公司费用申请表标准格式
公司费用预支管理制度
公司费用预支管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司的费用支出也日益增加。
为了更好地管理和控制费用，提高资金利用效率，公司制定了本预支管理制度，旨在规范公司费用预支的申请、审批、报销和核销等流程，确保公司的资金使用合规、稳定和有效。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的费用预支管理，包括但不限于差旅费、办公费、会议费、宣传费、培训费等各类费用的预支管理。
三、费用预支的申请1. 员工在发生费用支出前，需要提前向所在部门填写费用预支申请表，并说明费用的用途、金额、时间等相关信息。
2. 部门负责人在收到申请表后，需认真审核申请内容是否合规、合理，并根据实际情况决定是否予以通过。
3. 若费用预支需要跨部门支持或金额较大，部门负责人需报请公司财务部门审核。
4. 费用预支申请表的格式和内容需符合公司规定，具体细节由公司财务部门统一制定。
四、费用预支的审批1. 经过部门负责人或公司财务部门审核通过的费用预支申请，需提交公司领导审核确认。
2. 公司领导根据经验、能力和信任度等因素综合考虑，决定是否予以通过。
3. 若涉及高额费用预支或情况特殊，公司领导有权向相关部门或人员进行进一步调查和了解，确保费用预支的合理性和必要性。
五、费用预支的报销1. 员工在发生费用支出后，需凭借相关票据和发票等凭证向所在部门提交费用报销申请。
2. 部门负责人需核对和审核员工提交的费用报销材料是否真实有效，并根据公司规定制定报销流程。
3. 公司财务部门在收到费用报销申请后，需在规定的时间内进行审核、审批和支付。
六、费用预支的核销1. 公司财务部门定期对各部门的费用预支进行核销，核对各项费用是否符合预支标准和要求。
2. 若发现涉事费用虚假、重复或不符合规定的，需立即通知相关部门进行追查和处理。
3. 各部门需定期对费用预支的情况进行汇总和报告，及时核对、调整和处理异常情况。
七、其他规定1. 员工需严格遵守公司的费用预支管理制度，不得擅自挪用、冒领或虚报费用。
工程费用索赔申请表格
工程费用索赔申请表格式致(监理单位)根据施工合同条款条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。
索赔的详细理由及经过索赔金额的计算附证明材料承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________工程索赔申请书致陕北**有限责任公司技改部。
陕西中安监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。
1}人工费管理人员五人*7=35日*1.5=52.5工日。
施工人员21人*7=147日*1.5=20.工日。
2}机键费压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用6.19中午1000左右停电至21日中午1130来电共计停工工时25.5小时。
1管理人员5人*25.58=16.2工日。
2钢筋工8人*25.58=25.5工日。
3木工班17*25.58=54.2工日。
4施工班22人*25.58=70.13工日。
5其他工人12*25.58=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
陕西中原建司十四项目部。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
2018-2019-关于费用申请说明-范文模板 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于费用申请说明篇一：评审费申请报告关于“xx有限公司”xx报告评审费支付申请 xx公司于x年x月x日与“xx公司”签订为其做《xx报告》合同，现今报告已编制完成需评审，委托xx安排专家评审。
公司支付评审费用，每个xx报告评审费为xx元整，x个《xx报告》共计：xx元整。
特此申请，望公司领导批复为谢！ xx开户行：xxxxxxxxxxxxx户名：xxx账号：xxxxxxxxxxxxxx 申请人：xxxx年x月x日篇二：项目评审申请报告月日镇保仓小学关于校舍、食堂改扩建项目评审申请报告项目名称：保仓小学校舍、食堂改扩建工程建设单位：（公章）申请日期： 201X年3月14日月日镇保仓小学关于校舍、食堂改扩建项目评审申请报告丹凤县教体局、财政局：一、学校概况陕西省丹凤月日镇保仓小学始建于上世纪六十年代，是一所寄宿制完全小学，学校附设幼儿园，属规划长期保留学校。
