扬州工业职业技术学院 工程结算送审单
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》（师校发（2017）61号），工程造价8万元（含）以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”，并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据：国家行业相关文件，学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件，审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的，请在复印件上加盖公章和骑缝章，复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度，执行建设（修缮）工程内部控制流程，在工程管理的招标采购、合同签署、预算（工程量清单、招标控制价）、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设（修缮）工程内部控制不健全的，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（）》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件；“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方（项目管理、勘察、设计、监理、施工单位）根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成，各系统使用功能是否正常，质量是否符合国家验收标准，出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认，并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件；竣工图应加盖竣工图章，监理单位应对竣工图进行审核并签章确认，若无监理单位，须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
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后勤水电维修物资采购询价文件
一、基本情况
水电维修物资采购
二、投标单位资格要求
具有合法的经营资格，具有独立法人资格，具备履行合同能力和良好信誉。
三、投标文件组成
投标人需按询价文件的要求编制报价文件并提供资料。
包括以下内容：
（1）报价文件（附件一）；
（2）基本情况表（附件二：包括单位名称、经营范围、营业执照、单位地址、法人代表、银行帐号及开户行、联系电话等。
）；
四、报价要求
1、需根据询价清单品牌和规格型号报价，不接受其它品牌型号。
2、所需物资以实际使用数量需要送货，物资一个起送。
3、需在规定时间内送达。
4、报价需包含运输、人工、税金等费用。
五、质量要求
1、符合国家技术规范和质量标准，经国家有关部门检验的合格产品。
2. 质保期：三年，质保期内产品出现质量问题需免费及时更换。
3、物资入库时需提供产品合格证。
附件一
报价文件
注：本项目报价包含材料运输、税金等全部费用。
注：1、按表格规定产品名称、型号、品牌报价，不接受其它品牌型号。
2、错填、漏填视为无效报价。
附件二
基本情况表。
扬州工业职业技术学院采购类协议(合同)审核及用印审核表
申请人
采购单位
项目名称
合同金额
万元
乙方单位
采购实施单位审核意见
负责人签名： 日期：
采购管理办公室（法律顾问）审核意见
负责人签名： 日期：
财务处审核意见
负责人签名： 日期
审计处审核意见
负责人签名： 日期：
采购项目业务分管校领导审批意见
校领导签名： 日期：
校长审批意见
校长签名： 日期：
党办（校办）复核
负责人签名： 日期：
党办（校办）办理 用印登记
负责人签名： 日期：
说明：合同说明：窗体顶端
说明窗体底端
说明：1.合同签订日期及生效日期须在流程审批结束日期后
2.合同金额≥50万，须提交校长审批
3.合同用印前，须由采购实施单位主要负责人在合同文本上签字
扬州工业职业技术学院会议经费预算审批表
学校预算安排经费
合计：
主办（承办）单位负责人：
会议经办人：
校领导审批意见：
财务处负责人：
注：1.报销时请附本表、会议通知、会议议程及实际参会人员签到表作为报销依据。
2.会议结束，需填制《扬州工业职业技术学院会议费决算表》，按相关规定到财务处报销。
扬州工业职业技术学院会议经费预算审批表
年月日
举办、承办会议部门（单位）
校外协作单位
会议名称
会议起止日期ห้องสมุดไป่ตู้
会议人数：会议代表人，工作人员人。
会议地点：
会议开支项目
项目名称
金额（元）
住宿费（按会议规定标准）
伙食费（按会议规定标准）
印刷费
会议材料费
交通费
场租费
