学校下一步内部控制工作计划
2023年学校内部控制建设工作计划6篇
2023年学校内部控制建设工作计划6篇第1篇示例：2023年学校内部控制建设工作计划为了进一步提高学校内部控制水平，确保学校各项工作的顺利开展和规范运行，我们制定了2023年学校内部控制建设工作计划，具体如下：一、加强内部控制人员培训1. 组织内部控制人员参加相关培训课程，提高其内部控制理论素养和业务水平。
2. 定期开展内部控制知识培训和技能培训，增强内部控制人员的专业能力。
二、完善学校内部控制制度1. 对学校内部控制制度进行全面审查，修订和完善相关制度文件。
2. 健全学校内部控制制度体系，明确责任分工，保障各项制度的有效实施。
三、加强内部审计监督1. 组织内部审计人员对学校各项业务进行全面审计，发现问题及时纠正。
2. 建立健全内部审计监督机制，加强对各项内部控制措施的监督和评估。
四、强化信息系统安全1. 完善信息系统安全管理制度，防范信息泄露和网络攻击风险。
2. 加强信息系统的日常监控和维护，确保信息安全和数据完整性。
五、加强资产管理1. 建立完善的资产管理制度，规范资产采购、使用和处置流程。
2. 加强对学校固定资产和财务资产的管理，确保资产的安全和有效利用。
六、加强风险管理1. 制定风险管理策略和措施，建立风险识别、评估和应对机制。
2. 定期开展风险评估，及时调整内部控制措施，防范可能发生的风险事件。
七、加强内部控制宣传1. 开展内部控制宣传教育活动，提高师生员工的内部控制意识。
2. 利用多种形式和渠道宣传内部控制政策和制度，营造良好的内部控制氛围。
第2篇示例：【2023年学校内部控制建设工作计划】随着社会的不断发展，学校内部控制建设工作显得尤为重要。
2023年，作为学校管理者，我们需要制定一份全面而有效的内部控制建设工作计划，以确保学校的正常运行并提高管理效率。
以下是我们制定的2023年学校内部控制建设工作计划：一、明确内部控制目标1. 确保学校各项业务活动符合法律法规和政策要求；2. 提升学校内部管理效率，确保资源的合理利用；3. 防范和减少潜在的风险与损失，维护学校的声誉和利益。
2024学校下一步内部控制工作计划（五篇）
2024学校下一步内部控制工作计划为进一步加强局机关权力运行的制约监督，构建科学、规范、完善的权力内控机制，根据《____推进内控机制建设____》（海办发〔____〕____号），和《____县内控机机建设实施方案____》（海办发[____]____号）精神，特制定如下内控机制建设实施方案。
一、总体要求认真____和____，加快惩治与预防腐败体系建设，以制度确权为基础，以科学分权为核心，以公开亮权为关键，以有效控权为目标，着力构建内控文化培育机制、廉政风险源（点）排查机制、廉政风险预控改进机制、工作推进考评机制，形成自我检查、自我纠正、持续改进的廉政建设内生机制，进一步健全完善决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制。
二、工作内容（一）理清权力运行界限，规范权力运行流程。
要从权力授予、分配的源头抓起，厘清权力运行界限，使权力运行做到集权有道、分权有序、授权有据、用权有度。
1.健全完善领导班子分工、议事规则等制度。
坚持领导班子集体领导与个人分工负责相结合，在班子内部实行适度分权，体现决策权、执行权、监督权相互协调又相互制约的要求。
2.全面清理岗位职权。
认真梳理编制岗位职权清单和权力运行流程图，并及时通过部门网站、公开栏等形式予以公开。
对权力过分集中的重点岗位和科室进行分权制约，及时调整权力运行模式，避免重大事项决策一人说了算现象的发生。
3.健全组织规则和程序制度。
把职权和权力运行的流程用制度性文件固化下来，形成纵向层级管理、授权制约，横向流程控制、平行制约，使本单位领导班子、职能科室的权力行使及所有工作人员从事的公务和业务活动，都能在制度约束下透明、规范、高效运行。
（二）全面排查廉政风险源（点），构建风险防范管理体系。
廉政风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性，根据诱因可将其归纳为思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险和业务操作风险。
对廉政风险源（点）的排查，可采取自己找、群众帮、领导提和民主测评等方式进行。
2024年下一步学校内部控制工作计划(4篇)
2024年下一步学校内部控制工作计划一、背景和目标学校内部控制是保障学校资产安全、提升管理效能、规范运行的重要工作。
基于当前的教育环境和学校运行情况，制定下一步的学校内部控制工作计划是必要的。
目标是进一步提升学校内部控制的水平，加强对学校财务、人员、设施等资源的管理，确保学校的规范运行。
二、工作重点1.加强内部控制制度建设根据学校的实际情况，完善和健全内部控制制度，制定和修订相关规章制度。
主要工作包括制定内部控制政策、明确内控职责和权限、建立内部控制流程和检查制度等。
2.加强财务管理内部控制加强对学校财务管理的内部控制，确保财务数据的准确性和合规性。
具体工作包括完善财务审批流程、规范财务报销、整合财务报表等。
3.加强人员管理内部控制加强对学校人员管理的内部控制，确保人员的合规行为和工作效率。
主要工作包括建立健全人员招聘、培训、考核等制度，加强对教师和员工的绩效管理。
4.加强设施管理内部控制加强对学校设施管理的内部控制，确保设施的安全和合理使用。