学校坐落在丹凤县月日镇保仓村，学校服务七个行政村（保仓村、马炉村、北炉村、东坪村、西康村、三皇庙村、柳林村），服务人口5813人，学校现有教职工18人，炊事员2人，在校学生163人，需要在校用餐181人。
二、项目实施的必要性学校现在仅有的三间灶房也是过于简陋，不能满足全校学生就餐需要；我校住宿生现有40余人，还有一些学生由住宿的需求，加上教师住房不足不能满足学校发展的需要。
三、项目的内容及资金来源1、一楼改扩建食堂面积95平方米；二楼新建校舍60平方米。
2、计划建设工期2个月，开工时间201X年7月，预计完工时间为201X年8月。
3、资金来源为上级拨款。
通过该校舍、食堂改扩建项目的实施，能为我校解决师生的供餐、住宿问题，为提高教育教学质量奠定基础。
为此，请求上级部门对我校扩建项目进行评审。
特此申请月日镇保仓小学 201X年3月14日篇三：关于通过安全验收及其他评价费用的请示报告关于“职业健康危害因素检测与评价”“电气消防安全检测与评价”“安全验收评价”“防雷防静电装置安全性能检测”评价费用的请示报告公司领导：自治区环保厅领导，旗、市两级安全生产监督管理局相关领导特别关注我们公司的单项验收情况，为确保以上评价任务一次通过，安全生产监督管理机构特推荐由以下三家评价公司承担，通辽市安顺安全技术咨询有限责任公司：通辽市安顺安全技术咨询有限责任公司成立于201X年10月，现为国家甲级安全评价机构（内蒙古东部地区唯一甲级安全评价机构），安全评价市场覆盖内蒙古东部地区，与地方各级安监局的关系联系紧密，协调顺畅，且与建设项目所在地距离短捷，交通便利。
公司财务报销制度及报销流程模版（三篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
关于申请报告的格式(15篇)
关于申请报告的格式（15篇）关于申请报告的格式（精选15篇）关于申请报告的格式篇1尊敬的单位领导：您好!我是本单位员工，因上月加班费未计算入上月工资，故申请补助。
我在工作中一直认真负责，以百分百的`热情与仔细对待每一项任务。
正所谓一份付出一份收获，每一份收获都是源自自己的努力，更是证明了自己的价值。
而每一份收获更是激励自己继续努力工作的力量源泉。
为了能够更好地工作，证明自己的价值，所以我申请补助，望领导批准!此致敬礼申请人：20__年__月__日关于申请报告的格式篇2荆州市旅游饭店星级评定办公室：根据中华人民共和国国家标准《旅游饭店星级的划分与评定》（gB/T14308—20__），本饭店保证遵守下列原则。
一、详细填写申请表的各项内容和数据，并对其真实性负责。
1、饭店基本情况，投资规模，投资总额，投资人，地理位置，主要设施设备及配套设施。
2、饭店特色，类别，特点，亮点。
3、饭店创星机构的建立和创建过程，基本达标情况。
4、饭店的行业地位和经营管理情况。
5、饭店主要缺陷和不足。
二、同意按照旅游饭店星级评定机构的`评审决定，确定和调整本饭店的星级；如有异议，将逐级提交至全国旅游饭店星级评定机构裁决。
本报告请逐级转交至对星级饭店有评定权限的星级评定机构饭店（宾馆）[盖章]法人代表签字：关于申请报告的格式篇3尊敬的厂领导：爆竹厂于__年3月份成立工会以来工会办公场地及前期必需开支都是由公司列入管理成本给予开支，因工会经费是工会工展活动所必需的物质基础，缺乏经费将无保障工会职能的正常发挥，目前阶段，本企业未设有专项工会经费及税收代征，工会开展活动所需经费时向单位申请报告拔付。
现根椐《中华人民共和国工会法》第四十二条规定，“建立工会组织的全民所有制和集体所有制企事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%每月向工会拨交的经费”，企业是作为管理费用摊入成本的。
”请给予解决__年度工会经费按月支付的问题。
专此报告，请批示关于申请报告的格式篇4为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20__年的总销售目标;总经办提议20__年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。
公司费用报销流程通知
