安全环保部内部审核检查内容及记录表

合集下载

公司安全、环保检查制度模版（三篇）

公司安全、环保检查制度模版一、适用范围本制度适用于公司全体员工，旨在规范和加强对公司的安全、环保工作进行检查和监督。

二、检查目的1. 确保公司的安全、环保工作符合相关法律法规和规范要求。

2. 发现和排除潜在的安全、环保隐患，减少事故和环境污染的风险。

3. 提高员工的安全、环保意识和技能，促进公司的可持续发展。

三、检查内容1. 安全检查内容（1）设备安全：对公司的生产设备、办公设备等进行检查，确保设备的正常运转和安全使用。

（2）消防安全：对公司的消防设施、消防通道、消防器材等进行检查，确保消防安全的有效性。

（3）电气安全：对公司的用电设备、开关电源等进行检查，确保电气设备的正常运行和用电的安全性。

（4）人员安全：对公司的员工进行安全教育和培训，确保员工掌握相关安全知识和技能。

（5）交通安全：对公司的交通安全管理制度和交通工具进行检查，确保员工的交通安全。

2. 环保检查内容（1）废水排放：对公司的废水排放管道和处理设施进行检查，确保废水的合理处理和排放达标。

（2）废气排放：对公司的废气排放设备和排放管道进行检查，确保废气排放符合相关标准和规定。

（3）危险废物处理：对公司的危险废物的收集、贮存和处置设施进行检查，确保危险废物处理符合相关法规要求。

（4）噪音污染：对公司的噪音源和噪音控制设备进行检查，确保噪音污染控制在合理范围内。

（5）固体废物管理：对公司的固体废物收集、分类和处置设施进行检查，确保固体废物管理达到标准要求。

四、检查频率和方式1. 安全检查频率：根据实际情况，每月进行一次全面的安全检查，每季度进行一次重点区域的安全检查。

2. 环保检查频率：每月进行一次全面的环保检查，每季度进行一次重点区域的环保检查。

3. 检查方式：由公司的安全、环保管理人员组织开展，可采用随机抽查，现场检查和文件审核相结合的方式进行。

五、检查记录和处理1. 检查记录：对每次检查的情况进行详细记录，包括检查的时间、地点、内容、发现的问题、整改情况等。

质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表（续页）HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001；有关法律法规及其他文件；公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。

标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告；2、查阅事故处理“四不放过”登记表；3、查阅（年）月事故统计表是否建立；4、查阅出现事故如何开展事故调查。

1、已经建立了事故快报和事故报告；2、无事故发生3、（年）月事故统计表建立；4、出现事故按国家规定开展事故调查。

合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划；2、查阅HSE内审实施计划；3、查阅HSE内审检查表；4、查阅HSE内审不符合项报告；5、查阅内审首（末）次会议签到表；6、查阅HSE内部审核报告。

1\已经制定HSE年度内审计划；2、制定了HSE内审实施计划；3、编制了HSE内审检查表；4、尚未发现HSE内审不符合项报告；5、有内审首（末）次会议签到表；6、经查有HSE内部审核报告。

合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重要环境因素清单，是否有评价不准确的现象。

2、查阅危害因素识别和评价表，看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。

查看重大危害因素清单，是否有评价不准确的现象。

1、经过查阅环境因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。

重要环境因素清单评价准确。

2、经过查阅危害因素识别和评价表，覆盖了本部门的所有活动和场所。

重大危害因素清单评价准确。

合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐？2、是否组织隐患评估小组进行自评，填写隐患评估记录？3、是否建立重大隐患治理方案？4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位（部门）所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管，定期进行复查？1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。

质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表检查部门：质量、环境和职业健康安全人力资源部检查对象：部门内部审核检查时间：年月检查人员：李明、张军、杨华、刘峰一、审核情况1.部门内部审核是否按照公司的规定和流程进行？2.审核人员是否具备相关资质和经验？3.审核记录是否准确详细，是否有签字确认？4.审核结果是否及时有效地进行整改？二、文件管理1.文件是否实现归档、备份、防丢失和保密等功能？2.文件是否更新和修订及时，是否流程符合要求？3.文件制定和修订是否经过审批，文件内容是否明确、准确？4.文件的印刷和传播是否有控制，是否审计？三、职业健康安全1.职业病防治措施是否有落实，是否有相应的检测和报告？2.现场职业健康安全管理是否有效执行？3.事故逃生预案是否及时与熟练度，是否有演练和复核？4.员工职业健康体检是否按时进行，并记录及时？四、环境管理1.公司环保政策和要求是否落地，员工是否了解职责有迹可循？2.环保工程和应急预案是否符合法规的审批和执行，随时出示？3.环境污染控制措施是否落实，超标情况是否存在？4.废弃物处理流程是否规范并记录，其变化是否符合要求？五、人力资源1.员工档案管理是否达标，是否注重保密，是否有记录和审核？2.招工和培训是否规范，是否有记录和反馈？3.员工福利待遇、劳动合同、薪资及奖励等方面是否按照政策要求执行？4.员工考勤管理是否规范，是否有记录和审核？六、改进和落实情况1.审核是否做到了全面，检查人员是否具备公正、客观的态度？2.发现的问题是否有及时整改的迹象？3.是否对该部门开展培训、指导，提高部门内部审核质量？4.对于检查部门的表现和落实情况给予评价和建议。