具体工作包括建立设施维护保养制度、加强设施巡检和保险管理等。
5.加强信息系统管理内部控制加强对学校信息系统管理的内部控制，确保信息安全和数据的可靠性。
主要工作包括规范信息系统使用流程、加强信息系统风险管理和应急预案等。
三、工作计划1.制定详细计划制定学校内部控制工作的详细计划，包括工作内容、工作时间、责任人等。
确保每项工作都有明确的目标和计划。
2.建立内部控制工作小组成立学校内部控制工作小组，由相关部门负责人和专业人员组成。
小组负责组织、协调和监督学校的内部控制工作。
3.推进内部控制制度建设根据学校实际情况，制定内部控制制度建设方案，明确制度建设的目标和时间表。
逐步完善和健全内部控制制度，确保制度的有效实施和按需修订。
4.加强内部控制培训组织学校内部控制培训，提升工作人员的内控意识和能力。
培训内容包括内控基础知识、内控流程和操作、内控案例分析等。
5.实施内部控制工作按照内部控制工作计划，逐步实施各项工作。
2023年下一步学校内部控制工作计划
2023年下一步学校内部控制工作计划一、引言学校内部控制是学校管理的重要组成部分，对于确保学校的正常运转、财务管理的准确性和高效性至关重要。
为了进一步提升学校内部控制水平，保证学校各项工作的合规性和规范性，制定本工作计划以规划和指导2023年下一步学校内部控制工作。
二、整体目标1. 提升学校整体内部控制水平，确保学校运营的合规性和规范性。
2. 加强财务管理内部控制，提高财务监管的准确性和效率。
3. 建立健全学校内部控制制度，完善管理体系。
三、具体任务及措施1. 完善学校内部控制制度1.1 梳理学校各项管理规章制度及流程，并与实际情况相结合，制定学校内部控制制度。
1.2 定期评估和修订学校内部控制制度，确保其与学校实际情况保持一致性和适用性。
2. 加强财务管理内部控制2.1 提升财务部门内部控制水平2.1.1 落实财务管理规章制度，确保财务操作的规范性和准确性。
2.1.2 加强财务岗位职责培训，提高财务人员的素质和专业水平。
2.2 加强财务监管2.2.1 健全财务监督机制，建立财务监督委员会，定期对财务管理进行审计和监督。
2.2.2 引入财务管理信息系统，提高财务管理信息化水平。
2.3 加强财务风险管理2.3.1 完善财务风险评估机制，及时识别和评估财务风险。
2.3.2 制定应急预案，确保在出现财务风险时能够及时应对。
3. 加强采购管理内部控制3.1 建立健全采购管理制度3.1.1 完善采购管理规范和流程，确保采购过程的规范性和透明度。
3.1.2 引入电子采购系统，提高采购管理的效率和准确性。
3.2 加强供应商管理3.2.1 建立供应商评价机制，定期对供应商进行评估，并及时更新供应商信息。
3.2.2 加强供应商合同管理，确保合同的履行和执行。
4. 加强人力资源管理内部控制4.1 完善人事管理制度4.1.1 确定人事管理的基本原则和政策，并制定相关规章制度。
4.1.2 完善人事档案管理制度，确保人事档案的完整性和准确性。
2023年学校内部控制工作计划6篇
2023年学校内部控制工作计划6篇第1篇示例：2023年学校内部控制工作计划一、背景介绍随着社会的发展和教育事业的不断完善，学校内部管理工作变得越来越重要。
学校内部控制工作是指学校内部对资源使用、信息披露、内部制度以及运作情况进行监督和管理的一种内在机制。
在推动学校制度建设、提高教育教学质量、保障学校正常运转方面具有重要的意义。
制定一份详实的学校内部控制工作计划，对于学校的长远发展和稳定运行具有重要意义。
二、总体目标2023年，学校内部控制工作的总体目标是建立健全的内部管理体系，加强对学校财务、资产、信息的监管，保障学校正常的教学、科研、生活秩序。
三、具体工作计划1. 建立健全的内部管理制度明确学校内部管理的职责分工，建立健全的内部管理制度，包括内部审计、风险控制、资产管理等相关制度，并逐步完善和更新制度。
强化内部管理的规范和标准化，确保各项管理工作的有序进行，提高学校整体管理水平。
2. 加强对学校财务的监管制定完善的财务管理制度，加强对学校各项财务活动的管理和监督。
加强对资金使用的监督，提高财务管理的透明度和规范性。
健全财务审批和报销流程，严格控制财务风险，规范学校经费的使用和管理。
3. 提升学校信息化管理水平加强对学校信息系统的建设和管理，建立完善的信息安全管理制度，采取有效措施保护学校信息资产的安全。
加强对信息系统的监控和维护，确保学校信息系统的正常运行和安全性，开发学校信息资源的潜力，提高信息化管理水平。
4. 加强对校园资产的保管和管理建立健全的资产管理制度，加强对学校资产的保管和管理，合理规划学校资产的配置和使用。
加强对校园设施和设备的维护和保养，延长资产的使用寿命，提高资产的使用效率。
5. 建立风险防控体系根据学校实际情况，制定相应的风险防控计划，加强对各项风险的监测和预警。
及时发现并解决可能存在的风险隐患，加强风险管理和应急预案的完善，提高学校应对风险能力。
6. 加强内部控制工作的宣传和教育通过多种途径，加强对学校全体师生的内部控制相关知识的宣传和教育，提高大家对内部控制工作的认知和重视程度。
2024学校内部控制建设工作计划模板(4篇)
2024学校内部控制建设工作计划模板为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。
