生产过程控制表

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化工建设项目过程控制表格

7
催化再生器附件安装记录
SY03-C007
8
三旋附件及烟风道安装记录
SY03-C008
9
空冷器及风筒构件安装记录
SY03-C009
10
换热器抽芯和强度、严密性试验记录
SY03-C010
11
（）炉焊缝位置及焊工分布图
SY03-C011
12
（）炉炉管及管件检验记录
SY03-C012
13
（）炉炉管压力试验记录
17
锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书
锅检部门提供
18
设备出厂资料
厂商提供
19
材料质量证明文件
厂商提供
20
块体式设备基础施工质量确认及复测记录
SY03-J005
21
设备现场组焊焊缝布置及焊工分布图
SY03-A005
22
射线检测报告汇总表
SY03-A017
23
射线检测报告
SY03-A018
24
超声波检测报告
SY03-B015
16
起重机械安装检查记录
SY03-B016
17
起重机械试运转记录
SY03-B017
相关表格
18
中间交接证书
SY01-025
19
施工图审查记录
SY01-008
20
施工技术交底记录
SY01-009
21
设计变更通知单明细表
SY01-015
22
设计变更通知单
SY01-016
23
工程联络单明细表
工程联络单
SY01-018
13
计量器具登记表
SY01-014
14

生产过程关键质量控制点质量检查表

生产过程关键质量控制点质量检查表
固体饮料生产过程关键质量控制点质量检查表
年月日
序号
关键控制点名称
技术要求
检验情况
检验结论
检验人员检验时间1 Nhomakorabea调配工序
1.配料用的原辅材料必须是经检验合格的产品,无色变、无杂质
2.配料计量准确
3.食品添加剂严格按照GB2760使用严禁使用非食品用原料，用水为净化水处理水
4.车间卫生和人员卫生符合要求
2
脱水干燥工序
1.控制烘干温度在80-85℃
2.控制烘干时间为45—60分钟
3.控制成品水分≤5.0%
4.车间卫生和人员卫生符合要求
3
包装工序
1.包装材料必须附和标准要求
2.控制无聊的包装度和包装车间的相对湿度≤75%
3.严格控制包装的净含量
4.控制好包装袋的气密性
5.车间卫生和人员卫生符合要求

铸造生产过程控制程序(含表格)

铸造生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.目的为使产品铸件的整个生产过程的质量、环境、职业健康安全处于受控状态。

2.适用范围铸造车间所生产的本公司铸件的生产全过程。

3.职责3.1车间主任负责各工序的生产管理，组织贯彻实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理各控制程序，对铸件生产中的质量、环境、职业健康安全负责。

3.2车间计划调度员根据公司生产技术部下达的生产指令安排组织生产活动。

3.3车间技术组负责编制工艺文件，并对工艺文件的正确性、完整性、适用性负责。

3.4车间安全员负责车间生产的环境管理和职业健康安全管理的日常工作。

3.5各班组长对本班组的产品质量、生产作业计划及进度、环境管理、职业健康安全管理的完成情况负责。

4.工作程序4.1过程准备4.1.1车间计划调度员按照生产技术部下发的项目计划编制各班组的生产计划，及时下发到各班组，完成调度指令兑现率，准备好各种工装器具及原材料。

