市场部费用申请及核销标准
市场费管理制度
市场费管理制度一. 前言市场费用是企业在市场营销过程中用于促销、广告、宣传、推广、销售活动等各种费用的总称，对于企业来说，合理管理市场费用是非常重要的。
因此，建立健全的市场费用管理制度是企业提高市场运营效率，降低成本，实现良好销售业绩的重要手段。
二. 制度目的为了规范和合理使用市场费用，提高市场运营效率，降低成本，实现良好销售业绩，特制定此制度。
三. 适用范围本制度适用于公司内所有市场费用的申请、审批、执行和结算管理。
四. 申请和审批1. 市场费用的申请应由营销部门根据市场营销策划需求进行申请。
2. 申请时需提供必要的费用支出预算及相应的市场营销策划。
3. 营销部门负责向总经理提出申请，总经理审核同意后将申请提交财务部门进行审批。
4. 财务部门对市场费用的合理性、准确性及预算是否符合公司政策等进行审批。
5. 经财务部门审批同意的市场费用方可进行执行。
五. 执行和管理1. 执行市场费用时应严格按照预算进行支出，如有超支需及时向上级汇报并重新申请。
2. 负责执行市场费用的部门应做好记录和整理，详细记录费用支出的明细及用途，并保存相关票据和凭证。
3. 针对不同的市场费用支出应制定不同的管理办法和标准，确保费用使用合理合规。
4. 执行过程中需及时向财务部门反馈支出情况，并在结束后及时归档相关资料。
六. 结算和核算1. 完成市场费用支出后，营销部门应立即提交费用支出的报销申请，包括费用支出明细表、相关票据和财务凭证。
2. 财务部门收到报销申请后，负责对费用支出情况进行核实，并进行结算。
3. 完成结算后应对费用支出进行详细的财务核算，确保支出合规合理。
4. 对已结算的市场费用进行总结和分析，评估其效果和经济性，并对日后的市场费用预算和使用提供参考。
七. 监督和考核1. 财务部门负责对市场费用的支出情况进行定期监督和抽查，确保支出符合公司政策和预算要求。
2. 营销部门在市场费用的使用中要严格按照预算要求执行，确保费用使用的合理性和有效性。
市场费用管理条例(最新版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改市场费用管理条例(最新版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process市场费用管理条例(最新版)第一部分市场费用预算与申请第一条费用预算及包含项目（一）市场费用预算严格按照公司当年财务预算方案执行。
由公司财务中心统一管理。
（二）经总经理授权，销售副总、营销总监方可结合实际情况按财务规定对预算金额范围内的费用进行调整，由财务据实中心考量其合理性。
（三）区域费用包括：DM费、堆头费、端架/挂网费、特价/特价补差/库存处理、买赠费、搭赠费、陈列费、广宣品、品尝品、促销人员费用等。
（四）推广费用包括：专项推广方案中所包括的促销人员工资、制作费、特陈费、广宣品等费用。
第二条费用申请流程①经销商发起-->②区域业务（审核）-->③省区经理-->④市场费用专员-->⑤市场部经理-->⑥财务费用主管-->⑦大区总监-->⑧财务总监。
-->㈠区域内勤（知会）-->⑧财务总监-->⑨总经理（审核）---->>⑩财务费用会计（审核回填）；-->㈡总经理秘书（知会)；-->>(知会)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨㈠㈡费用稽核专员。
第三条权责（一）各推广经理负责监督检查省区费用的使用与执行情况；推广费用由省区经理和推广经理共同安排，专项推广活动也需推广经理跟进。
（二）内审部随时抽查区域市场费用的使用状况和活动执行情况，若区域市场费用出现问题将追究省区负责负责人责任。
天音分公司市场费用(TMF)申请及核销规定
深圳市天音通信发展有限公司销售管理部文件受文对象：分公司、大区办发文单位：销售管理部、财务部副本呈送：COO严四清、马汉勇总监、大区总监文号：（销）内字2002-10- 抄送存档：总裁办秘书处日期： 2002-10文名：天音分公司市场费用（TMF）申请及核销规定一．使用背景天音公司从产品预算中支出，用于支持各分公司开展符合当地市场特性的推广促销活动的费用，是天音分公司市场费用；简称TMF。
天音各分公司在需要对天音机型做任何的促销活动而有费用需求时，可以申请分公司市场费用（TMF）的支持，前提是维持天音产品的价格稳定，不得用其打低价格。
二．使用范围可用于该产品在分公司销售区域内的促销活动广告、促销物料制作、消费者礼品促销、店员培训或奖励、打击水货假货、路演或单店促销、聘请临时促销员等形式的市场推广活动三．使用要求分公司市场费用（TMF）是由销售管理部在上月末根据市场情况和产品预算制定出单台金额，由销售管理部商务根据该分公司本月的计划任务量计算出费用额度，于每月第三个工作日前通知财务部下拨至分公司，分公司在申请使用时应遵循以下要求：●分公司申请TMF必须要向市场部提交申请报告，分公司的申请报告内容应包含：促销活动的背景及目的、时间、零售店覆盖数量、目标销量、方式、内容、执行人员、费用金额等项目，具体格式见附件一●分公司提出TMF申请的时间应在每月的第三至第九个工作日，可以多产品联合申请，但在申请方案和活动总结中应清楚区分每种产品各自的销量和费用金额●分公司申请使用TMF前必须先与大区和销售管理部进行沟通，然后以电子邮件的形式向销售管理部产品主任提出书面申请，经市场推广经理审批同意后才可以使用●分公司在申请方案中应注明上月TMF实际使用金额和本月下拨的额度，而且必须在报销完上次活动的费用后才能申请下月的费用，费用的申请和报销必须在当月完成，不得跨月度累积使用●分公司申请使用TMF必须要有目标销量，申请的费用金额为目标销量乘以单台金额，实际使用费用的单台金额如果超出预算单台费用金额，超出部分的20％将从分公司绩效奖中扣除；如果单台费用没有超标，而实际销量达成超出计划任务量，则超出部分的费用额度将于月底补发●分公司财务对TMF承担审核的职责，应根据月初总部财务部下发的费用额度通知和经总部市场部审批同意的活动方案对分公司的市场费用的使用和报销进行审核，同时应将相关信息反馈纳入财务系统的《每月电讯快报》四．