一、指导思想根据汉区财〔____〕____《____开展行政事业单位内部控制基础评价工作____》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。
二、目标任务1.工作目标。
通过实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股（室）及其工作职责得到进一步明确，各股（室）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。
2.工作任务。
根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。
一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。
二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
三是建立健全我局各项内部管理制度。
三、主要步骤1.加强学习培训。
局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。
学校下一步内部控制工作计划通用五篇
学校下一步内部控制工作计划通用五篇学校下一步内部控制工作计划 1为规范学校内部控制，提高学校管理水*，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
2024年下一步内部控制工作计划（4篇）
2024年下一步内部控制工作计划全面优化管理，强化风险防控，确保业务稳健发展——下一步内部控制工作计划随着财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称“内部控制规范”）的即将实施（具体日期为____年____月____日），为深入推动并指导各教育行政事业单位进一步完善内部控制体系，提升内部管理效能，现就有关事项作出如下通知：一、深刻认识内部控制规范实施的重要意义近年来，我国教育事业取得显著成就，特别是在____年，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到____%，标志着教育发展迈上新台阶。
伴随财政教育投入的大幅增长，如何科学有效管理教育经费成为亟待解决的问题。
内部控制规范的实施，不仅是加强教育经费监管的关键举措，也是构建现代学校制度、优化教育行政事业单位内部治理结构的必然要求。
各单位务必高度重视，深入理解内部控制规范的核心要求，切实提升内部管理水平。
二、明确内部控制规范实施的基本原则1. 系统性原则：各单位需全面审视现有内部控制制度，对照内部控制规范要求，加快完善内部控制体系，确保对经济活动的全面覆盖与有效控制，尤其要加强对重要经济活动和重大风险点的管控。
2. 有效性原则：机构设置、岗位分工及权责分配应科学合理，符合内部控制基本要求，实现不同部门、岗位间的相互制约与监督，确保内部控制的有效性。
3. 时效性原则：内部控制制度应随外部环境、经济活动及管理需求的变化而适时修订与完善，确保内部控制的适应性和前瞻性。
三、细化内部控制规范实施的主要任务1. 梳理业务流程：各单位需依据内部控制规范要求，结合单位职能，对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等各项业务进行细致梳理，明确各环节内容，将决策、执行、监督机制融入业务流程，细化岗位设置与分工。
2. 风险分析与应对：从内外部环境入手，运用科学方法对各项业务进行风险定性与定量分析，明确风险点，并制定相应的风险应对策略，确保风险可控。
中小学校内部控制工作计划
中小学校内部控制工作计划（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023年学校内部控制建设工作计划5篇
2023年学校内部控制建设工作计划5篇第1篇示例：2023年学校内部控制建设工作计划随着社会的不断发展和学校规模的不断扩大，对学校内部控制建设的要求也越来越高。
内部控制是指学校为达成自身目标而建立的一系列政策、程序和措施，包括管理控制、组织控制、过程控制、信息通讯控制等，以保障学校资产安全、促进运营效率、遵守法律法规、保护利益等。
为了更好地加强学校内部控制建设工作，确保学校的正常运转和发展，我们特制定了以下2023年学校内部控制建设工作计划。
一、加强内部控制制度建设1.明确内部控制的组织架构，明确责任与权限，明确各岗位的职责分工和相互协作关系。
2.建立健全的内部控制制度和规范，规范各项业务流程和操作流程，确保工作中不出现变通现象。
3.定期对内部控制机制进行评估和审查，及时发现问题，采取措施加以改进和完善。
二、加强内部控制风险管理1.建立风险管理体系和规章制度，对各项业务流程和操作流程进行风险评估和分析，制定相应的风险防范和控制措施。
2.建立风险事件报告机制，对风险事件及时报告并进行处理，避免风险事件扩大和演变。
3.建立应急预案，规划应对措施和应急处置程序，提高应对突发事件的能力和效率。
1.建立完善的信息系统，确保信息的及时、准确、完整、可靠，为内部控制提供有效的信息支持。
2.加强信息系统的安全防护，建立信息系统保护机制，规范信息系统的使用管理，保护信息系统的数据安全和隐私。
四、加强内部控制培训和教育1.开展内部控制培训和教育活动，提高全体员工的内部控制意识和能力，强化内部控制文化。
2.定期组织内部控制知识的培训和考核，引导员工自觉遵守内部控制规定和制度，不断提高内部控制水平。