4.1.2车间生产所需各种工装器具及原材料放在有明显标识的指定区域，由车间统一管理。

4.1.3车间技术组由专人负责管理图纸和技术资料，进行分类、标识、定址存放，建立文件资料目录及管理规定。

4.1.4技术组的技术人员根据当月车间生产计划准备技术资料、图纸，并保证这些资料正确、清晰、完整、有效。

4.1.5原料、辅料和工艺装备上场前有关人员应检验其是否符合规定要求，检验结果应记录并明确标识。

4.1.6车间设备员要做好设备的日常管理和检查，其结果应记录备案。

4.1.7操作者上岗前应经过培训，培训合格后持证上岗，特殊过程（熔炼、浇注、造型、焊接、热处理、机动车司机）必须经过专门培训，考试结果记录备案。

4.2过程控制4.2.1图纸资料的控制4.2.1.1车间技术组负责图纸、技术文件的收发、归档、管理和更改。

4.2.1.2车间技术组签收图纸、资料后，加盖本车间专用标记章，填写《收图登记》，分类放置。

4.2.1.3车间技术组收到改图通知后，按要求更改，保证零件图、工艺图、工装图的有效性，做出更改标识并通知到相关技术人员。

GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表

1
1 按作业指导书员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书首件OK方可生产
影响产品品质后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书加强员工培训
1
5 按作业指导书加强员工培训
1
3 按作业指导书加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足

生产控制程序(含表格)

生产控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：明确生产过程中各部门权责及控制程序，以确保所有产品均符合客户的要求。

2.0适用范围：本程序适用于本公司智能电源事业部的生产控制全过程。

3.0职责：3.1 生产部:负责编制生产过程控制要求的SOP、BOM表、成品工艺参数等技术性文件，负责新产品生产首件的确认及生产现场的工艺指导，负责对关键工序或特殊工序的识别并提出管控要求。

负责制作生产过程所使用的工装夹具；负责参与生产设备的验收、改进；负责对重要设备操作人员的技能培训及资格的确认。

3.2 生管部: 根据销售接单、生产进度、物料到位情况，合理安排公司生产计划，协调生产过程中出现的各类异常导致不能及时出货情况，满足客户交期。

3.3生产主管：依据公司计划，合理安排本部门的内部计划，并培训、监督、督促生产按照工艺要求生产，并及时协调、组织、沟通、解决生产过程中出现的各种问题。

确保保质保量完成生产任务。

3.4 生产拉长、员工：按各自的工作职责要求工作。

3.5 品质部：建立健全品质控制体系，确保各个生产环节得到有效控制，使公司产品品质符合客户需求。

3.6 采购部：及时、有效地资材部到符合公司品质、数量的各类原材料。

3.7 仓库：按照管理要求，做好各类物料、成品的进出仓、防护管理工作。

4.0过程乌龟图：5.0生产作业流程：6.0作业内容：6.1生产前的准备6.1.1指令下发、车间派工单制定、人机料法环确认、生产实施过程控制、订单评审、工艺制定、物料资材部、来料检验、物6.1.2根据生管部的生产制令,将制令单转换成各拉生产派工单.6.1.3生产部接到生管部下单确认产能是否能够达成,不能达成则与生管部沟通轻重缓急,按先后顺序排产。

6.2生产计划的编制、实施和调整：6.2.1 生管部根据订单评审、物料资材部周期、客户交期、生产负荷等综合情况，预编制《生产主计划》，各部门按照《生产主计划》进行产前的准备工作，计划部再根据物料到位情况、工装夹具准备情况、客户交期等编制每天的《生产制令单》6.2.2 生产部门根据《生产制令单》，相应地制定车间内部各拉的生产计划，生产线在接到部门内部计划后，应积极主动地、严格按照工艺要求完成生产任务。

过程质量策划控制表QPAP计划

过程质量策划控制表(QPAP)计划什么是过程质量策划控制表(QPAP)过程质量策划控制表(QPAP)是一种质量管理工具，其目的是确保产品在整个生产过程中的质量和一致性。