申请流程●销管部商务在月初将TMF额度下拨至各分公司，但是各分公司要使用此笔额度还必须上报促销活动的方案申请●分公司在与销管部产品主任沟通后，以电子邮件的形式提交促销活动的方案申请●销管部产品主任审核方案，认为可行后，交由市场推广经理审批●市场推广经理审批同意后，由产品主任以电子邮件的形式通知分公司营销部及财务活动可以立即实施，并抄送销管部商务处存档五．核销流程六．核销要求1．市场部市场推广经理是TMF核销的审核责任人，分公司在申请下月的市场费用前应将本月已使用的市场费用核销完毕2．分公司在核销TMF前必须以电子邮件的形式向市场部市场推广经理提交促销活动的总结报告，市场部审核同意，同样用电子邮件将反馈信息发至分公司市场部及财务后，分公司市场人员才能报销此笔费用。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
市场费用申请和核报暂行管理规定
市场费用申请和核报暂行规定1、目的规范公司事业部市场各项费用投入的申请、审批、执行、监督、核销过程,完善市场服务机制，加快帐务审核速度，特制定本条例，确保公司投入的资源发挥最大效益。
2、范围公司事业部涉及市场投入的费用均适用于本制度,自0年0月0日开始执行，原与之不相符的制度将按本制度执行。
3、职责1.1事业部负责将公司费用投入原则传达至各地市场，指导各区域市场合理申请和核报市场费用，参与审核并监督执行；1.2 各区域市场负责人根据当地市场情况，适时制定促销方案，按照个案促销活动审批流程上报，经公司批准后执行促销活动；1.3各区域市场负责人严格按照批复执行各项活动。
对市场的费用进行申请、执行、评估、整理、邮寄报账资料；1.4事业部负责各区域市场费用申请表的审核或审批，申请表原件的存档，并按费用类别、区域、客户、渠道、时间为单位进行登记备案；1.5市场部负责各区域市场费用申请表的审核，并对审批费用执行情况进行事中监控，对核报费用发生的真实性进行检查；1.6财务部负责对各部门核报的费用票据真实性、合理性的审核，政策执行标准的审核，并对真实费用及时核报、挂账，向事业部提供销售费用数据分析内容；4、作业内容4、1名词解释促销费用：指渠道、终端市场推广如搭赠、陈列、特价、捆赠、堆头DM、导购、抽奖、品尝品派送等发生的费用；固定费用：指经销合同或各项销售合同、协议中规定必须交纳或定期交纳的费用，如商超进店费、条码费、节庆店庆费、销售返利等费用；其他费用：指非正常销售费用，如客情费等；广宣品费用：指公司已有或特殊需要的宣传资源，如POP、展架、特型堆、宣传笔、文化衫等费用；广告宣传费用：以电视、报纸、广播、代言人、网络、户外广告等形式宣传我司产品和品牌形象而发生的各种费用；4、2费用申请4、2、1联动活动：公司市场部统一制定活动主题和规定，各区域市场负责人及客户按活动主题和要求，根据各地市场具体情况，用公司统一的表格，填写费用申请传至食品事业部报批。
关于堆码陈列费用的申请及核销规定
关于陈列费用的申请及核销规定2019年作为公司“固本强基，培育市场，深耕精挖，重点取量”的发展关键之年，各事业部须紧密围绕公司提出的年度3亿元销量任务为冲刺目标而开展具体的市场营销工作，结合各大区市场的发展规划和市场定位，公司进行相应的各方面配套措施和资源投放。
针对各事业部专项陈列必须严格按照要求进行执行，专项陈列所有终端必须为市场核心店、重点店。
一、陈列费用申请流程：区域经理发起专项陈列申请市场部核销组进行审核（是否在重点市场执行）市场部部长审批（是否按策略执行）总经理签批该流程作为专项陈列费用进行申报，根据公司各层级批复意见进行执行。
二、专项陈列核报执行流程管控办法：检查频次标准：公司针对各事业部上报专项陈列申请，时限把控执行兑付标准，执行时限标准新客户市场建议2个月为一周期，市场部检核一次为标准；原经销商建议4个月为一周期，市场部检核二次为标准；陈列周期原则上不超出6个月，检核二次为合格标准，如重点市场需增加至全年陈列，市场部检核四次为合格标准。
三、兑付标准及方法：（一）、执行2个月陈列标准的市场，按照随车配赠流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予随车兑付，例：客户执行100家，陈列执行2个月，实际应产生200件，经销商与公司各自承担50%，本次客户需打款匹配100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报相关陈列手续至市场部进行核报费用。
（二）、执行6个月陈列标准市场，按照随车配送流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予分配随车兑付，例：客户执行100件，陈列6个月，实际应产生600件，经销商与公司各自承担50%，本次客户第一次需打款100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报手续至市场部进行费用检核，检核后可执行第二批产品打款匹配进行兑付，依次进行二次核销后，活动执行结束！（三）、每次配送市场部出具证明提货标准（必须有市场部部长签字）至综合办及财务室进行备档！四、专项陈列费用核销流程表如下：事业部经理批复意见（复检过的费用明细）市场部核销组进行检核（实地/电话抽查，对费用真实性负责）总经理助理审批销售副总审批总经理签批综合办/财务部备档执行五、检查方式：检查方式分以电话电话检查为主，实地核查相结合。