以上是本次质量、环境和职业健康安全人力资源部内部审核检查表，希望可以对该部门的相关工作有所帮助。

质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。

2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面：- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求；- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求；- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。

3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查：3.1. 质量管理体系- 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作；- 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制；- 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录；- 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求；- 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。

3.2. 环境管理体系- 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案；- 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统；- 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查；- 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。

3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作；- 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理；- 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；- 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化；- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。

环境保护专项检查记录表

环境保护专项检查记录表检查时间：[日期]
检查地点：[地点]
检查人员：[人员]
---
1. 检查背景
[简要介绍本次环境保护专项检查的目的和背景] 2. 检查内容
[列出本次检查的具体内容和范围]
3. 检查结果
3.1 环境污染排放
[详细描述对被检查单位的环境污染排放情况，包括废气、废水、废固体等方面的检查结果]
3.2 废物处理情况
[详细描述对被检查单位的废物处理情况的检查结果，包括危险废物和非危险废物的处理情况]
3.3 环保设施运行情况
[详细描述对被检查单位的环保设施运行情况的检查结果，包括污水处理设施、废气处理设施等的运行情况]
3.4 环境监测数据
[详细列出对被检查单位的环境监测数据进行分析后得出的结论，包括大气、水和土壤环境的监测数据]
4. 检查意见和建议
4.1 检查意见
[根据本次检查结果，给出针对被检查单位的环境保护方面的意见]
4.2 建议
[结合实际情况，给出对被检查单位改进环境保护工作的建议] ---
签字
检查人员：
[签名]
[日期]
负责人：
[签名]
[日期]
---
以上是本次环境保护专项检查记录表，请相关人员认真审核和
落实检查意见和建议。

如有问题，请及时反馈和整改。

感谢合作！
备注：此文档仅为检查记录，对外部门可保密，仅供内部参考。

1、内审检查表(质量安全环保部

3）纠正预防措施涉及文件更改时，是否对相关文件进行了更改。
23、查管理体系的内审？
1)查内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告、◆内部审核会议记录（签到表）、不符合项报告等相关审核资料是否规范齐全。
2）是否对不符合项采取的纠正措施的实施效果进行了验证，有记录。
24、查管理评审是否开展（）
1)查是否按规定的时间进行管理评审。
3）是否对有关的程序和要求通报承包方和供应方。
4）实际运作是否严格按程序执行，通过现场观察查、看运行记录确定是否满足相关要求。查运行控制涉及的所有规章制度、标准、操作规程的实施记录，如各部门现场检查记录等。
5）查是否建立消防安全管理制度，消防设备设施配备及使用情况，是否定期开展监督检查？
6）查是否建立特种设备管理办法，对特种设备是否建立台帐、是否定期校验、是否定期检查？
抽查3-5份作业许可审批单。
3）相关责任人是否到现场进行现场监督？抽查现场监督记录。
17、5.5.6运行控制
1）是否结合本部门的工作实际，明确了本专业系统的重大健康、安全与环境风险相关的活动和任务。查运行控制涉及的所有规章制度。
2）是否对组织活动、工作场所、过程等制定了管理程序，明确了运行准则。抽查相关的规章制度、操作规程、现场标准。
1)查管理人员是否熟练掌握油田公司及厂HSE方针及其内涵。
现场询问1-2人证实
2）是否向相关方进行了传达，相关方获得HSE方针有哪些方式。
5、5.3.3目标和指标
1) 是否结合实际制定本部门、本专业的HSE目标和指标，是否对HSE目标和指标进行分解和落实。（包括：安全环保责任书所要求的HSE目标和指标。）
5）是否对HSE管理工作的实施及完成情况进行检查和考核？
3、5.1领导和承诺

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善，并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化，并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细，并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性，包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求，是否取得相关许可证件，并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况，包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况，包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况，包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈：与相关负责人进行面谈，了解环境管理情况。

