工厂异常质量信息反馈表
生产异常问题反馈流程
生产异常反馈处理流程1.目的为及时有效的处理生产中发生的问题，以减少效率损失,提高生产力,特制定本办法。
2. 适用范围本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。
3.职责生产部门：负责生产异常问题信息的采集，确认，反馈及验证改善纠正措施。
异常问题的汇总品保部：确认物料异常问题，监督技术人员处理解决过程，确认改善措施的有效性以及闭环处理。
工程部：负责对生产异常问题的处理，解决。
4. 生产异常报告单4.1. 定义本办法所指的生产异常,系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.生产异常一般指下列异常:(1) 生产异常:因制程中操作不当导致的异常。
(2) 设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常。
(3) 品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常。
(4) 技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。
4.2. 生产异常报告单内容发生生产异常,即有异常工时产生,不能快速的解决时,应填具《生产异常问题反馈表》。
其内容一般应包括以下项目:(1)填表部门:由异常发生部门填写。
(2)生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。
(3)发生日期:填具发生异常日期。
(4) 异常发生部门:填具发生异常部门名称。
(5) 应用项目:填具发生异常产品的使用项目。
(6) 异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。
(7) 临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。
(8) 责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策。
4.3. 使用流程(1) 异常问题产生记收集；(2) 生产人员发现异常问题并及时提出反馈，包括物料、生产过程以及成品出货各个环节的异常信息；(3) 生产中出现异常反馈上报到部门主管判定是否需要填写《生产异常问题反馈表》；(4) 部门主管对异常初步分类并通知相应部门，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。
质量信息反馈表
分析处理要求：
质量管理部负责人： 年 月 日
□A □B □C □D
要求回答日期：
年 月 日
分析处理
原因分析：
工艺员签名：
技术研发部
处理意见：
技术研发部负责人： 年 月 日 工艺员： 年 月 日
研究/改善
纠正措施：
部门负责人： 年 月 日 执行人： 年 月 日
责任部门
有效性验证
验证结论：
质量管理部负责人： 年 月 日 检验员： 年 月 日
质量管理部
联
络
产品名称
发现者：
电 话：
日 期：
（现场）
确认人
填报人
反
馈
部
门
型号：
生产周期/编号：
பைடு நூலகம்客户
问题产品数量
发生
场所
客户现场
问题陈述：
附：□问题产品 □用户传真 □照片 □其他
（用户）意见/建议：
更换产品
□更换产品 □销账处理□进行书面回复 □其他
受理发
行
受理
编号
受理人：陈迪
（责任）部门调查、确认
质量管理部
服务质量信息反馈表
项目名称
项目负责人
服务类型
服务信息反馈情况
序号
信息反馈项目
服务单位信息反馈意见
1
咨询对象和范围等是否符合合同的约定。
□是 □否
2
对策措施与建议是否符合咨询项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性。
□是 □否
3
咨询过程是否公正、客观和独立。
□是 □否
4
咨询服务的质量。
□优秀 □良好 □一般 □较差ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5
咨询人员的业务能力。
□优秀 □良好 □一般 □较差
6
咨询人员的服务态度。
□优秀 □良好 □一般 □较差
7
对我公司的整体满意度。
