公司业务指标(1).docx

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业务部KPI指标表-范本

业务部KPI指标表-范本业务部关键绩效考核指标序号 KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1 销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量÷计划销售额或销售量 × 100% 当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部2 销售增长率季/年度当期销售额或销售量 - 上期（或去年同期）销售额或销售量 ÷上期（或去年同期）销售额或销售量 × 100% 业务部3 销售回款率季/年度实际回款额 ÷计划回款额 × 100% 财务部4 坏账率季/年度坏账损失 ÷主营业务收入 × 100% 财务部5 新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量 ÷当期客户总数量 × 100% 业务部6 客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7 客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量 ÷客户总数量 × 100% 业务部8 客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量 ÷投诉的客户总数量 × 100% 业务部9 销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额 ÷销售费用预算额度 × 100% 业务部以上是业务部关键绩效考核指标，其中包括销售计划达成率、销售增长率、销售回款率、坏账率、新客户开发率、客户满意度、客户回访率、客户投诉解决满意率和销售费用预算节省率等九个指标。

这些指标的周期分别为月、季和年度，具体的指标定义和公式也在表格中给出。

这些数据的来源包括业务部和财务部，并且对于客户满意度、客户回访率和客户投诉解决满意率等指标，数据来源是业务部接受调研的客户。

企业各部门关键业绩指标

办公室总务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 办公用品供应及时性后勤管理负责办公及其他用品的及时供应不能按时供应次数结合其他部门的评价各部门、办公室2 办公及其他用品采购成本按合理价格采购合格产品平均价格水平办公室3 各种杂费交纳准确及时性水电电话等各种费用及时交纳影响工作次数各部门、外单位4 水电办公设施维修及时性水电、办公设施等维修及时，保证工作顺利开展可以采用相关人员评价办公室、各部门5 后勤服务满意度后勤服务是对其他岗位工作的支持满意度调查可以采用相关人员评价方法办公室6 事务性工作完成率后勤管理负责的日常事务性工作完成时间、完成的质量办公室主任进行评价7车辆安全行使里程/安全率司机必须负责车辆的安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数各部门、外部单位办公室主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求公司环境卫生状况%检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况% 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）公司网络运行的稳定性%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数后勤支持投诉率% 为工作开展提供后勤保证其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数重要任务完成情况% 公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成企划部助理考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准企业文化工作% 营造良好的企业文化氛围，促进导向、约束、凝聚、统一、辐射作用的发挥企业文化建设计划明确、实施到位；每年全公司性体育赛事及文娱活动不少于[ ]次，活动安排的有序性、组织性，职工的参与程度，公司简报、宣传档是否达到宣传目的，内容更新的周期符合预定要求1组织结构、业务流程优化情况% 保证专项优化方案、措施合理有效优化方案的合理性和先进性；组织实施的具体措施是否合理、有效；法律服务% 保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果重要任务完成情况%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成人力资源部人事管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数招聘人数是合格人数人力资源部/各部门2 人才流失率评估人才的保持率人才辞职人数/总人数人力资源部3 培训满意率人事管理专责必须分析培训需求，提高培训效果满意度调查结果人力资源部/各部门4 培训计划完成率对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施满意度调查结果人力资源部5 人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6 事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部动力运行工考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准动力、水、气等设备的维护、抢修情况% 保证公司正常生产经营，维护设备和排除安全隐患对维护工作的记录；抢修工作的及时性和完成的质量；设备的故障及时排除率达到[ ]%以上；各部门满意度生产用料的供应状况%保障正常生产进行生产用料供应的及时性和完成的质量维修用具保管情况% 确保工具完好有序用具分类管理是否合理，工具是否及时检修，有无遗失现象重大安全事故的发生率%杜绝重大事故的发生不得发生安全重大事故（否决性指标）重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间班长考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间检测员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准质量管理部抽检合格率% 检验质量质量管理部抽检合格数/质量管理部抽检数漏检数%巡检质量统计漏检数量、批量工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产调度考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准交付产品及时率%及时交付产品按期交付产品数/计划交付产品数生产成本控制情况%降低生产成本直接制造成本核算是否合理库存周转天数% 