2. 文件审查：审查相关文件，包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查：实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析：分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果：根据检查内容及方法，进行记录，包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间：记录检查的时间，以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告：根据检查记录，撰写检查报告，包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议：针对存在的问题，提出相关的改进建议，以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容，用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。

一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求；(2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求；(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效；(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求；(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确；(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中；(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准；(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。

二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策；(2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求；(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况；(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录；(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况；(2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题；(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。

三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

环境有害物质内部审核检查表

深圳凯欣达多媒体有限公司
环境有害物质内部审核检查表
审核项目﹕审核结果缺点说明一﹑系统文件审核Yes No
1 相关部门是否持有环境有害物质管理程序
2 管理程序是否根据相关环保法规法令及客户的要求而适时变更
3 是否进行有关环保知识方面的教育训练
4 管理程序的推行是否有专门的组织和执行计划
5 对供方是否有环境有害物质管理程序
6 是否有对客户提供协约或产品宣告
7 是否有要求供方提供环保协约或产品宣告
8 对供方材料的变化是否有管控方法
二﹑送样认定管理
１是否有环保物质管理流程
２对供方的认定书内容是否有明确的要求
３对供方材料是否有要求附成分表或环境有害物质符合性证明
４是否对供方所附的检测报告进行确认
５送样不合格时是否有要求供方提出改善对策
６送样不合格时是否有将信息反馈给相关单位，以展开水平调查
使用到同样材质的材料
三﹑采购管理
１是否有环境有害物质采购标准
２是否有合格,环保材料供方名单（AVL）
３购买材料时是否有要求供方提供必要的环保材料证明资料
4 环保供方是否优先考虑
5 环保审核不合格的供方﹐是否采取相应管制措施
四﹑进料品质管制
1 首批新材料是否有附环保证明资料
2 进料包装上是否有KXD专用环保材料标识
3 进料检验区是否进行区隔
4 材料放置区是否区隔
表格编号：QP44-02
审核成绩﹕
审核成员﹕审核组长﹕。

安全环保部内审检查表

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：金鑫审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：2014.5.20注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：1/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：2/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

页：3/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：孙伟伟审核日期：注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

页：4/52、每个部门或单位的内审检查表首页需要填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期，其他页可不填写。

HSE管理体系内部审核检查表编码：DB/HSE4.5-3-002受审核部门：安全环保部陪同人员：审核组长：李庆杰审核员：审核日期：精品注：1、评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打半对号；客观证据不足打“—”。

质量安全部内部审核检查表

与机械队、桥涵队等10个队签订了安全环保责任书，但定的目标如工伤事故率小于3。5人/亿元不符合实际并且是由施工经理吴国华与作业队签订如在2006、4、2与综合队曾宪兵签订了责任书
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。
e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。
√
6.1.4措施的策划
策划的内容有哪些？
查看《环境体系策划程序》，策划的内容主要有重要环境因素、合规义务、所识别的风险和机遇等，并将这些措施整合和实施在其环境体系过程或其他业务过程，评价这些过程的有效性。
确定的内部相关方及要求与期望如下：
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
√
4.3确定环境体系的范围
公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
公司EMS的范围为：适用于位于XX省XX市XX区XX街道XX区XX路XX号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。
d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。
确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
√
编制：审核：批准：
受审核部门
主导部门：体系部，配合部门：各部门

质量、环境、安全及能源管理体系审核要点

管理体系审核要点一、QMS/EMS/OHSMS/EnMS四体系共性审核内容1、企业基本信息变更确认包括：企业名称、注册或生产地址、最高管理者及管代、体系主管和联系人是否变化？管理手册是否修订/换版？产品生产许可证/资质证书是否在有效期内？安全生产许可证、排污许可证是否在有效期内？是否有新改扩建项目？如有，是否履行了合规义务（可从政府相关网站上查询）？如发生上述变更，请收集相关的变更说明，或合规证据。

2、审核范围变更确认包括：产品和活动、地理位置、场所、职工数量）。

说明：如有变更，写清楚变更的内容和原因；必要时，与审核部管理人员沟通。

3、组织环境、相关方需求、应对风险和机遇的措施组织识别其所处环境（包括内外部因素），相关方需求，面临的风险和机遇以及所采取的措施，是否动态监视及评审？“新冠肺炎”应对措施和方案？如提供：公司各部门针对“新冠肺炎”下发的各类制度文件、会议纪要、工作总结汇报材料；组织最新评价的重大风险清单及控制措施一览表等。

4、体系的策划是否进行了新版安全和能源体系的换版？如没有是否有相应的计划？组织建立的文件化管理体系，是否有重大变更？主要生产过程（包括外包过程）、设备设施是否发生变化？针对上述变更，是否完善了相应的管理方案或措施？。