公司费用报销流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司内部的费用报销流程，保证公司财务管理的准确性和透明性，特制定本费用报销流程通知，以便提高公司的运转效率和工作效益。
一、费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于以下内容：差旅费：包括因工作需要发生的出差交通费、住宿费、餐费等；交通费：包括因公外出使用的交通工具费用，如出租车、公交车、火车等；通讯费：包括因工作需要发生的电话费、上网费等；办公费：包括办公用品、办公设备维护等相关费用；招待费：包括因公场合接待客户、合作伙伴所发生的餐饮、娱乐等费用；市场推广费：包括公司广告宣传、促销活动所产生的相关费用等。
二、报销申请流程员工收集好相关报销凭证（如发票、小票等），并填写《报销申请表》（见附件1）。
员工将填写完整的《报销申请表》连同所有相关凭证一并提交给所在部门主管进行审核。
部门主管审核无误后，将《报销申请表》和相关凭证交至财务部门。
财务部门核对《报销申请表》和相关凭证，如有需要，可能会与员工沟通核实相关事项。
财务部门核对无误后会进行财务审批，并将审批结果反馈给员工及所在部门主管。
员工确认财务审批结果后，将沟通好的调整事项及时填写到《报销申请表》，经员工本人签字确认后，报销流程结束。
财务部门安排相关款项支付给员工。
三、注意事项员工在填写《报销申请表》时，需详细填写每笔费用的项目、金额等，并附上相应的票据以供核对。
填写《报销申请表》时，请注意仔细对照公司规定的费用报销范围，确保所报销的项目符合规定。
发票或小票必须是真实有效且完整清晰可辨。
若存在模糊不清、涂改或者无法识别内容等情况，将无法进行报销。
若涉及到其他人员参与或共同承担的项目，请在《报销申请表》中明确注明，并提供相应的协议或授权文件。
员工提交报销申请后，请保持电话畅通并及时关注审批进度，如有需要配合提供额外资料或解释情况，请积极配合完成。
对于特殊情况或超过一定金额的费用报销申请，可能需要额外审批程序，请耐心配合。
工伤报销格式
工伤报销格式工伤报销是指工作中因为意外事故或职业病导致的医疗费用和相关费用的报销。
为了让员工能够及时、顺利地进行工伤报销，公司制定了以下的工伤报销格式，希望员工们按照以下要求进行填写和提交相关材料。
一、工伤报销申请表1. 填写人员信息：包括姓名、性别、身份证号码、联系电话、工作部门等基本信息。
2. 事故情况描述：详细描述工伤事故发生的时间、地点、经过，以及受伤部位和受伤情况。
3. 就医信息：填写就医医院、就医科室、就诊时间，附上医生诊断书和治疗方案。
4. 费用明细：列明医疗费、住院费、交通费、误工费等相关费用，并附上相关票据和发票。
二、工伤鉴定书1. 由公司指定的医院出具的工伤鉴定书，详细说明工伤的性质和程度。
2. 鉴定结论：工伤鉴定书中应有明确的工伤鉴定结论，确认事故的性质和受伤的程度。
三、其他材料1. 身份证复印件：提供受伤员工的身份证复印件，以便确认身份信息。
2. 劳动合同：提供员工与公司签订的劳动合同复印件，证明员工与公司的劳动关系。
3. 其他相关证明材料：根据实际情况，可能需要提供其他相关证明材料，如事故发生地点的证明、相关部门的证明等。
四、注意事项1. 提交时限：工伤发生后，员工应尽快将工伤报销申请表和相关材料提交给公司人力资源部门。
2. 材料完整：员工提交的材料应当完整、清晰，确保所有内容真实有效。
3. 合规操作：员工在填写和提交工伤报销材料时，应当严格按照公司规定的程序和要求进行操作，确保报销流程合规。
以上即是工伤报销格式的相关要求和内容，希望员工们在遇到工伤情况时能够按照以上要求进行操作，以便顺利进行工伤报销。
如有任何疑问，可随时向公司人力资源部门进行咨询。
付款申请书打印格式5篇
付款申请书打印格式5篇第1篇示例：付款申请书是公司员工向财务部门提出报销费用或申请付款的一种书面申请文件。
正确的打印格式可以有效提高申请书的正式程度和效率，下面我们来详细介绍一下付款申请书的打印格式。
一、标题付款申请书应在纸张的顶端居中位置写上“付款申请书”字样，字体可采用黑体或者加粗，可以引人注意。
二、编号在标题下方位置，左对齐写上申请书的编号，方便财务部门对各个申请进行分类和管理。
编号一般由年份+序号组成，比如2022-001，2022代表年份，001代表序号。
三、申请日期在编号下方位置，左对齐写上申请书的日期，即填写该申请书的日期。
日期格式一般为“年-月-日”，比如2022年3月1日。
四、申请人信息紧接着申请日期，左对齐写上申请人的信息，包括申请人的姓名、部门、职务等信息。
