唐山市粮食局台经济开发区分局

唐山市粮食局芦台经济开发区分局
2016年部门决算情况说明
一、唐山市粮食局芦台经济开发区分局主要职责
唐山市粮食局芦台经济开发区的主要职责是：
1、负责本区粮食行政管理，落实国家有关粮食流通法规、政策，制定区域性粮食流通实施意见。

2、积极培育本地区粮食市场，抓好粮食市场的管理，维护好正常的粮食流通秩序。

3、保证国有资产保值增值，指导企业扩大粮食收购、储存、销售，注重提高社会效益和经济效益。

二、2016年度唐山市粮食局芦台经济开发区分局部门决算收支情况说明
2016年度收入总计万元，含上年结转结余万元。

本年支出合计万元，同比增长万元。

主要是上年收入中的仓房维修资金67万元形成了结余在本年中予以支出，还有就是人员经费的增长。

本年末结转结余为0
三、经费执行情况决算说明
2016年度财政拨款年初预算万元，预算调整支出万元，决算支出为万元。

决算比预算增加万元。

具体情况如下：
（二）2016年度财政拨款基本支出决算万元，比预算增加万元。

其中：
1、人员经费万元，比预算增加万元。

主要是调高工资、补贴等原因。

主要支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出。

2、公用经费万元，比预算增加万元.增加的主要原因是在职人员的交通补贴。

主要支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、政府采购情况说明
2016年度部门政府采购计划数90万元，实际采购数万元（含上年度结转67万元，本年度年初预算万元及因自筹资金不到位未结欠款万元）。

资金来源全部为财政性资金。

其支出为仓房维修改造支出。

五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
唐山市粮食局芦台经济开发区分局2016年度没有政府性基金收入和支出，公开07表无数据。

六、2016年度国有资本财政拨款收入支出情况说明
唐山市粮食局芦台经济开发区分局2016年度没有国有资本收入和支出，公开08表无数据。

七、2016年度三公经费支出情况说明
2016年唐山市粮食局芦台经济开发区分局三公经费支出合计万元,比年初预算万元减少了万元，减支主要原因为减少了公车运行维护费。

具体情况如下：
1、2016年公务用车运行维护费万元，比年初预算万元减少了万元。

原因为本着厉行节约的原则，尽量压减经费支出。

2、2016年公务接待费万元，与年初预算万元持平；公务接待批次2次、人次14人。

3、无公务用车购置费。

4、无因公出国（境）费。

2016年三公经费表
填报单位：唐山市粮食局芦台经济开发区
分局
单位：万元
项目名称2016年
决算数
2015年决
算数
变动额备注
因公出国出境费没有
公务接待费0 持平
公务用车购置费0 0 0 没有发生公车购置。

公务用车运行维护费增长万元，为正常经费支出
会议费0 0 0 没有
培训费增加万元，主要为工资的增长。

小计
2016年本部门公务接待批次2次14人
2015年本部门公务接待批次3次19人
2016年本部门公务用车保有量为1辆
八、单位预算绩效信息
2016年，我分局干部职工严格履行管粮职责，全面落实粮食安全责任制；着力加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全；坚持依法行政，维护流通秩序；大力推进军粮建设和放心粮油工程，服务社会民生；严格按照市委四个干要求，扎实有效地推进各项工作，促进了粮食经济持续、向好发展。

十、名词解释
1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、粮食风险基金：指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。