□非常满意 □基本满意 □不满意
对公司和咨询人员的其他意见和建议
委托咨询单位（盖章或签字）
年 月 日
系统异常反馈表
1：记入异常反馈表 2:已联络IT
2013-5-27
卢媚宇
25
2013/6/15
丰田补给品入库单生成异常 （Y103)
丰田补给品6/17日订单，订单号为2013061703，发货指示书号为SHS0143119，发行入 1：记入异常反馈表 库单时，品番为81145OF14000没有生成捆包前及捆包后看板号 2:已联络IT
/ 2012/4/25
提出者 刘银崧
2012/4/25 丰田外购品入库单无法生成
2
2012/6/4
丰田外购品入库单无法生成 (C1-07)
丰田发货指示书号码:SHS0113201 扫描时出现出货指示号读取错误
2012-6-4
营业修正发货作业 刘银崧 时间，已完成。
3
2012/6/5
广本（2SS)NC(NH776P)入库单 无法生成
营业已处理： 丰田一工厂重新导 2013-2-22 入 刘银崧 丰田二工厂数据删 除 2013-3-19 物流重新发行入库 刘银崧 单
16
2013/3/19
丰田补给品入库单生成异常 (Y103)
丰田补给品订货编号：2013032004，发行入库单时，与制品物流提交的未出库单重叠 1：记入异常反馈表 在一起 2:已联络IT
1：记入异常反馈表 2:已联络营业
2013-2-19
营业利惠珍重新导 陈明贵 入订单
15
2013/2/22
丰田一、二厂发货指示书导入 异常
1:丰田一工厂2/23日订单，组别为Z5-14至Z5-36，没有发货指示书 2:丰田二工厂2/23日订单，便次为第1便（K组），发货指示书重复导入
1：记入异常反馈表 2:已联络营业
2012-9-17
质量信息传递反馈表
质量信息传递反馈表
编号：MLH-ZD-005 【5-1(18】
信息名称：总局关于39批次药品不合格的通告（2017年第193号）
信息来源：国家食品药品监督管理局
收集时间：2017年12月04日
收 集 人：***
信息等级：B类
信息主体:经中国食品药品检定研究院等11家药品检验机构检验，标示为吉林省力胜制药有限公司等19家企业生产的39批次药品不合格。现将相关情况通告如下：
一、不合格产品的标示生产企业、药品品名和生产批号为：
吉林省力胜制药有限公司生产的批号为20160902、20160903、20161002、20161102的安胃片，甘肃佛仁制药科技有限公司生产的批号为150902、151101、160301、170201的安胃片，山西云鹏制药有限公司生产的批号为D150501、D150502、D160201、D160602的安胃片，山西汾河制药有限公司生产的批号为170202的吡拉西坦片，山东仁和堂药业有限公司生产的批号为160601的吡拉西坦片，大同市云岗制药有限公司生产的批号为161214的硫酸庆大霉素颗粒，丹东宏业制药有限公司生产的批号为20160404、20160702的硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊，上海全宇生物科技确山制药有限公司生产的批号为1605051的硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊，太极集团重庆桐君阁药厂有限公司生产的批号为17030008的龙胆泻肝片，山东齐都药业有限公司生产的批号为1C16120305的羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液，山东华鲁制药有限公司生产的批号为D17021802、D17012504、D17021601、D16102201、D17012402的羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液，焦作联盟医用材料股份有限公司生产的批号为20160501的曲安奈德新霉素贴膏，上海金不换兰考制药有限公司生产的批号为20160506的曲克芦丁片，六安华源制药有限公司生产的批号为161120022-A的替硝唑氯化钠注射液，天津儿童药业有限公司生产的批号为20160502的头孢克洛颗粒，焦作市银河药业有限公司生产的批号为20160310、20160405、20160407、20160409、20160506的头孢拉定颗粒，广西邦琪药业集团有限公司生产的批号为160327、160525的头孢拉定颗粒，辽宁丹生生物制药有限公司生产的批号为20160801的胰酶肠溶片，陕西中医学院制药厂生产的批号为160701、17A01的银翘解毒合剂。不合格项目包括含量测定、脆碎度、装量差异、溶出度、微生物限度、可见异物、效价测定、性状等（详见附件）。