其他费用
合计：
会议经费来源（元）
用学校票据收取的会务费收入
工程结算审核(造价咨询)报告书格式
咨询报告书目录第页江苏XX建设项目管理有限公司苏希环工咨字[2011]第***号***工程结算审核报告***:受贵**委托, 我们对***工程结算进行了审核。
本次审核所提供结算资料的真实性、合法性和完整性由你单位负责。
我们的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的适时规定，结合施工合同，对该工程结算造价进行审核，并对审核结果负责。
在审核过程中，我们履行了必要的审核程序，现将审核情况报告如下：一、项目概况***工程位于***，总建筑面积***M2，地下*层、地上*层，为***结构，施工图纸由***设计院设计。
本工程采用***招标方式招标，由***中标承建，中标价***万元。
发承包双方于*年*月*日以***价格合同方式签订施工合同，合同总价为***万元。
主要建设内容有：***。
该工程于*年*月*日开工，至*年*月*日竣工，已取得工程所在地质量监督部门核发的建筑工程质量等级证书。
（如果没有竣工验收，则改为：目前已交付使用。
）二、审核依据1、工程造价咨询合同；2、工程招投标文件、施工合同、竣工图、会审纪录、设计变更、现场签证、竣工验收报告等工程结算资料；3、承包方编制的工程结算书、发包方供应的材料品种及数量清单；4、结算审核过程中形成的协商会议纪要；5、现行计价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004年）《江苏省安装工程计价表》（2004年）三、审核范围和计价方式1、审核范围本结算审核范围为：***的***、***、***工程，不包括**工程。
2、计价方式根据发承包双方签订的《建设工程施工合同》关于合同价的约定，本工程为***价格合同，采用***计价方式：①合同价款中包含的风险范围为：***；②合同外造价调整因素为：***；③合同外造价调整方法为：***。
3、工程结算价的组成例：工程结算价=结算工程量×标书中的综合单价±设计变更和现场签证工程量×核定单价－发包方供应的材料费－施工用水电费±合同约定应计算的其它费用式中：⑴工程量按发包方和监理单位核准的竣工图纸计算。
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扬州工业职业技术学院东校区9#宿舍楼布线改造工程询价（公告编号：F2018121499））本次报价包括单价和总价，均为一次性报价；备注：1.请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章。
2.附上单位资质证明材料复印件（包括企业法人营业执照等），复印件加盖单位公章。
3.将以上材料密封后盖上骑缝章。
4.通讯方式：扬州工业职业技术学院图文大楼信息中心，陆峰，151******** 。
5.若对询价过程有异议，请在一周内以电话或书面形式向采购单位监察处反映。
联系电话：0514-********。
附件：9#宿舍楼布线改造方案双方应在公布询价结果后5日内完成合同签订，在合同签订后25日内，完成下面方案中的全部施工内容。
一、此次施工范围主要为东校区9#宿舍楼A、B两座楼宇。
具体内容如下：1、新建桥架及改造设备间（1）新建水平桥架：A,B两座楼，每栋均有六层楼，新建水平200mm*100mm的桥架（其中三楼水平桥架为300*200），桥架从设备间出来贯穿整个走廊；其中二至六层的新建桥架全部采用吊筋架设，一楼水平桥架采用托壁式安装，位于强电桥架下方，与上方强电桥架保持10公分左右的距离，方便打开桥架盖板穿线施工。
所有水平桥架紧靠学生宿舍一侧安装，即走廊南面墙一侧。
将一楼进门处的一段原来旧的弱电桥架拆除，安装新的200*100桥架，方便后期穿线。
（2）新建垂直桥架：A、B两座楼两边各有一个上下楼梯口，A、B两座分别从3楼的东西两个楼梯口处打洞，每栋做2段300mm*200mm的垂直桥架，贯穿一至六层，并与一至六层的水平桥架打孔相连。
连接处需使用成品桥架转接头。
（3）A、B两座楼的弱电设备间均在3楼311房间，房间内拆除原有的家具等东西，将房间打扫整理干净。
将设备间内洗手池处的地方做轻钢龙骨隔断，并开一扇门。
在隔断内增加一段用于进线光纤等线缆走线的300*200的桥架，连通设备间内的水平桥架。
项目工程送审结算资料模板
'\附件： 1《施工单位编报结算模板》工程（工程名称）送审结算资料书合同名称：施工单位：建设单位：送审日期：目录'\1、封面2、目录3、完工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料切合性审查”一览表5、受权拜托书（表二）6、完工结算书（包含 6.1 汇总表 6.2 结算编制说明 6.3 工程量计算稿本等）7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）8、设计更改（汇总表、设计更改单及相应附件）9、资料、设施核价单10、会议纪要以及来往信函11、甲供资料 ( 或设施 ) 汇总确认单12、施工单位用水电费清单13、扣罚款单14、动工报告、完工查收报告15、工程完工图16、施工组织设计17、合同、增补协议18、中标通知书19、招、招标文件（含招标答疑20、与工程结算有关的其余影响造价的资料21、供给结算书电子文档（使用广联达软件）3、完工结算申请表致：由本企业承包施工的（工程名称）工程项目（合同名称：），现已完工且经过查收合格，且切合办理完工结算的条件，特申请按合同商定的条款办理工程竣工结算。