降低库存成本库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存）不高于天重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核生产统计考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准成本分析有效性% 为控制成本提供有效建议成本分析报告成本分析清晰，提供有价值的成本控制建议生产、人员变动、考勤统计数据的完整及时性% 为生产部的管理提供决策支持统计报表的完整程度；报表提交是否及时；报表的真实性统计数据管理的完整性% 加强统计数据管理所有产成品、原辅材料、生产情况、人员变动、考勤等统计数据保存的完整性重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核印刷车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产部主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%（否决性指标）开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%半成品库存周转天数% 降低半成品库存成本库存周转天数=360天/（半成品/平均库存）不高于天重要任务完成情况%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产财务副总考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性% 制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%（否决性指标）开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%开发任务完成情况% 产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况产品的技术稳定性% 提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数非成品库存周转天数% 降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料、半成品/平均库存）不高于天公司环境卫生状况% 检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况% 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）员工满意度% 检查员工对后勤服务的满意度员工满意度调查与上年对比情况固定资产状况% 公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响显示器市场部经理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 销售收入增长率衡量销售业绩，鼓励市场部采用各种措施增加销售收入显示器销售增长率财务部2 销售费用率总费用的控制情况销售费用/销售额财务部3 销售毛利率衡量公司的盈利空间,鼓励优质优价（销售收入—销售成本）销售收入财务部3 应收账款周转天数加速回款，缩短回款期，降低资金占用平均应收账款×90本季销售收入平均应收账款为季度初与季度末值之和的一半财务部5 坏账损失筛选客户，控制信用损失按会计准则和其他方式确定的坏账损失财务部和市场部6 薪增客户考核发展新客户的能力新发展客户的销售额总销售额财务部7 流失客户考核维持老客户的能力流失客户的上期销售额上期总销售额财务部物料部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 合格物料供应的及时率物料部要及时向生产线供应合格物料，保证生产物料供应一起延误生产次数制造部、市场部2 材料成本率物料部负责部分物料的采购材料成本/总成本财务部3 材料存货数量控制材料的库存通过与目标的比较可以考虑存货周转会计部4 成品存货数量物料部负责控制库存的责任通过与目标的比较可以考虑存货周转会计部5 材料积压/报废率物料部要控制材料存货的库龄，及时提议处理积压、闲置物品积压数量/总存货数量；闲置数量/总存货数量制造部6 售出产品因材料引起的投诉率产品质量是多个部门协作的结果，物料部重视检查投诉产品数量/售出产品数量质量部7 按时交货率物料部负责最后的交货，必须保证按时交货与合同交货日期的比较客户，市场部8 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算会计部销售采购副总考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准销售收入% 保证公司年度经营目标的实现是否达到预定的销售收入指标（否决性指标）产品结构合理性% 保证公司产品符合市场需求公司产品线是否完善；渠道合理性%保证销售渠道畅通渠道管理政策的合理性和完备性应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次采购合格率% 保证采购物资的质量合格物资数量/采购物资数量不低于%采购及时率% 及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值*100%不低于%发货及时率%保证用户需要发货及时数/发货数发货准确性%服务质量发货合格数/发货数重要任务完成情况% 公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成信息管理中心计算机管理员任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 网络联接及故障排除的及时性保证网络用户的正常使用不及时的次数；网络用户满意度调查结果信息管理中心、人力资源不2 病毒防范情况采取防范措施，防御病毒发作未定期检查的次数信息管理中心3 计算机操作系统维护情况衡量计算机操作系统的维护力度未定期检查的次数，出现问题解决不及时次数信息管理中心4 计算机硬件设备维护及维修情况计算机硬件保持正常运行状态未定期检查的次数，出现故障解决不及时次数信息管理中心5 常用软件安装、维护及提供技术支持的及时性及时提供软件支持不及时的次数信息管理中心6 计算机及相关外设、软硬件采购成本控制成本支出实际支出与预算的差额计划财务部7 计算机技术知识培训率提高计算机应用水平预计时间内实际培训人数/同期计划培训人数；员工满意度信息管理中心信息管理中心信息管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 局域网运行安全性、稳定性局域网高效运行网络存在不安全隐患次数、运行不稳定的次数信息管理中心网站维护情况网站安全性高网站存在不安全隐患次数信息管理中心2 