如提供：换版培训记录、换版后修订的体系文件清单；主管部门对过程、活动、设备设施的变更策划表。

5、领导作用及管理职责管理方针和目标是如何策划的，是否有变更？相关部门/管理职责、权限是否变更？责任部门/人员是否能够履行相应的职责？是否提供了充分的资源？是否建立了风险控制及沟通的机制？关注安全负责人、职业健康负责人、员工代表由谁担任？相关职责的履行情况。

如提供：公司级方针、目标一览表；公司组织机构变更及职责说明；安全负责人、职业健康负责人、员工代表一览表及职责说明。

6、各体系的目标、指标及完成情况2019年质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的目标指标及完成情况；2020年（截止到现在）目标指标及完成情况；对于没有完成的目标指标，是否有原因分析和相应的改进措施？如提供：2019年和2020年（截止到目前）各体系目标指标及完成情况一览表；职代会报告、各体系主管部门的年度工作总结等。

环境安全检查记录表格

15
过道、楼梯是否畅通
☑合格□不合格
16
临时堆放物品是否堆放整齐有无安全隐患
☑合格□不合格
17
灭火器是否放置在便于拿取的区域
☑合格□不合格
18
灭火器清洁度较好，无集尘
□合格☑不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
18
灭火器清洁度较好，无集尘
☑合格□不合格
19
灭火器按期点检且合格
☑合格□不合格
员工健康管理
20
员工劳动强度/工作环境是否适宜
☑合格□不合格
21
员工是否按要求购买了五险
☑合格□不合格
22
员工是否进行了定期体检
☑合格□不合格
卫生间管理
23
卫生间是否有异味
☑合格□不合格
24
是否存在细水长流等不良现象
☑合格□不合格
25
地面是否湿滑等
☑合格、无杂物
☑合格□不合格
27
各工位/工序无与生产相关的其他物件；
☑合格□不合格
28
设施设备清洁度好，无滴漏等现象
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
□合格☑不合格
作业人员为佩戴口罩工作，立即整改。
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
人员防护
29
作业人员是否按要求佩戴了相应的安全防护器具
☑合格□不合格
30
安全防护器具是否适宜
☑合格□不合格
结论

环境职业健康安全检查表安环部门

新一年度环境/安全管理方案旳制定完毕状况：（4.3.3/4.3.4）
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。（4.5.1）
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通（4.4.3）
●
文献和资料控制（4.4.4）（4.4.5）：
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定，检查演习状况，理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
11
内审（4.5.4/4.5.5）
●与否筹划、制定了内部审核方案，审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告，体系总体评价：符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员：审核日期：
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
审核部门：部门代表
序号
审核项目（原则要素）
审核观察记录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单，询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录（4.3.1）
辨认与否充足，涉及：新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应

安全环保部内部审核检查表

7.查看了外部职业健康安全考核情况，已符合了相应的要求。达到预定的效果。
8.查看了《日常、节假日、综合、专业安全检查表》、《班组活动记录》、《专家检查相关记录》，已严格按照规定的要求开展相应检查。
9.查看了各生产车间、制氧厂、变电器、配电室，已对防雷采取了相应的接地措施，并对其申请外部进行检测，查看了《防雷检测报告》。
(5)是否对重大危害因素控制的结果进行了监测？
1.编制了<危险源辨识、风险评价、策划控制程序>文件，并在文件中规定了对策划\实施，危害辨识\评价等做出了相应的规定.并已符合了相应的要求。
2.查看了”危险源辨识，评价记录表”已符合了相应的要求，查看了相应常规和非常规定的活动，所有进入生产现场作业人员的活动，作业场所的设备及其它相关的设施，并已符合了相应的要求。
发文记录
日常工作会议和通知。
质量\环境和职业健康安全有关总结和报告。
开展培训和活动有关记录。
日常职业健康安全宣传记录。
2.查看了组织已就相关人员谅危险辨识和风险评价等相关信息开展有效的沟通和交流，所有的员工都能够正确的理解。
3.组织已就职业健康安全管理体系文件开展有效的沟通和交流，如三级安全技术交底记录
4.3.3
目标和方案
(1)公司是否在相关职责和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标？
(2)建立目标时是否考虑了法规的要求、职业健康安全危险源和风险以及财务和技术状况、相关方的观点，目标应符合职业健康安全方针和改进的承诺。
(1)有否文件化职业健康安全目标指标管理方案？
(2)方案中是否规定了相关人员的职责和权限、实现目标的方法和时间表。
(1)公司是否建立和保持了本程序，以规定处理和调查事故、事件、不符合的职责和权限？

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001

表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。

询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。

9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。