质量环境职业健康安全检查记录表
安全检查记录表范例
河北安泰富源安全设备制造有限公司安全、环境、职业健康检查记录表说明一、安全检查记录表：检查记录内容包括定期安全检查、专项安全检查、季节性、节假日前后等各类安全检查（包括安全生产、安全用电、机械、现场管理、环境卫生、职业健康等）将检查结果及时收集入册。
二、公司或行业安全管理部门，在安全检查中签发的整改单，应根据整改内容，结合隐患的性质及时作出分析。
属经常性、系统性的隐患，必须按表转入事故隐患评审处理。
三、对平时组织的安全检查中，一般性并能当场作出整改的隐患，可不必作隐患评审处理，但必须在记录表中说明。
四、检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后面。
环保、安全检查记录表安-1检查类型：编号： 2016- 001填表人：安8-2安全教育记录说明企业应对员工进行定期和专项安全教育。
教育内容包括：变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等各类安全教育。
并将每次教育的内容提要、教育类别、教育时数、主讲单位（部门），受教育单位（部门）、主讲人、听讲人数记入《安全教育记录本》（安8 – 2 ）表格内，并归入《现场安全保证体系》台帐整理成册。
安全教育记录8-2 教育类别：教育课时：学时 2016年月日记录人：注：教育类别分：变换工种、操作规程和技能、经常性、季节性、节假日等。
陕西华都建设工程有限公司2012年教育培训计划安8-2-1安8-3班前安全活动、周讲评记录说明一、班前安全活动与周讲评记录是一份以班组为单位进行的安全活动原始记录，其中有两层含义：第一层含义，是施工班组必须建立每天班前安全活动的制度，由班长交底，今天施工作业中应注意的安全事项，检查个人劳动防护用品使用是否正确，员工身体健康状况和思想情绪，并以天为单位做好记录；第二层含义，是坚持每周一次的安全活动日，利用上班前、上班后一小时，小结一周来班组在施工活动中安全生产、先进事例及主要经验教训，针对不安全因素，发动本组人员提出改进措施，从中吸取教训，举一反三，做到警钟长鸣，并做好安全活动周讲评记录。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
职业健康安全管理运行检查记录表
3、施工现场机械遵守“一机一闸、一漏一箱”
4、对电力操作人员实施安全培训，持证上岗率100%
5、漏电保护器必须灵敏有效
6、所有操作人员均按规定穿戴防护用品
7、作业前均对电器设备进行安全检查，确保设备合格安全使用
备注：2014年9月进行职业健康安全管理目标、方案完成情况的检查
2、在设备进场前检修、保养设备，机械完好率达到100%
3、电工作业人员持证上岗
4、已针对此工程项目操作人员、指挥人员进行安全教育和培训，提高安全意识，培训率达到100%
备注：2014年9月进行职业健康安全管理目标、方案完成情况的检查
职业健康安全管理运行检查记录表
NO:
检查内容或标准要求：
1、根据项目工程项目需要，编制有指导性和针对性的临时施工用电施工组织设计
检查结果：
1、电工定期检查公司线路。公司办公室已在部分电源开关处张贴“节约用电”标志
2、保洁拖完地面后放置“小心路滑”标记
3、办公室委派专人对食堂卫生进行监督
4、办公室安检办中安全管理员定期检查消防器材，消防器材均合格并张贴合格标志
5、公司在各关键部位都放置了消防器材
6、公司在办公区张贴“禁止吸烟标志”
2014月进行职业健康安全管理目标方案完成情况的检查职业健康安全管理运行检查记录表对公司员工进行职业健康安全管理知识的培训和教育普及火灾爆炸和应急知识进行危险品动火管理教育增强其职业健康安全管理意识和技能严格用火制度作业前办理所需手续作业时设专人监护严禁违章操作加强人员劳动纪律管理
职业健康安全管理运行检查记录表
2、用电线路的架设必须执行三相五线制标准
3、施工现场机械必须做到“一机一闸、一漏一箱”
职业健康、安全、环境检查记录表
是否100%进行安全教育培训（包含：管理人员、施工人员）
7 安全教育培训 ★
8 安全、环境会议
9 ★
安全、环境检查
10 ★
消防安全管理
三级安全教育卡应详细填写、签字完整
是否定期组织培训或教育（查教育或培训记录）
是否进行安全交底（查交底记录） 定期组织安全、环境管理会议，包括：安全早会、周例会、 专项会议等（查会议纪要或过程记录） 是否有日常安全、环境检查记录
职业健康、安全、环境检查记录表
序 号
检查项目
13 工程供方 ★ (分包)安全管理
14 劳动保护
检查内容
是否与工程供方（分包）签订安全\防火协议
是否购买保险（提供施工人员保险清单）
工程供方（分包）是否配备专职安全员 劳保用品配备是否齐全,佩戴是否规范（包含：安全帽、安 全鞋、安全带、防尘口罩、耳塞、手套等） 是否有劳保用品发放、检查记录
3 ★
安全、环境管理制度
