审核纠正预防措施报告

运行状态，
需要使用流水线运行的时候， 清理线体摆放产品，保障线体 流畅运行生产
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
我们每年都有根据实际
杨文正
情况进行逐一更新，若 没有变化，我们是不会
更改。
对现有文件符合性进行梳理， 有改动的进行重新梳理更新受 控
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
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现场审核
动力现场5S未整理好，比较 混乱
刘伟红
一般 力通威
张文彬
车间装修，产线线体没 有很好的规划
重新标准化规划车间
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
试产管理总结
余成
一般 力通威
莫军
有个别项目没有按照开 发程序文件执行
严格按照程序文件执行做好相 应的记录，体系负责跟进执行 情况
2 文件审核 样品制作评审表没有评审结 论
余成
轻微
力通威
廖嘉庆
新文件试行（A0版)， （原:样品制作评审结论 由品质总监或总经理审 批）
更改为A1版受控，（改为：由 评审结论由品质主管或品质总 监审批）按文件表单执行。
0201物料，0.4mm间距元 件，BGA元件生产有特需要 求，需在有SPI线体生产。
10
现场审核
现场锡膏管理，进出没有登 记
刘伟红
轻微 力通威
易怀勇
锡高进出记录已填写， 锡膏瓶上标签漏填写；
1、锡膏领取由制定人员负责 领取使用； 2、锡膏回收有钢网管理进行 对回收锡膏进行确认，在回放 冰箱冷藏；
11 现场审核 返修工位锡膏管理没有具体 管理措施
MSA分析报告分析为不合 3 文件审核Βιβλιοθήκη Baidu格，没有改善措施，没有
MSA实施计划
余成
一般 力通威
翦辉
1、不合格纠正没有形成
记录； 2、没有具体的计划，都 是根据实际使用情况在
制定MSA计划，并对不合格分 析报告，做出相应的证据。
执行监测。
4
文件审核
文件全部为2016年版本，没 有更新记录
余成
一般 力通威
为了更好地追溯，建议后续 7 文件审核 工程资料审核下发，工程部
内部建立审核登记表。
卢栋梁
轻微 力通威 莫军 制度不够完善
增加审核登记表
归档资料图纸不清晰，资料
8 文件审核
审核力度需加强。
卢栋梁
轻微 力通威
莫军
此并非归档资料，归档 资料在文控中心保管
后续审核统一提供归档资料
2
□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
9 现场审核 有些线别没有AOI,SPI
刘伟红
一般
力通威
邓海容
AOI每条线都有配置， SPI有五条线配置
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
保护板参数表缺少放电过流
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文件审核
检测电压、充电过流检测电 压、短路检测电压。保护板
参数表需完善
卢栋梁
一般 力通威
莫军
各客户需求不同，部分 客户的参数表有此些项 目
甬维的规格书是有这些项目 的，计划所有规格书都增加此 项
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
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现场审核
AOI标准件管理程序员工不 熟练
刘伟红
轻微 力通威
翦辉
作业人员对电子元件不 熟，无法识别；
1.对作业人员进行外观不良判 断培训， 2.对元件识别培训； 3.不定时现场实操考核；
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现场审核
FPC焊接制具没有调整好， 产品放入有晃动现象
刘伟红
轻微 力通威 翦辉 使用磨损后有松动现象 制作新治具进行焊接
刘伟红
轻微 力通威
易怀勇
返修锡膏，未贴锡膏管 制标签；
1、返修工位锡膏跟在线使用 锡膏一致管控； 2、返修锡膏使用锡膏瓶盖放 置，在锡膏盖上贴上标签并填 写时间日期管控;
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现场审核
现场产品摆放随意，流水线 摆放有产品
刘伟红
轻微 力通威
公司规划未来全线流水
汪光华
作业，目前未能全线开 启，部分线体固定禁止
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
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□客户: 东莞市甬维科技有限公司
序号 审核项目
问题描述
稽核人
■供应商: 力通威
等级
对策 单位
措施执 行人
审核纠正预防措施报告
记录编号：YW-QP-FZ012-009/A0
□其他:
审核日期: 2018年6月12日
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长 期对策）
设计开发变更文件：无试产 1 文件审核 过程查验表，无鉴定报告,无
物料承认申请确认表填写不 规范，送样类别、供应商提 6 文件审核 供资料相应内容未填写；检 验项目只有结果，没有相关
数据。
卢栋梁
轻微
力通威
提交表格时未勾选测试
要求。检查数据由工程
许泗凤
根据实际使用项目测 试，测试合格后直接填
写OK 测试不合格填写
NG 暂无数据
采购人员提交单时注意检查填 写是否规范!,填写规范后工程 才给予检验！