记录控制流程图
QSP-01文件记录控制程序2015年01月
页码：2 of 10 1. 目的对质量与食品安全管理体系有关的文件进行控制，规范公司文件的制定、审核、核准、发行、修订、作废以及外来文件的控制，确保在各相关场所使用的文件为有效版本。
规范质量与安全管理体系所涉及的记录的管理，确保记录的完整性，为质量与食品安全管理体系有效运行提供证据，同时便于追溯相关活动、产品或服务，作为分析改善的参考。
2. 范围适用于质量与食品安全管理体系有关的文件以及体系运行中所涉及的记录、表单的控制。
3. 定义3.1 正本文件：由文件核准人亲自签批生效的原版受控文件。
3.2 受控文件：与公司质量与食品安全管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件。
3.3 非受控文件：除受控文件外的其它文件。
3.4 失效文件：作废文件3.5一阶文件：质量与食品安全管理手册3.6二阶文件：程序文件、HACCP计划、OPRP文件3.7三阶文件：工作指引或作业指导书3.8四阶文件：记录与表单3.9记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4. 职责4.1 各部门：负责按质量与食品安全管理手册与程序文件的要求，编制本部门相关的工作指引或作业指导书、其它质量与食品安全文件及记录并负责收集整理本部门相关的外来文件；负责相关文件的实施及本部门涉及到的文件、资料和记录的日常管理。
负责本部门职能范围内的质量与食品安全记录的填写、整理、传递和保管。
4.2 文控中心：负责质量与食品安全管理体系文件的文书处理和归档管理，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。
4.3 管理者代表兼食品安全小组组长：负责质量与食品安全综合管理体系手册和二阶文件的讨论与制定，审核二阶文件、三阶文页码：4 of 105.3.1.1 质量与食品安全管理手册（一阶文件）的编写格式a.封面页：公司名称、文件编号、版本、生效日期、发放范围、审核人和批准人签名。
b.修订记录c.目录d.内容页包括以下几个方面：<1>手册的管理：包括概述、引用标准、适用范围等<2> 质量与食品安全方针与目标<3>公司概况<4>质量与食品安全管理体系<5>管理职责<6>资源管理<7>产品实现<8>测量分析和改进5.3.1.2 二阶文件的编写格式a．封面页（文件编号、版本、生效日期、发放范围、制定人、审核人和批准人签名。
施工过程质量控制流程图
施工过程质量控制流程图施工过程质量控制是确保工程质量的关键环节，通过建立科学、规范的流程控制，可以有效地提高施工过程中的质量管理水平。
下面是一个标准格式的施工过程质量控制流程图，详细描述了从施工准备到竣工验收的全过程。
1. 施工准备阶段1.1 制定施工方案- 确定施工方法和工艺- 制定施工计划和进度安排- 确定施工所需材料和设备1.2 设立施工组织机构- 成立项目管理团队- 分配施工人员和责任- 制定施工人员培训计划1.3 编制质量控制计划- 确定质量控制目标和要求- 制定质量检验和测试方案- 确定质量控制的责任部门和人员2. 施工过程控制阶段2.1 施工现场管理- 确保施工现场安全和秩序- 监督施工人员的作业行为- 确保施工过程符合相关法律法规和标准要求 2.2 质量检验和测试- 对施工材料进行检验和测试- 对施工工艺进行检验和测试- 对施工过程进行质量抽查2.3 施工记录和报告- 记录施工过程中的关键节点和重要数据- 编制施工日志和施工报告- 及时报告和处理施工过程中的问题和隐患3. 施工结束阶段3.1 竣工验收- 进行工程竣工验收申请- 组织相关部门进行验收- 处理验收中发现的问题和不合格项3.2 施工总结和评估- 对施工过程进行总结和评估- 提出改进意见和建议- 归档施工记录和报告通过以上流程图，可以清晰地了解施工过程质量控制的具体步骤和流程。
每个环节都有相应的控制措施和责任人，确保施工过程中的质量得到有效控制和管理。
同时，流程图也可以作为施工过程质量控制的参考和指导，帮助项目管理团队和施工人员更好地实施质量管理工作。
11记录控制程序
版本A1文件类别程序文件页码 1 / 3文件名称记录控制程序生效日期2011-9-201 目的通过记录控制，为产品质量符合要求、体系有效运行以及产品追溯提供依据。
2 范围本程序适用经营过程和质量体系运行的所有记录的管理。
3 职责3.1各部门负责本部门记录的编制、使用、管理（标识、贮存、保护、检索、保存期限设定、销毁）。
