餐饮业采购流程
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
餐饮部菜品原料采购流程
餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料 采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。
（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。
（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。
2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。
3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。
4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。
打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。
餐饮采购工作流程及标准
餐饮采购工作流程及标准一、入库物品的采购工作流程及标准：1.入库物品的采购申请（1）营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。
部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。
《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据．一联作仓库备查、一联作部门备查；（2）仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；（3）仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档；2、入库物品的采购审批（1）采购员或采购主任每天上午8：30到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价；（2）采购员或采购主任每天上午9：00将整理好的《采购申请单》交给物价小组审核，物价小组将对所采购物品的名称、规格、数量、品牌、参考价和供应商名称等进行审核并签字确认；（3）采购员或采购主任每天上午9：30将经物价小组审核签字后的《采购申请单》呈报总经理审批，除零星急用物品外，所有采购物品的采购都需总经理审批签字。
3.入库物品的采购实施（1）采购员或采购主任对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货；（2）对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主任组织采购，并在《采购申请单》下达2－－3天内完成采购。
4.入库物品的采购验证（1）供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货员验货，验货员及时按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。
餐饮和酒店业采购管理办法
餐饮和酒店业采购管理办法餐饮和酒店业采购管理办法是为了规范餐饮和酒店业在采购过程中的行为，保证采购工作的高效进行，提高餐饮和酒店业的经营效益而制定的一系列管理规定。
本文将从采购流程、采购合同、供应商管理、成本控制等方面介绍餐饮和酒店业采购管理办法。
一、采购流程餐饮和酒店业的采购流程可以分为需求确定、供应商选定、价格谈判、合同签订、货物验收和付款结算等环节。
在需求确定阶段，餐饮和酒店业应根据自身的经营需求明确采购目标，并编制相应的采购计划。
在供应商选定环节，应对供应商进行全面的调研和评估，选择合适的供应商。
在价格谈判环节，要求采购人员与供应商进行公平公正的谈判，确保采购价格的合理性。
在合同签订环节，双方应明确合同的内容，包括货物的品种、数量、价格、交货时间等。
在货物验收环节，餐饮和酒店业应对货物的质量和数量进行检验，确保符合合同要求。
最后，在付款结算环节，餐饮和酒店业应按时支付采购款项，确保供应商的权益。
二、采购合同餐饮和酒店业的采购合同是采购活动的法律依据和双方权益的保护工具。
采购合同应包括以下主要内容：双方的名称、联系方式和注册资料；货物或服务的名称、规格、数量和价格；交货时间和地点；付款方式和期限；违约责任和争议解决方式等。
合同的签订应当遵循自愿、平等、互利的原则，确保双方的合法权益。
同时，为了避免合同纠纷，餐饮和酒店业应加强对供应商的调查和评估，选择信誉良好、具有实力的供应商，减少合同风险。
三、供应商管理餐饮和酒店业在采购过程中应妥善管理供应商，建立供应商档案，定期进行评估，以提高供应商的质量和服务水平。
首先，建立一个供应商库，包括供应商的基本信息、经营范围、注册资料等，方便随时查询。
其次，根据采购的需要，制定供应商的评估标准，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等，对供应商进行评估，及时剔除不符合要求的供应商，保证供应链的稳定性。
此外，餐饮和酒店业应与供应商建立密切的合作关系，加强沟通和协作，共同解决采购过程中的问题。