QPAP的主要目标是帮助企业准确地维护产品的要求，并确保供应商在制造过程中满足这些要求。

该工具可用于产品验证，以确保在生产开始之前某些特征或质量水平得到验证。

QPAP的目的和优点目的1.确保质量条款符合客户要求。

2.确保成品符合可靠性、功能性、容易使用以及使用寿命等方面的规定。

3.创建制造经验和不断的改善以提供客户最优质的品质。

优点1.提升产品质量：通过QPAP传达给供应商的要求、评估表和过程监控记录等，可以确保产品质量符合客户要求。

2.减少重复工作：一旦确定供应商已经符合要求，企业就可以省去对重复的质量控制工作，可以更好地集中于其他方面的工作。

3.增强供应商合作关系：使用QPAP框架可以建立并加强与供应商的合作关系。

4.提供溯源和证据：在生产过程的每一个环节中，都可以使用QPAP提供的形式记录产品质量情况，这些记录可以作为处理投诉和质量相关问题的依据。

QPAP的执行步骤QPAP的执行步骤包括：质量计划、样品提交、初样审核、产前审核及生产过程控制。

质量计划：在质量计划阶段，供应商必须确定客户的特殊要求、质量标准、工艺规范以及产品检验计划。

此外，还需要确定所需的物料与设备，并获取所需的文件与记录。

在这个阶段，供应商需要制定一个质量计划，该计划会明确质量控制计划、检验计划、样品规格等方面的细节。

样品提交：在第二阶段，供应商按照质量计划提交样品。

客户或其授权的代表必须审查样品，并确认是否符合要求。

评估要素通常包括颜色、规格、质量、可靠性等。

初样审核：供应商提交样品之后，客户会组织初样审核。

在审核过程中，资深的核查人员会使用QAP作为依据，对供应商提交的样品进行细致的审核，以确保其符合质量要求，并能满足客户的需求。

产前审核：在样品审核通过之后，还需要进行产前审核，以质量计划为依据，对生产过程进行审核，确保在生产过程中的每一个步骤都符合预期的要求。

GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格

GJB9001C-2017生产过程控制程序含记录表格1 目的为使生产过程处于受控状态，从而确保产品生产过程质量，特制定本程序。

2 范围本程序适用于本公司所有产品生产、安装过程质量控制。

3 职责3.1 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：负责生产安排、进度控制以及生产用料准备状态控制。

负责满足生产所用物料的防护及出入库管理。

保质、保量、按时完成产品的生产任务，以及组织对本部门过程操作人员的培训、考核和资格认可。

3.2 产品技术人员负责收集编制产品特性的有关信息，关键过程的控制、解决产品工艺或技术问题。

3.3质量组人员负责检验以及测量、试验设备的管理并对过程质量的各阶段按要求进行检查和监督，对质量控制点进行日常管理工作，并做好记录。

4 程序4.1产品技术人员提供设计和开发输出的文件：产品规格、BOM、图纸、工艺文件、检验实验标准等。

工艺文件规定产品生产所需工序、工序顺序、工具、物料相应工序的作业内容、作业方法、所需设备、注意事项和质量要求等。

4.2 系统事业部/板卡事业部/结构事业部根据设计和开发输出文件与产品交期要求、库存情况结合各生产部门的生产能力，编制生产计划。

4.3 生产过程组织4.3.1生产部门按确认的生产计划，依据BOM领齐物料，安排合适员工及工具到位，人员的素质应满足工作岗位对人员的基本素质的要求；并根据工艺文件检查仪器、设备是否正确，确保所使用的生产设备、工装工具必须符合工艺规程的要求。

4.3.2 在相应的工位上张贴工艺文件，生产员工须按相关工艺文件要求进行生产，同时把转产前的工艺文件回收归档保管。

4.3.3 对生产现场进行7S管理，特别是根据产品实现的不同阶段对环境的不同要求，对人身安全、健康、产品质量等有损害或潜在损害的工作环境或设备要制定严格的操作规范或实施相应的防护措施。

4.3.4 上述各项检查有不符合地方应通知相关部门进行协调处理。

4.3.5 新产品生产前由产品技术人员讲解产品生产过程、品质要求及注意事项等，使生产员工了解作业内容、作业方法以及所采用的设备、工具。

过程控制表

附表1评价项目风险调查分析表HNXAL-P01-2014客户名称客户地址邮编企业类型行业项目评价类型评价目的项目基本情况分析（生产工艺、主要装置、产品及主要原料）：行业风险特性分析（项目可能存在的主要危险、有害因素）：项目经济性分析：项目可行性分析：评价前置条立项批复设计单位与图纸安装施工单位项目所处地点件检测检验报告装置运行情况评价时间要求市场部意见安评部意见填表人：年月日附表2安全评价项目安排通知书HNXAL-P02-2014项目名称：委托单位：评价类别：合同编号：报告编号：评价组长：评价组成员：拟聘专家：项目完成时间：项目实施计划：月日 —— 月日现场勘察、收集资料月日 —— 月日起草评价报告月日 —— 月日整改复查月日 —— 月日审查修改评价报告月日 —— 月日过程控制审查审定：批准人：年月日注：安全评价报告完成后本表随报告一起交行政部存档。