3.2 质量部负责空白记录表单的编号及维护《记录表单总清单》。
4 工作程序4.1记录表单的建立4.1.1各相关部门负责本部门记录表单的设置和设计，由部门负责人审核，管理者代表批准，4.1.2经批准后的记录空表报质量部按《文件控制程序》编号，登录到《记录表单总清单》。
4.1.3编号及登录后的空白表单各部门负责存档。
4.1.4各部门设定各部门记录表单的存储时间。
4.2记录表单的使用4.2.1记录表单使用过程中须做好标识，表单内容填写必须认真，规范、准确、完整、清晰（除有特别的要求与指定，原则上不能使用铅笔），确保质量记录的真实性，完整性和有效性。
4.2.2一般不得涂改，必须作出更正时，只能划杠修改，并保持原内容仍清晰可见，由修改责任人在修改地方签名或盖章。
4.2.3非表单形式的记录需附在与其相关的记录表单之后，记录表单中需对非表单形式的记录加以备注。
4.2.4记录表单在使用和贮存过程中需加以保护，确保记录表单的真实性、完整性和有效性。
4.3记录的管理4.3.1标识:记录表单通过编号予以标识，以便检索，查阅。
编制审核批准日期日期日期版本 A 1文件类别程序文件页码 2 / 3文件名称记录控制程序生效日期2011-9-204.3.2 收集:各部门每月底汇总本部门相关的质量记录，装订成册统一保管。
4.3.3编目:按记录表单的编号进行分类，按时间顺序排列，装订成册，加上标有记录表单名称、起止时间的封面。
4.3.3归档:将编目后的记录表单按时间的顺序排列归档。
4.3.4查阅:记录表单查阅需作好登记。
IATF16949质量记录控制程序(流程图)
质量记录控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
记录产品所实现的整个过程，反映质量管理活动，为产品实现过程的可追溯性采取纠正、预防措施和持续改进等活动提供依据。
2.0范围
适用于产品实现等质量管理活动和整个质量系统运行相关的所有记录。
3.0术语和定义
保存期限：质量记录的最短保存时间。
4.0作业流程
4.2 流程说明：
4.2.1 质量记录格式为文件组成部分，更改时按照《文件管理控制程序》执行。
4.2.2 如采用其它媒介形式保存的记录，应有相应的贮存条件，并指定专人保管，贮存设备应注意防潮、防压、防火、防磁保护等，以避免贮存内容丢失，必要时应进行备份且进行不定期检查。
4.2.3质量记录保存控制应满足法律法规和顾客要求。
4.3质量记录的填写。
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰正确、工整，不随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目斜杠划去，各相关栏目负责人签名不允许留空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用斜杠划去原数据，在其上方写上更改后的真实数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.0相关文件
《文件管理控制程序》质量记录清单
I A TF16949质量记
录清单.xl s。
物业管理工作流程图(全套)
目录管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图版号/状态：C/0发放号：工作流程图编制：日期：审核：日期：文件受控章责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印。
2005年月日发布2005年月日实施一、供方评价控制流程图二、采购控制流程图目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
拒绝意一、实物部分验收：注：1。
经初验同意接管的楼宇，不等于楼宇质量完全符合国家及设计标准，发展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；2．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付保修金。
生产过程控制程序流程图
文件化信息管理
生产计划监视与 调整
YES
异常记录
过程异常的 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通与处理
生产部/仓库 入库记录
包装入库
生产部/PMC 变更
生产完成情况的统计与报告
生产/工程 变更申请
生产制程的变更
品质/生产 检查表/检查记录
