工作流程图及流程
操作工工作流程图
维修工作业流程图备注：1、巡检厂区所有设备，确保设备无问题。
2、定期检修设备，按照设备顺序，一周一台设备。
3、按照设备维护保养计划做设备维护保养。
4、维修更换损坏设备。
电工工作流程图备注：1、巡检厂区内所有设备，确保设备无问题。
2、定期检修设备，按照设备顺序，一周一台设备。
3、按照设备维护保养计划做设备维护保养。
4、维修更换损坏设备。
操作工工作流程图1、日常巡视流程图2、加药流程图3、D0控制流程图粗格栅、细格栅工作流程图备注：1、控制部分应每三个月根据电气线路图，检查和试验开关装置和各指示灯等。
2、检修粗格栅除污机时，应注意安全，并有有效的防护。
3、定期检查减速机的润滑油是否达油面刻度线，当不足时应及时加注润滑油。
4、在运行中，注意观察设备是否倒转，电机和耙齿链是否正常运转以及是否有硬物插入栅条等状况存在，如有应立即停机处理。
5、运转时发现异物缠绕耙齿，应暂停设备，人工清理。
螺旋输送机、带式输送机工作流程图备注：1、在运行中如产生较大振动和噪声时，应立即停机检查。
2、禁止在机械运转的情况下，维修设备。
3、机械运转时，禁止身体接触机械设备转动部位。
4、此设备操作和粗格栅联动操作，当粗格栅启动时，输送机随时启动。
潜水泵工作流程图备注：1、禁止频繁启动水泵。
2、水泵在运行中，运行人员必须严格按照要求执行巡回检查制度，应确保集水池内水位保持正常。
3、查看当日集水池中是否存有大量漂浮垃圾，如有应在安全制度下打捞漂浮物。
4、集水池应每年组织清理一次。
清洗泵房前集水池时，应事先制定操作程序并符合相关安全操作规程。
5、巡视中发现水泵突然发生异常声响、电流、电压异常过载、电机发生严重故障等状况时应立即停机。
鼓风机工作流程图备注：1、风机压力：大风机控制在58.8Kpa以下。
2、小风机控制在39.2Kpa以下。
3、运行人员应根据要求，按规定的时间间隔来轮换运行风机。
4、风机在运行过程中，如突然发生断电等不正常现象时，运行人员应立即采取相应措施，确保风机不发生故障。
各岗位工作流程图(2010.10.21)
一、招聘流程图二、入职流程三、试用转正流程四、离职流程五、餐饮部服务工作流程图六、餐饮部收银工作流程图餐饮部后厨工作流程图说明1、打扫及检查各岗位卫生（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。
3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。
4、各岗位接到菜单通知后准备工作。
5、切配好后交到荷苔处。
6、等待上菜通知。
7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。
8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。
餐饮部厨房工作流程图厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单七、工程部维修工作流程图工程部维修通知单工程部设备维修统计表八、保安员（行李员）工作流程图九、采购工作流程图申购单年月日单位：元/斤十、入库流程货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。
出库流程出库单会计记账发放人验收人入库单财会主管记账保管部门验收单位主管缴库十一、公卫工作流程图十二、健身房、美发、足疗服务流程图十三、楼层服务员工作流程图十四、前台工作流程图十五、商务中心工作流程图酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。
一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。
有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。
对排住店客人也提供服务。
商务中心代办机票、火车票等费用明细表十六、洗衣房工作流程图。
办公室行政工作流程图
一、主要工作内容
1．公文流转
包括政府有关部门、集团等上级单位来文；股份公司各部室及分、子公司来文。
2．公文起草
包括公司文件、会议纪要、部门请示报告、汇报材料等。
3．参加会议
4．档案管理
5．研究学习
一、管理架构及分工
1．管理架构
2．岗位分工
岗位名称
姓名
分工内容
主任
王红月
负责行政工作的总体管理
负责学习计划的制订