餐饮公司招标流程及标准(3篇)
第1篇一、引言餐饮公司招标是指餐饮企业为了采购食材、设备、服务等相关资源，通过公开、公平、公正的方式，选择具有相应资质、良好信誉和竞争力的供应商的过程。
为了确保招标过程的规范性和有效性，本文将详细阐述餐饮公司招标流程及标准。
二、招标流程1. 招标准备阶段（1）成立招标小组：由公司领导、相关部门负责人及专业人士组成招标小组，负责招标工作的组织、协调和监督。
（2）制定招标方案：明确招标范围、招标方式、招标条件、招标时间、招标费用等。
（3）发布招标公告：在相关媒体或平台发布招标公告，告知潜在供应商招标信息。
2. 招标响应阶段（1）供应商报名：有意向的供应商根据招标公告要求，提交报名材料。
（2）资格审查：招标小组对报名供应商进行资格审查，包括资质审查、业绩审查、信誉审查等。
（3）发售招标文件：对资格审查合格的供应商发售招标文件，包括招标文件、技术规格、合同条款等。
3. 投标阶段（1）编制投标文件：供应商根据招标文件要求，编制投标文件，包括投标报价、技术方案、服务承诺等。
（2）提交投标文件：供应商在规定时间内将投标文件递交至招标地点。
4. 开标阶段（1）组织开标会议：招标小组组织开标会议，邀请所有投标供应商代表参加。
（2）开标：招标小组按照招标文件要求，对投标文件进行开标，公开宣布投标报价、技术方案等信息。
5. 评标阶段（1）组建评标委员会：由招标小组、相关专家、公司内部人员组成评标委员会。
（2）评标：评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审，包括技术评审、商务评审、综合评审等。
6. 中标阶段（1）确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商。
（2）签订合同：中标供应商与招标方签订合同，明确双方权利义务。
7. 实施阶段（1）供应商按照合同约定，提供货物、服务或完成项目。
（2）招标方对供应商提供的服务进行监督和验收。
8. 保修阶段（1）供应商在合同约定的保修期内，对提供的服务进行保修。
（2）招标方对供应商的保修服务进行监督和验收。
餐饮采购流程
餐饮采购流程餐饮原料的采购,是餐馆最频繁、最麻烦的一项工作,控制好这方面的成本是搞好餐饮成本控制最行之有效的办法。
以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购流程图餐厅采购管理制度一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
(二)供应商确定原则1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。
采购制度。
调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
餐饮业采购流程和管理制度
餐饮业采购流程和管理制度1. 引言餐饮业采购流程和管理制度是保障餐饮企业运营的重要组成部分。
良好的采购流程和管理制度能够确保原材料的供应稳定性，并且能够控制成本，提高餐饮企业的竞争力。
本文将介绍餐饮业采购流程和管理制度的关键步骤和要点。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，餐饮企业需要明确自身的采购需求。
这包括确定所需的原材料种类、数量和质量要求。
2.2 供应商选择餐饮企业应当根据自身的需求和要求，筛选合适的供应商。
这包括评估供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力。
2.3 询价和谈判一旦确定了供应商，餐饮企业可以向供应商发送询价函，要求供应商提供商品的详细信息和报价。
然后，双方可以进行谈判，以获得最好的价格和条件。
2.4 签订合同当双方达成一致后，餐饮企业应与供应商签订正式合同。
合同应明确商品的规格、数量、价格、交货时间等细节信息，并包含适当的法律条款和保证条款。
2.5 采购执行和跟踪一旦合同签订，餐饮企业就可以开始执行采购计划。
这包括下订单、安排物流和跟踪供货进度。
时刻保持与供应商的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2.6 收货验收当供货到达时，餐饮企业应进行收货验收。
这包括检查商品的数量、质量和完整性，与合同要求进行对比，并记录下来。
2.7 结算付款最后，餐饮企业应根据合同约定，及时结算付款给供应商。
付款可以根据采购合同的约定方式进行，如现金、银行转账或支票等。
3. 管理制度3.1 供应商管理餐饮企业应建立健全的供应商管理制度，包括对供应商的认证、评估和监督。
供应商的信誉度、质量和价格竞争力等因素可作为评估指标。
定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
3.2 原材料的质量控制为了确保所采购的原材料符合标准和质量要求，餐饮企业应建立严格的原材料质量控制制度。
这包括设立质检部门、建立质检标准和流程，并对原材料进行抽检和检测。
3.3 库存管理餐饮企业应建立合理的库存管理制度，以控制原材料的采购数量和库存量。
餐饮采购流程管理制度