1.建立内部控制监督评价机制，明确监督评价责任主体和程序，加强对内部控制工作的监督和管理。
2.定期组织内部控制的自评和外部评价，发现问题和不足，确保内部控制的有效执行和持续改进。
通过以上的工作计划，我们将全面加强学校内部控制建设工作，提高内部控制的有效性和可靠性，确保学校的正常运转和发展。
2023中小学下一步内部控制工作计划
2023中小学下一步内部控制工作计划为了保障中小学教育质量的提高，确保教育资源的合理利用和管理，我们将继续加强中小学的内部控制工作。
下面是2023年中小学下一步内部控制工作计划。
一、制定和完善内部控制制度1.评估现有内部控制制度的有效性：通过全面评估现有的内部控制制度，分析问题和不足之处，确定改进的方向和重点。
2.修订和制定内部控制制度：结合评估结果，修订和制定符合中小学实际情况的内部控制制度，明确各项工作的责任、流程和要求。
3.推行内部控制制度：组织内部培训，普及内部控制制度，确保全体教职员工都了解和掌握内部控制制度，并按规定执行。
二、加强中小学资产管理的内部控制1.清查固定资产：组织对中小学的固定资产进行全面清查，建立固定资产档案，确保固定资产的准确、清晰记录和管理。
2.加强资产使用和维护：加强对资产的使用和维护管理，要求教职员工按照规定使用和保管资产，定期检查和维护设备、教室和校园环境。
3.加强资产报废管理：建立合理的资产报废流程，加强对资产报废的审核和监督，确保资产报废的合法、规范和安全。
三、加强中小学财务管理的内部控制1.健全会计核算制度：制定并完善中小学财务管理制度，规范会计核算，确保财务信息真实、准确、完整。
2.加强财务预算管理：制定年度财务预算，建立预算执行监督机制，确保财务支出合理、可控。
3.加强财务审计和监督：对中小学的财务情况进行定期审计和监督，发现问题及时整改，确保财务运作的规范、透明。
四、加强中小学人力资源管理的内部控制1.制定人力资源管理制度：完善中小学的人力资源管理制度，明确招聘、培训、考核、晋升等各项工作的要求和程序。
2.加强教职工考勤管理：建立健全教职工考勤制度，加强对教职工考勤的监督和管理，确保教职工按时上下班，认真履行职责。
3.加强教职工绩效管理：建立教职工绩效考核制度，明确考核指标和标准，推行绩效考核结果与岗位晋升挂钩。
五、加强中小学信息化管理的内部控制1.加强网络安全管理：建立网络安全管理制度，加强网络安全防护和监控，确保中小学网络信息的保密和安全。
2024年学校内部控制工作计划
2024年学校内部控制工作计划一、背景内部控制是指学校组织内部对所有资源的合理利用和风险的有效管理，以实现学校整体目标的一种管理活动。
内部控制的建立和实施对于预防学校财务风险、保障财产安全、提高绩效水平具有重要作用。
为此，制定2023年学校内部控制工作计划，以加强学校内部控制工作。
二、目标和原则1. 目标：建立健全的内部控制体系，提升学校绩效管理水平，防范和减少财务风险，保障学校财产安全。
2. 原则：全员参与、标准规范、防范为主、持续改进。
三、重点工作和措施1. 内部控制制度建设a) 完善学校内部控制体系，明确各级部门和人员的责任和权限。
b) 更新并推行内部控制制度，确保各项财务管理业务规范、标准和有序进行。
2. 风险评估和控制a) 开展风险评估活动，识别学校各项财务风险点。
b) 制定相关措施，加强对风险点的控制和管理，降低风险发生概率和影响程度。
c) 定期进行风险监控和评估，及时调整和完善控制措施。
3. 财务管理a) 完善财务管理制度和流程，确保财务处理的准确性和及时性。
b) 加强财务内部控制制度的执行，检查和审查各项财务数据和报表，防止错误和违规操作。
4. 资产管理a) 建立资产管理台账，做好资产购置、使用和处置的记录和跟踪。
b) 加强固定资产巡查和保管管理，保障资产的安全和完好。
c) 定期进行资产清查和盘点，及时发现和处理资产遗失、损坏和滞销等问题。
5. 信息系统安全a) 建立和完善信息系统安全管理制度，确保学校信息系统的正常运行和安全性。
b) 加强对信息系统的监控，及时发现和处理系统漏洞和安全隐患。
c) 员工定期接受信息系统安全培训，提高其安全意识和技术水平。
6. 审计和监督a) 定期进行内部审计工作，深入了解学校各项业务的运行情况和风险点。
b) 加强对学校内部控制工作的监督，及时发现和纠正问题，推动内部控制工作的改进。
四、工作计划安排1. 内部控制制度建设a) 2023年上半年完成内部控制体系的规划和设计；b) 2023年下半年进行内部控制制度的修订和发布。
2024年下一步学校内部控制工作计划范文(三篇)
2024年下一步学校内部控制工作计划范文一、引言作为学校的内部控制部门，我们旨在建立和维护一个有效的内部控制系统，以确保学校活动的合规性、安全性和有效性。
在上一年度内部控制工作的基础上，我们总结了经验教训，并根据目前的业务环境和学校的特点，制定了下一步学校内部控制工作计划。
本计划的目标是进一步完善学校的内部控制制度，提高内部控制的效能，确保学校的各项活动规范、安全、高效。
二、工作目标1. 健全学校内部控制制度，提高内部控制的规范性和执行力；2. 强化学校的风险管理工作，防范各类风险的发生；3. 提升内部控制人员的专业素质和能力，全面优化内部控制团队；4. 建立学校内部控制工作的持续改进机制。
三、工作计划1. 完善学校内部控制制度（1）全面复查并修订学校内部控制制度，强调各个环节的规范流程和责任分工；（2）建立完善内部控制制度的宣贯机制，确保全体员工了解和掌握内部控制的相关要求；（3）定期组织内部控制制度的检查，及时发现问题并修正。