这些信息可以快速帮助财务部门审核和处理申请。
五、费用明细在申请人信息的下方，写上费用的具体明细。
包括费用项、金额、费用事由等信息。
要求清晰明了，方便财务部门审核和核实。
六、金额大写及小写在费用明细下方，须分别填写金额的大写和小写形式。
大写金额是用中文表达费用金额，而小写金额则是用阿拉伯数字表示，方便财务人员核对。
七、申请事由在金额后方，紧接着写上申请事由。
即详细说明为什么需要此笔费用，申请用途和理由。
理由必须充分合理，方便财务部门审核。
八、审核人意见在申请事由下方，留出一定空白位置，写上审核人的意见和签名。
审核人需对申请进行确认和审批，签字后方可继续办理后续手续。
十、其他可以在页面底部写上申请书的填写说明、注意事项等信息，方便申请人正确填写。
以上就是付款申请书的打印格式，正确的格式可以提高申请书的正式程度和效率，希望对大家有所帮助。
第2篇示例：付款申请书是企业或个人向财务部门申请付款的一种书面文件，通常用于记录付款申请的目的、金额、付款方式等信息。
为了规范化管理，付款申请书一般需要打印出来，下面我们就来看一下付款申请书的打印格式。
产品活动费用申请报告
产品活动费用申请报告1.引言1.1 概述概述部分:产品活动费用申请报告是公司在开展产品活动时向上级申请费用支持的重要文书之一。
该报告旨在向领导和财务部门详细说明产品活动的计划和预算，并说明申请费用的合理性和必要性。
通过产品活动费用申请报告，公司可以提高资金使用效率，确保活动的顺利开展，并有效地推动产品销售和品牌宣传。
本报告将详细介绍产品活动费用申请的重要性、申请报告的内容和要求，以及申请流程和注意事项。
文章结构部分的内容如下：1.2 文章结构本文主要包括三个部分，分别是引言、正文和结论。
在引言部分，将介绍产品活动费用申请报告的概述、文章结构和目的。
在正文部分，将详细介绍产品活动费用申请的重要性、申请报告的内容与要求，以及申请流程及注意事项。
在结论部分，将总结产品活动费用申请的必要性，重申申请报告的重要性，并提出改进建议和展望未来。
通过这些部分的介绍，读者可以全面了解到产品活动费用申请报告的相关内容和要求。
1.3 目的产品活动费用申请报告的目的在于向相关部门或领导申请经费支持，以便顺利组织和开展各项产品活动。
通过该报告，可以清晰地表达活动的预期目标、预算需求和资金用途，确保资金使用的合理性和透明度。
此外，申请报告也可以帮助领导和管理层了解活动举办的必要性和意义，从而更好地支持和委托相关部门执行。
总之，申请报告的目的在于确保产品活动的顺利开展，提供充分的经费支持，同时展现活动的价值和意义。
2.正文2.1 产品活动费用申请的重要性产品活动费用申请是对于公司内部或外部的各种产品活动所需要的费用进行申请和审批的过程。
这个过程的重要性不可忽视，主要体现在以下几个方面：首先，费用申请的合理性和透明度是公司财务管理的重要一环。
通过对产品活动费用的申请，可以确保公司在活动策划和执行过程中的费用控制和合理使用，避免因费用不透明导致的财务管理混乱。
其次，产品活动费用申请是对公司资源的有效配置。
通过对产品活动费用的申请和审批，可以对活动费用进行调查、评估和分配，最大程度地保证资源的有效利用，从而为公司的产品活动保驾护航。
活动经费申请书15篇
活动经费申请书15篇活动经费申请书1总工会：为丰富职工业余生活，增进单位精神文明建设，增添身体素养，加强部门分散力，我部门拟组织职工12月上旬参与登山活动〔其他活动也可〕，本次活动估计花费20xx元。
因工会经费紧急，特申请补助经费两仟元整〔￥20xx〕请关心解决，为盼！特此申请xxxx有限公司技术部20xx年11月29日活动经费申请书2xxxxx关怀下一代工作委员会：我校共有xx个教学班〔含xx个幼儿园〕，在校生xxx人。
一年一度的“六一”儿童节又到了，为了使我校的少年儿童过上一个有意义而欢乐的节日，拟在儿童节期间开展如下活动：一、拟对我校“美德少年”、“孝心少年”、“文明班级”、“优秀少先队员”等进行表彰，需要xxx元。
二、为让同学感受礼仪之美，理解父母的哺育之恩、师长的教导之恩，组织同学“讲文明、懂礼仪”、“孝父母、知感恩”等一系列活动，分别设立奖项，需要费用xxx元。
三、组织一场同学游园活动，以嬉戏促进同学学习的主动性，需要xxx元。
以上活动经费估计xxx元〔xxx元整〕，但我校经济条件有限，特请上级部门予以关心解决。
