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一、产品销售计划（一）产品说明:（二）预计销售范围: 1．地区
2．顾客类型
3．销售渠道
4．竞争产品或代替品5．产品估计售价
6．产品季节性
（三）销售预测：1．预测方法
2．产品的市场寿命3．竞争者及其产销能力4 . 销售预测
年度季
市场
总需
求
市场
成长
率
本产
品占
有率
预计
销售
量
估
计
单价
估计
销售
量
估计
外
销量
估
计
单
价
外
销
额
总
销
售额
成长
率1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5．生产计划
年度季预计销售
量
估计
存量
预计
生产
量
估计每
月产量
使用
工
作人
数
设备增加概况
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
二、投资计划（一）固定设备1．生产设备
项次设
备
名
称
数
量
估
计
单
价
总
价
供应
商
预
计
折
旧
年
数
每月折
旧金额
合计
2．土地厂房及辅助设备
类别项
次
名称数量单价总价供应商
预计
使
用年
数
每月折
旧金额
土
地
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)人工成本
人工类别人数
平均
工资
每月
工
资合
计
成本估计
工资率耗用工时人工成本
合计
（三）开发初期周转金
1．费用及原料支出
类别说明金额
支付期间原物料存货
开发费用
工资
差旅费、交通
费
人事费用
交际费
合计
2. 周转金
说明金额支付期限
固定投资
费用原材
预计借贷
预计投资
三、收益成本分析（开发一、二年）
说明年
年
1 2 3 4 1
2 3 4
预计销售额
本期生产量
本期产值
原料成本
人工成本
制造费用
折旧
工资
动力
其他
制造毛利
成品存货
销售成
营业费
用
广告
利息
本期纯
利
累积纯
利
本期纯
利率
四、获利分析（稳定生产后）（一）平衡分析月产量平均售价：
可变费用
动力费
间接材料
直接材料
直接人工
固定费用
销管费用
折旧数量
工资
其他制费
单位变动成本
平衡产量
估计每月销售
营业收入
估计利润
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