产品质量反馈表
编 号：□供 货 商:订单编号:
产品名称：订货数量：问题简述：
到货日期：投诉人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
经办人：审查人：审核人：日 期：
日 期：
日 期：
质 量问 题描 述
问题原因分析
解决措施
实际执行情况及验收情况
质量分类：
说明：
1、本单据为XXX 公司就质量问题向工厂/供应商进行反馈和投诉的正式文件，目的为了推动公司产品质量的不断提高，降低双方质量问题的损失。
2、本单据由业务员进行发出和跟踪。
3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。
1.已售产品处理方案：
2.在线产品处理方案：
3.库存产品处理方案：
4.以后再生产产品执行方案：XXX公司产品质量反馈表
样机不良
到货不良供应商异常
顾客投诉过程异常
其他
2、本单据由业务员进行发出和跟踪。
3、所有反馈和投诉在收到后2个工作日内发出，工厂/供应商要求在3个工作日内确认并进行答复。
4、本单据由业务助理进行保管和归档。
XXX公司。
到货质量验收反馈表
问题的，可以销售和不可以销 此表需做为附件上传。 文字性反馈内容
XX区XX到货质量验收反馈表（第二阶段
商品基本信息
货号 品名 单位 售价 备注：此栏由分区协理填写，相同编号商品反馈有质量问题的，可以销售和不可以销 售的商品分开统计数量。在OA上详细验收反馈的时候，此表需做为附件上传。 损坏位置 损坏情况 数量 可否维修 可否销售 相片
验收反馈表（第二阶段）
办公室主任点评 （优+、优、良+、 良、一般、差） 办公室主任签字 （反馈情况是否属实） 仓库解决方案意见
督导总结反馈表
督导总结反馈表项目信息•项目名称：[项目名称]•督导时间：[督导时间]•督导人员：[督导人员]项目背景在本次督导中，我们对[项目名称]进行了全面的督导，旨在评估项目的进展情况以及发现可能存在的问题。
通过与项目相关的主要利益相关者会谈和现场观察，我们整理了以下总结反馈表，其中包括项目的优点、问题和改进建议。
总结反馈1. 项目优点•团队合作：在督导过程中，我们观察到团队成员之间积极合作，并且展现出良好的团队精神。
每个成员都充分发挥了自己的能力，并积极为项目的成功做出贡献。
•项目目标明确：项目的目标非常明确，团队成员对项目的整体目标和各自的责任有清晰的认识。
这有助于提高项目的执行效率和准确性。
•沟通协调能力：团队成员之间的沟通非常顺畅，他们能够及时分享信息和解决问题。
项目成员之间的协调也非常有效，有利于项目的顺利进行。
2. 项目问题•进度延误：我们发现项目进度出现了一些延误。
延误可能是由于资源不足、任务划分不合理或团队成员之间的沟通不畅所导致。
这需要通过制定详细的项目计划、适当分配资源以及加强沟通来解决。
•质量控制不足：在督导过程中，我们还发现项目在质量控制方面存在一些问题。
项目成员需要更加关注产品的质量标准和验收标准，并制定相应的控制措施，确保产品质量达到预期要求。
•沟通不畅：尽管团队成员之间的沟通协调能力较强，但我们也观察到在某些情况下沟通不畅。
这可能导致信息传递不准确或发生误解，有必要加强团队成员之间的沟通和协调。
3. 改进建议•优化项目计划：制定详细的项目计划，明确每个任务的时间要求和责任人。
确保项目进度控制在可接受的范围内。
•加强质量控制：建立有效的质量控制机制，包括制定质量标准、验收标准和质量评估方法。
并且定期进行质量检查，及时发现和解决问题。
•加强沟通和协作：通过定期组织会议、使用沟通工具和技术，加强团队成员之间的沟通和协作。
确保信息的准确传递和理解，减少沟通误差。
结论通过本次督导，我们肯定了[项目名称]团队在团队合作、项目目标明确和沟通协调能力方面的优点。
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
车间每日生产异常信息反馈表(2月20日更新)