网络设备维护情况网络设备运转正常网络设备因管理不善提前报废损失金额、设备不能正常工作的次数及严重程度信息管理中心、计划财务部3 系统集成及运行情况保证系统性能系统出现瘫痪或影响工作的次数信息管理中心4 网页更新及时性网页动态反映公司情况预计时间内网页未及时更新次数、数据不准确次数信息管理中心5 计算机网络知识培训率提高计算机应用水平预计时间内实际培训人数/同期计划培训人数；员工满意度信息管理中心信息管理中心信息管理中心主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 公司信息系统运行效率信息系统运转高效，快速、准确提供信息各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部2 信息管理费用控质信息管理费用支出、提高营运效率用于信息管理的总费用含硬件设备购置费用、软件购买费用计划财务部3 网站管理效率衡量网站维护效率因维护不当，网站不能正常运作的次数各部门4 网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页更新次数信息管理中心5 组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率受培人数/计划培训人数人力资源部6 印制板新厂CAM数据管理系统任务完成率衡量对公司战略的支持力度任务按进度完成程度信息管理中心、印制板事业部7 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门管理费用与预算的偏差计划财务部办事处货运员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准供货的及时率%保证用户需要及时发货数/发货数供货的准确性%服务质量发货合格数/发货数车辆维护情况%爱护公司财产车辆使用中出故障的次数车辆的整洁情况%爱护公司财产车内的干净度、车身的清洁度重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成办事处主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准销售收入% 保证公司年度经营目标的实现是否达到预定的销售收入指标（否决性指标）客户满意度% 保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次市场信息的收集、整理与分析% 提高公司在市场竞争中的应变能力及时捕捉商机信息收集的广度和深度，无重大遗漏；信息分析的透彻度、正确性重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成货运员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准供货的及时率%保证用户需要及时发货数/发货数供货的准确性%服务质量发货合格数/发货数车辆维护情况%爱护公司财产车辆使用中出故障的次数车辆的整洁情况%爱护公司财产车内的干净度、车身的清洁度客户满意度%保证公司业务正常运行由于供货原因的客户投诉次数重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成战略发展部固定资产管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 固定资产计划购置率确保公司需要一定期间实际购置的固定资产数量/同期计划轨质数量战略发展部2 固定资产清查盘点和实物统计的及时性准确掌握固定资产现状及使用情况不及时的次数战略发展部3 固定资产管理效率提高对固定资产管理的力度因管理不善造成的固定资产被盗、提前报废比例战略发展部4 固定资产使用效率提高固定资产利用率固定资产闲置数量的比例战略发展部5 固定资产台账、资料的完整性健全台账，如实反映固定资产的情况记录不完整、差错次数战略发展部6 固定资产维护保养的支出衡量费用控制情况实际支出与预计的差别战略发展部战略发展部投资项目管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 项目调研报告和可行性论证报告的质量按时、按质提供报告延迟天数、数据不全面、不准确的次数战略发展部2 项目立项相关资料准备及手续办理的及时性提高项目前期工作效率不及时的次数战略发展部3 项目落实情况衡量对项目的组织和过程管理力度实际与计划相比的完成程度战略发展部4 及时完成的项目竣工后评估率考核对竣工后项目的评估力度实际评估的项目数/同期应评估的项目数战略发展部5 项目招投标、设备购置、资金近结算等工作的管理项目管理相关工作及时、有效不及时的次数、差错次数战略发展部战略发展部行业研究任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 行业研究报告的质量对行业现状、未来趋势准确把握满意度调查结果人力资源部2 竞争对手经营状况的跟踪迅速、准确摸清竞争对手各项经营策略，提供对公司决策有价值的信息提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元3 对客户需求分析的质量准确把握客户需求特点及变化趋势提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元4 对行业供应商研究的质量及时了解供应商特点及变化趋势提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元证券部证券管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 对股东、证券公司接待与股东、证券公司维持良好的关系股东和证券公司不满意的投诉次数、接待及回复不及时次数股东、证券公司调查问卷证券部2 信息批露资料的质量确保信息批露真实、及时提供资料不及时次数、不真实的次数、差错次数证券部、外部相关单位3 证券市场筹资、派发红股红利等事项的准备情况提高工作效率因资料准备的不充分而耽误工作进程的次数证券部、外部相关单位4 公司在二级市场的表现监测及证券市场向关心息的搜集情况及时发现异常情况汇报不及时、不准确的次数证券部5 股东大会组织工作保证股东大会顺利召开会务准备不及时、不完整的次数证券部6 文件资料的完备性保证档案资料的完整性归档资料出现缺失的次数及严重程度证券部总经理考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准战略制定及组织实施情况% 巩固竞争地位，保证公司持续、健康、稳定发展公司是否有清晰的愿景、使命和战略；战略是否有助于公司目标的实现；公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化；战略在执行过程中，是否得到贯彻；利润额% 满足股东盈利性要求是否完成董事会下达的年度利润指标（否决性指标）资产保值增值% 保证国有资产保值增值是否完成董事会下达的资产保值增值指标应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次重要任务完成情况% 董事会下达的其它任务，如上市等任务目标与完成情况对比。