促销费用申请及核销
销售费用申请与核销流程为进一步规范市场费用使用及核销流程，增强市场费用的实际利用率及有效性，为后期市场开发、市场费用投入做到有据可依，特作规定如下：一、费用归类：1、市场费用：进店费、条码费、陈列费、促销赠品、试吃品；2、宣传费：促销宣传物料、其它媒体宣传3、人员工资：助销员、长期及短期促销（含暗促）二、费用申请：1、市场费用：市场费用签报内容：1）、费用申请目的2）、费用预算3）、如促销类费用申请需做销量预估及费效比预估市场费用签批流程：2、宣传费用（含促销物料、店招制作等）：宣传费用签报内容：1）、宣传品或宣传媒介性质、机构详细介绍2）、宣传周期（物料使用周期）3）、发布费、制作费分类列举宣传费用签批流程：物料制作流程：3、人员工资：（主要指公司非正编人员工资）人员工资签报内容：1）、投放目的2）、投放时限3）、费用预算4）、销售预估及费比5）、注明人员招聘渠道签报流程：三、费用核销：3-1、核销时间：原则上销售费用于活动结束之日止，顺延5个工作日内完成活动总结报告及相关核销资料填报工作，并汇总至销售内情处，由销售内勤进行资料汇总及初审工作；3-2、核销资料：市场费用：3-2-1、进店费、条码费、陈列费1、签报复印件2、由店方开具相关费用发票（特殊情况可使用收据加盖公章）、3、产品上架陈列照片4、店方联系人、联系方式、联系地址、门店地址3-2-2、促销赠品、试吃品：1、签报或领用申请单复印件2、客户签收单3、签收人、联系方式、联系地址、门店地址4、促销赠品需提供促销现场照片或促销现场活动宣传照片宣传费用：3-3-1、促销物料领用核销：1、签报复印件2、促销物料入库单复印件，领用单复印件领用责任人签字3、促销物料投放现场照片3-3-2、店招等独立制作宣传品：1、签报复印件2、现场照片（品牌中心验收签字）3、施工单位发票或收据人员工资：1、签报复印件2、收款人收据（需指纹）3、收款人身份证复印件、联系电话。
费用申请,核销,流程
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市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。
为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。
三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。
2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。
3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。
四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。
2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。
3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。
4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。
五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。
2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。
3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。
六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。
2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。
3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。
4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。
5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。
七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
市场调研费用报销流程及细则
市场调研费用报销流程及细则1. 背景市场调研是为了了解市场情况、分析竞争对手、评估产品需求以及制定市场策略而进行的一项重要工作。
为了支持员工进行市场调研工作，公司提供了相关费用报销的机制和流程。
2. 报销责任市场调研费用的报销应由相关员工按照公司相关政策和流程进行申请和报销。
员工应对报销材料的真实性和准确性负责。
3. 报销流程以下是市场调研费用报销的基本流程：3.1 申请员工在进行市场调研之前，需要向上级主管提出市场调研费用报销申请。
申请内容包括：- 市场调研目的和计划- 预计的费用预算- 预计的调研时间和地点3.2 审批上级主管对员工的申请进行审批，确保申请符合公司政策，并是否认为市场调研的必要性。
3.3 费用核销完成市场调研后，员工需要保存所有相关费用和收据，以备报销使用。
确保相关费用的准确记录和归档。
3.4 报销申请员工在完成市场调研后，需向财务部或相关部门提交费用报销申请。
报销申请包括：- 市场调研费用详细清单- 相关费用和收据的复印件- 填写了报销内容、金额和理由的报销申请表3.5 报销审批财务部或相关部门会对员工的报销申请进行审批和核对。
确保报销申请的合规性和费用的合理性。
3.6 报销支付经过审批后，财务部或相关部门会将报销款项支付给员工。
支付方式可以选择银行转账或现金支付。