餐饮采购流程管理制度1. 概述餐饮采购流程管理制度是针对餐饮企业在采购过程中因监管、质量、效率等因素出现的问题，通过制度化的管理方式，规范餐厅采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障餐厅服务质量和消费者权益，保证企业的可持续发展。
2. 购买计划制定•根据餐厅的业务量制定商品的采购计划；•采购计划应根据库存情况和销售情况制定，既不能采购太多导致库存过剩，浪费成本；也不能采购太少导致缺货和客户流失。
采购计划应包括采购日期、采购数量、采购品种、价格等基本信息。
•应考虑季节性需求差异，选择不同季节不同类型的商品。
3. 供应商选择•餐厅应通过供应商资质认证和质量评估来选择合适的供应商；•供应商的综合实力要满足价格、质量、时效、售后服务等方面的要求，价格不是主要因素，更多的应关注质量和服务。
•供应商的信誉度也是选择的重要因素，可以通过供应商的历史记录、业务规模、客户密度等因素来评估供应商的信誉度。
4. 采购申请和审批•采购人员应准确填写采购申请单，包括商品名称、采购数量、采购日期、供应商、价格等基本信息，并附上相应的审批文件；•采购审批应严格按照公司的规章制度执行，提高审批的效率，避免耽误业务的正常进程。
5. 合同签订和付款结算•合同签订应明确合同内容，包括商品名称、数量、价格、交付日期、交付地点和服务内容等。
确保合同内容清晰、合法并符合公司的采购政策标准；•公司应建立完整的采购支付流程，采取各种支付工具，如银行转账、现金支付、支票支票和电子支付等方式进行采购款项的结算，以保证采购支付的安全性和准确性。
6. 仓储管理•为了保障商品的质量并减少供应商配送的次数，餐厅应建立相应的仓储管理制度；•餐厅应对采购进来的商品进行分类、标记，以便管理人员清晰识别；•应选购适合存储的设备和地点，降低温度影响、减少方便存储物品间的碰撞、尽量避免物品日晒雨淋、改善存储环境，防止紫外线损害等。
7. 质量管理•餐厅应建立质量管理制度，对进货物品进行质量把关；•餐厅应在制定采购计划时就考虑商品的质量、供应商的信誉度和配送设施等方面的问题，力争从源头把控商品的质量，确保餐厅的服务质量。
餐饮采购制度流程模板范文
餐饮采购制度流程模板范文一、采购管理制度概述餐饮采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理活动，包括采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制，以及采购风险的控制和采购绩效的评估等内容。
本餐饮采购制度流程模板旨在为餐饮业提供一套科学、合理、规范的采购管理方案，确保采购过程的高效、透明和合规。
二、采购依据1. 本公司各类物资采购均需提出申请，填写《采购通知单》，由采购部门统一采购。
2. 食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的《采购通知单》接受采购任务，否则应拒绝接受任务。
反之，以失职处罚。
3. 采购部门凭《采购通知单》采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因《采购通知单》有误而购错了物资，由签发《采购通知单》的负责人负责。
三、采购原则1. 严禁非专职采购员采购物资。
2. 洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3. 坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
四、采购流程1. 采购申请：需求部门根据业务需要，填写《采购通知单》，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等信息，提交给采购部门。
2. 采购计划：采购部门根据《采购通知单》的要求，制定采购计划，包括采购物资的品种、规格、数量、质量、价格、供应商等信息，报总经理审批。
3. 选择供应商：采购部门根据采购计划，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商，进行洽谈和报价。
4. 采购谈判：采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求、支付方式等合同条款，形成采购合同。
5. 签订合同：采购部门将采购合同提交给公司法务部门审核，审核无误后，由公司领导和供应商签订采购合同。
餐饮业采购管理办法采购管理办法
餐饮业采购管理办法采购管理办法(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3.“食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4.仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
厨师长(质检员)不定时抽检质量。
注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
餐饮企业采购的原则、流程、方式方法