附表3安全评价检查清单及检查记录HNXAL-P03-2014年月日共页第页项目名称建设单位联系人及联系电话项目类别评价负责人评价组成员评价检查清单及检查记录：现场检查人员建设单位参与人员附表5评价报告审批HNXAL-P05-2014评价报告名称项目组长：完成日期项目组成员：项目负责人审核意见：签名：年月日内部审核：审定人（非项目组成员）签字：年月日技术负责人审核意见：签字：年月日过程控制负责人意见：1.是否符合过程控制程序要求：2.风险分析：3.项目实施计划：4.内审：5技术审核： 6.原始记录： 7.整改回复：签字：年月日备注：。

生产过程控制程序(含参数连续监控记录表)

页次第1页共7页1 目的对生产过程进行有效控制，使其处于稳定的受控状态，确保产品质量达到规定的要求。

2 范围本程序适用于公司产品生产过程的控制和管理。

3 职责3.1 综合管理部：负责过程控制当中相关人员的组织培训；3.2 技质部：负责过程/产品的监测和测量；负责试生产的控制；3.3 生产部：负责过程中设备、工装的使用、维修和保养，制定生产计划和依照相关文件规定实施过程控制。

4 定义4.1特殊过程：对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程；4.2过程能力：如果对额定的离散和检查统计特征参数，根据公差符合要求，则过程具有能力；4.3特殊特性：产品特性或制造过程参数，可能影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续产品的加工。

5 作业流程图（见附件）6 作业程序6.1 生产计划6.1.1生产部制定生产计划并分发相关部门和车间进行生产作业，具体按《生产计划控制程序》执行；页次第2页共7页6.1.2 生产部负责制定《生产应急计划》，以备出现偶发事故（如供应中断、劳动力短缺、设备故障等）时确保生产计划按时完成。

6.2 人员控制检验员、操作人员等由各部门主管按《培训控制程序》的有关规定进行组织培训，确认合格后方可上岗。

6.3 物料的控制6.3.1 技质部检验员按《过程/产品监测和测量控制程序》的有关规定对进货物料的质量进行控制，杜绝不合格物料投入生产；6.3.2仓库保管员严格按《产品防护控制程序》的有关规定对物料进行管理，并根据生产计划提前准备生产所需的原、辅材料。

6.4 生产环境和安全控制6.4.1 生产现场消防设施齐全，各类出入物流规划有序，并做到定置管理，具体按《现场5S管理规范》执行；6.4.2 操作人员在生产过程中必须按《作业指导书》进行以确保操作安全；6.4.3 对生产过程中出现的废品，仓库进行收集，不定期选出或通知经营部取走，以确保符合环保法规。

6.5 过程制造和检验控制6.5.1 操作人员必须依相关的指导书、控制计划等文件规定进行操作和自检；6.5.2 检验人员必须依控制计划、检验标准、检验和试验相关程序规定执行生产过程的检验和试验；页次第3页共7页6.5.3 所有的检验标准均须以最清楚实用的方式规定（例如：图示或极限样品）；6.5.4 对适宜的过程参数进行监视和控制，具体依据相关作业指导书执行；6.5.5 设备、工装的使用、维修和保养，按《设施、设备控制程序》和《工装管理程序》执行；6.5.6 若顾客要求较高或较低的过程能力或性能，控制计划必须作相应注释；6.5.7当产品或过程发生更改时，由技质部负责对批量生产前进行认可合格，并提交顾客批准后，方可批量生产，更改的相关文件依《技术文件管理规范》执行，当涉及PPAP文件时，对PPAP文件进行更改；6.5.8所有相关作业操作指导书和工艺文件均须置于工作现场，操作者须在不中断操作时易于得到。