档案管理员
郎智雯
负责公司各种档案的管理
二、工作流程
1．上级来文办理流程
2．内部请示报告送阅流程
2．召集会议流程
4．会后工作流程
5.建档工作流程
6.档案借阅流程
三、相关规章制度
参照公司《会议管理制度》与《档案管理制度》
列席公司会议
行政管理专员
常小虎
负责公文在部门内的初审
负责汇报材料的起草
负责公司领导临时急需材料的起草
负责会前资料的审核并列席公司会议
文秘
于佳
负责起草会议纪要、文件等
负责公文流转
负责会前的资料准备工作并列席会议
公文助理
马静
负责会议书面及录音等资料的整理工作
负责日常资料的收集整理
协助起草会议纪要、文件
负责上级单位来文的领取与报送
煤矿岗位工作流程图
及时了解生产过程中机电、运输的运行状况和安全措施的落实与执行情况，以指导机电相关工作的开展。
6
负责全矿机电、运输安全规章制度的贯彻执行及安全措施的制定。
7
负责组织制定全矿机电安全相关工作计划，并围绕安全生产完成机电、运输管理的各项工作任务。
5、调度室主任工作流程
序号
工作流程
1
在生产矿长的领导下，负责调度室全面工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排和调度。
2、生产副矿长工作流程
序号
工作流程
1
负责组织本单位的生产工作。
2
定期主持召开分管围的安全生产会议，研究解决生产过程中存在的问题、隐患。
3
在分管业务围，计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。协助矿长考核分管单位安全生产目标的完成情况。
4
负责落实重大事故隐患的整改，组织编制分管业务工作危险性较大场所的事故应急预案，并组织或协助矿长组织演练。
3、安全副矿长工作流程
序号
工作流程
1
负责组织本单位的安全生产工作。
2
负责组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划,并组织实施,有计划地组织解决重大安全隐患和职业危害。
3
定期组织安全大检查和抽查，对查出的隐患（设备缺陷）督促有关部门制定措施，限期改正，以保证人身和设备安全。
4
组织制定、审查、修改安全生产作业规程、安全措施和各种计划，实行正规循环作业。
7
负责向矿领导和上级调度汇报工作，提供情况。
6、技术科长工作流程
序号
工作流程
1
进行技术指导、监督、检查；
2
对检查出的不合格处，下达限期整改通知书；
岗位工作流程图
岗位工作流程图的《入职通知书》转交财务部门处理入职人员的薪资等经济问题。
2、同时将入职人员的个人信息录入人事档案系统，保证信息的准确性和完整性。
3、对于未能通过审核的入职人员，及时通知相关部门和领导，做好记录和归档工作。
员工关系专员、财务部门工作流程图：员工关系专员总部新进人员入职流程岗位要求：员工关系专员入职手续办理1、签订劳动合同及社保证明，审核入职人身份证、学历证、从业资格证原件并留存复印件，提供四张一寸照片留存，强调考勤制度及考勤卡管理规定。
2、通知前台及部门新入职员工第一个月不安排值班。
3、提交本人职责计划，新进人员在导入期内（3-7天）制定岗位职责和工作计划，经部门领导审核后提交人事员工关系专员。
4、再次审核入职手续是否齐全，需在《入职通知书》上签名确认并标明“人事手续已齐”。
5、入职手续齐全后，三个工作日内报总经理签批《入职通知书》。
建考勤卡1、在提交职责计划第二天正式进入试用期，通知前台建考勤卡，并通知新员工在前台领取。
2、从试用期起开始打卡。
经济担保手续办理1、财务人员和重要岗位人员要求上岗前必须履行经济担保手续并家访（家访担保人）；其它岗位要求在上岗10天内办完经济担保手续。
2、入职人提供担保人（为北京人或在北京已经买房的），在入职人上岗3天内进行家访，家访人填写《家访表》，担保人需提供身份证、户口本复印件（需审核原件），并由担保人亲笔填写《经济担保书》。
3、入职人提供担保人不在本地的，需采用公证形式，由担保人去当地公证处签订《经济担保书》，公证处出具公证书。
担保人需提供身份证、户口本复印件。
公证书原件需邮寄至人力资源部。
岗位职责和工作计划制定1、协助、督促所在部门主管帮助新进人员完成岗位职责和工作计划的制定，必须由本部门领导、本人在每页签字确认并注明日期。
2、将签批的结果反馈新进人员，明确任务、职责、薪资、合同期限、考核要求、试用期等敏感问题。
入职通知书填写1、入职通知书填写内容：姓名、性别、部门、职务、试用期限、试用期薪资、转正薪资、计薪日期。
