企业工艺卡片与操作规程的编制

企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法

南丁岳飞

第一章总则

第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危字〔2005〕198号）等，根据《××公司安全生产责任制》,制定本办法。

第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。

第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—（一）〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。

第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。

第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。

第六条管理部门职责

（一）安健环部职责：负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、检查贯彻执行情况。

（二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻执行情况。

（三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。

（四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。

（五）生产调度工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，制止超温、超压、超负荷运转，实现安、稳、长、满、优生产。

第七条审批程序

（一）工艺卡片、安全操作规程由分公司和中心两级管理；中心负责制定工作，编制人应为具有助理工程师及以上职称的技术人员，审核人应为具有工程师及以上职称的技术人员或中心副经理，中心经理负具体主管责任。

（二）各单位工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，各业务部门按《中国神华煤制油化工有限公司安全生产责任制》负责审核相关内容，并对审核负相关责任。

（三）审核后报经本单位总工程师批准后执行。

第二章工艺卡片

第八条《工艺卡片》是生产操作的准则，是生产指挥人员下达生产指令的依据，各级生产指挥人员和操作人员均须严格按此执行。

第九条《工艺卡片》的主要内容包括：

（一）主要工艺控制指标(分公司、中心二级管理，分公司控制指标、中心控制指标)。

（二）主要物料、三剂（催化剂、溶剂和添加剂）及能源消耗指标。

（三）原材料规格、产品、中间产品、副产品的质量控制指标。

（四）环保控制指标，主要包括排放污水中的油含量及PH值、尾气的排放量。

（五）关键设备控制指标。

第十条《工艺卡片》的管理

（一）《工艺卡片》采取分公司和中心两级管理，中心负责《工艺卡片》的制定，工艺技术管理主管部门负责组织有关部门审核会签，经本单位总工程师批准后方可执行。

（二）各工艺技术管理主管部门每年定期组织统一对各装置《工艺卡片》进行修订，对卡片中指标没有变化的可延续使用，但必须按第七条审批程序进行审批、备案。

（三）装置经过技术改造或采用新技术开车生产前必须对《工艺卡片》进行修订，新建装置在试车投产前必须制定试行的《工艺卡片》，装置考核验收后半年内编制出正式的《工艺卡片》，并按第七条规定的审批手续进行审批。

（四）在实际生产过程中出现《工艺卡片》中控制的指标需要变动(或临时变动)时，

中心须填报“工艺指标变更单”，并按第七条规定的审批程序进行审批后，方可按变更后指标执行。“工艺指标变更单”由各单位工艺技术管理主管部门、中心同时备案存档。

第三章工艺技术规程〈安全操作规程—（一）〉

第十一条《工艺技术规程》的主要内容包括：

（一）装置概况说明

1.装置的地位与作用。

2.装置的技术来源

装置的主要技术来源(引进装置或引进技术装置要注明专利公司英文全称及英文缩写)，设计与承建单位，至目前止装置所经历的历次重大技术改造，技术来源，包括改造的目的、部位及效果。

3.装置的主要原料、产品与用途

简述装置的主要原辅材料及产品名称、主要生产过程，产品的设计牌号、数量，新开发牌号以及产品的主要用途。各类原、辅材料及产品名称要注明英文名称和英文缩写。

4.装置的主要构成：按装置单元进行简述。

5.装置概况一览表：

1.本装置工艺路线的特点，与国内先进水平相比所处技术领先程度如何。

2.基本原理

（1）主要反应机理及其影响因素。

（2）副反应种类、对生产有何影响，反应机理、控制方法及控制手段。

（3）反应热平衡方法，影响因素及控制手段。

（4）吸附、分离原理，影响因素及控制手段。

（5）结晶、干燥、成型原理，影响因素及控制方法。

3.流程概述

从原料到产品，分单元进行工艺流程叙述。设备要写清名称、位号，主要控制项目、条件及作用。

4.物料平衡(包括各种生产方案)

凡是进入原料或与原料混合在一起的物料算在入方，出方总量必须与入方平衡。

1.主要原材料性质、控制项目、控制指标及来源

号，见联合国《关于危险货物运输的建议书》；CAS号-美国化学文摘社登记号；EC号-欧共体《欧洲现有商业化学物质名录》；危险货物编号-国家公布的《危险货物品名表》〔ＧＢ１２２６８-2005〕等）、编码及爆炸极限。

2.原料质量指标的变化对产品质量的影响及工艺调节原理与方法。

（四）产品、半成品、副产品的性质及控制指标

1.所有产品、半成品、副产品的性质及控制指标

号、编码等及爆炸极限。

2.产品主要质量指标，其影响因素及工艺调节原理和控制方法。

（五）三剂及化学药品物理、化学性质及其控制指标

1.催化剂等一次装填剂物理、化学性质及其控制指标(其它三剂单项列出)：

3.需特殊处理的三剂(如催化的硫化、钝化、干燥等)的处理原理、方法。