注：“切合办理完工结算条件”在合同中若有其余条件商定的须另加说明“其余条件能否符合”。
施工（申请）单位 ( 署名和盖章 ) ：时间：建议：监理单位专业监理工程师：总监：时间：建议：项目企业工程部专业工程师：工程部经理：时间：建议：项目企业成本合约部造价工程师：成本合约部经理：时间：建议：项目企业工程副总时间：4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料切合性审查”一览表工程名称：合同名称：序规报送状况资料切合性审查状况资料名称定份成本合约号施工单位监理单位工程部数部1“施工单位”工程结算提交资料一览表12完工结算申请表13受权拜托书14完工结算书（包含汇总表4.2 结算编制说明4.3 工程量2计算稿本等）5工程签证（汇总表、签证单及相应附件）16设计更改（汇总表、设计更改单及相应附件）17资料、设施核价单18会议纪要以及来往信函19甲供资料确认单110施工单位用水电费清单111扣罚单112动工报告、完工查收报告113工程完工图114施工组织设计115合同、增补协议116中标通知书117招、招标文件（含招标答疑）118与工程结算有关的其余影响造价的资料119供给结算书电子文档（使用广联达软件）1施工单位项目经理或受权拜托人署名：时间：签监理单位专业监理工程师：总监：时间：字栏项目企业工程部专业工程师：工程部经理：时间：项目企业成本合约部造价工程师：成本合约部经理：时间：注： 1、施工单位一定依照以上资料报送，装订次序依照上表由上至下，不然建设单位不予接收。
扬州工业职业技术学院 楼内装修改造工程报审表
4.本表一式两份后勤综科、物管站各执一份存留。
扬州工业职业技术学院
楼内装修改造工程报审表
工程内容
施工单位
施工时间
项目负责人
联系方式
报审部门意见
年 月 日
（签字盖章）
后勤处意见
年 月 日
（签字盖章）
施工情况记录
（物管站填写）
年 月 日
（签字盖章）
备注
1.楼内装修改造施工必须经后勤处批准，无报审表禁止进场施工。
2.项目竣工后，必须有楼内管理站对施工现场环境卫生等进行确认后方可离开，否则追究申请部门相关责任。
扬州工业职业技术学院 中小维修项目实施审批表
年 月 日
分管后勤
校领导意见
1万≤项目＜3万
年 月 日
验收情况
验收情况：；
验收签字：
（维修申请部门、工程管理科、质量监督科）
1、项目流程：项目申请→签批立项→勘查现场→竞价询价→办理本表→维修及验收→报销审批；
2、本表适用范围：500元≤中小维修项目＜3万元。1000元以上执行三家竞价询价采购程序，即不少于三家供应商密封报价(须进入学校维修供应商库)，符合技术要求前提下，确定最低价供应商；
扬州工业职业技术学院
中小维修项目实施审批表
报修部门
维修地点
方案简述
竞价询价情况：
最低报价：元，大写：
1、报价须为人工、材料、税金等完成维修的全部费用；
2、1000元以上项目附三家竞价文件并加盖公章。
询价人员（3人以上）:年 月 日
后勤管理处
负
分管校领导意见
1万≤项目＜3万
学院建设工程竣工结算送审表
项目 名称
开工时间
竣工时间
送审时间
合同金额
增加（变更）金额
减少（变更）金额
送审金额
建设单位驻工地 代表及电话
施工单位名称 及联系人电话
资 料 清 单
1、承诺书
份
页
2、竣工结算资料（包含送审表、送审 报告、签证、变更、认价单、会议纪 要、合同等）
份
页
3、包含电子版）
份
页
5、工程招标文件
份
页
6、工程投标文件（包含投标报价GBQ版）
份
页
7、招标控制价（包含招标控制价GBQ版）、图纸答疑、问题回复等
份
页
8、其他
份
页
9、
份
页
10、
份
页
施工单位（签章）
年 月 日项目主管部门领导意见（签章）卜页目主管校领导意见
年 月曰年 月曰审计处接收意见（签章）
工程送审结算模板