4. 报销细则以下是市场调研费用报销的一些细则：4.1 报销标准市场调研费用的报销标准包括交通费、住宿费、餐费、访谈费等。
具体报销标准可参考公司相关政策和制度。
4.2 报销时限员工需在市场调研完成后的一周内提交报销申请。
超过报销时限的申请将不被受理。
4.3 限额管理公司对市场调研费用有一定的限额管理，员工需按照规定的限额进行报销。
4.4 违规处理对于故意虚报费用、伪造凭证或其他违反公司相关政策和制度的行为，将按公司规定进行处理。
5. 结论市场调研费用报销流程及细则的制定旨在规范员工在市场调研活动中的费用管理和报销行为，确保费用使用的合规性和合理性，提高效率和透明度。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。
合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。
为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。
三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。
2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。
3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。
4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。
5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。
四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。
2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。
凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。
3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。
4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。
5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。
6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。
五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。
2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。
六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。
2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。
七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。
2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。
通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。
公司市场费经费管理制度
公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。
本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。
二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。
三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。
2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。
3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。
四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。
2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。
3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。
五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。
2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。
3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。
六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。
2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。
3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。
七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
市场费用核销流程
市场费用核销流程一、申请环节1.市场费用申请：市场部门向财务部门提交市场费用申请，说明申请的费用项目、金额以及用途等相关信息。