质量关键点的 生产控制和监 视
工程/生产 台账/履历
基础设施管理
工程/生产/品质 台账/履历/校准
监视测量设备管理
pmc生产计划执料单工程部时间纸wi装配图工程部确认记录生产部pmcnono生产相关记录人员培训记录不合格记录返修记录相关部门yes异常记录生产部仓库入库记录生产部pmc变更生产工程变更申请品质生产检查表检查记录工程生产台账履历工程生产品质台账履历校准相关部门生产策划生产计划策划特殊过程确认生产过程控制在制品及转序管理物料进场管理人员配置管理工艺执行管理生产工艺策划与提供不合格输出及返修管理生产计划监视与调整过程异常的沟通与处理包装入库生产完成情况的统计与报告生产制程的变更质量关键点的生产控制和监视基础设施管理监视测量设备管理文件化信息管理
生产过程控制程序流程图： PMC 生产计划
生产策划
执料单
生产工艺策 划与提供
工程部 时间纸/WI/装配图
生产计划策划
工程部 生产部
特殊过程确认 生产过程控制 物料进场管理 在制品及转序管理
NO
确认记录
生产相关记录
人员配置管理 工艺执行管理 不合格输出及返修 管理
PMC 相关部门 NO
人员培训记录
不合格记录 返修记录
ISO9001信息沟通控制程序(含流程图)
信息沟通控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为使公司各内外部门之间的信息能够得到及时的传递、处理和解决，促进相关方准确、高效运转，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司所有经营活动所涉及的相关部门的内部及与外部的信息交流与沟通。
3.0定义与术语3.1信息：有意义的数据；3.2相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
4.0职责4.1各部门负责相应业务范围内相关信息的接收、传递及处理；4.2品保课门负责顾客、部分官方机构及供应商产品质量方面的沟通；4.3管理部业务与生产部生管课负责顾客的沟通；5.0作业流程5.1信息分类a.内部信息包括：1.正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等；2.（潜在）不符合信息，如体系内部审核的《不符项目报告》、《纠正预防措施处理单》等；3.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；4.其它内部信息（如员工合理化建议等）。
2外部信息包括：1.质量技术监督局、计量检定所、环保局、商检局、消费者协会、公证处、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；2.政策法规标准类法规，如质量法律、法规、条例、产品标准等；3.相关方（顾客、供方）反馈的信息处理及其投诉等；4.其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术、质量管理等方面的信息。
5.2信息沟通的方式信息可采用资料、质量记录、公告栏、会议、讨论交流、电子媒体、通讯等沟通的工具或方式给予传递。
5.3信息处理：a.内部信息的收集及处理：1.正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息；2.潜在）不符合信息的处理详见《纠正预防措施管制程序》；3.紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速通知相关部门（如品管课）组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通；4.其它内部信息，员工合理化建议按《合理化提案规定》实施，其它内部信息提供者可用《内部联络单》、电子邮件等形式反馈给相关部门进行处理。
行政事业单位内部控制业务流程图
内部控制工作开展步骤及业务流程图一、内部控制工作流程
二、主要经济活动的管理结构
三、主要经济活动内部控制流程图（一）预算管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
（1）预算执行
（2）预算绩效管理
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复
（2）决算和预算绩效
（二）收支管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（三）政府采购管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、工作流程图