公司及部门KPI指标

人力资源部
核心员工离职率
≤10%
｛核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100%
员工培训
培训计划完成率
100%
（实际培训次数/计划培训次数）×100%
人力资源部/各部门
人均培训时间
≥40小时
（培训总时间/参加培训人数）×100%
2.部门级KPI
2.1业务中心KPI指标
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
本部门员工绩效考核及时性
考核资料按时提交
10%
当期延时完成次数
每延时完成1次，扣50%分值
人力资源部
本部门员工绩效考核数据准确性
考核数据准确
10%
当期数据错误次数
考核数据错误1次，扣50%分值
人力资源部
员工指标
10%
人员培训100%
培训计划完成率
100%
50%
项目预算执行率
100%
60%
实际值/计划值×100%
每超过1个百分点扣该项分值10%
财务部
行政办公费用预算执行达成率
100%
40%
实际值/计划值×100％
每超过1个百分点扣50%分值
财务部
客户指标
40%
客户满意度100%
技术服务满意度
90%
70%
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
每低1个百分点扣20%分值
管理中心
工程项目及时完成率
100%
40%
实际完成任务/计划完成任务×100%
每低1个百分点扣20%分值
主管领导/年度计划
本部门员工绩效考核及时性

财务业务指标

财务业务指标财务业务指标是用来评估公司的财务状况和业务表现的重要工具。

它包括了各种指标和比率，用于衡量公司的盈利能力、偿债能力、运营效率和市场竞争力等方面。

下面是一些常用的财务业务指标。

一、盈利能力指标1. 净利润：净利润是指公司在一定时期内所获得的收益减去全部成本和费用后的余额。

净利润是评估公司盈利能力的最基本指标。

2. 毛利率：毛利率是指公司销售收入中去除成本的部分与销售收入的百分比。

毛利率高表示公司能够在成本控制方面做得很好。

3. 营业利润率：营业利润率是指公司营业利润与销售收入的百分比。

营业利润率的增加意味着公司在管理和运营方面的效率提高。

二、偿债能力指标1. 流动比率：流动比率是指公司流动资产与流动负债的比率。

流动比率高表示公司能够快速偿还短期债务。

2. 速动比率：速动比率是指公司流动资产减去存货后与流动负债的比率。

速动比率考虑到了存货转化为现金的时间，更能反映公司的偿债能力。

3. 负债比率：负债比率是指公司总负债与总资产的比率。

负债比率高可能表示公司负债过高，风险较大。

三、运营效率指标1. 应收账款周转率：应收账款周转率是指公司销售收入与应收账款的比率。

应收账款周转率的提高意味着公司能够更快地收回账款。

2. 存货周转率：存货周转率是指公司销售成本与平均存货的比率。

存货周转率越高，公司的资金周转越快。

3. 资产周转率：资产周转率是指公司销售收入与平均总资产的比率。

资产周转率高表示公司能够更有效地利用资产。

四、市场竞争力指标1. 市盈率：市盈率是指公司股票的市场价格与每股收益的比率。

市盈率高可能表示市场对公司未来收益的预期较高。

2. 市净率：市净率是指公司股票的市场价格与每股净资产的比率。

市净率越低，说明公司的市值与净资产之间的关系越好。

3. ROE：ROE是指股东权益回报率，即净利润与股东权益的比率。

ROE高表示公司对股东投资的回报能力较强。

以上仅是一些常用的财务业务指标，每个行业和每家公司的财务状况不一样，选择合适的指标和比率来评估公司的财务业务表现非常重要。

关键业务指标一览表

————
AS3审核时对此项进行复查
management review
EPI2
绿色供应链Green Supply Chain
供应商实施环境体系Supplier implementing EMS
质量工程师
1 time/year
已经通过EMS的供应商数量/合格供应商数量
通过供应商年度审核确定其环境体系实施情况
水污染：生活污水3级排放water pollution prevention to meet with legalation
制造部
1 time/year
由制造部组织专门机构检测
根据环保局出具的环境评估报告
检测报告管理评审
噪声：厂界噪声2级排放，白天〈60dB,夜间<50dB noise pollution prevention to meet with legalation
单位产品工时=直接工人当月实际所用总工时/当月合格产品数量
直接工人人数：指操作工，包组长。每种产品均需计算该指标
QOS,quality meeting
4
KPI
KPI1
人员流动率turnover
人事部
1 time/month
人员流动率=本月离职者数量/上月人数×100%
离职者：指辞职，辞退和退休不计算在内。
详细参考《客户满意度控制程序》
————
management review
5
Environment(EPI)
EPI1
绿色产品Green Product
新产品设计满足AS5 new designed product met with AS5:正确提交和在IMDS上上载MDS
产品工程师

公司通用事业部关键业绩指标

范围：0-120分
10
技术资料完整性
上级直接评分；
范围：0-100分
１１
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过５％为目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；
3）大于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
序号
指标名称
说明
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
１２
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
１３
管理水平
对整个部门的管理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
营销副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
销售毛利
根据财务部定义
计分规则
数据来源
1
质量体系建设
做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。
事业部总经理直接评分；
范围：0-100分
企管部
2
服务满意度
本部门职工地满意程度
同上
根据本部门职工调查
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使管理规范化
同上
4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率
同上
根据本部门职工调查
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；

公司下达的各项任务指标范文精选

公司下达的各项任务指标范文精选尊敬的员工：大家好！今天我给大家分享几篇公司下达的各项任务指标范文，希望对大家了解公司工作目标和任务有所帮助。

范文一：销售部门任务指标根据公司发展战略和销售部门的实际情况，确定了以下任务指标：1.月度销售额：每月销售额要达到1000万人民币。

2.客户满意度：针对每个客户，要确保80%以上的客户满意度得分。

3.新客户开发：每月至少开发10个新客户，实现快速增长。

为了实现以上任务指标，销售团队需要积极主动推广公司产品，与客户保持良好的沟通和协调，提供优质的售后服务。

同时，销售团队需要加强市场调研，深入了解行业动态，制定有效的销售策略和计划。

范文二：生产部门任务指标为保证公司生产效率和产品质量，设定以下任务指标：1.生产数量：每月完成1000件产品的生产任务。

2.出货准确率：确保产品出货准确率99%以上，减少退货率。

3.生产成本控制：努力降低生产成本，提高生产效率。

生产部门要做好生产计划和生产流程的安排，合理利用资源，提高生产效率。

同时，加强对生产工艺的研究和改进，确保产品质量的稳定和可靠。

范文三：市场部门任务指标市场部是公司的推广和宣传重要力量，以下是市场部门的任务指标：1.品牌知名度提升：在目标市场，提升品牌知名度，使目标客户对公司品牌有明确的认知。

