风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方法

6、是否负责工艺操作规程编制 和管理。
A 是、定期评审；B 是、未定期评审；D 否。
7、是否对工艺指标、工艺技术、 A 是；B 部分；C 很少；D 否。
生产流程等变更审查确认。
8、是否对开（停）车方案编制
或审查。
A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；D 否。
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9、是否落实依法制定的安全生 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
总经理
技术负 责人
8、是否具有化工专业技术水 A 化工及相关专业本科及以上；B 化工及相关专业专科；C 中专及高中；D 初中
平。
以下。
A 大中型化工企业 10 年以上；B 大中型化工企业 5 年以上； C 化工企业 3 年以 9、是否有化工行业从业经历。
上；D 化工企业 3 年以下（以上含在本企业经历）。
26、消防管理人员是否持证上 岗。
A 全部持证上岗；B 部分持证上岗；C 个别持证上岗；D 都无证上岗。
27、是否对消防装备、器材定 A 是；B 不定期；C 偶尔；D 从不。
期维护保养。
28、是否落实依法制定的安全 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
生产职责。
15、是否对设备采购选型及质 A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；D 否。
量审查。
A 是，每次都调查分析，有记录；B 是，每次都调查分析，无记录；C 不是每次 16、是否对设备故障调查分析。
都调查分析，记录不全；D 否。
17、是否开展泄漏管理。
A 是，台账清、责任到人、有考核；B 是，台账清、责任到人，无考核；C 是， 台账清、责任未落实到人；D 台账不清。
平。
17、是否具有安全生产专业技 A 注册安全工程师或化工专业工程师；B 从事安全生产管理 5 年以上；C 从事安
术水平。
全生产管理 3 年以上；D 其他。
A 大中型化工企业 10 年以上；B 大中型化工企业 5 年以上； C 化工企业 3 年以 18、是否有化工行业从业经历。
上；D 化工企业 3 年以下（以上含在本企业经历）。
6、是否有企业管理经验。
A 任企业主要负责人 5 年以上或分管负责人 8 年以上；B 任企业主要负责人 3 年 以上或分管负责人 5 年以上；C 任企业分管负责人 3 年以上或安全生产技术岗位 中层正职干部 5 年以上；D 其他
7、管理授权情况。
A 直接管理或全面授权；B 部分授权；C 有限授权；D 其他
产职责。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 内容不全。
10、特种设备操作和管理人员、 电工等是否持证上岗。
A 全部持证上岗；B 部分持证上岗，满足需要；D 无持证人员。
A 设备档案齐全；B 有设备档案，无设备变更、检测、检修记录；C 主要设备档 11、是否健全设备管理档案。
案不全；D 无设备档案。
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（总 12、是否有专业技术水平。
工）
A 化工专业本科及以上；B 化工专业专科；C 化工专业中专；D 高中及以下
13、是否有专业技术职称。 A 高级工程师；B 工程师；C 助理工程师；D 无
二、管 理架构 （权重 20%）
分管安 全生产 负责人
安全生 产管理
网络
专业管 理部门
14、是否有化工行业从业经历。
风险分析科学预判精准整治安全隐患实施方法
1、综合分析评估，识别系统风险。各单位对照《泰安市化工 生产企业安全生产管理能力评价标准（试行）》、《山东省化工 企业安全生产评级标准（试行）》见附件，全面分析本单位的安 全管理能力、安全等级，拉出问题清单，确定存在的系统性管理 缺陷和风险。
根据表格找出本单位不符合表中要求的项目，哪些能引起出 现问题？管理或装置中存在哪些缺陷？
12、是否对设备变更申请。 A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；D 否。
设备 （机 电）管 理部门
计控 （仪 表）管 理部门