目录：第一节采购的基础知识一、采购概念二、采购的重要意义三、采购的八个要求四、采购的理想（终极）形态：5个最合适五、人员配备及职责第二节：食物原材料的采购一、原料采购流程二、采购工作流程图三、采购的具体要求四、采购的内容与类别五、采购的方式六、采购的主要方法、原则七、采购的规范事项第三节原材料的进货与储存一、进货过程二、退货三、储存第四节领料第五节采购员一、采购员工作内容：二、采购人员的素质要求三、采购人员职业道德规范四、采购员岗位职责五、采购员卫生管理与要求六、采购员采购制度第六节采购的管理制度一、采购原料卫生规范二、对各种原材料的要求三、采购原料运输规范四、加强原材料的管理第七节供货商对固定供应商的管理规范第八节采购的成本控制一、餐饮业成本结构二、采购索证索票规范第九节采购设备安全操作规范一、采购设备基本要求二、采购车辆管理规定：第十节采购工作的12点漏洞第十一节采购工序安全事故案例一、农药残留超标引起的食物中毒二、采购无证经营单位食品引起的食物中毒餐饮采购技能培训采购是一项重要工作，从公司盈利的主体。
采购从根本上影响者服务的质量与餐饮的安全，是餐饮公司全力把好的第一道关。
采购需要进行系统的学习及先进的管理模式的借鉴。
第一节 采购的基础知识一、 采购概念:所谓采购，就是指商品的选择与进货，是企业向供应商购买物资和服务的全过程，由采购部门具体执、完成采购活动。
二、采购的重要意义（一）原材料价格影响餐厅饭菜价格：--------处理好一个矛盾：公司盈利：这是一支自主经营、独立核算、自负盈亏的餐饮服务实体，要将后勤管理系统直接转变为企业管理，盈利就成为了团膳经营的目标之一服务为本：为了服务甲方，促进甲方事业顺利发展。
采购负责人一定要重视原材料价格问题，在确保原材料质量符合标准规格的前提下，尽量争取最低的价格。
要想对成本进行控制，可以从标准成本出发，进行采购价格控制。
（二）原材料的质量影响服务的质量与餐饮安全-------把握好一个原则 服务质量：我是服务第一关。
餐饮业采购流程
餐饮业采购流程1.审核申购单每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。
申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。
如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
2.采购员购货采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。
采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
3.物品入库采购员采购回所需原材料后。
如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。
一般情况下，都由部门领导尽自验货。
4.填写报销单直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。
入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
5.物资出库每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。
晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。
6.部门领导下单餐厅记单员岗位职责7.厨师长签字餐厅总厨师长岗位职责8.交采购员报单优秀采购员任职要求9.先核对库存餐饮企业如何做好仓库管理10.再报单给供货商供应商管理的内容11.部门领导验货使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购；验收合格入库，凭入库单及发票到财务办理报账或转账12.库管员核对数量与价格（入库和直拨）库管员岗位职责13.相关人员签字14.部门填写领料单经审批餐饮企业物资领用与核查培训15.库管员照单发货库管员岗位职责。
餐饮采购管理制度及操作流程
餐饮采购管理制度及操作流程餐饮采购管理制度及操作流程一、制定目的及适用范围本制度旨在加强公司制度化管理，健全企业采购管理制度及操作流程，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化及规范化。
采购管理流程分为采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
本制度适用于餐饮各门店，涉及到的主要采购类别有：门店日常物资采购（原材料及蔬果肉类等）、工具采购（餐具等）、设备采购、零星采购等。
本制度中有申购权的部门包括各门店和后勤管理部门。
二、采购原则一）基本原则1、严格选择、评价、甄选供应商，保证供应商供货质量；2、严格遵守采购规范流程，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查。
二）市场调查原则及固定供货商定价原则1、每月不少于两次进行市场调查，调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务存档；2、调查时间、地点的选择，每项10天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准；3、调查的方法和程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；4、除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由询价员或委托其他人（采购人员除外）实施。