2. 强化学校风险管理（1）建立学校风险管理框架，明确风险的辨识、评估、控制和监测的流程；（2）加强对各类风险的监控和预警，定期开展风险评估工作，优化风险管理措施；（3）制定并组织实施各类突发事件的应急预案，提高应对突发事件的能力。
3. 提升内部控制人员的专业素质和能力（1）加强对内部控制岗位人员的培训和教育，提高其专业素质和工作能力；（2）鼓励内部控制人员积极参与学术学习和培训，保持业务知识的更新；（3）设立内部控制绩效考核制度，激励内部控制人员不断提升工作绩效。
四、工作执行1. 成立内部控制工作组，明确工作职责和分工；2. 制定详细的工作计划，确保每个阶段的工作能够顺利推进；3. 加强各部门间的沟通和配合，形成合力推进内部控制工作；4. 建立有效的监控和报告机制，及时掌握工作进展情况。
五、工作评估和改进1. 定期对学校内部控制工作进行绩效评估，发现问题并进行改进；2. 积极收集和反馈师生和家长的意见和建议，不断完善内部控制工作；3. 及时总结内部控制工作的经验和教训，形成学校内部控制的最佳实践。
2024年下一步学校内部控制工作计划范文
2024年下一步学校内部控制工作计划范文随着教育行业的不断发展，学校内部控制工作的重要性愈发凸显。
一个健全的内部控制体系不仅可以提升学校的管理效率，还能够有效预防和应对各种风险，保障学校的稳健运营。
为此，我们制定了下一步的学校内部控制工作计划，主要包括内控体系完善、风险识别与评估、内控培训与教育、监督与审计机制、信息与沟通系统、应急预案制定以及持续改进机制等方面。
一、内控体系完善我们将对现有内部控制体系进行全面梳理，识别存在的缺陷和不足，并进行相应的优化和完善。
重点关注内部控制流程的优化，提升内部控制工作的效率和质量。
同时，加强内部控制制度的宣传和普及，提高全体员工对内部控制工作的认识和重视程度。
二、风险识别与评估建立完善的风险识别与评估机制，对学校运营过程中可能面临的各种风险进行定期排查和评估。
通过对风险的定性和定量分析，确定风险等级和应对措施，确保学校能够及时应对各种风险，保障学校的稳定发展。
三、内控培训与教育加强内控培训与教育，提高全体员工的内部控制意识和能力。
制定详细的培训计划，定期组织内部控制培训课程，确保员工掌握内部控制的基本知识和技能。
同时，加强对内部控制工作的考核和评价，激励员工积极参与内部控制工作。
四、监督与审计机制建立健全的监督与审计机制，对内部控制工作的执行情况进行定期检查和审计。
通过内部自查、专项审计等方式，发现内部控制工作中存在的问题和不足，并及时进行整改。
同时，加强与外部审计机构的合作，接受外部审计的监督和指导，不断提升内部控制工作的水平和质量。
五、信息与沟通系统完善信息与沟通系统，确保内部控制工作信息的及时传递和共享。
建立统一的内部控制信息平台，实现内部控制信息的集中管理和查询。
加强部门之间的沟通与协作，确保内部控制工作的顺畅进行。
同时，加强与上级主管部门和其他相关机构的沟通与交流，及时获取最新的政策和指导信息。
六、应急预案制定针对可能发生的突发事件和紧急情况，制定详细的应急预案。
2024学校下一步内部控制工作计划标准范文（四篇）
2024学校下一步内部控制工作计划标准范文一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
____具体目标（1）达到六个到位：行政职权清理到位;风险源（点）查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）;横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）;纵向控制（形成内部垂直监控体系）;流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）;预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）;审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1.建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
2.深入开展宣传发动。
以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3.制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议;方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1.清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）;（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2024年学校内部控制建设工作计划范本（六篇）
2024年学校内部控制建设工作计划范本为提升学校管理质量，强化内部控制机制，依据《财政部关于行政事业单位内部控制规范（试行）》的文件精神，以及睢宁县教育局关于学习贯彻该规范的相关要求，本校特制定以下内部控制建设方案。
一、组织领导架构成立以校长为组长的领导小组，负责全面领导和协调内部控制工作。