2.市场占有率增长：在目标市场中提高市场占有率，争取更多的客户资源。

3.新产品推广和营销：新产品上市后，市场部门需要制定相应的推广方案，确保新产品能够快速进入市场并取得良好的销售业绩。

市场部门需要加强市场调研和分析，了解目标市场的需求和竞争情况，提出合理的市场推广和营销策略。

同时，加强团队合作，与销售部门密切配合，共同实现销售目标。

尊敬的员工们，以上是公司下达的几个部门的任务指标范文，希望能够明确大家的工作目标和任务，促进各个部门之间的协作和良好的执行。

希望大家能够积极主动地配合完成任务，并以优秀的绩效回报公司的期望。

谢谢大家的支持和努力！祝好！。

企业完成业务情况——指标解释

01、工程勘察完成合同额合计：指根据工程勘察合同额，在报告期末完成的实际工作量，包括完成工程测量、工程地质、水文地质、工程物探，以及岩土工程勘察、设计、检测、监测等工作量所对应的合同额合计。

02、工程设计完成合同额合计：指根据各类建设项目的工程设计合同额，在报告期末完成的实际工作量所对应的合同额合计（含工程总承包中设计完成合同额和专项设计完成合同额）。

03、其中：工程总承包中设计完成合同额：指根据工程总承包合同额，在报告期末完成的设计实际工作量所对应的合同额合计。

【03≤02】04、专项设计完成合同额：指根据专项工程设计合同额，在报告期末完成的实际工作量所对应的合同额合计。

专项设计指建筑装饰、环境工程、消防设施、建筑智能化、建筑幕墙、轻型房屋钢结构、照明和风景园林专项工程的设计。

【04≤02】05、初步设计完成投资额：指报告期末完成各类建设项目初步设计所对应的投资额合计。

06、施工图完成投资额：指报告期末完成各类建设项目施工图设计所对应的投资额合计。

07、初步设计完成建筑面积：指报告期末完成房屋建筑和工业厂房（有屋盖和维护结构）的初步设计各层平面面积总和。

公路、铁路、港口码头、水库、大坝、矿井、露天石油化工生产装置等均不计算建筑面积。

08、施工图完成建筑面积：指报告期末完成房屋建筑和工业厂房（有屋盖和维护结构）的施工图设计各层平面面积总和。

公路、铁路、港口码头、水库、大坝、矿井、露天石油化工生产装置等均不计算建筑面积。

09、工程技术管理服务完成合同额合计：指报告期末完成工程咨询、工程监理、项目管理、工程造价咨询等技术性、管理性服务的实际工作量所对应的合同额合计。

【09=10+11+12+13】10、其中：工程咨询完成合同额：指报告期末完成工程咨询实际工作量所对应的合同额。

11、工程监理完成合同额：指报告期末完成工程监理实际工作量所对应的合同额。

12、项目管理完成合同额：指报告期末完成项目管理实际工作量所对应的合同额。

业务指标的考核标准

业务指标的考核标准业务指标的考核标准是企业对业务工作的绩效和成果进行评估和衡量的依据，可以帮助企业确定工作的重点和方向，激励业务人员的积极性和创造性，实现企业的发展目标。

