丰南区广播电视台

丰南区广播电视台

2016年度部门决算有关事项说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

根据丰机编字【2010】6号文件精神，丰南区广播电视台的主要职责是:

（一）贯彻党在广播电视新闻宣传及影视创作方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向。

（二）围绕区委、区政府中心工作广播新闻与其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。

（三）做好电视节目制作、播出、转播工作。

（四）做好电视设备与技术引进、电视广告经营等工作。

（五）做好电视节目、传输手段、节目保障、宣传管理等方面的研究。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

丰南区广播电视台内部机构设置情况如下：

根据上述职责，区广播电视台设5个内部机构：

（一）人力资源部

负责台内人力资源管理，督促重要部署和事项的贯彻落实；综合协调各部、中心的有关工作；负责文电、会务、机要、档案、信息、保密等工作；负责外事管理和安全保卫工作，负责后勤管理工作。

（二）采编部

围绕区委、区政府中心工作采编广播电视节目，弘扬主

旋律，促进社会经济文化发展。

（三）财务部

负责台内财务工作；负责拟定年度财务收支计划，负责事业经费管理及资金管理，承办会计事务。

（四）技术部

制定技术发展规划，负责设备引进、维护、维修，负责技术培训工作。

（五）新闻中心

负责对外新闻宣传；针对全区重大问题、重要活动和突发事件及时提出对外宣传意见；完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他宣传任务。

我台全额事业编制35人，实有33人（其中参公人员7人、事业人员26人）；自收自支事业编制63人，实有46人；人事代理人员5人，聘用制研究生2人，非在编聘用制人员9人；劳务派遣人员34人，其他临时用工7人（其中非定额人员10人）。

第二部分:省财政厅部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

区广播电视台2016年度决算收入总计12238869.70 元，决算支出总计12238869.70 元。与2015年相比，决算收支总计分别减少1456310.33 元，减少10.63%。决算支出总计中，含年末结转和结余76092.37元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12238869.70元，为财政拨款收入，是当年财政安排的资金。较2015年决算减少1456310.33元，减

少10.63%，主要原因是较上年减少了专用设备购置项目，减少了财政拨款。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计12162777.33元，为基本支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计12238869.70元，财政拨款支出决算总计12238869.70元。与2015年相比，收支总计减少1456310.33元，减少10.63%。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余76092.37元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为13207900元，本年支出决算为12162777.33元，占年初预算的92.09%，减少原因主要是预算执行中我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。与2015年相比，财政拨款支出减少1532402.70元，减少11.19%。其中:基本支出12162777.33元，占年初预算92.09%，减少原因主要是预算执行中我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出12162777.33元，按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出10692458.93元;医疗卫生与计划生育支出805674.40元;住房保障支出664644元。具体是：

（1）文化体育与传媒支出10692458.93元，主要是台

机关及各部门为完成各项广播电视工作，保障发挥党和政府的喉舌作用而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出805674.40元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保

险缴费。

（3）住房保障支出664644元，主要是为职工缴纳的住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12162777.33元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出9351876.48元，较2015年决算数减少1028923.52元，减少9.91%，较年初预算减少904423.52元，占年初预算的91.18%，主要是预算执行中压缩支出项目，支出相应减少。

2、商品和服务支出1569775.30元，较2015年决算数减少387524.70元，减少19.80%，较年初预算数减少201624.70元，占年初预算的88.62%，主要原因是我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。

3、对个人和家庭的补助支出1161273.55元，较2015 年决算数增加419773.55元，增长56.61%，较年初预算减少18926.45元，占年初预算的98.4%，较2015年决算增加的主要原因是取暖补贴由原来“工资福利支出”科目调至“对个人和家族的补助”科目核算。

4、其他资本性支出79852元，较2015年决算数减少

535648元，超出年初预算数79852元，主要原因是2016年进行全面资产清查中，清理报废了一批办公设备，对符合条件的批准重新购置。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计45216.37元。较2016年预算压减4783.63元，减少9.57%，较2015年决算减少95083.63元，减少67.77%。减少的主要原因是台机关实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出，具体情况为：

（一）全年发生因公出国(境)费0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费45216.37元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量2辆)，较预算压减4783.63元，减少9.57%，比2015年决算减少95083.63元，减少67.77%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是台机关实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）全年发生公务接待费0元。2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。

七、2016年度区广播电视台预算绩效管理工作开展情况