文件更改申请表
文件新增修订废止申请单
申请部门/科室1234文件名称文件编号版本文件名称文件编号版本12345确认人确认日期会签部门会签部门说明：12、新编/废3、文件新4、文文件新增/修订/废止申请单更改前后对比说明文员确认关闭内容涉及修改的文件/表单清单序号同时变更的文件申请原因说明相关部门会签更改方法符号代表类型：1.替换、保存2.替换明细表 3.划改4.新增编制/日期：审核/日期：批准/日期：更改前更改后签名/日期签名/日期更改方法发放部门方式CAXA邮件通知纸档发放部门更改前更改后文件编号：文件申请类型申请单编号产品图纸作业指导书产品加工工序卡垫圈加工工序卡检验标准书冷加工工艺卡过程流程图控制计划工程QC 表FMEA 技术通知管理手册程序文件其他三级文件试验大纲ERP 数据库表单质量改进科螺纹加工科热处理科表面处理科仓储运输科冷镦制造科生产计划科全检包装科物流计划科材料加工科工艺科质量管理部质量保证科体系运行科总经办人力资源部销售公司项目部模具部模具设计科模具制造科生产制造管理财务管理部物流管理部技术部新编修订废止旧版文件已回收并作废销毁新版文件已导CAXA 并通知相关新版纸档文件已发放技术及标准实验中心采购外协部采购仓储管理科供应商质量管理科设备制造科设备保养维护科设备事业部质量改进科螺纹加工科热处理科表面处理科仓储运输科冷镦制造科生产计划科全检包装科物流计划科材料加工科工艺科质量管理部质量保证科体系运行科总经办人力资源部销售公司项目部模具部模具设计科模具制造科生产制造管理财务管理部物流管理部技术部技术及标准实验中心采购外协部采购仓储管理科供应商质量管理科设备制造科设备保养维护科设备事业部二维码系统。
变更申请表(IATF16949)
变更评审部门： 生产部 技术部 采购部 质量部 销售部 综合部
部门经理/日期：
五、变更批准：质量部对变更申请审批，若为主要变更或重大变更先审核《变更评审表》再确定是否审 批。批准后则给出变更编号，然后交管理者代表审批；若涉及到物料或产品的报废，必须由总经理审批。Βιβλιοθήκη 批准 □不批准变更编号 理由
变更申请表
编号：
一、变更申请：详细说明变更的原因，描述变更后的预期结果，并提供各种支持性资料。
申请部门
申请人
日期
变更项目
变更范围
□工艺 □设备 物料 □标签 □包装 □标准 检验文件 技术文件 □其他：
应至少说明变更前现状、将采取的变更实施措施、变更后的预期结果、预期实施时间
变更理由
二、变更任务：申请人制定变更所涉及的各部门工作任务，如文件更改、物料产品处理、工艺验证等。
变更对原材料、在制品、半成品、成品有无影响，如何处理
变更对已交付产品有无影响，如何处理
变更对产品的质量和性能是否有影响
变更对成本是否有影响
变更是否影响交期
变更是否对加工设备、工装、设施、物流等有影响
变更是否影响采购周期及进度
变更是否需要制定应急计划
变更是否要验证证明
变更是否要增加额外检验项目
变更是否要做稳定性试验
变更是否要对相关人员培训
是否考虑到以往发生的缺陷
变更是否对客户造成影响
变更是否需要通知客户
二、若评审同意变更，根据评审意见制定变更实施计划。
部门
变更实施内容
计划完成时间
生产部
对变更的意见 □同意变更
部门 签名及日期
生产技术部
□不同意变更 理由
评审部门会签
文件更改申请单(ISO9001四级文件表格)
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
批准人（总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
文件发放/更改申请单
文件名称：组织环境与相关方要求管理程序，风险和机遇应对管理程序
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家新标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》，增加新程序文件《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇应对管理程序》,全体员工进行学习.
文件发放/更改申请单
文件名称：质量手册
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家最新标准《ISO9001：2015质量管理体系要求》，结合本公司实际情况进行编制，确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司法规性文件
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
国家新标准GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语，全体员工进行学习
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
文件修改申请单
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根厂文件修改申请单法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根厂文件修改申请单法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。
．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。
——培根4.5环境的控制4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。
4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。
4.6 物资采购4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。
4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。
4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。
4.7人员控制4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。
4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。
4.8一般过程控制4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。
4.9特殊过程控制4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求：a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容；b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗；c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要；d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。
当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。
e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。
文件更改审批表共11页文档
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—1
“施工进度计划报审表” 《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的表B2—3
页号
位 置
原 内 容
拟 改 为
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中的“项目大事记”（表式C1—3）和“施工日志”（表式C1—4）记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的““施工日志”（表C1—2）记录施工过程
续表二：
续表一：
文件更改审批表
文件
类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—9—2002
质—2003—003
文件
名称
质量管理手册
文件
编号
HJZ/Q0101—2002
申请更
改部门
质量管理办公室
日期
2003年6月25日
申请更改原因
试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。
更改内容（可另附页）
页号
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）表式C2—3—2
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表码：HBM/BD-4-004
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表码：HBM/BD-4-004
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编号：007
表码：HBM/BD-4-004
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编号：008
表码：HBM/BD-4-004
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编号：009
表码：HBM/BD-4-004
宜兴市恒保乳胶制品有限公司
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编号：009
表码：HBM/BD-4-004。