生产部门工作流程图
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单
职工代表大会工作流程图及工作标准
重点
☆召开会议
标准
☆依据《员工代表大会条例》规定
2个工作日内
重点
☆工会起草、党委审批筹备方案
标准
☆依据《员工代表大会条例》规定
预备会议
A6
A7
程序
《员工代表大会条例》规定
☆以各代表团（组）为单位召开预备会议
1个工作日内
重点
☆讨论审议的材料齐全
标准
☆依据《员工代表大会条例》规定
正式会议
D8
D9
程序
《员工代表大会条例》规定
☆大会主席团按照已确定的议程召开会议
职工
（一）职工代表大会工作流程图
单位名称
党群工作部
流程名称
员工代表大会工作流程
层次
2
概 要
员工代表大会的召开程序
单位
工会
党委
基层分会
大会主席团
节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)员工代表大会工作标准
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
筹备会议
A2
A3
B3
B4
程序
《员工代表大会条例》规定
☆成立筹备委员会
客服工作流程图及岗位职责
客服部工作流程说明一、客服工作人员接到业户来访或电话时，做到热情接待或接听。
二、工作人员在接待来访或接听电话的同时，将所了解的内容详细填写客服电话记录上，具体分以下几种情况：1、咨询：工作人员接到客户咨询电话时，待客户说明情况后，要热情的对其做出详细的解答。
2、投诉：客服人员接到客户投诉时，待了解情况后工作人员要对其做出正确的处理。
3、日常服务管理工作：客服人员遇到其他事件时，要根据具体情况通知相关部门进行处理，之后要求将处理结果反馈给客服。
三、客服工作人员对客户进行回访，并做好相关记录。
四、客服工作人员有无法处理的情况，应及时反馈给部门负责人去协调沟通，*客服电话记录表见附件（一）客服部投诉处理管理制度客户投诉处理必须坚持“五清楚，一报告”的处理原则：1.听清楚：在接待客户投诉时，应耐心听客户讲完，听清客户投诉的内容，不得打断客户说话，更不能急于表态；2.问清楚：待客户讲完后，要进一步问清有关情况，切忌与客户正面辩驳，应客观冷静地引导客户叙述清楚实际情况；3.跟清楚：受理客户投诉要一跟到底，直到问题得到解决并回复客户为止。
对不能解决的投诉，应婉转地向客户讲清楚，并确定下次回复的时间；4.复清楚：对客户的投诉在充分了解情况后，应及时把处理的过程及结果清楚地回复客户，以表明客户的投诉已得到足够的重视和妥善的解决；5.记清楚：处理客户投诉后，应把投诉的事项、处理过程及结果清楚地记录下来；6.报告：重大投诉，必须马上报告公司领导。
回访流程：从公司客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话的方式与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果，最后分析结果，进行最终总结。
回访内容：询问客户对本司，对产品和服务的建议和意见等等；客服部工作流程图客服部岗位职责一、负责收集顾客信息，了解并分析顾客需求，规划顾客服务方案 二、负责进行有效的顾客管理和沟通三、定期或不定期的进行顾客回访，及检查顾客关系维护的相关情况 四、负责发展维护良好的顾客关系五、建立客户档案，质量跟踪及售后信息电脑录入。
综合办工作流程图
目的为使综合办工作规范化、制度化、科学化，以更好的为公司服务特制本流程。
适用范围本制度适用于综合办公室所有员工并按照流程来工作。
内容1.文件收集、编印、存档管理1.1收文管理流程1.1.1综合办签收上级有关部门来文，登记阅文单。
1.1.2综合办审阅外来公文，提出处理建议，决定是否需要公司领导批阅。
1.1.3公司领导批阅文件，提出处理意见或措施。
1.1.4综合办根据文件处理单批示，做出处理，若需要传阅文件，所传阅领导在文件处理单上签字确认。
若需部门办理，转发部门签收，追踪完成时间，作好记录。
1.1.5综合办将公文立卷归档。
1.1.6每年底根据归档要求，将留存的公文移交档案室。
1.2发文管理流程1.2.1发文部门起草公文。
1.2.2发文部门负责人审阅公文草样在内容上有无偏差。
1.2.3发文部门负责人审阅通过，上交公司综合办。
1.2.4综合办对上报文稿格式、文体、措辞进行规范调整、补充修改后，登记公文编号并进行规范核定。
1.2.5 综合办主任审阅公文草样，对公文涉及的内容进行把关。