建立项目各项管理制度 （查文件资料）
4 安全、环境管理目标
制定项目安全、环境管理目标 安全、环境管理目标是否上墙公示宣传
5 安全投入计划 6 安全环境宣传、标识
建立项目安全投入计划
进行相关安全、环境宣传（横幅、标语、宣传画、宣传廊、 宣传栏等）
危险部位设置警示、提醒、禁止标识（查施工现场）
食堂工作人员是否办理健康证
21 应急管理
临时设施区域环境卫生是否整洁
编制项目各项应急预案（高空坠落、火灾、中毒、自然灾害 、触电、危化品泄漏、交通安全等）（查文件资料）
是否建立应急处置程序，应上墙公示宣传
是否组织应急演练或培训（查演练或培训记录）
2013年12月第四版
间等）
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
质量环境职业健康安全检查记录表完整
质量环境职业健康安全检查记
录表
(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
质量环境职业健康安全检查记录表受检单位：延吉项目部工程项目名称：
表格编号：02.12-2007D 记录流水号：
工程项目检查记录表（续一）
说明：1. 此表供总工办对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。
检查人：现场负责人：
年月日
职业健康安全检查表
被检查部门（部门负责人签名）：联系：检查人员：
检查日期：年月日
塔式起重机安全检查记录表
说明：
1、施工现场的特种设备应逐台检查，检查人员逐项填写检查结果，并对该设备综合描述检查意见，并限期整改。
2、本表为月度检查记录表，需如实填写、签字备案存档。
3、每日班前交接记录表、班前安全检查表、维修保养记录表等原始记录必须如实、
齐全。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○，轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？2、是否明确规定各岗位职责、权限？1、是否对环境因素/危险源进行了识别，是否有重要环境因素/危险源评价的内容？2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源？3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划？4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定？1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求？·制定了《 合规义务及其评价程序》；2、通过何种途径来获取相关的法律法规？·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”，评审了具体条款的适用性，有评审记录；3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审，确认其与企业相适宜，并确定对环境因素/危险源的应用？·各法律法规及其他要求均得以收集；4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求？是否对最新要求进行追踪？·查各项法律法规及其他要求均有效版本；5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者？·有共享，并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划？2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制？或建立相应的管理制度？3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应？4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要，公司采取哪些措施提升员工的能力？对这些措施的效果是否进行评价？5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训，并取得相应的资格？6、是否定期开展员工绩效考核？并根据员工的绩效状况采取进一步的措施？7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识？8、员工的意识如何？是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果？1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求？2、对这些知识如何获得（外部、内部）？提升？更新？3、对这些知识如何进行管理？如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