附件：1《施工单位编报结算模板》工程（工程名称）送审结算资料书合同名称：施工单位：建设单位：送审日期：目录1、封面2、目录3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表5、授权委托书（表二）6、竣工结算书（包括6.1汇总表6.2结算编制说明6.3工程量计算底稿等）7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件）9、材料、设备核价单10、会议纪要以及往来函件11、甲供材料(或设备)汇总确认单12、施工单位用水电费清单13、扣罚款单14、开工报告、竣工验收报告15、工程竣工图16、施工组织设计17、合同、补充协议18、中标通知书19、招、投标文件（含招标答疑20、与工程结算有关的其它影响造价的资料21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）3、竣工结算申请表4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表注：1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。
2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求（具体资料符合性要求详见制度）。
5、授权委托书本授权委托书声明：我 (姓名)系 (施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加与 (建设单位)签订的（合同名称）的工程的结算事宜。
代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性，特此说明。
代理人：性别：手机：单位：部门：职务：授权委托单位：(盖章)法定代表人：(签字或盖章)日期：年月日（附授权委托人身份证复印件）6、竣工结算书（包括6.1汇总表（见下例表）6.2结算编制说明6.3工程量计算底稿等）6.1 汇总表（例表）工程结算汇总表工程名称：合同名称：建设单位：施工单位：7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件）工程签证汇总表工程签证单项目名称：合同名称：注：本单原件5份，施工单位2份，项目公司工程部、成本合约部各1份，集团成本控制中心1份。
工程结算的初审意见书
工程结算的初审意见书工程结算审核意见书一.审核内容：二.审核依据：1.XXX院设计的施工图纸。
2.建设工程施工合同及补充协议。
3.投标工程量清单（或中标预算书）。
4.施工过程中发生的设计变更、工程洽商等。
5.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）或2008年天津市建设工程预算定额、其它费用定额及相关文件汇编等。
6.价格确认单。
三.审核方法:采用全面审查法,即对施工单位编制的XXX工程结算书进行逐项审查.审查各子目的工程量计算是否正确,各子目的单价套用是否合理,各项取费标准是否符合有关规定.四.审核结果：施工单位申报结算总额___元，经我司审核后，结算价确定为______元，核减______元。
建设单位：施工单位：年月日年月日XXXXX单位（给你授权或指派的部门）：贵处与二〇一六年十一月XX日委托（指派）的XXXXX 工程结算书按照约定时间，并按照工程审核文件、结算制度、以及相关资料已经审核完毕，原报工程结算值XXXXX万元，经审核并争得建设、施工单位签字，审减XXX万元，审计后的结算值为：XXXXXX万元，望双方以审计后的数额结算（后附审计结算书、结算文件、以及结算涉及的相关资料）。
XXX 审计局（审计事务所）二〇一六年五月十七日工程结算审核结果如下，如有异议，请于本意见书发出之日十五日内提出书面意见，逾期则按本意见书的核定造价办理。
1、审核成果金额单位：元项目名称送审造价核增数核减数核定造价1#--3#楼层高变更 45337 420441#--3#楼砖墙变更 -738100 -7879051#--3#楼屋面变更 58081 484941#--3#楼楼梯变更（签证33）1#--3#楼砖墙补差 1078663 542938 小计（未下浮） 870437 237502 小计（已下浮15.11%）738914 2016151#--3#楼三材补差（签证11、12、16-22、35） 5589960合计 63288742、审核说明：根据双方签定的施工合同，竣工图纸，隐蔽签字等资料，按国家有关规定进行复核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程量计算书
5
设计变更通知单、施工变更签证、材料价格核定单、隐蔽工程验收记录资料
6
甲供材料清单
7
工程竣工验收报告
8
工程竣工图纸（项目管理部门负责人签字的纸质和电子版）
9
合同及招标清单中未完成或甩项的项目清单
10
计价手册及现场文明施工费核定单
（合同不要求的不提供）
11
其他需提供的资料
项目负责人审核签字
扬州工业职业技术学院
工程结算送审单
项目名称
合同金额（元）
开工时间
竣工时间
施工单位
项目负责项目管理部门审核价（元）
结算资料清单
序号
资料名称
数量
备 注
1
招投标文件（包括招标文件、招标清单、投标文件、中标通知书等）
2
合同（含补充合同及补充协议）及有关会议纪要
3
施工单位结算书（纸质和电子版）
送审部门负责人签字
送审人
送审时间
审计接受人
接收时间
注：以上初审复审金额仅作为送审数据，不作为结算依据。