财务部廉洁风险防控登记表

财务部经理风险防控表

财务部经理工作廉政风险防控表
所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及其落实
廉政风险点
防控措施
落实责任
岗位职责
可能存在履职不到位，违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开现象，导致不廉洁行为发生。
1、严格执行《预算法》、《会计法》等国家的法律、法规和财务制度、纪律。
2、认真按规范编制ห้องสมุดไป่ตู้种资金开支预算。
3、严格执行各种预算和每个项目的预算。
2、可能存在授意部门人员放松、放宽制度要求，为他人谋取利益。
制度机制
可能存在监管制度不健全，不完善。
其他风险
放松自我约束，弄虚作假，法制意思淡薄，学习意识不强。
4、定期进行监督检查。
5、对因个人主观问题，严重超预算等问题，严格按有关规定进行处理、处罚。
1.严格执行《预算法》、《会计法》；《内部财务管理办法》。
2.加强学习教育，提高业务能力。
3.加强责任意识教育。
4.强化效能监察，严格责任追究。
5.落实《三重一大决策制度》。
业务流程
1、可能存在资金审批、费用报销把关不严等现象。

出纳--廉政风险防控表(新2019.0416)

6.抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。
7.易受不良社会风气的影响，容易沾染“吃拿卡要”的不良风气，可能抵不住周围人情关系，放松警惕，致使工作失误，以权谋私现象的发生。
防
控
措
施
1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。
2.树立正确的人生观，价值观，和良好的职业道德。
岗位廉政风险防控表
财务科
岗位名称
出纳岗位
岗位风险等级
二级
廉
政
风
险
点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.廉政意识淡薄，思想意识不端正，服务不到位。
2.隐瞒现金收入，据为己有。
3.未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。
4.改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。
5.在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。
3.严格执行财务管理规章制度，严格按程序办事，讲原则，守小节。
4.增强自我约束意识，主动接受内外监督。
5.加强法律法规学习，增强廉洁自律意识，做到金钱面前人人平等。
6.接受内部和外部监督，勇于批评和自我批评，踏实工作作风，坚守工作原则，自觉降低和消除工作的廉政风险。
风险查找人：分管领导：

廉洁风险点排查及防控措施登记表

廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。

识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。

2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。

（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。

（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。

（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。

（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。

（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。

3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。

（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。

（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。

（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。

（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。

4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。

在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。

需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。

财务人员岗位廉洁风险点及防控措施

财务人员岗位廉洁风险点及防控措施财务人员岗位廉洁风险点及防控措施一、财务部主要工作内容（一）财务制度建设1.贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》及国家有关各项法规和规章制度；2.负责组织制定公司财务管理办法；3.负责组织制定公司财务内控制度。

（二）会计核算工作1.组织建立完善公司财务核算体系；2.组织公司会计核算工作；3.负责公司年度财务决算工作，审核、编制财务报表，并进行综合分析。

（三）资金管理工作1.负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金；2.负责公司网上银行的安全与正常运营。

（四）税务管理工作1.负责公司的纳税申报、涉税证明开具、进项认证及发票开具等事项；2.负责运用税收政策，依法纳税，合理避税；2.负责公司税负分析工作。

（五）成本控制工作1.负责成本费用核算管理工作，建立成本费用核算管理体制系。

2.制定成本费用管理和考核办法，探索降本增效的途径和方法。

（六）财务信息化管理负责公司的会计信息化管理工作，深化财务管理信息化应用，提高公司财务管理信息化水平。

（七）风险管控1.负责企业的资产管理、债权债务的管理工作；2.参与公司重大经营、投资项目决策管理；3.分析投标项目的财务风险，提出风险控制措施。

（八）档案管理1.负责公司财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

二、建立财务风险管控小组为了提升公司综合管理水平，防范生产经营过程财务风险的发生，维护公司社会信誉，保障公司生产经营良好运行及公司健康有序发展，公司成立财务风险管控领导小组，领导小组对七分公司、八分公司、公司直属区域公司业务指导、参与财务管理过程的风险管控，具体事宜如下：负责监督指导或参与所辖范围分（区域）公司以下（但不局限于）工作：1、合同的评审工作；2、各类计划的制定及落实工作；3、材料供应商、分包商、劳务队的选择及招投标工作；4、材料采购、劳务结算的过程控制工作；5、成本核算、资金管理、资金支付及债权债务的管理工作6、增值税纳税管理工作。

财务部主任岗位廉政风险排查登记表

√
4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议。
√
5.其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员业务水平和协调能力。
2.加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
√
2
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.
2.
…
3
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.
2.
…
4
1.
1.
2.
…
2.
1.
2.
…
…
1.2.Βιβλιοθήκη …5.对资金安全管理的全过程监督检查。
√
2.审查公司各项经济业务的真实性，审核成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。
√
3.税金管理工作
1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
1
财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；

廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

单位：某某有限公司单位：某某有限公司单位：某某有限公司篇二：岗位廉洁风险点登记表--某某财务部岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司2．部门负责人登记表由主管领导审核；3．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。

岗位廉洁风险点登记表单位：某某有限公司2．部门负责人登记表由主管领导审核；3．此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。

部门廉洁风险点登记表单位：某某有限公司注：此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。

篇三：岗位廉洁风险防控自查表填表人：日期：注：1、本表一式两份，一份存档一份自留2、填写时一岗一表，如有需要，另附页填表说明1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。

3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素；岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素；外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素4、针对廉洁风险，提出自我防控措施5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。

关于财务科廉政风险点及防控措施

财务科廉政风险点具体表现及原因分析
思想道德风险
总结词
观念偏差、道德缺失
VS
详细描述
财务人员因个人思想观念偏差，对道德规范和职业操守认识不足，容易在工作中表现出不负责任、不遵守规章制度的行为，导致廉政风险。
制度机制风险
总结词
制度不全、执行不力
详细描述
财务科在管理、监督、审查等方面的制度机制可能存在缺陷，或者制度执行不力，导致某些行为不符合规定，增加廉政风险。
岗位职责风险
总结词
权责不清、监管缺位
详细描述
财务科人员未能清晰界定岗位职责，或对一些关键岗位缺乏有效监管，可能引发滥用职权、腐败行为等廉政风险。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作失误
详细描述
财务科在处理业务流程时，如报销、核算、审计等环节，可能存在操作不规范、失误等情况，导致廉政风险。
外部环境风险
正确引导舆论
应积极回应社会关切，及时发布相关信息，正确引导舆论，营造良好的社会氛围。
05
财务科廉政风险点防控案例分析
案例一
背景介绍
某市财政局财务科在廉政风险点防控工作方面进行了积极探索和实践。
防控措施
针对识别的风险点，该财务科采取了以下措施进行防控：加强内部制度建设、规范业务流程、强化监督检查、推行电子政务以及加强人员培训等。
风险点识别
该财务科通过内部审查和外部审计相结合的方式，识别出以下廉政风险点：预算管理、政府采购、国库集中支付、非税收入管理以及会计管理等。
实践成效
通过以上措施的落实，该财务科的廉政风险点防控工作取得了显著成效，有效降低了廉政风险的发生。
案例二
背景介绍

廉政风险点及防控措施登记表

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉洁风险点及防控措施登记表

廉洁风险点及防控措施登记表
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廉洁风险点及防控措施登记表
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廉洁风险点及防控措施登记表
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廉洁风险点及防控措施登记表
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填表说明：
1. 岗位主要职责：要简明扼要的填报本岗职责；如有兼职岗位，另起一份填报（一个人兼几个岗位就需填报几份）；
2. 风险点：是指履职过程中可能存在的廉洁风险的关键环节。

一个风险点产生的廉洁风险可能有多种表现形式；
3. 风险点表现形式和等级评估：可以参照中央“八项规定”、《中国共产党纪律处分条例》、《中国中铁股份有限公司管理人员政纪处分规定》、“四风”、股份公司“十二项具体措施”及其他廉洁从业规定的负面表现形式、处分标准；
4. 防范措施：是针对风险点及表现形式，依据公司制度、规定、管理办法进行约束。

如果没有上述手段进行约束的，需要建立XXXX制度（管理办法），需要建立XXXX监督机制进行约束；
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5. 表格中举例内容旨在帮助理解文件精神，仅供参考，与企业经营管理模式、制度及实际情况无关。

廉洁风险点及防控措施登记表
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廉洁风险点及防控措施登记表
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廉洁风险点及防控措施登记表
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岗位廉洁风险防控表某某财务部

单位：某某有限公司岗位名称部长部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

加强政治理论学习和党性修养提高政策理论水平和政治素质增强责任感、自信心和意志力积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强拒腐防变能力筑牢反腐倡廉思想防线。

岗位职责风险1、资金审批、费用报销把关不严等风险，导致不廉洁行为发生2、授意部门人员放宽、放松制度要求的风险，为他人谋取利益3、利用职权变相收受或索取他人财物，为他人谋取私利4、故意泄露公司财务数据和资料，谋取不正当利益5、违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生6、财务数据不真实，出现“小金库”风险严格践行个人本职岗位上的廉政风险防范承诺；严格执行国家法律法规、财经纪律及集团财务核算、资金管理等相关制度，并根据实际情况及时修订；加强审计监督，及时查处违规行为；分管领导参与，加强监督检查。

外部环境风险1、亲属及部门人员依附个人职权从中谋取私利2、利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员行为失范3、受不良社会风气的影响，容易沾染讲义气、讲关系的不良风气，放松警惕，放松对自己行为的约束监督，致使工作失误，以权谋私现象发生的风险树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击；严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。

