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2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
段
总经理
财务总监
采购部经
理
采购专员
相关部门
D
1
D 2
D 3
开
相关部门提出采购
结
填写 “采购
汇总、整理
检查库
存物资储存
呈交“采购申请单”
采购范围
审
否
是
审
审
权限外 权限内
审
按照预算执行进度办理请购手
审
预
是
否
审
2．请购审批业务流程控制表
6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购
采购申请制度
请购审批制度
《企业内部控制应用指引》
采购申请单
采购预算表
采购部、财务部、生产部、仓储部
总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图
2．采购预算业务流程控制表
采购申请制度
请购审批制度
预算管理制度
《企业内部控制应用指引》
“销售计划”
“生产计划”
“年度采购预算表”
“采购预算调整方案”
采购部、财务部
总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员
2．2．1 采购业务招标流程1．采购业务招标流程与风险控制图
2．采购业务招标流程控制表
8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》
相关
规
范
应
建
规
范
采购管理制度
采购招标管理规定
参
照
规
范
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国合同法》
文件资料《采购合同》
《采购招标书》
合格供应商名单《中标单位通知书》
责任部门及责任人采购部、请购部门
总经理、采购部经理、采购主管、采购专员