餐饮采购流程图
餐饮采购流程图餐饮采购是餐饮企业经营管理中的重要环节，它直接关系到餐饮企业的经营成本和食品安全质量。
餐饮采购流程图是指按照一定的程序和规范进行餐饮原料采购的流程图表，它能够清晰地展示出餐饮采购的各个环节和步骤，有利于提高采购效率和管理水平。
下面我们将详细介绍餐饮采购的流程图。
首先，餐饮采购流程图的第一步是制定采购计划。
餐饮企业需要根据自身的经营情况和需求，制定合理的采购计划，包括采购的时间、数量、品种等内容。
在制定采购计划时，需要考虑到菜品的季节性、销售情况和库存情况，以及供应商的配送周期等因素。
第二步是寻找合适的供应商。
餐饮企业需要根据自身的经营特点和需求，寻找能够提供优质原料的供应商。
在选择供应商时，需要考虑到供应商的信誉度、产品质量、价格以及配送能力等方面的因素，以确保所采购的原料符合食品安全标准。
第三步是进行供应商的评估和选择。
餐饮企业需要对潜在的供应商进行评估，包括对供应商的经营状况、生产能力、质量管理体系等方面进行全面的考察，以确保选择到的供应商能够满足自身的采购需求。
第四步是签订采购合同。
在选择好供应商之后，餐饮企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购的品种、数量、价格、交货期限、质量标准、结算方式等内容，以确保双方能够按照合同要求履行采购义务。
第五步是进行采购订单的下达。
餐饮企业需要根据采购计划和合同要求，向供应商下达采购订单，明确所需原料的品种、数量、交货时间等具体要求，以确保供应商能够按时按量地进行配送。
第六步是原料的验收与入库。
当供应商配送原料到餐饮企业时，餐饮企业需要对所收到的原料进行严格的验收，包括对原料的数量、质量、生产日期、保质期等方面进行检查，确保原料符合食品安全标准，并将合格的原料进行入库管理。
第七步是采购成本的核算与支付。
餐饮企业需要对采购的原料进行成本核算，包括原料的采购价格、运输费用、验收费用等方面的成本进行核算，以便及时进行支付，保证供应商的合法权益。
餐饮后厨采购制度及流程
餐饮后厨采购制度及流程1. 概述餐饮后厨采购制度及流程是指为了满足餐厅后厨所需物品的采购，同时规范和管理餐饮后厨的采购流程，加强采购管理，减少采购成本，提高采购效率，保证食品安全。
2. 采购流程2.1 需求确认餐饮后厨采购需求来源于各个部门和各个岗位，例如采购员、后厨主管等。
在采购员收到采购需求后，需要核实需求的真实性、合理性和必要性。
2.2 确定供应商在需求确认后，采购员需要寻找合适的供应商进行采购。
选择供应商需要考虑价格、质量、供货能力、售后服务等多个因素。
2.3 编制采购计划根据采购需求和供应商的选择，采购员需要编制采购计划。
采购计划中需要包括物品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息。
2.4 采购谈判在与供应商谈判时，采购员需要明确采购的物品、数量、价格、交货期限等细节。
双方需要达成合理的采购合同，并在采购合同中注明质量标准、验收标准和报价条款等信息。
2.5 订单确认在完成采购谈判后，采购员需要向供应商确认采购订单。
订单确认需要确认采购物品、数量、价格等信息。
2.6 确认交货采购完成后，需要确认供应商的交货时间和地点。
采购员需要跟踪交货过程并妥善安排接收和验收过程。
2.7 验收入库在收到采购的物品后，采购员需要对采购的物品进行验收。
验收标准需要与采购合同中的质量标准和验收标准一致。
验收合格后，需要对物品进行入库，并及时更新相关信息。
3. 采购制度建议3.1 采购管理人员负责实施对于采购制度，餐饮后厨需要指定专人负责建立、实施和监督，以确保制度的有效性和执行性。
3.2 规范采购流程餐饮后厨需要建立起规范的采购流程，从需求确认到验收入库全过程的规范化管理，落实服务质量，同时减少采购成本，提高采购效率。
3.3 健全采购文件管理餐饮后厨需要对采购文件进行健全管理，避免由于文件管理不当而出现采购纠纷。
3.4 采购信息公开化餐饮后厨需要对采购信息进行公开化处理，包括供应商信息、采购物品信息等，以便于工作计划和采购计划的制定。
海底捞采购流程
海底捞采购流程
海底捞是一家知名的火锅连锁品牌，其采购流程十分严谨，以确保食材的新鲜
和质量。
下面将为大家详细介绍海底捞的采购流程。
首先，海底捞的采购流程始于对供应商的筛选。
海底捞会对潜在的供应商进行
严格的审核，包括对其生产能力、产品质量、食品安全标准等方面进行考察。
只有通过了审核的供应商才能成为海底捞的合作伙伴。
其次，一旦供应商被确定，海底捞会与其签订正式的合作协议。
合作协议中会
明确规定双方的权利和义务，包括产品供应的种类、数量、价格、交付时间等具体细则，以确保双方能够达成一致并且有法律约束力。
接着，海底捞会定期对供应商进行考核和评估。
这包括对供应商的生产环境、
产品质量、交付准时率等方面进行全面的检查，以确保供应商能够持续符合海底捞的采购标准。
在产品采购的过程中，海底捞非常注重食材的新鲜和质量。
他们会对每一批产
品进行严格的把关，包括对食材的外观、气味、口感等方面进行检验，以确保产品符合海底捞的要求。
最后，海底捞的采购流程还包括对产品的库存管理和供应链管理。
他们会根据