3、风险点及主要措施一览表
（四）国有资产管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2、风险点及主要措施一览表
（五）
建设项目管理内部控制流程图
1、 工作步骤示意图
2、 风险点及主要措施一览表
（六）合同管理内部控制流程图
1、工作步骤示意图
2
3、风险点及主要措施一览表
四、总结：配套工作
内控制度是对关于本单位有关规章制度的科学化、系统化整合，各单位要在原有内部管理制度的基础上对照分析，参照本指引，建立或完善本单位内部控制体系，并制定内控工作手册。
各单位在内控工作有效开展的基础上，还需建立内控工作的评估机制和监督机制，通过评估工作报告和发挥内部监督机制的监督作用，不断检验、修正和完善本单位的内控工作。
信息化为开展内控工作的有效手段，各单位要根据本单位的实际情况，探索将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，开展本单位的信息化工作，切实提高内控工作效果。
GMP文件及记录保存管理制度
标准管理规程（STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ）1.目的：建立与GMP有关的记录，以提供服务和GMP有关符合要求有效运行的证据，达到可追溯的目的。
2.适用范围本程序覆盖了GMP标准要求的记录。
3.职责:3.1 品质管理部是GMP记录的主管部门。
3.2各执行部门负责对本部门记录的填写、保管、处置等项工作。
4. 程序概述:4.1 记录控制程序工作流程图4.2 质量记录分类：4.2.1 证实GMP有效运行的记录。
4.2.2 证实服务质量符合规定要求的记录。
4.3 建立GMP记录清单，内容包括序号、编号、名称、使用部门。
收集方式、编目方式、归档日期、保存期、备注，GMP记录清单是各部门控制GMP记录的依据，便于记录的识别和检索。
4.4 各部门严格执行GMP记录清单要求。
应按GMP记录清单要求进行收集编目归档储存。
4.5 所有记录内容应力求完整，用钢笔或签字笔填写，填写应字迹清晰，数据应准确和正确。
4.6 如因填写错误需修改时只能划改，并在划改处签名（盖章），注明更改日期。
4.7编目要求4.7.1 按编号编目的GMP记录，归档时应按发生时间顺序或加工顺序进行编目和装订，放入档案夹中，档案夹外编号，并注明记录名称。
4.7.2 按档案编目的GMP记录，归档时应按记录发生顺序先后进行整理放入档案夹内。
封面应明确规定记录名称、归档日期、份数、归档人，档案夹编号，便于查阅。
4.8 记录归档贮存控制4.8.1记录按规定要求放在规定的档案柜内，按档案编号要求放置。
4.8.2档案应贮存在通风良好、避免高温、灰尘少的场所。
4.9 记录的销毁：记录应定期清理，对已超过保存期限的记录按规定进行销毁。
5. 相关文件5.1 文件控制程序6. 记录6.1 “质量记录清单”7.附则：文件编号及保存规定7.1适用范围对文件的编号进行控制，本规定适用于公司有关文件的控制。
确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
PPAP控制程序含流程图
文件制修订记录1.0目的：用来证明本公司已经正确理解了顾客品质设计记录和规范的所有要求，并在认可的实际生产过程中，具有持续满足顾客要求的潜在能力。
2.0范围：适用于本公司汽车产品的新产品、新材料及新过程、新模具时，在第一批产品送货前，须对制造过程进行评审并送客户批准。
3.0权责：3.1业务部负责接收顾客的生产件批准（PPAP）和向顾客提交PPAP文件、样件。
3.2研发部负责组织完成顾客的PPAP相关资料;负责提出供方生产件批准要求。
3.3品质部负责供方生产件的批准。
3.4采购部负责组织供方实施采购件PPAP要求。
3.5生产管理中心负责提供生产件样品，提供PPAP相关资料及数据。
4.0定义：4.1生产件：用于PPAP的产品是指生产现场使用正式的生产设备、工装、材料、环境、操作者和过程参数制造的零部件，该过程是1小时到一个班次的生产，且规定的生产数量为至少300 件连续生产的零部件。
5.0作业内容：5.1工作流程标准：5.2PPAP提交时机：5.2.1提交要求：以下情况下首批产品量产前必须提交PPAP批准，除非顾客负责产品批准部门放弃了该要求。
5.2.1.1一种新的产品或零件（如以前从未提供给指定顾客的一种特定的零件、材料或颜色）。