1.2.6公司总经理审阅公文草样，对公文涉及的内容进行最后审核。
1.2.7公司总经理审阅通过，签发文件。
1.2.8综合办打印、校对公文样稿，根据份数要求印刷公文。
1.2.9综合办公文盖章，参见印章使用流程。
1.2.10综合办将正式公文下发，与相关部门办理登记、签收手续。
1.2.11综合办留存下发公文，立卷归档，年底根据归档要求，将留存的公文移交档案室。
1.3内部文件下发、编印流程1.3.1行政公文以及有关文稿经领导签发或党委办公室、综合办公室负责人审定后，并送交文印室打印。
公文类文稿必须具有发文处理单，其中，拟稿人、审稿人、核稿人、签发人等必须签名，文号、印制份数必须明确。
1.3.2文字录入与编辑：根据事情的轻重缓急，统一进行文字录入与编辑。
其中，特急文稿要随时录入，加急文稿要尽快完成。
1.3.3要根据文稿特征、相互联系、成文时间顺序分类排列，做好各类文稿电子文档的存档工作。
最全的财务工作流程图
最全最新的财务工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
工作流程图
基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程办公设备购买管理工作流程办公设备管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图员工出差审批管理工作流程员工出差管理工作流程图会前准备工作管理流程图会议管理工作流程会议组织工作流程技术资料保密管理工作流程图参观接待管理工作流程图客户接待管理工作流程图客户就餐招待管理工作流程提案管理工作流程办公室发文管理工作流程图办公室收文管理工作流程图档案管理工作流程图档案归档与维护管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程文件借阅管理工作流程图值班管理工作流程图人员出入管理工作流程图消防管理工作流程图治安保卫管理工作流程图。
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物流部流程图V2、 仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备：1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。
1、 入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。
2、审核到货清单：1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。
清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物:安排仓库管理员接货 货到库房后通知仓库保管员接货。
2、与仓储保管员清理货位。
保证到货清点区的货物及时转移和清理。
按照同一型号，同一规格码放产品。
为大货送达预留好空间。
2,3,4,准备卸货工具：1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。
2、寻膜、托盘等2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。
2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。
3, 产品包装箱有无油渍、水渍。
核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。
2, 清点区核对货物名称、规格、型号。
点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。
3, 与送货员核对到货数量。
粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单 扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。
承运方确认： 保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。
2, 货物数量、型号、规格是否一致。
3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。