13、是否编制设备检维修方案。 A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；源自文库 否。
14、是否对特种设备及安全附 件进行管理。
A 严格管理；D 管理不到位。
A 大中型化工企业 10 年以上；B 大中型化工企业 5 年以上； 上；D 化工企业 3 年以下（以上含在本企业经历）。
C 化工企业 3 年以
15、是否设置安全总监
A 专职设置、属于领导班子成员；B 专职设置、不属于领导成员；C 兼职设置；D 不设置。
16、是否具有化工专业技术水 A 化工专业本科及以上；B 化工专业专科；C 化工专业中专；D 高中及以下。
一、领 导层
（权重 20%）
实际控 制人
4、是否具有化工专业技术水 A 化工及相关专业本科及以上；B 专科；C 中专或高中；D 初中以下
平。
A 大中型化工企业 10 年以上；B 大中型化工企业 5 年以上； C 化工企业 3 年以 5、是否有化工行业从业经历。 上；D 化工企业 3 年以下（以上含在本企业经历）。
产职责。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 法定内容不全。
2、专职安全管理人员数量是否 A 专职人员的数量和资质都达到；B 专职人员数量达到、部分资质不够；C 专职
到达法定要求。
人员资质均不够；D 专职人员数量不够。
3、专职安全管理人员的专业技 A 都有注册安全工程师资质；B 部分有注册安全工程师资质；C 无注册安全工程
A 任企业主要负责人 5 年以上或分管负责人 8 年以上；B 任企业主要负责人 3 年
10、是否有企业管理经验。
以上或分管负责人 5 年以上；C 任企业分管负责人 3 年以上或安全生产技术岗位 中层正职干部 5 年以上；D 其他
11、是否领导层。
A 专职设置、属于决策机构成员；B 兼职设置、属于决策机构成员；C 兼职设置、 不属于领导成员；D 不设置。
24、是否对仪表、计量设备日 A 是，有记录；B 有，无维护保养记录，C 有维护保养，无调试；D 否。
常巡检，定期调试、维护保养。
25、是否落实依法制定的安全 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
生产职责。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 内容不全。
A 是，有计划、记录齐全；B 是，有计划，记录不全；C 无计划，偶尔保养；D 18、是否对设备维护保养管理。
不正常维护保养。
19、是否落实依法制定的安全 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
生产职责。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 内容不全。
20、仪表工持证上岗情况。 A 全部持证上岗；B 部分持证上岗，满足需要；D 无持证人员。
术素质。
师、都有安全资格证书；D 法定持证人数内有无安全资格证书人员。
4、是否落实依法制定的安全生 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
产职责。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 内容不全。
5、是否配备工艺工程师。
A 配备具有专业技术能力的工程师；B 配备人员，专业技术水平不满足；D 无专 业技术水平。
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料法环”五个环节，重点从人员、制度和执行力、设备设施管理、 工艺管理、作业管理等方面查找存在的突出缺陷、重点问题、系 统隐患等，按照先急后缓原则确定主要风险防控点。
4、制定风险点精准整治措施。 对确定的风险防控点逐条制定整治措施，整治措施要按照一 点一策，一事一策的要求，做到“四个明确”：措施内容具体明 确，措施责任落实明确，整治目标和时间明确，对措施落实情况 的监督考核明确。同时在厂区安全公开栏公开，全员监督，抓好 落实，整治措施的实施时间原则上不超过一个月，系统性问题要 持续改进。 5、抓好整治措施的落实。 按照整治措施，定期整改完成。 6、对整治效果评价。 第二个月开展风险分析、确定风险防控点和整治措施的同时， 对上个月整治效果进行评价。 评价从五个方面进行：一是主要风险防控点确定的是否准确； 二是对应的整治措施是否可行；三是整治措施是否得到有效执行； 四是是否达到了预期整治效果；五是对整治措施落实不力的人员 是否进行了考核。经评价达到预期效果的进行销号，未完成的可 以继续列入下一个月的整治计划中。 7、各单位确定的风险防控点和整治措施，于每月 10 日前报 安全管理部。 每月底对活动开展情况进行效果评价，评价结果次月 1 日前 报安全管理部。