以下是业务指标的考核标准的一些要点。

首先，考核标准应该与企业的战略目标和发展方向相一致。

企业的业务指标应该与企业的发展战略相契合，确保业务工作的重心和方向与企业整体发展相符。

比如，如果企业的战略目标是增加市场份额，那么销售额、渠道拓展等指标就是重要的考核内容。

其次，考核标准应该具有可度量性和可比性。

业务指标的考核标准应该能够被量化和衡量，以便企业能够对业务工作的绩效进行评估。

同时，不同业务人员的工作成果应该具有可比性，以便企业能够进行绩效排名和奖惩分配。

例如，销售人员的业绩可以通过销售额、销售增长率、客户满意度等指标进行度量。

第三，考核标准应该具有时效性和目标性。

业务指标的考核标准应该能够反映业务工作的长期和短期目标，并具有适当的时效性。

例如，销售增长率可以作为长期目标的考核指标，而每月销售额可以作为短期目标的考核指标。

第四，考核标准应该能够激励业务人员的积极性和创造性。

业务指标的考核标准不仅应该关注业务工作的结果，还应该关注业务人员在完成任务过程中所展现的积极性和创造性。

例如，可以将客户满意度、产品创新等指标纳入考核内容，以鼓励业务人员主动关注客户需求，不断改进产品和服务。

最后，考核标准应该具有公平性和透明度。

业务指标的考核标准应该被公开和透明地告知给业务人员，避免主观性评价和不公正的对待。

同时，考核结果应该公正地反映业务人员的工作贡献，以便为业务人员提供一个公平竞争的环境。

综上所述，业务指标的考核标准应该与企业的战略目标相一致，具有可度量性、可比性、时效性和目标性，能够激励业务人员的积极性和创造性，同时具有公平性和透明度。

只有通过科学合理的考核标准，企业才能够确定工作的重点和方向，激励业务人员的积极性和创造性，实现企业的发展目标。

公司主要管理指标表

公司主要管理指标表一、概述二、财务指标1. 营业收入增长率：衡量公司销售收入增长的速度，反映市场占有率和业务拓展能力。

2. 净利润率：净利润与营业收入的比率，体现公司盈利能力。

3. 资产回报率（ROA）：净利润与总资产的比率，衡量公司资产的利用效率。

4. 负债比率：公司负债总额与资产总额的比率，反映公司的财务风险程度。

三、运营指标1. 生产效率：衡量单位时间内生产的产品数量或完成的服务量，反映生产部门的效率。

2. 订单履行率：按时完成订单的比率，体现公司对客户承诺的履行能力。

3. 库存周转率：销售成本与平均库存余额的比率，反映库存管理的效率。

4. 产品质量合格率：合格产品数量与总产量的比率，衡量生产质量控制的水平。

四、客户服务指标1. 客户满意度：通过调查问卷等方式收集的客户满意度评分，反映客户对公司产品或服务的满意程度。

2. 客户保持率：能够保持长期合作关系的客户比率，衡量客户忠诚度。

3. 新客户获取率：在一定时期内新获得客户数量与总客户数量的比率，反映市场开拓的效果。

五、人力资源指标1. 员工满意度：员工对工作环境、薪酬福利、职业发展等方面的满意程度。

2. 员工流失率：员工离职数量与员工总数的比率，反映公司人力资源的稳定性和吸引力。

3. 培训覆盖率：接受培训的员工数量与员工总数的比率，衡量公司对员工成长的投入。

六、创新与发展指标1. 研发投入比率：研发支出与营业收入的比率，反映公司对创新和长期发展的投入程度。

2. 新产品推出数量：在一定时期内推出新产品的数量，衡量公司的创新能力。

3. 专利申请数量：公司申请的专利数量，反映公司的技术实力和市场竞争力。

通过定期审视和调整这些管理指标，公司能够确保在激烈的市场竞争中保持优势，实现可持续发展。

七、市场与销售指标1. 市场占有率：公司产品或服务在市场上的占比，衡量公司在行业中的竞争地位。

2. 销售目标完成率：实际销售额与销售目标的比率，反映销售团队的表现和市场的接受度。

业务部关键绩效指标(KPI)

10.00
10.00 5.00 100 分
说明：此公式【奖封说顶明、：罚此公式【奖封说顶明、：罚此公式【奖封顶、罚保说底明】：。此公式【奖封顶、罚说明：此公式【奖封顶、罚保底】。说明：此公式【奖封顶、罚保说底明】：。此公式【奖封顶、罚
目标值
任职者评分标准或统计方式
30
实际销售额÷目标销售额×100%
100% （实际值÷目标值）×权重分值
30
订舱，报关，信用证，清关资料的正确率和及时率
0
错误或不明确一次扣5分，扣完此项权重分值为止
考核期间
数据来源
财务部业务员银行货运公司
实际值 100.00%
0
3
优秀货运代理开发（%）
4
5
总经办
分数下降1分，绩效考核-2分，扣完本项权重分值为止
95
（不足1分按1分扣除）
销售部
分数下降1分，绩效考核-2分，扣完本项权重分值为止
95
（不足1分按1分扣除）
人事行政部
5
请假，考勤
5
超过5次，每次扣1分，扣完此项权重分值为止
人事行政部
实际值 100.00%
0 98.00% 100.00%
95 95.00
100% （实际值÷目标值）×权重分值
考核期间数据来源
财务部
20
订单错误的次数
0
错误或不明确一次扣5分，扣完此项权重分值为止
各部门
当月本部门到期款准期回笼比例
10
（到期货款实际回笼金额÷到期应收货款总金额×100%）
按照新客户开发计划进度执行
15

工程公司业务员岗位考核指标表

20%
3．团队意识
20%
4．决策能力
20%
4．学习意识
20%
5．人际交往能力
15%
5．工作勤勉度
10%
工程公司业务员岗位
KPI指标组成表
关键业绩指标KPI
信息来源
权重
考核说明
1．本部门月度、季度、年度销售指标完成率
业务部、合同管理员
40%
完成、未完成、增长率
2．客户的管理和维护能力
客户、业务部、市场部
10%Βιβλιοθήκη 好、一般、差3．新客户的开发能力
业务部、市场部
10%
业务中80%以上是新客户为好，50%—80%以上是新客户为一般，20%—50%以上是新客户为差，
4．拜访计划的制定和落实
每周Email或书面
20%
时间上及时性，内容上准确性、完整性
5．客户满意度（售前）
客户调查和反馈
20%
客户抱怨、流程图、总平面及相关资料是否及时
能力态度指标组成表
能力指标
权重
态度指标
权重
1．信息处理能力
20%
1．工作责任心
30%
2．沟通能力
25%
2．工作积极
20%
3．研究能力