xxxxx20xx年X月X日活动经费申请书3自本学期开学以来，为了迎接我校百年校庆，我院各个社团都非常主动的进行了一系列的活动，如：青年志愿者协会举办的清理小广告活动，兰梅斋协会举办的手工艺品大赛，兰意稻影文学社的古韵文学百年校庆学问竞赛活动，以及达达语言协会即将进行的英语演讲竞赛。
这些活动不仅丰富了同学们的课余生活，熬炼了同学们各方面的力量，同时还为我院迎接百年校庆添上了靓丽的颜色。
举办好的活动，需要有好的创意，好的策划，好的宣扬，也需要有肯定经费上的支持。
但在活动过程中，我们渐渐发觉了一些问题。
1、现状社团举办活动的开销均来源于新生入会时缴纳的会费〔10元/人〕，每个协会一年能收取的活动经费也许为二三百元，其中社团部收取30%用于资金调动，即：将举办活动较少的社团的部分资金拨给举办活动较主动的社团，使这些社团能有充裕的资金支持，让他们的活动能到达预期甚至更佳效果。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
业务招待费申请表
业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工:为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下:第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观1费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)第4条使用原则:4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
(原则上不能多于需接待人员)4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定2第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案)第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
费用申请书格式5篇
费用申请书格式5篇第1篇示例：费用申请书是在企业或组织中常见的一种申请表格，用于申请经费支持某项工作或活动。
一份完整的费用申请书应包括申请事由、费用预算、费用明细等内容。
以下是费用申请书的一般格式：一、标题：费用申请书二、申请单位（组织）名称：（填写申请单位或组织的名称）三、申请人：（填写申请人的姓名、职务）四、申请事由：（简要说明申请经费的目的和理由）五、费用预算：（列出申请经费的总金额和具体的支出项目）六、费用明细：（详细说明每一项支出的金额和用途）七、申请时间：（填写申请经费的时间）八、审批流程：（说明费用申请的审批流程和相关人员）九、附件：（如有必要，可以附上相关的文件和资料）以上是一份常见的费用申请书格式，当填写费用申请书时，申请人应该根据具体情况逐项填写，确保内容清晰明了，符合相关规定。
费用申请书是组织运作中非常重要的文件，必须经过审批才能得到相应的经费支持，因此申请人需要认真填写，力求完善。
第2篇示例：费用申请书是指员工或者单位在需要报销或申请费用支出时所填写的申请表格，它是一种书面形式的申请，用于向单位或者财务部门申请经费支持。
费用申请书的格式一般包括标题、申请人信息、项目名称、费用明细、费用金额、理由说明、相关附件等内容。
下面就来详细介绍一下费用申请书的格式。
一、标题费用申请书的标题一般为“费用申请书”，标题应该置于申请书的顶部居中位置，字体要求清晰、醒目。
二、申请人信息申请人信息包括申请人的姓名、工号、所在部门等信息。
这些信息一般放在标题的下方，左对齐或右对齐排列，便于审批人员查阅。
三、项目名称在费用申请书中，要清楚地填写项目名称，说明这笔费用是用于哪个具体的项目或者活动，以便审核人员能够明确申请的用途。
四、费用明细费用明细是费用申请的核心内容，需要详细列出各项费用的具体金额和用途。
费用明细一般分为交通费、住宿费、餐饮费、材料费等，需要按照实际情况填写。
五、费用金额在费用申请书中，要明确列出总费用金额，确保金额的准确性。
申请活动经费的请示模板推荐_申请活动费用的签报
申请活动经费的请示模板推荐_申请活动费用的签报人们或者某个部门在举行活动需要经费支持的时候，需要递交申请来获得经费运转，接下来让我们来看看申请活动经费的请示模板推荐吧。
申请活动费用的签报一一、目的：加强对公司费用支出的管理，明确费用支出范围，统一费用开支标准，明晰管理职责，规范审批流程，完善报销手续，严明财经纪律，提高管理效率。