领导小组下设立办公室，由副校长司范省担任主任，刘刚担任副主任，负责日常事务处理。
二、建立健全内部控制制度1. 完善学校开支预决算制度，确保财务透明，接受监督。
2. 建立财务审批制度，确保开支合理、合规。
3. 制定采购制度，加强物资采购的监督管理。
4. 规范学校工程管理和校舍设备维护工作，保障工程质量与安全。
5. 加强民生资金管理，确保专款专用，及时足额发放。
6. 建立监督机制，加强内部控制执行情况的监督。
7. 实施校长五不直接分管制度，明确副校长工作职责。
三、加强部门协调与监督1. 规范学校基础建设和校舍维护流程，强化责任与监管。
2. 优化采购流程，确保采购工作公开、透明。
3. 加强经费管理，确保经费使用合规、有效。
四、工作计划1. 召开内部控制工作启动会议，部署内控工作，明确各部门职责。
2. 定期召开教师会议，汇报内控工作执行情况。
3. 召开二级班子会议，对内控工作进行检查和指导。
4. 开展内控工作年度报告和督察，确保内部控制体系的有效运行。
五、宣传与信息报送1. 由学校办公室负责内控工作的宣传报道。
2. 内部控制领导小组办公室负责向上级部门报送相关信息。
通过上述措施，学校将不断完善内部控制体系，提升管理水平，保障教育事业的健康可持续发展。
2024年学校内部控制建设工作计划范本（二）依据教育部财务司的相关要求，现将我校贯彻执行《做好教育系统经济责任审计工作》的通知要求，以及全年审计工作完成情况汇报如下：在过去的一年，我校内部审计工作遵循教育部制定的基本思路，在完善内控制度建设、规范财务管理、提高资金使用效益等方面取得了显著成效，充分发挥了内部审计的预防、揭示和抵御免疫功能。
2024学校内部控制工作计划标准样本(三篇)
2024学校内部控制工作计划标准样本为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》（以下简称《内控规范》）在我市的____实施和有序推进，特制定本实施方案。
一、统一思想《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。
实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实____八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
二、实施范围从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位（以下统称单位），全面实施《内控规范》工作。
三、总体目标通过《内控规范》的____实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
四、组织领导为做好《内控规范》的____实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门（单位）为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门（单位）要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定____实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
五、实施步骤全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：（一）组织发动（____年____月）。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门（单位）学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门（单位）按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
2023年学校内部控制建设工作计划7篇
2023年学校内部控制建设工作计划7篇第1篇示例：2023年学校内部控制建设工作计划随着社会的不断发展，学校内部控制建设变得尤为重要。
2023年，我们学校将进一步加强内部控制，确保教育教学质量和校园安全。
以下是我们制定的2023年学校内部控制建设工作计划：一、加强管理规范化建设1.建立健全管理规章制度：对学校各项管理规章制度进行全面审核和修订，确保规章制度的科学性和合理性。
2.加强内部审计监督：成立内部审计组织，对学校各项管理工作进行监督和检查，提出改进建议。
3.加强内部沟通协调：促进学校各部门之间的沟通和协调，尽可能避免内部矛盾和冲突。
二、强化财务管理控制2.加强财务监管力度：加强对学校财务的监督和检查，防范和遏制财务风险，保障学校资金的安全。
3.提升资产管理水平：建立健全资产管理制度，加强对学校各项资产的保护和监管，提高资产利用效率。
三、加强信息安全管理1.加强网络安全建设：加强学校网络安全建设，防范网络攻击和数据泄露，确保学校信息安全。
2.建立健全信息管理制度：加强对学校信息资源的管理和保护，确保信息的完整性和保密性。
四、加强风险管理和评估1.建立风险管理体系：加强对学校各项风险的评估和管理，制定相应的风险防范措施。
2.加强安全隐患排查：定期开展安全隐患排查和整改工作，确保校园安全和学生身心健康。
3.健全危机应对机制：建立健全危机事件应对机制，提高学校应急处置能力，确保校园平安。