5.2.1.2对于以前提交零件的不符合进行纠正。
5.2.1.3 关于生产产品/零件编号的设计记录、技术规范或材料方面的品质更改。
5.3 下列情况可以不通知顾客，但有责任跟踪变更或改进，并更新任何受到影响的PPAP文件：5.3.1工装、模具或设备在同一生产区域内移动。
5.3.2同型号的工装、设备、检验治具更换。
5.3.3调整作业，但未变更制造流程。
流程图全套
For personal use only in study and research; not for commercial use管理工作流程图1．文件控制流程图2．记录控制流程图3．人员和培训管理流程图4．采购管理流程图5．物业服务管理流程图6．顾客满意管理流程图7．不合格品（服务）管理流程图8．业主投诉处理流程图安保工作流程图1．安保管理流程图2．物业管理部工作流程图3．安保主管工作流程图4．班长日检查工作流程图5．样板房安保员岗位工作流程图6．侧门岗安保员工作流程图7．巡楼安保员操作流程图8．业主搬迁操作流程图9．外来人员出入管理流程图10．消防应急方案出来流程图11．突发事件处理流程图12．安保工作重大事项处置流程图13．电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14．管理处火灾处理流程图15．车库（场）岗位工作流程图16．车库（场）收缴费管理流程图17．车库（场）异常情况处置流程图18．车辆冲卡处理流程图19．可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1．清洁管理流程图2．清洁不合格处理流程图3．绿化管理流程图4．绿化不合格处理流程图5．清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1．基础设施和工作环境管理流程图2．机电设备管理流程图3．业主报修接待处理流程图4．消防报警信号处理流程图5．电梯故障处理流程图6．恒压变频生活供水系统操作流程图7．低压变配电设备维修保养流程图8．新接楼宇入伙管理流程图9．业主入伙手续办理流程图10．房屋装修管理流程图11．物业接管验收流程图12．业主看房收楼流程图仅供个人参考目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。
意全不得用于商业用途注：展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；2．在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付注：公司For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Stud ien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。
记录控制程序
文件编号 JH-QP-02 A/0 2014 年 9 月 19 日 第1页 共4页 受 控 印 章 文件版本 制定日期 页 次
记录控制程序
文件修订记录 修订日期 2014.9.19 修订前版本 修订后版本 A/0
注意：体系文件为公司内部保密资料，未经许可不得私自复制或外传！
记录控制程序
中山市景鸿企业管理咨询有限公司
文件编号 JH-QP-02 A/0 2014 年 9 月 19 日 第3页 共4页 受 控 印 章 文件版本 制定日期 页 的铅印时应考虑以下因素： a 使用量非常大； b 表格的通用性很强； c 表格修改的可能性很小等。 5.2.2 表单形成记录后，各级人员必须严格按照表格的审批流程进行审批，如审批流程发生变更时，需及 时修订。各使用部门需建立本部门的《受控记录总目录》 ，以方便查阅及使用。 5.2.3 文控中心将公司所有受控表格共享在文件服务器上，以便使用人员查询并使用最新版本。 5.2.4 为确保各部门使用的表格均为有效版本，原则上只有文控中心建立文件夹保留所有表格书面档的原 件，其它各部门/车间不保留表格的书面文档，有需要时直接在文件服务器上打印使用，若因电脑或 网络问题不能从文件服务器上打印时，可到文控中心借阅或复印使用； 5.2.5 记录应使用蓝黑、黑色墨水或圆珠笔填写完整，不得使用铅笔和红墨水书写，记录的字迹和图面应 清晰、完整。 5.2.6 所有质量记录不准用涂改液修改，若因笔误需对记录进行修改时，将需修改的内容用笔划上两杠， 修改后的内容写在旁边，修改人需签名并写上修改日期。 