正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友单位：某某有限公司岗位名称部长助理部门或单位财务部岗位职责（见职权目录）风险类别风险点及风险事件主要防控措施思想道德风险1、对本职工作的重要性、关键性没有充分认识，不能将热情投入到工作中；2、理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观；3、放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等风险；4、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定。

财务部主任岗位廉政风险排查登记表

5.对资金安全管理的全过程监督检杳。
V
2•审查公司各项经济业务的真实性，审核成本支出，核算、费用管理
1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；
2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。
V
3.税金管理工作
1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。
公司关键岗位廉政风险排查登记表
单位（部门）：财务部
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
1
财务部主任
1.资金安全管理
1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处；
2.资金收支场所安装防火防盗设施；
3.执行银行账户管理规定；
4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；
V
4.全面计划、预算管理工作
1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；
2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议。
V
5•其他工作
1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员
V
序号
岗位名称
风险点描述
风险点防控措施
风险等级
高
中
低
业务水平和协调能力。
2•加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。
2
1.

2.
2.
1.
2.
1.
2.
3
1.
1.
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1.
2.
序号

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

财务部廉洁风险防控登记表

总数（7），其中重大（0）；重要（7）；一般（0）。
部门风险等级
重要
防控措施总数
13
审定意见
领导签字：
财务部廉洁风险防控登记表
部门廉洁风险防控登记表
部门
财务经营部
责务管理、资金管理、资产管理、预算管理、税收筹措与缴纳
部门廉洁风险和防控措施
风险内容描述
风险等级
防控措施
岗位职责风险
1、营私舞弊；2、挪用公款；3、私设小金库；4、差异性考核
重要
1、加强教育2、严格执法
3、加强监督4、完善内控
业务流程风险
1、因公司发展而导致流程不适合企业；2、因责任人原因导致流程缺失
重要
1、制度化建设2、调整流程
3、加强监督
制度机制风险
1、制度缺失
2、制度过期
重要
1、制度化建设
2、严格执行
外部环境风险
1、泄密
2、渎职
3、蓄意的错误决策
重要
1、加强教育2、严格执法
3、加强监督4、完善内控
风险点总数及登记情况

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个⼈）姓名宋⼩明职务书记、主任岗位主要主持全⾯⼯作。

职责1、不能听取班⼦成员的意见和廉建议，致使领导班⼦⼈⼼涣散；风1、(B)政2、在进⾏重⼤决策时不执⾏民险2、(B)风主集中制，进⾏暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利⽤职务之便，⼲预⼯程建设，从中谋取个⼈利益。

1、加强学习，提⾼思想认识，摆正⼯作⼼态；防2、认真执⾏党的各项路线、⽅针、政策，以科学发展观统领控⼯作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法⾏政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专⾏。

责任⼈签字：部门负责⼈签字：分管领导签字：填表⽇期： 2012 年 9 ⽉ 15 ⽇注：中层⼲部风险点排查情况由分管领导签字认可，⼀般⼲部风险点排查情况由所在部门负责⼈签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个⼈）姓名汤⽅职务副主任岗位协管全⾯，分管财务、⼯程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要⼯作。

职责1、在⼯程建设和堤防维护过程廉中，违反⼯作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进⾏财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履⾏岗位职责或履⾏不到级点位，违反廉洁⾃律规定，对有关制度执⾏不严等。

1、加强政治理论学习，树⽴正确的⼈⽣观、价值观和利益观，防做到⾃警、⾃省、⾃律，正确对待名利得失；控2、严格执⾏财务审批制度，⾃觉接受各⽅⾯的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个⼈修养，不谋取私利。

责任⼈签字：部门负责⼈签字：填表⽇期：注：中层⼲部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 ⽉ 15 ⽇⼀般⼲部风险点排查情况由所在部门负责⼈签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个⼈）姓名肖丰平职务副主任、⼯会主席岗位分管⽔政、⽔保执法、⼯会、办公室、政⼯、综治、计⽣等⼯主要作。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

岗位廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名朱金陵职务局党组书记、局长岗位主要职责（分工事项）主持全局工作；贯彻执行价格的法律、法规和方针政策；负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施，规范收费和价格行为；研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划及措施，建立和完善价格监测和价格管理体系；负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。

负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理；负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作；认真履行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，积极完成工作任务，自觉接受群众监督等。

风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大事项1 重大事项决策决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。

一级决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。

2 价格工作科学发展决策执行方面：履行价格工作管理职责不到位；价格科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。

一级加强科学规划和统筹安排；强化科学管理价格工作；抓好价格管理和价格监管工作；完善价格监测和价格管理体系。

3 重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；不征求纪检机构意见；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病” 干部；超职数配备干部。