市场需求和销售情况，合理安排产品的库存，并且与供应商保持密切的沟通和协调，以确保产品的供应能够及时、稳定地满足市场需求。
总之，海底捞的采购流程严谨而完善，从供应商的筛选到产品的把关，再到库
存管理和供应链管理，每一个环节都经过精心的设计和执行，以确保海底捞能够提供给消费者新鲜、优质的食材和服务。
餐饮采购的基本流程
餐饮采购的基本流程是：1、由原料使用部门(如厨房等）制订采购计划，报采购部。
2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报采购部和总经理审批.3、进行采购计划和市场调查,选择好供应商,由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。
4、供货单位按合同规定及时送货。
5、采购部通知验收部门验收货物.6、验收合格后入库.7、财务部凭收货凭证付款结帐。
8、仓库根据使用部门领料要求发货.以上的8个环节构成了一个完整的采购流程,如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节:采购、验收、仓管、发放。
这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程.根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：一、理顺采购流程1)确定供货商。
供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。
商签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等.2)制定采购计划1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。
“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联.2 仓库、楼面根据库存量,遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字,报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联.3)安排组织采购1 供货商应定时于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货.2 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度1成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员），除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联），质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效）。
2、急用菜品收货：急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
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餐饮业采购流程
1.审核申购单
每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。
申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。
如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
2.采购员购货
采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。
采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
3.物品入库
采购员采购回所需原材料后。
如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。
一般情况下，都由部门领导尽自验货。
4.填写报销单
直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。
入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
5.物资出库
每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。
晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。
6.部门领导下单
餐厅记单员岗位职责
7.厨师长签字
餐厅总厨师长岗位职责
8.交采购员报单
优秀采购员任职要求
9.先核对库存
餐饮企业如何做好仓库管理
10.再报单给供货商
供应商管理的内容
11.部门领导验货
使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购；验收合格入库，凭入库单及发票到财务办理报账或转账
12.库管员核对数量与价格（入库和直拨）
库管员岗位职责
13.相关人员签字
14.部门填写领料单经审批
餐饮企业物资领用与核查培训
15.库管员照单发货
库管员岗位职责。