未分解落实到人；C 法定内容齐全，人员不熟悉；D 法定内容不全。
3、是否明确车间安全管理人 A 明确车间设置专职安全管理人员；B 明确车间专职安全员；C 车间明确兼职安
员。
全管理人员；D 车间安全管理人员不明确。
4、是否有技术（工艺）管理人 A 设置机构、配备工艺工程师，满足企业需要；B 设置机构、有专业技术人员；C
员。
无机构，明确专人管理；D 没有机构、管理人员不明确。
21、是否对仪表、计量设备采
购选型及质量审查。
A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；D 否。
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四、制 度与执
消防管 理部门
工艺生 产车间
责任制
22、是否对安全仪表停用、摘 A 是、每次都审查；B 是、不是每次审查；C 偶尔审查；D 否。
除、变更管理。
23、是否将泄漏报警、安全仪 表、自动化控制和安全联锁等 A 是，全部纳入；C 部分纳入；D 未纳入。 是否纳入管理。
2、规范隐患排查，建立隐患台账。 各单位按照本月本单位开展的隐患排查情况进行汇总分析， 梳理共性问题，深挖问题产生原因（汇总分析情况每月 10 日前报 安全管理部）。为风险分析、科学预判提供依据。 将隐患汇总，分析安全防护、安全用电、消防管理、设备管 理、工艺管理、职业卫生等各个方面，哪个方面存在问题较多？ 屡改屡犯的问题有哪些？分析一下为什么这些方面会容易出现问 题？找出原因和管理中存在什么缺失。 3、风险分析，科学预判。 本单位组织安全、调度、技术、设备、电仪、机修等管理人 员，可以邀请安全管理部人员、设备、工艺人员和职工代表参加， 召开风险分析科学预判商谈会。 研判素材：一是综合性分析评估确定的系统性缺陷和风险（第 1 项分析出的问题）；二是公司内部隐患排查发现的问题和隐患、 近期各级各类检查提出的问题和隐患（第 2 分析出的问题）；三 是本单位曾经发生的事故（包括未遂事故）和险情；四是国内近 三个月发生的事故。在对上述素材全面梳理分析后，围绕“人机
工艺生 产车间 10、是否设置工艺副主任。
A 设置专职；B 明确兼职副主任；C 明确专人；D 无。
11、是否设置设备副主任。 A 设置专职；B 明确兼职副主任；C 明确专人；D 无。
三、职 责与能 力（权
重 30%）
安全生 产管理
技术管 理员
1、是否落实依法制定的安全生 A 法定内容齐全，人员熟悉，职责分解到人；B 法定内容齐全，人员熟悉，职责
5、是否有设备管理人员。。
A 设置机构、配备专业工程师；B 设置机构、无专业工程师；C 无机构，明确专 人管理；D 没有机构、管理人员不明。
6、是否有计控（仪表）管理人 A 设置机构、配备技术人员；B 设置机构、无技术人员；C 无机构，明确专人管
员
理；D 没有机构、管理人员不明。
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7、是否对职业健康管理 8、是否对消防管理
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化工企业安全生产管理能力测评表（试行）（红色为不涉及项）
一级要 二级要
素
素
评价项目
评分标准
计分 ABCD
1、法人治理机构。
A 完善；B 比较完善；C 运行不规范；D 不完善。
决策机 制 2、产权关系。
A 明晰；D 不明晰。
3、安全生产管理的决策机构。 A 明确、唯一；B 明确、多个但不交叉；C 明确、多个交叉；D 不明确。
A 设置机构、配备专业技术人员；B 设置机构、无专业技术人员；C 无机构，明 确专人管理；D 没有机构、管理人员不明。 A 设置机构、配备专职人员；B 设置机构、无专职人员；C 无机构，明确专人管 理；D 没有机构、管理人员不明。
9、是否设置安全副主任。
A 设置专职；B 明确兼职副主任；C 明确专人；D 无。
A 成立、主要负责人任主任，人员组成科学；B 成立、主要负责人不任主任；C 1、是否成立安全（领导小组）。
成立、人员组成不全；D 其他。
2、是否成立安全生产管理机 A 单独设置、人员专职、数量符合；B 单独或合并设置、人员专职、数量符合；C
构。
单独或合并设置、人员兼职、数量不足；D 不单独设置或低于其他职能科室。