一级坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。

廉政风险防控工作风险排查登记表

表1-1廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表填表人：股室负责人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-2廉政风险防控工作岗位（单位主要负责人）风险点排查登记表负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议；抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。

严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观；提高抵御腐败侵袭的能力填表人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表1-3廉政风险防控工作岗位（班子成员、分管领导）风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表2廉政风险防控工作内部股室风险点排查登记表填表人：分管负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表3廉政风险防控工作单位风险点排查登记表填表人：单位主要负责人：临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制表4廉政风险防控工作风险排查统计汇总表填表单位：临夏市枹罕镇填表时间：2012年9月25日填表人：单位主要负责人：填表说明1、表1由所在岗位具体工作人员填写，表2由股室室负责人填写，表3由单位主要领导填写，表4由领导小组办公室填写。

2、风险点描述：由个人填写。

指行使权力或履行职责过程中存在的风险因素及表现形式。

3、风险点等级：包括风险点、岗位、部门风险等级，由各单位自行填写。

按照风险发生的几率和危害程度确定风险等级。

4、按照“风险从高”的原则，重点岗位、部门的风险等级应与风险点的最高级别一致。

5、表内所填内容与表格一同打印。

如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。

廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位

‎‎‎‎‎廉洁风险‎防控岗位‎自查表国‎有企业计‎划财务部‎经理岗位‎廉洁风‎险防控岗‎位自查表‎国有企业‎计划财务‎部经理岗‎位【工作‎计划范文‎】池锝‎网20‎17-0‎7-21‎本文已影‎响人篇‎一：‎岗位‎廉洁风险‎防控表-‎-某某财‎务部单‎位：‎某某‎有限公司‎单位：‎‎某某有限‎公司单‎位：‎某某‎有限公司‎单位：‎‎某某有限‎公司单‎位：‎某某‎有限公司‎篇二：‎‎岗位廉洁‎风险防控‎自查表‎昆钢重装‎集团昆焦‎分公司个‎人岗位廉‎洁风险自‎查表填表‎人：‎日‎期：‎注‎：‎‎1、本表‎一式两份‎，一份存‎档一份自‎留‎2、填‎写时一岗‎一表，如‎有需要，‎另附页填‎表说明‎1‎、主要职‎责指个人‎所在岗位‎的职权及‎承担的工‎作任务‎2‎、主要从‎思想道德‎、岗位职‎责、工作‎流程、制‎度机制、‎外部环境‎等五个方‎面，查找‎可能引发‎个人不廉‎洁行为的‎因素，确‎定和填报‎风险点。

‎‎‎3、思想‎道德风险‎，重点查‎找由于个‎人世界观‎、价值观‎、权利观‎、地位观‎和利益观‎的认识偏‎误，可能‎造成个人‎行为规范‎及职业操‎守发生偏‎移的因素‎；岗位职‎责风险，‎重点查找‎由于工作‎岗位的特‎殊性，可‎能造成在‎岗人员不‎履行或不‎正确履行‎职责的因‎素，工作‎流程风险‎，重点超‎找由于工‎作程序和‎个人自由‎裁量空间‎过大，可‎能造成权‎力失控和‎行为失范‎的因素；‎制度机制‎风险，重‎点查找由‎于缺乏工‎作制度的‎明确覆盖‎及工作时‎限、标准‎、质量等‎明确规定‎，可能导‎致行政行‎为失控的‎因素；外‎部环境风‎险，重点‎查找行业‎“潜规则‎”对岗位‎的干扰、‎生活圈和‎社交圈对‎个人的不‎利影响等‎因素‎ 4、‎针对廉洁‎风险，提‎出自我防‎控措施‎5‎、个人岗‎位职责如‎有多项工‎作任务，‎应填写主‎要的工作‎流程，排‎查其风险‎点。

‎‎ 6、‎结合自身‎工作实际‎从办公用‎品采购（‎工机具）‎、公务接‎待、印章‎管理、档‎案管理、‎资金管理‎、“小金‎库”、仓‎库管理、‎备品备件‎制造、敏‎感岗位人‎员、利用‎职务之便‎倒卖公有‎材料或工‎程废料等‎入手填写‎篇三：‎岗‎位廉洁风‎险防控一‎览表第‎十部分‎岗位廉洁‎风险防控‎一览表‎岗位廉洁‎风险防控‎一览表‎所在单位‎：‎川旅集‎团岗位‎名称：‎董‎事长岗‎位廉洁风‎险防控一‎览表岗‎位廉洁风‎险防控一‎览表篇‎四：‎岗位‎廉洁风险‎点登记表‎--某某‎财务部‎岗位廉洁‎风险点登‎记表单‎位：‎某某‎有限公司‎2．部门‎负责人登‎记表由主‎管领导审‎核； 3‎．此表一‎式三份，‎报领导小‎组办公室‎、本部门‎备案各一‎份，本人‎存一份。