安全标准
01
工作场所是否存在安全隐患，如 设备故障、危险物品管理等。
03
是否为员工提供了必要的安全培 训和应急演练。
02
是否遵守相关安全生产法律法规 和规章制度。
04
是否建立了安全管理体系并有效 运行。
201 4
05
检查记录与报告
检查记录表填写说明
检查日期
记录检查的日期，包括年、月、 日。
检查地点
报告标检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
将检查中发现的问题进行汇总，分类整理。
分析原因
针对每个问题，深入分析其产生的原因和可 能导致的后果。
评估风险
根据问题的性质和严重程度，评估其对企业 和员工的影响和风险。
制定整改措施
明确责任人和时间
指定负责整改的责任人，并明确整改的完成 时间和验收标准。
制定整改方案
针对每个问题，制定相应的整改方案和措施 。
06
检查效果评估与改进
检查效果评估方法
定量评估
通过统计和分析检查数据，如不合格品率、事 故发生率等，客观评价检查效果。
定性评估
结合专家意见、员工反馈等，对检查效果进行 主观评价。
比较评估
将本次检查结果与以往数据或行业标准进行比较，评估检查效果的优劣。
检查结果分析与改进方向
不合格项分析
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
填写注意事项
填写记录表前， 应认真阅读填 写说明，按照 要求如实填写。
0 1
填写记录表时， 应使用黑色或 蓝色水笔，字 迹清晰、工整。
0 2
填写记录表时， 应注意填写内 容的真实性和 准确性，不得 弄虚作假。
0 3
填写记录表时， 应注意填写内 容的完整性和 规范性，不得 遗漏或随意填 写。
0 4
填写示例
按照规定的格式和内容，逐 项填写各项信息
填写记录表前，需仔细阅读 填写说明和要求
填写时需注意信息的准确性 和完整性
填写完毕后，需认真核对各 项信息，确保无误
质量环境职业健康安全检查记录表 使用与管理
使用流程
填写检查记 录表
汇总分析检 查结果
审核记录表
制定改进措 施并实施
保存与归档
记录表的保存： 应妥善保管，避
改进措施
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保数据的准确性和完整性。 针对审核中发现的问题，及时采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。 针对审核中发现的潜在问题，采取预防措施，防止类似问题再次发生。 持续优化质量环境职业健康安全检查记录表，提高其适用性和可操作性。
持续改进
定期对质量环境职业健康安全检查记录表进行审核，确保其准确性和完整 性。
免损坏或丢失
保存期限：根据 实际情况确定， 一般不少于一年
归档要求：定期 归档，以便日后
查阅和使用
归档方式：可以 采用电子或纸质
方式进行归档
更新与修订
更新与修订：定期对 记录表进行更新与修 订，确保其符合相关
法规和标准要求
记录表管理：建立记 录表的保管、归档和 查阅制度，确保其安 全、保密和可追溯性
表格填写要求：填写完整、准确、清晰，不得涂改，签名要齐全
职业健康检查质量管理记录表
职业健康检查质量管理记录表
1. 项目背景
为了确保员工的职业健康和工作环境安全，本公司决定进行职业健康检查。
本记录表旨在管理职业健康检查的质量，包括记录检查过程、结果和相关问题。
2. 检查信息
- 检查日期：
- 检查地点：
- 检查人员：
3. 检查内容
请在下表中记录职业健康检查的相关内容：
4. 问题处理
如在职业健康检查过程中出现任何问题，请在下表中记录问题及处理情况：
5. 结论与建议
根据职业健康检查的结果，结合相关标准要求，综合评估员工的职业健康状况。
在本部分提供结论和相应的建议，如需要改进工作环境、提供培训或采取其他措施。
6. 签字
- 总经理：________________
- 日期：_________________
- 检查人员：______________
- 日期：_________________
以上是职业健康检查质量管理记录表的内容，用于管理职业健康检查的质量和问题处理。
根据实际情况填写相关信息，并在必要的部分提供详细描述和解释。
职业健康检查质量核查记录表
职业健康检查质量核查记录表
1. 概述
本文档旨在记录职业健康检查的质量核查情况，以确保检查工作的准确性和可靠性。
2. 检查项目
以下是本次职业健康检查的核查项目列表：
3. 核查记录
3.1 项目1: 职业病检查
- 核查日期: 2021年7月1日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 张医生
3.2 项目2: 工作环境评估
- 核查日期: 2021年7月2日