生产进度控制表工序转移单

生产进度控制表工序转移单生产进度控制表是制造业中常用的一种管理工具，用于跟踪和控制生产过程中的各项任务和进度。

它包括了产品的生产任务、开始和结束日期、完成情况、负责人等信息，有助于提高生产效率、优化资源利用，确保生产进度的及时完成。

生产进度控制表的编制需要根据具体生产流程和任务而定。

首先，基于生产计划，确定每个任务的开始和结束日期。

然后，将这些任务按照逻辑顺序排列，形成一个生产进度控制表。

每个任务都应该有一个负责人，他负责监督任务的执行和完成情况，并及时汇报给上级。

工序转移单是在生产过程中用于记录工序之间的转移情况的一种单据。

它包括了工序的名称、序号、执行人、开始和结束时间等信息。

工序转移单的使用可以帮助管理人员掌握工序的执行情况，及时发现并解决问题，保证生产的顺利进行。

编制工序转移单需要先确定生产流程中每个工序的名称和序号，并列出所有工序的执行顺序及每个工序需要的时间。

然后，在每个工序的开始和结束时填写实际执行人员和时间。

如果发现工序执行过程中有问题或延误，应该及时记录并通过工序转移单反馈给生产管理部门。

1.确保生产任务的按时完成。

通过生产进度控制表，管理人员可以清晰地了解每个任务的进度，及时发现并解决问题，保证生产任务按时完成。

2.提高生产效率。

通过对生产进度的控制，避免了由于任务延误而导致的资源浪费，优化了生产过程，提高了生产效率。

3.实现资源的合理利用。

生产进度控制表可以帮助企业合理安排生产资源，避免资源的过度或不足使用，从而提高资源利用效率。

4.监督工序的执行情况。

通过工序转移单，管理人员可以实时了解到每个工序的执行情况，及时发现并解决问题，确保工序的顺利进行。

在编制生产进度控制表和工序转移单时，需要注意以下几点：1.考虑到实际情况进行合理的安排。

生产计划需要兼顾生产能力和实际情况，合理安排任务的开始和结束日期。

2.合理安排负责人。

每个任务和工序都应该有一个明确的负责人，负责监督任务和工序的执行情况，及时协调和解决问题。

商品混凝土生产过程质量控制检查表

配合比调整
□调整依据 □调整记录
原材料
□品种 □规格
计量标定
□计量设备的标定
计量记录
□逐盘记录(□打印 □存盘） □记录设备完好
计量抽检记录
原材料
□水泥
□砂
□碎石
□水
□外加剂
□掺和料
理论值
实际值
误差%
坍落度抽测
设计坍落度: mm；实测坍落度: mm
强度抽测
制作日期
设计强度（Mpa)
7强度（Mpa)
商品混凝土生产过程质量控制检查表
项目
检查内容和检查情况
检查结论
原材料质量和管理
水泥
□存放 □标志
砂
□存放 □标志 □含泥量 □泥块含量 □细度（） □堆放
碎石
□存放 □标志 □含泥量 □泥块含量 □粒径（） □堆放
外加剂
□存放 □标志
掺和料
□存放 □标志
混凝土生产过程控制
和质量
配合比通知单
□有 □齐全 □规范 □与设计相符 □与生产相符
掺
合
料
管理台帐
□齐全 □项目月日至月日共批，数量 t
质保书
□数量(应份，实份) □项目 □有效性
抽检
□及时 □数量（应批，实批）□项目 □有效性 □质量
抽查（）
产地数量 t，合格证号检测编号
混凝土生产
质量控制
*配合比设计
□设计要求 □引用标准 □参数选用 □设计计算
□相关计算
配合比汇总
生产过程质量抽查
抽查数量：共抽查项，合格项
抽查内容：
检查结论
检查人: 检查日期:
商品混凝土质保资料检查表