通过以上措施的实施，相信我们学校的内部控制建设工作将会取得实质性进展，为提升学校整体管理水平和教育教学质量奠定坚实基础。
2023年，我们将继续努力，不断完善内部控制机制，实现学校内部管理的现代化和科学化。
【本文总字数：235字】第2篇示例：2023年学校内部控制建设工作计划为了提高学校治理水平，确保学校各项工作有序开展，保障教育教学质量和校园安全稳定，我们制定了2023年学校内部控制建设工作计划。
下面将详细介绍我们的计划内容：一、制定内部控制政策和规定我们将制定学校内部控制政策和规定，明确学校内部控制的目标、原则、组织架构、职责分工、流程程序等内容，确保内部控制制度能够有效落实。
下一步学校内部控制工作计划标准模板(七篇)
下一步学校内部控制工作计划标准模板一）____业务。
我部对信____卡业务开展了检查，客户档案，____信封，库存____及成品____的帐实相符。
二）加强了内控合规建设。
对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定____副主任牵头，____等几位同志为个人金融部的内控合规员。
并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。
此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。
三）强调业务学习和规章制度学习的重要性。
每月至少部署____天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。
加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。
四）对外围系统的柜员开展全面清理。
因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信____卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。
近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1，加强内控精细规范化管理。
在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。
方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。
依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。
2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。
为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。
考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。
下一步学校内部控制工作计划(2篇)
下一步学校内部控制工作计划根据教育部财务司《____报送教育审计工作总结____》要求，现将学校____教育部____印发的《____做好教育系统经济责任审计工作____》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：____年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。
一年来，学校内审部门共接手各类审计事项____项，已完成____项，审计资金总额41，____万元。
其中，校级财务预算执行审计调查____项;经济责任审计____项，审计金额21，____万元;大型建设项目前期工程预算审核____项，审核金额7，____万元;基建工程跟踪审计____项，审计金额8，____万元;修缮工程竣工结算审计____项，审计金额5，____万元;科研项目结项审签____项，审签金额____万元;其他有关经济事项审计____项。
参与各类项目招投标____次。
共提交审计报告____份，签发审计意见____份，提出审计整改建议____条，为学校减少不合理资金支出3，____万元。
一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
（一）开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理根据教育部《____加强高等学校预算执行与决算审计工作____》（教财[____]号）的有关工作要求，审计处对学校____年1____月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。
审计调查过程中，重点____了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。
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学校下一步内部控制工作计划学校下一步内部控制工作计划时间一晃而过，我们又有了新的工作，来为以后的工作做一份计划吧。
什么样的工作计划才是好的工作计划呢？以下是我帮大家整理的学校下一步内部控制工作计划，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
学校下一步内部控制工作计划1一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标1、总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。
为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。
以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。
方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。
保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。
排查的具体要求：1、逐岗位逐环节排查。
要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。
在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。
将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。
风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。
重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。
查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的`现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。
结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。
特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。
结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。
结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
（5）人际交往风险。
结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。
对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。
按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。
针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。
对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。
如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
五、工作要求1、加强领导，落实责任。
推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2、突出重点，统筹安排。
要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3、学习借鉴，探索创新。
不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
学校下一步内部控制工作计划2为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。
学校教务工作由副校长赵章红分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作1、学校基础建设及校舍维护维修工作：由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。
最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。
工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。
从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。
再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。
采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。
如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。
从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。
做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。
全面启动内控工作。
（1）成立内部控制工作领导小组。
（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。
（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。