- 核查结果: 符合要求
- 核查人员: 李工程师
3.3 项目3: 职业健康咨询
- 核查日期: 2021年7月3日
- 核查结果: 未实施
- 核查人员: 王健康顾问
3.4 项目4: 健康监测
- 核查日期: 2021年7月4日
- 核查结果: 不符合要求
- 核查人员: 赵监测师
4. 结论
根据上述核查记录，本次职业健康检查的结果如下：
- 项目1和项目2符合要求，工作环境和职业病检查完成得较好。
- 项目3未实施，建议尽快安排职业健康咨询。
- 项目4不符合要求，需要改进健康监测工作。
5. 建议
针对不符合要求的项目4，建议采取以下措施：
- 重新评估健康监测工作的流程和标准，确保符合要求。
- 提供培训和指导，使监测人员掌握正确的操作方法和技巧。
- 定期进行质量核查，持续改进健康监测工作的质量。
以上是本次职业健康检查质量核查记录表的内容。
请妥善保存并进行必要的整改和改进工作。
环境职业健康安全检查记录表
环境/职业健康安全检查记录表
NO:
受检查单位：检查人：
单位负责人：检查日期：
检查项目检查结果备注
污水排放化学清液回收□已回收□直排
化学药品使用□无浪费现象□有浪费现象
噪声排放设备运转有无异常噪声□有□无
设备维护保养□按规定进行保养□未进行保养
废弃物排放废弃物分类、标识情况□已进行分类、标识□未进行分类、标识废弃物处理情况□规定地点倾倒□未按要求地点倾倒
防火消防设施□已配置□未配置□配置合理
电线规范情况□良好□有私拉乱接□有电线裸露消防通道\防火门□畅通\常闭□有阻塞\不能常闭
安全措施安全帽□已戴□未戴□正确戴□未正确戴作业现场有足够照明□符合要求□不符合
设备电线、电缆有无破损现象□有□无
防噪声措施□已实施□未实施
防粉尘措施□已实施□未实施
高处作业人员身体状况□符合要求□不符合防止坠落□有措施□无措施
危险废弃物危险废物收集情况□收集良好□未按规定收集处理情况□按规定处理□未按规定处理
资源利用用电管理□已进行管理□未进行管理
纸张的使用□重复利用□未重复利用□已出售废纸水管、阀门完好性□完好□有滴漏
交通安全车辆安全管理规章制度□已建立□未标识、已坏制度、法规遵守情况□遵守良好□有未遵守现象车辆维护保养□已维护保养□未维护保养
劳动保护劳保用品发放□按规定发放□未按规定发放劳保用品使用□按规定使用□未按规定佩戴
用电情况建立相关管理制度□已建立□未建立
有无超负荷使用情况□有超负荷使用情况□无超负荷使用情况
法规法律法规□遵守良好□有未遵守现象不合格项纠正情况记录：。
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件是否均注明制定或修订日期？
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定，执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施？
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？
是否可为公众所获得？
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的？
由谁批准的？
何时批准的？
组织活动的性质和环境影响及风险是什么？
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准？
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针？
环境、职业健康安全检查评价表
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
新版三体系内审检查表
E/S：有无文审组织有关文献？行业地方新法规规定？
E：组织内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理风险和机遇？有关会议纪要？
4.2理解有关方需求和期望
4.2理解有关方需求和期望
Q：企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括：
•顾客对事物规定，如符合性，价格，安全性
这些需求和期望中哪些是合规义务？与否具有有关知识严格执行？
有无对这些有关方及其规定有关信息进行监视和评审？
4.3确定质量管理体系范围
4.3确定环境管理体系范围
Q：1、企业与否有明确质量管理体系边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑企业内外部原因、有关方规定和企业产品服务；
2、企业质量管理体系范围与否形成文献，并得到保持？
6.2.2
Q：在筹划怎样实现质量目时，企业与否有考虑：
1、完毕时限；
2、由谁去完毕目；
3、与否有充足资源；
4、怎样评价成果。
6.3变更筹划