公司运营指标

序号
指标名称
1 销售合同额/销售计划完成率
2 要货计划完成率
3 合同及时履行率
4 收入确认额/收入计划完成率
5 付款/付款计划完成率
6 融资额/融资计划完成率
7 回款额/回款计划完成率
8 现金流预测
港湾网络主要运营指标
业务类型计划计划计划计划计划计划计划计划
9 净利润率 10 毛利率 11 销售利润率
利润利润利润
12 存货总量/存货周转率 13 生产存货/生产存货周转率 14 市场借货存货/借转销周转率 15 借货销Байду номын сангаас比率
存货存货存货存货
16 BOM成本趋势 17 生产成本走势（分产品线） 18 财务成本 19 质量成本
成本成本成本成本
20 销售费用/销售费用率 21 研发费用比率（占销售收入） 22 管理费用比率（可细化为行政、IT、其它等）
费用费用费用
湾网络主要运营指标
计算公式
目的指标功能类型考核对象统计部门采集频率备注结果指标结果指标效率指标结果指标结果指标结果指标结果指标结果指标
结果指标结果指标结果指标
效率指标效率指标效率指标效率指标
效率指标效率指标效率指标效率指标
结果指标结果指标结果指标

上半年工作总结指标

一、工作概述随着2023年上半年的结束，我司各部门在全体员工的共同努力下，圆满完成了既定的各项工作任务。

现将上半年的工作总结如下：二、主要工作指标完成情况1. 业务指标（1）业务收入：上半年，我司业务收入达到XX万元，同比增长XX%，完成了年度目标的XX%。

（2）新客户拓展：上半年，共拓展新客户XX家，同比增长XX%，完成年度目标的XX%。

（3）项目中标率：上半年，共参与项目投标XX个，中标XX个，中标率XX%，完成年度目标的XX%。

2. 运营指标（1）客户满意度：上半年，通过客户满意度调查，客户满意度达到XX%，较去年同期提高XX个百分点。

（2）员工满意度：上半年，通过员工满意度调查，员工满意度达到XX%，较去年同期提高XX个百分点。

（3）生产效率：上半年，生产效率较去年同期提高XX%，完成年度目标的XX%。

3. 质量指标（1）产品合格率：上半年，产品合格率达到XX%，较去年同期提高XX个百分点。

（2）服务质量：上半年，服务质量得到显著提升，客户投诉率同比下降XX%。

4. 财务指标（1）成本控制：上半年，成本控制良好，成本同比下降XX%。

（2）利润：上半年，实现利润XX万元，同比增长XX%，完成年度目标的XX%。

三、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）市场竞争激烈，部分业务领域增长乏力。

（2）内部管理有待加强，部分流程存在效率低下、审批环节过多等问题。

（3）员工培训体系不够完善，员工技能提升空间有限。

2. 改进措施（1）加强市场调研，调整业务结构，拓展新的业务领域。

（2）优化内部管理流程，提高工作效率，减少审批环节。

（3）完善员工培训体系，提升员工技能，增强团队凝聚力。

四、下半年工作计划1. 深入推进业务拓展，提高市场占有率。

2. 加强内部管理，提高工作效率。

3. 持续提升产品质量和服务质量，增强客户满意度。

4. 加强人才队伍建设，提升员工综合素质。

总之，2023年上半年，我司在全体员工的共同努力下，取得了较好的成绩。

国家二级MS Office高级应用机试(Word字处理软件的使用)模拟试卷20(

国家二级MS Office高级应用机试（Word字处理软件的使用）模拟试卷20(题后含答案及解析)题型有：1.在考生文件夹下打开文档Word．docx。

【背景素材】为了更好地介绍公司的服务与市场战略，市场部助理小王需要协助制作完成公司战略规划文档，并调整文档的外观与格式。

现在，请你按照如下需求，在Word．docx 文档中完成制作工作：1．调整文档纸张大小为A4幅面，纸张方向为纵向；并调整上、下页边距为2．5厘米，左、右页边距为3．2厘米。

正确答案：步骤1：打开考生文件夹下的Word．docx。

步骤2：单击“页面布局”选项卡下“页面设置”组中的对话框启动器按钮，弹出“页面设置”对话框。

切换至“纸张”选项卡，选择“纸张大小”组中的“A4”命令。

设置好后单击“确定”按钮即可。

步骤3：按照同样的方法打开“页面设置”对话框中的“页边距”选项卡，在“上”微调框和“下”微调框中皆设置为“2．5厘米”，在“左’’微调框和“右”微调框中皆设置为“3．2厘米”；并且选择“纸张方向”选项下的“纵向”命令。