保管方签字确认2、3、2、保管方、1、 盘点准备：1，2，3，4、 承运方签字确认产品破损、挤压变形点清数量承运商签字带回 要填写退货产品清单，型号、数量、规格。
在到货清单注明发货项号及产品明细。
装箱清单数量准确入库管理员签字确认邮件回复： 保管方回复邮件： 1 当天收货完成后仓库管理员邮件反馈给入库管理员到货情况。
入库保管员回复入库商务： 1，2， 3， 4， 5， 6， 月末盘点 ：1，双方在没有问题情况时，在到货清单上签字确认。
2， 保留单据3、 产品有问题带回库房保管员发现问题直接拒收。
入库管理员立即通报入库商务等待解决。
产品破损挤压变形直接拒收。
1 2 3 4 1、2、 入库管理员邮件给入库商务到货情况。
入库商务根据入库清单录入 U8 系统。
入库管理员根据入库清单审核 U8 系统入库单。
货物没有实际入库，入库商务在 U8 系统制作系统入库单，入库管理员不予审核。
有手续齐全如（再购清单、确认单、客户签收单）可以审核 审核后要做截图保留。
2、 核对确认单2，出库商务要已邮件方式通知出库管理员出货。
1、出库管理员接到通知联系仓储主管出货。
准备工具：，2、 库存查询 1、 2、出库管理1，2，3，4，5，联合盘点1，2，3，4，5，6，1，出库准备 ：盘点表的抄写顺序由货架的高层向低层抄写。
面对货架的左边向右边抄写，严禁出现“ S'形的抄写方法。
产品资料的抄写必须以实物为准，严禁依照价签上的内容抄写 抄写一层货架的商品时，需在第一个商品的左边空白处，注明该商品在货架上的行数， 便于复盘时检查该层有无漏盘商品。
商务对 仓库的库存产品进行月末盘点。
先做好盘点表。
盘点日开始盘点后原则上是不允许产品出入仓库。
特殊情况下需从仓库拿货或向仓库退货进货，必须将商品的出入明细告之相关人员。
已盘点的商品必须与未盘点的商品分开摆放，以免混淆造成盘点数据的不真实。
销售单已生效但货未出库的产品，不得当库存商品清点。
商务制作盘亏盘盈表。
每天传输实际库存表： 每天出入库结束，要整理仓库产品数据表。
第二天上班要给商务及销售助理发仓库产品数据表 特殊查询：在当天销售总监需要查询仓库产品数量时，抓紧核算。
1、5， 3、批量大，品种少地发货时，在备货区准备单品种的零头； 备货时间当天 4 点前出库单当天备好货， 4点以后的第二天早上备好， 市内送货是当天备货当天送货，或前一天备货第二天发货两种方法。
分拣作业的储位管理、出货管理、拣选路径管理、补货管理、空箱和无货托盘的管理 货物复核： 1， 对出库货物在出库过程中进行核对保证出库物资的数量准确 , 质量完好。
2， 交叉复核两名发货保管员对对方所发货物进行照单复核。
1，2，出库办理 ： 1、装卸搬运设备，作业人员，货位卡片，包装，涂写标志。
准备扫码器，记号笔，封签，胶带，剪刀，胶带座，木箱，钉箱工具等。
备货： 1， 准备附件：出库签收单，送货确认单等。
2， 在备货发货区域内备货，清点，复核； 3， 4， 整托盘，应在原货位上等待出库，减少搬运次数， 5， 6， 2、7， 分拣作业管理： 1， 出库管员，分拣员等人员辅助工人负责备货。
拣货指令出库单信息处理过程。
2， 行走或取货处理过程。
3， 准确找到储位并确认所拣货物及其数量处理过程。
4， 拣取完毕，将货物分类集中的处理过程。
4、3,4,5,6,7,8,复核后应在对方出库单上签名以与对方共同承担责任。
按出库确认单上的内容逐项核对。
核对仓库货物品名,规格。
数量。
是否与出库确认单一致。
文件资料,运单及包装是否符合运输安全要求。
能否保证货物在运输装卸中部被破损。
是否便于装卸搬运。
收货人信息是否填写齐全, 每件包装是否有装箱单,装箱单上的内容是否和实物一致。
1，出库确认：出库管理员依据出库商务单据,才能出库。
2，不合法的单据（如白条）和不合法的做法（如电话通知,短信,传真） ,拒绝出库3，4，出库确认单有涂改,复制,模拟,收货单位与提货人不一致拒绝出库。
出库库管员提前收到出库确认单时,可以提前准备,提高出库工作效率。
5，6，并且备完货后可以二次清点总数,检查是否搂配,是否多配,减少出现差错的机会。
要按照先进先出原则。
出库货物要求严格抄录SN码发货。
7，并在发货记录上登记SN码,8, 紧急情况,出库管理员可以在职权范围内特事特办。
9, 已经有出库单,但货不全或型号开错需要调货,这时要有出库商务重新申请出库单。
10, 当货物未入库验收,未办理入库手续时,原则上暂缓发货。
11, 出库管理员未接单据不翻帐,未经审单不备货,未经复核不出库。
12, 出库管理员发货时要核实凭证,核对帐卡,核对实物。