二、适用范围：本办法适用于公司本部及分支机构。
三、管理原则公司费用支出及审批审核管理应遵循成本控制、权责分明、分级审批、手续完备的原则。
(一) 成本控制通过建立科学的绩效考核机制，强化成本的自我控制和预算约束，推进成本费用全员管理和全过程控制，促进提高公司综合竞争能力。
(二) 权责分明各单位根据公司业务发展需要合理安排各项费用支出，相关层级责任人承担审批责任；财务部门根据公司财务制度办理费用支出报销、划款手续，相关层级责任人承担审核责任。
(三) 分级审批费用支出应按照业务或管理序列的责任层级体系，实行授权审批，逐级负责，任何人不得越权、越级审批，并确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
(四) 手续完备经办部门应备齐相关合同、协议、签报、发票、报销单、划款单等有效凭据，履行相关审批手续后，方可到财务部门办理各项报销、划款手续。
四、费用支出分类公司费用支出划分为业务及管理费、资本性支出、营业外支出、业务性支出、往来款项等，根据部门职能分工实行归口管理。
业务及管理费。
分为变动费用、固定费用、职工薪酬等。
1.变动费用包括：业务宣传费、业务招待费、广告费、会议费、差旅费、通讯费、市内交通费、车辆运转费、车辆租赁费、电子设备运转费、咨询费、劳务费、审计费、律师费、诉讼费、办公用品、低值易耗品、劳动保护费、印刷费、外事费、董事会费、会员费、修理费、绿化费、公杂费等费用。
2.固定费用包括：房租、物业管理费、水电费、取暖降温费、财产保险费、安全防范费、线路租费、交易所设施使用费、税金、投资者保护基金等付现性固定费用，以及折旧、摊销等。
报销申请报告(必备15篇)
报销申请报告第1篇通讯费报销申请报告尊敬的公司领导：我于20__年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理1 2幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!申请人：日期：报销申请报告第2篇尊敬的**：为加强公司微信订阅号的功能及其推广方式，提高微信信息的传达率和公司活动内容的覆盖率，增加用户的信认度和体验度，保障公司品牌的唯一性。
所以现在预把公司微信订阅号更改成微信服务号，但是由于原微信的申请主体是个人，所以造成现在修改成服务号需要重新认证企业资质，故需要重新交企业资质认证服务费300元。
望**批准!说明：由于米兰婚纱品牌我们公司没有取得商标权，申请认证时可能会出现认证失败的情况，腾讯公司规定若认证审核失败，审核费用不予退还。
申请人：xx申请日期：20xx年x月x日费用报销申请报告 (菁选5篇)（扩展7）——增加费用申请报告-申请报告3篇报销申请报告第3篇尊敬的**:我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。
退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。
医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。
后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。
仅1988年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。
当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂**考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。
目前，厂**已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。
老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。
为了维持生命，我靠的是激素和输血。
高昂的费用确实让我难以承受。
我相信,无论厂**更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。
报销请示的格式及范文(精选6篇)
报销请示的格式及范文第1篇第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《_会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。