5.2.7 记录可以呈任何媒体形式，包括书面记录及其他媒体（如软盘、光盘拷贝、电子媒体等） 。如为非书 面媒体的记录，如可行应转换一份书面形式的记录以备查阅和存档。 5.2.8 记录的签名栏不可以有空白，以确保所记录的事项得到充分的评审。如表格是由于支持某份文件而 产生的，使用时应充分考虑此份文件对于表格使用的要求，如填写以及评审的要求等。 5.2.9 表单格式编制人负责对表单使用的相关人员进行培训，以确保表格使用的最新版本。文控中心负责 最少每月进行一次对各部门记录的使用情况进行稽查（内审时为必稽查项)，并将结果记录于《受控 文件评审稽查表》中。 5.2.10 文控中心对于《受控文件稽查表》的不符合项追究相关责任人责任，并按照《体系运行管理制度》 中的相关条款进行处罚。 5.3 记录的整理、装订 5.3.1 各部门所有使用的记录需每月月底按记录的类别、时间顺序或编号等进行整理，并用装订夹进行装 订成册后进行保存。 5.3.2 记录保管人在接收到记录时，应确认其是否完整、破损、有无按要求装订,如未按要求则退回记录提 交人按要求整理后再提交 5.3.3 确认记录按要求装订后记录保管人需在《记录总览表》中并作好相应的登记以便查阅。 5.3.4 各项记录装订成册后使用文控中心统一拟定的封面进行装订，封面需显示以下内容：记录名称、记 录编号、装订日期、记录日期、装订部门、提交记录时间、装订人、交接人、保存部门、接收人、 保存期限等。 次
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
文件和记录控制程序-带流程图
1 目的
对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司各部门能得到和使用最新版本的文件和资料，保证受控文件的有效性，防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于本公司所选定的与质量管理体系要求有关的所有文件和资料的控制，包括质量手册、程序文件、三级文件、表单等。
3 定义
4 职责
4.1总经理：负责公司质量手册、程序文件及人事行政管理类三层文件的批准。
4.2 各职能部门：负责职责范围内三级文件的编制、审批、接收、归档、使用；负责本部门质量记录格式的编制、修订；负责职责范围内外来文件的收集、评审；负责收集、整理本部门的质量记录。
4.3 质量部：负责质量手册、程序文件的编制及审核，负责组织程序文件评审。
4.4人事行政部：负责质量记录的保存；负责除财务类相关文件记录外的所有
公司运行文件记录的管理（存档、受控、上传、发放、回收、销毁等）；负责文件管理平台的日常维护、监管。
4.5 各部门负责人：负责本部门编制的质量记录格式和三层文件的审批。
5 过程乌龟图
6 过程流程图及内容
7相关文件
7.1《质量体系文件编制指导书》
7.2《资料管理规定》
8记录
9过程指标
9.1文件下发及回收及时率=更新文件数/下发（回收）数*100%。
记录控制程序(附表单和流程图)
4. 职责
4.1 质管部是记录控制的归口管理部门，对各种记录进行管理和监督。
4.2 集团办公室是环境、安全卫生管理体系记录的管理，对各种记录进行管理和监督。
4.3 其他各部门各公司按本程序要求使用各种记录正常运作，并确保正常运作。
5.10.4有关财务、人事表单，其保存年限以国家规定办理。
5.10.5本程序规定的保存期限为最短期限，如与国家要求有矛盾时，按国家规定执行。
5.10.6记录应保存在安全、干燥的地方便于检索并注意防火、防虫蛀、防潮等工作。对于保存在磁盘内的记录须做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的资料丢失。
程 序 文 件
文件编号
02.D4.04
版次
1.0
机密等级
一般
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记录控制程序
制定日期
实施日期
版本
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核准
会签
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记录控制程序
制定日期
5.5.1 严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填报人、审核人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写日期。如有详细时间的还应填写时、分。