12013.01.30410A抽屉座料上错(应为有铆钉的,而实际上的是没铆钉的),导致180个抽屉需重做.做好的抽屉用薄膜包好留着以后消化(改为无铆钉后),重做抽屉使用.22013.01.30缺330C金属铰链(实际中午货已到,但物控及物料员均未知晓到货信息,直到下午3:30才领出).换线做其他产品的准备工作32013.01.30330C塑料压脚硬度太硬(昊晟生产),导致装配困难,需要费较大力气才能装入(之前的较软所以好装)、效率低、员工劳动强度增大.已经注塑出来的由产线员工克服生产,并适当进行人员轮换装配.42013.01.30330C压脚拉簧不良率较高(1500个里面有110个不良品,不良率7.3%),不良现象：两端的挂孔不在同一平面上、还有一部分严重变形.产线挑选使用,本批全部生产完毕由产线统计挑选工时提供给采购,由采购将工时费用转稼给供应商.52013.01.31410一体横梁装压脚的卷孔偏小,导致钢丝压脚装入后过紧,转动不灵活(批量性).经技术质量部评估后让步使用,余下的2880个横梁由技术质量部做好检具后确认是否需整形.62013.01.31360钱箱没缝隙、撞前框、锁不牢在线维修、增加人员检测、延长加班时间至23点(需出货).72013.01.31410T钱箱打不开(与360同一条产线生产)锁架整形、在线维修、延长加班时间至23点(需出货).82013.02.01330E铁芯在运行过程中与接杆卡滞,导致回复不顺畅.将连杆角度扳至小于90度92013.02.01330C电磁铁电控击打后,锁片不能通过拉簧自动复位或回复缓慢.将不良铁芯拆下(端部锥度大的),换上端部锥度小的铁芯生产.102013.02.02330C底板有压印(同一部位),数量100块.经技术质量部评估后确认可以让步使用(Ⅲ级标准产品)112013.02.02缺防冻滑轮(低温脂滑轮)临时用普通滑轮代替生产(放到缝纫机油中浸泡后再擦拭使用)122013.02.18供应商提供的4芯及6芯话机插包装数量太大(500个/包,造成数量清点繁琐),且包装凌乱(导致有些芯线头端被挤弯,焊线前需手工整直).产线增加数量清点频率,芯线头端被挤弯的在焊线前先采用手工整直.132013.02.18400D钱箱出不足的问题一直存在,且异常比率均在90%以上,对生产效率影响很大.先将滑轨从罩壳上取下,并将滑轨上原有的油擦掉,然后再加上缝纫机油以后将抽屉反复抽拉磨滑轨.。
(安全质量)隐患整改复查申请单(反馈单)
（安全/质量）隐患整改复查申请单（反馈单）
整改单位/部门（章）
机器厂工程
责任人
（手签）
检查单位/部门
开封项目部
复查人
（手签）
我单位/部门于2011年7月31日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年8月1日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、辅房西侧切断机接地脱落，已派电工接好；龙门架安全警示标志牌脱落，已重新悬挂。
2、空压机房北侧电箱已重复接地，接线已整改，电缆已掩埋到位，电缆上木料、钢管等材料已移除。
3、空压机房北电焊机防护罩已装上。
4、主厂区钢筋下料区北过路电缆已掩埋。
复查人复查意见（有签字、有日期）：
注：本表要和安全隐患排查台帐及整改单统一，项目部归档保存。对于限期不整改，限期不提交复查申请的单位，检查单位及时通知双基管理员，提交“双基”领导小组研究处理办法。
表格2.3
（安全/质量）隐患整改复查申请单（反馈单）
整改单位/部门（章）
减速器厂房施工队
责任人
检查单位/部门
开封项目部
复查人
我单位/部门于2011年9月8日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年9月8日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、木工圆盘锯、电机防护罩螺丝脱落已整改。
结构件厂房土建施工队
责任人
检查单位/部门
开封项目部
复查人
我单位/部门于2011年9月5日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年9月7日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、施工现场主电缆三处接头处已防护整改。