出库管理员对单据和实物要进行品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查。
严格执行各项规章制度，提高服务质量，杜绝差错事故，使顾客满意。
库房管理方反馈：1， 当天出货完成后仓库管理员邮件反馈给出库管理员出货情况。
2， 当天出库单据出库货物 SN 码。
向出库商务反馈： 1， 出库管理员邮件给出库商务到货情况。
2， 出库商务根据出库清单录入 U8 系统。
3， 出库管理员根据出库清单审核 U8 系统出库单具。
积压库存反馈： 1， 存货数量低于最低库存预警数量提醒商务人员及时补货。
2， 负责通报库房一个月以上的呆滞、积压货物。
出库单据管理、存档出库单保管：1， 销售单、出库单每月分别装订成册归档。
2， 出入库流水账、盘点报告在年终分别装订成册归档。
仓储、物流管理运输准备：1、 接到运输指令：1， 物流管理员接到出库管理员邮件发给货物确认 2， 安排运输指令。
13， 14，出库反馈：1、 2、 3、 1、物流管理员根据出货确认单和出库单，核对货物情况。
实地查看货物存放位置，准备发货。
如仓库未有所发货物，应及时通知出库管理员。
物流管理员根据送货确认单组织发货，与仓库做好衔接， 在仓管员的带领下，核对发货清单与实物情况物流管理员接到送货委托 ,将其所需货物 ,按送货确认单所列内容运送到使用单位。
受外埠用户委托 , 按单将货配齐后通过公路、航空、快递等方式此种出库形式的交接 , 是与公路、快递等运输部门进行的办理完托运手续。
取得运输部门的承运凭证 ,将应发货物全部点交承运部门后 , 责任才开始转移。
物流形式 ：1、 自提货物 : 1， 客户持出库凭证 （货物确认单 ） 自行到仓库提货。
2、 送货:2， 3，根据提货单上所列的名称、规格、数量当面点交给提货人员。
在提货确认单、出库明细单签上姓名、日期、提货人证件号1、审核单据1，2，3， 4， 1，3、 代运:2，并于使用单位接货人当场点交，签字确认。
1， 2，将货发至用户所在地的货站提货。
3， 4， 运输企业选择：1、 运输企业对比运输管理员根据 公司产品运输特点，选择合适的运输企业，货比三家，择优选用。
运输管道员负责对外包方的资质进行审查。
运输管道员根据审查结果，向物流经理提交审查报告。
应选择公司化运作、具备一定实力的运输公司 有自己的营运车辆，杜绝个人承包行为，以提升运输保障能力和抗风险能力。
运输管理员负责《运输合同》的起草，物流经理负责审核，最终报董事长核准。
运输管理员根据出库管理员发货通知，进行设备的准备工作。
运输管理员汇总发货确认单后，根据确认单上面要求安排时间。
通知运输企业准备车辆，按时到仓库准备装货。
仓库根据审批手续齐全的出库单发货，运输管理员应当协助仓库保管员清点所发设备的数量、规格。
运输管理员根据仓库管理员所开出的车辆放行对产品型号及数量核实后放行。
应对所发货物进行清点，并签收发货清单，确认所发货物的完整性。
运输管理员留存相关签收单据。
核对单据：现场支付运输费运输企业发货时填写货运单双方议定价格当场支付运费。
索取运输专用发票；填写支出凭单后附物流公司货运单，发票、销售单, 经部门经理审批报销。
月结支付运输费运输企业提供运输发货票。
依据结算联与物流管理员留存联核对相符。
物流管理员按承担运费的公司和部门填写支出凭单，1, 2, 3,4,5,6, 1、运输程序:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8运费结算:1、1, 2, 3, 4, 5, 6,访问客户对运输公司服务意见。
公司各部门对运输意见性指导。
建立收货客户档案。
与收货客户电话联系送货情况2、3，保险管理 ：1、 2、7， 物流公司货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送财务部门审核，等待报销。
商务审核：1， 2， 3， 4，物流管理员按承担运费的公司和部门填写支出凭单交给。
物流公司货运单、发票、销售单，经部门经理审批每月报送商务总监审核。
制作运输费用明细表，以邮件方式发给商务部经理。
制作运输明细表，填制发票号表格商务经理签字带回。
提交财务付款：1， 2，商务经理审核后交给财务部等待付款。
财务按照合同约定付款方式进行支付。
货物保障1， 2，3， 核对比例：1， 2，保险货物在运输过程中，因遭受保险责任范围内的自然灾害或意外事故。
造成的损失能够得到经济补偿，以利于商品流通和生产。