设置好后单击“确定”按钮即可。

2．打开考生文件夹下的“Word样式标准．docx”文件，将其文档样式库中的“标题1，标题样式一”和“标题2，标题样式二”复制到Word．docx文档样式库中。

正确答案：步骤1：打开考生文件夹下的“Word一样式标准．docx”。

步骤2：单击“文件”按钮，在弹出的下拉列表中单击“选项”按钮。

步骤3：在弹出的“Word选项”对话框中，单击“加载项”选项卡，在“管理”下拉列表框中选择“模板”选项，然后单击“转到”按钮。

步骤4：在弹出的“模板和加载项”对话框中，选择“模板”选项卡，单击“管理器”按钮。

步骤5：在“管理器”对话框中，选择“样式”选项卡，单击右侧的“关闭文件”按钮。

步骤6：继续在“管理器”对话框中单击“打开文件”按钮。

步骤7：在弹出的“打开”对话框中，首先在文件类型下拉列表框中选择“Word文档(*．docx)”选项，然后选择要打开的文件，这里选择文档“Word．docx”，最后单击“打开”按钮。

公司经营各项财务指标及其标准值

公司经营各项财务指标及其标准值1、变现能力比率变现能力是企业产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流动资产的多少。

（1）流动比率公式：流动比率=流动资产合计/ 流动负债合计企业设置的标准值：2意义：体现企业的偿还短期债务的能力。

流动资产越多，短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强。

分析提示：低于正常值，企业的短期偿债风险较大。

一般情况下，营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。

（2）速动比率公式：速动比率=（流动资产合计-存货）/ 流动负债合计保守速动比率=0.8（货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额）/ 流动负债企业设置的标准值：1意义：比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。

因为流动资产中，尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货，因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比，以衡量企业的短期偿债能力。

分析提示：低于1 的速动比率通常被认为是短期偿债能力偏低。

影响速动比率的可信性的重要因素是应收账款的变现能力，账面上的应收账款不一定都能变现，也不一定非常可靠。

变现能力分析总提示：（1）增加变现能力的因素：可以动用的银行贷款指标；准备很快变现的长期资产；偿债能力的声誉。

（2）减弱变现能力的因素：未作记录的或有负债；担保责任引起的或有负债。

2、资产管理比率（1）存货周转率公式：存货周转率=产品销售成本/ [（期初存货+期末存货）/2]企业设置的标准值：3意义：存货的周转率是存货周转速度的主要指标。

提高存货周转率，缩短营业周期，可以提高企业的变现能力。

分析提示：存货周转速度反映存货管理水平，存货周转率越高，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。

它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容。

（2）存货周转天数公式：存货周转天数=360/存货周转率=[360*（期初存货+期末存货）/2]/ 产品销售成本企业设置的标准值：120意义：企业购入存货、投入生产到销售出去所需要的天数。

业务指标

行政部主要职责：处理公司的行政事务和对外公共关系事务，充分发挥协调、管理和服务功能，贯彻执行公司决策层的指示决议，检查、督促各部门的工作落实情况，做好后勤服务工作。

业务考核指标序号考核指标绩效目标值考核得分1 人力资源规划完成率人员到位率100%，胜任率100%2 部门工作检查考核及时率部门工作检查考核及时率达100%3 行政后勤事务差错率行政后勤事务差错率1%4 统计报表及时率统计报表及时率100%5 公共关系事务处理合格率公共关系事务处理合格率95%6 档案管理合格率档案管理合格率达100%7 印章保管与使用安全率印章保管与使用安全率达100%财务部主要职责：维护公司利益，负责对公司投资、融资管理，负责会计核算、财务核算管理和公司经营过程中实施财务监督、稽核、审计、检查工作。

业务考核指标序号考核指标绩效目标值考核得分1 提供资金使用计划及时率提供资金使用计划及时率达100%2 财务核算差错率财务核算差错率0%3 按揭贷款办理及时率按揭贷款办理及时率100%4 纳税申报及时率纳税申报及时率100%5 资金及财务保管完好率资金及财务保管完好率100%6 工程款支付及时率工程款支付及时率100%7 材料款支付及时率材料款支付及时率100%材料部主要职责：负责收集供应商资源，按计划采购工程材料。

业务考核指标序号考核指标绩效目标值考核得分1 当期重点材料按时到场率当期重点材料按时到场率100%2 材料、设备到位及时率材料设备到位及时率100%3 材料、设备质量合格率材料、设备质量合格率100%4 采购程序符合率采购程序符合率100%5 材料、设备价格正确率材料、设备价格正确率100%工程部主要职责：负责制定工程施工方案，按合同控制工程质量和工期，按期交工，安全事故最小化。

业务考核指标序号考核指标绩效目标值考核得分1 工程质量合格率工程质量合格率100%2 安全事故率安全事故率0%3 施工合同履约率施工合同履约率100%4 工程进度款计算准确率工程进度款计算准确率100%5 监理合同履约率监理合同履约率100%6 现场技术问题处理率现场技术问题处理率100%7 工程资料、档案完整率工程资料、档案完整率100%8 按图施工出错率按图施工出错率0%预算部主要职责：负责项目开发成本控制、工程合同管理、预（结）算管理。