工厂生产规范管理表格

培训对象：全体员工
培训方式：集中培训、在线学习、现场指导等
演练计划：定期组织应急演练，提高员工应对突发事件
的能力
排查范围：涵盖生产现场、设备设施、操作规程等各个方面。
排查目的：及时发现并消除潜在的安全隐患，确保生产过程的安全可控。
排查方法：采用定期检查、专项检查、员工自查等多种
方式相结合。
工艺纪律检查内容
工艺纪律考核标准
工艺纪律检查与考核流程
工艺纪律检查与考核结果应用
明确检验标准：根据产品特性和生产要求，制定具体的质量检验标准
检验流程设计：设计合理的检验流程，包括原材料检验、过程检验和成品检验等环节
检验方法选择：根据产品特性和检验标准，选择合适的检验方法，如抽样检验、全数检验等
,a click to unlimited possibilities
01 单击添加目录项标题 02 生产计划管理 03 生产设备管理 04 生产物料管理 05 生产工艺管理 06 生产质量管理
确定生产目标：根据市场需求和产能，制定合理的生产目标
内容1：设备台账的建立目的和意义
内容3：设备台账的填写和更新
添加标题
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内容2：设备台账的内容和格式
添加标题
添加标题
内容4：设备台账的管理和维护
设备维护保养计划的内容设备维护保养的重要性
设备维护保养计划的制定流程
设备维护保养计划的实施与监督
设备故障报修：员工发现设备故障后，应立即向班组长报告，填写设备报修单
设备故障确认：维修人员接到报修单后，应尽快对故障设备进行检查确认
设备维修处理：维修人员根据故障情况，制定维修方案，及时进行维修处理

生产计划流程及控制程序(含表格)

生产计划流程及控制程序（ISO9001：2015）一、目的对生产计划的制定与实施进行控制，确保能按质、按量、按时完成订单交付，增强客户满意。

二、适用范围适用于本公司所有客户订单的生产计划控制。

三、职责3.1市场3.1.1负责传递客户预测订单、组织订单评审、订单创建3.1.2 负责提出、传递客户订单更改需求3.1.3 负责与客户进行产品交期的达成、变更和出货计划各方面进行沟通3.2项目: 负责工艺评审和产品BOM表的制定以及物料HSF要求确认，并组织处理有关客户规格的异常或问题。

3.3 PMC:3.3.1PC:(1)负责订单交期评审(2)负责主生产计划制定、更改（月计划、周计划、日计划）、补投、生产进度追踪(3)负责出货计划制定及出货安排、进度追踪(4)负责生产计划、出货计划达成情况数据统计、分析和报告3.3.2MC:(1)负责制定物料需求计划并跟进物料进度(2)负责原辅材料仓的管理(3)负责成品配货、出货装车、跟车(4)负责（HSF）物料计划达成数据统计、分析和报告3.4采购：3.4.1根据物料计划和请购单，以及各供应商的产能，合理下单到供应商进行物料采购。

3.4.2负责来料的特采申请、供应商索赔处理等对外事务。

3.5 生产:3.5.1生产PC：负责根据主生产计划编排本分厂的各工序的日生产计划并追踪生产进度3.5.2生产MC：负责根据主物料计划编排本分厂的各工序的领料计划、物料和半成品转移3.5.3生产班组：负责按生产计划生产，并反馈、跟进各种异常处理进度3.6 品质3.6.1负责来料、生产制程，成品品质进行控制．3.6.2负责组织处理品质异常。

3.7 PE:负责组织处理工艺异常3.8 设备：负责组织处理设备异常四、作业内容4.1生产计划控制主流程4.2交期评审流程4.3生产计划控制流程4.3.1 生产计划编制流程4.3.2 计划变更流程4.4 物料计划流程4.4.1 备料管理流程4.5计划执行主流程4.5.1计划异常处理流程4.5.2 补投流程4.6出货控制流程五、相关文件5.1合同评审控制程序六、相关记录见附件流程中“相关表单”。