Q：在质量管理体系变更前，企业与否对其进行评估？
-变更目及其潜在后果；
-体系完整性；
-资源可获得性；
-职责和权限分派或再分派。
7.1资源
7.1.1总则
7.1资源
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：1、企业与否有对为满足质量管理体系规定人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、企业与否识别多种既有制约，即为减少不良影响或到达目需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实行、保持和持续改善管理体系所需资源有哪些？
与否配置所需人员、基础设施？怎样确定、提供并维护所需环境？
与否有对应文献确定组织所需知识，并在必要范围内可得到？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录
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7
施工基础设施
是否对环境进行控制
是（√） 否（ ）
5
是否配备灭火器
是（√） 否（ ）
是否对用电安全进行控制
是（√） 否（ ）
8
安全生产早会
执行情况
是否坚持早会制度
是（√） 否（ ）
6
早会内容是否记入施工日志
是（√） 否（ ）
9
文件配备情况
是否配备施工规范或者作业指导书
是（√） 否（ ）
是否统一着装
是（√） 否（ ）
施工质量、安全事故
是否发生事故
是（√） 否（ ）
3
对事故是否及时处理并上报
是（√） 否（ ）
是否建立完善整改措施
是（√） 否（ ）
是否制定控制措施
是（√） 否（ ）
控制措施是否有效
是（√） 否（ ）
说明：1. 此表供公司对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。
2. 对上述各项检察发现严重不符合项，填写整改通知单进行整改。
其他是否按照岗位安全操作规程进行施工
是（√） 否（ ）
机具设备使用情况是否正确适宜
是（√） 否（ ）
是否做好安全警示标志及相关安全防护工作
是（√） 否（ ）
施工用电是否符合相关要求
是（√） 否（ ）
12
施工现场
环境控制
是否按照施工组织设计或施工方案制定的控制措施进行控制、是否有效
是（√） 否（ ）
5
昆山科瑞凯机电设备有限公司
现场质量环境职业健康安全检查记录表
工程项目名称：
检查项目
检查内容
检查结果
分值
实际分值
1
施工项目
策划
是否编制施工组织设计
是（√） 否（ ）
10
是否识别危险源
是（√） 否（ ）
是否制定控制措施
有（√） 无（Байду номын сангаас）
是否识别环境因素
是（√） 否（ ）
是否制定控制措施
是（√） 否（ ）
工程项目检查记录表（续一）
检查项目
检查内容
检查结果
分值
实际分值
11
施工现场
危险源控制
是否配备安全员
是（√） 否（ ）
30
是否正确佩戴安全帽
是（√） 否（ ）
登高人员是否做好防护
是（√） 否（ ）
是否使用绝缘梯子
是（√） 否（ ）
是否按照施工组织设计或施工方案制定的控制措施进行控制、是否有效
是（√） 否（ ）
是（√） 否（ ）
3
特殊工种是否持证上岗
是（√） 否（ ）
5
工具仪表机具设备维护保养
是否按维护保养周期进行检查保养
是（√） 否（ ）
5
搬运运输过程是否防护
是（√） 否（ ）
储存环境是否适宜
是（√） 否（ ）
6
设备材料
存放
材料设备存放是否安全
是（√） 否（ ）
3
是否有相应防护措施
是（√） 否（ ）
是否对相关方有影响
是否对现场粉尘固体废弃物进行处理
是（√） 否（ ）
是否对现场噪声进行控制
是（√） 否（ ）
13
健康保证措施
是否进行冻、烫伤防护
是（ ） 否（√）
5
是否进行中暑、中毒防护
是（√） 否（ ）
防护是否有效
是（√） 否（ ）
14
文明施工
是否做到文明施工
是（√） 否（ ）
5
是否遵守相关法律法规
是（√） 否（ ）
3
是否配备法律法规等相关文件
是（√） 否（ ）
是否配备岗位安全操作规程
是（√） 否（ ）
是否配备环境和职业健康安全管理体系
作业指导文件
是（√） 否（ ）
10
工序及产品防护
施工按照设计文件、施工规范进行施工
是（√） 否（ ）
5
施工过程是否采取防护措施
是（√） 否（ ）
材料设备搬运是否采取防护措施
是（√） 否（ ）
检查人：现场负责人：
年 月 日
2
交底
是否进行技术交底、环境交底、安全交底
是（√） 否（ ）
7
交底内容是否合乎实际要求
是（√） 否（ ）
3
运输、车辆安全
车辆状况是否良好
是（√） 否（ ）
5
驾驶员是否胜任
是（√） 否（ ）
是否有违章操作
是（ ） 否（√）
外雇车辆是否按程序要求操作
是（ ） 否（√）
4
岗前培训
施工人员相关知识是否经过培训