财务部门会提供相应的申请表格，市场部门填写后提交给财务部门审核。
2.预算核对：财务部门对市场费用申请进行预算核对，判断该费用是否符合公司预算要求以及合理性。
3.资金安排：财务部门根据预算核对结果，安排相应的资金用于市场费用的报销。
二、报销环节2.提交报销申请：申请人将填写完毕的报销申请表格及附件提交给财务部门。
4.核销凭证：财务部门对符合申请的报销申请进行核销，核销过程中，根据费用的性质，可能需要进行特殊流程的审核，如市场活动费用可以要求市场部门提供活动报告的审核材料。
5.凭证存档：财务部门在核销完成后将核销凭证存档，作为公司财务审计和合规性审查的依据。
三、审批环节1.审批流程：在整个市场费用核销流程中，可能存在多级审批的情况，由公司制定统一的审批流程。
根据公司规模和流程设置，通常包括部门经理级别的审批和财务总监级别的审批。
审批过程中，审批人主要关注费用的合规性、合理性以及是否超出预算等情况。
2.签字确认：在审批流程结束后，相关审批人员签字确认，确认该笔费用符合公司的预算要求和审批流程。
四、付款环节2.付款申请：符合审核的费用将会生成付款申请，财务部门将付款申请提交给相关人员进行审批，并通知相关部门进行财务准备工作。
3.支付：经过审批的付款申请将会由财务部门进行支付，根据付款申请中提供的付款方式进行相应的操作，并及时通知相关的部门和供应商。
以上就是市场费用核销流程的一般步骤。
不同公司的流程可能会有所不同，这里介绍的是基本的流程框架。
在实际操作中，为了更好地控制费用，公司可以根据自身情况制定相应的审批权限和审核制度，以确保市场费用的合规性和透明度。
同时，建立完善的凭证存档和报销归档系统，便于财务审计和合规性审查。
最后，公司应当加强费用核销的培训与沟通，提高员工对费用报销流程的认知和理解，以减少流程中的错误和违规行为，确保费用的合规性和有效性。
费用核销规章制度
费用核销规章制度一、费用核销的范围与对象。
1. 费用核销的范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐饮费、办公用品费等各项费用；2. 费用核销的对象为公司员工和相关合作单位。
二、费用核销的申请和审批流程。
1. 员工在发生费用支出后，需填写费用报销单，并附上相关的费用凭证；2. 经费用审核部门审核通过后，费用核销申请进入审批流程；3. 费用核销审批流程包括部门主管审批、财务部门审批等环节；4. 经过全部审批通过后，费用核销申请得以完成。
三、费用核销的标准和限制。
1. 费用核销的标准应符合公司相关规定，并且需合理、合法、真实；2. 费用核销需遵守公司相关规定，不得超出费用预算限制；3. 费用核销需按照公司相关流程和规定进行，不得私自核销或篡改费用凭证。
四、费用核销的监督和管理。
1. 公司设立专门的费用核销管理部门，负责对费用核销流程进行监督和管理；2. 费用核销管理部门负责对费用核销申请进行审核，并对违规行为进行处理；3. 公司内部设立费用核销监督委员会，对费用核销流程进行定期检查和评估。
五、费用核销的责任和处罚。
1. 对于违反费用核销规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等；2. 对于故意篡改费用凭证、虚报费用等行为，公司将追究相关责任人的法律责任。
六、费用核销规章制度的执行。
1. 公司将定期对费用核销规章制度进行宣传和培训，确保员工了解并遵守相关规定；2. 公司将建立完善的费用核销制度执行机制，确保费用核销流程的规范和透明。
七、费用核销规章制度的修订和完善。
1. 公司将根据实际情况对费用核销规章制度进行不定期的修订和完善；2. 公司将充分听取员工和相关部门的意见，不断优化费用核销规章制度，确保其适应公司发展的需要。
费用核销制度
费用核销制度费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，它旨在规范和监控企业各项费用的使用和报销，保证资金的合理利用和管理。
下面将详细介绍费用核销制度的相关内容。
一、费用核销的范围和标准费用核销的范围包括企业的各项业务费用，如差旅费、交通费、招待费、办公费等。
在费用核销过程中，需要按照企业内部制定的标准进行标准收据和发票的索取和填写，确保费用的真实性和合法性。
二、费用核销的流程和责任分工费用核销的流程主要包括费用申请、费用审批、费用报销和费用核销等环节。
在费用申请阶段，申请人需要填写费用申请单，附上相关的费用凭证，并向上级主管提出申请。
在费用审批阶段，上级主管需要审核费用申请单，并在合理范围内进行批准或驳回。
在费用报销阶段，申请人需要填写费用报销单，并提供相应的费用凭证，再次向上级主管申请报销。
最后，在费用核销阶段，财务部门将对费用报销单和费用凭证进行核对、审核，确保费用的合法性和准确性。
在费用核销的过程中，责任分工也非常重要。
申请人需要真实、准确地填写费用申请单和费用报销单，并保留相关的费用凭证。
上级主管需要认真审核费用申请单和费用报销单，确保费用的合理性和合法性。
财务部门则需要及时、准确地核对和审核费用报销单和费用凭证，保障费用核销的准确性。
三、费用核销的监督和审计为了确保费用核销制度的有效实施，还需要进行监督和审计。
监督主要由内部审计部门负责，他们对费用核销的整个流程进行监督和检查，发现问题及时进行处理和纠正。
另外，企业还可以委托外部机构进行费用核销的审计，对费用核销的各项环节进行独立的审查，确保费用的合法性和准确性。
总之，费用核销制度是企业内部管理的一项重要制度，通过规范、监控和审计的手段，保证企业资金的合理利用和管理。
只有建立健全的费用核销制度，才能有效地防止费用的滥用和浪费，提高企业的运营效率和经济效益。
因此，每个企业都应该高度重视费用核销制度的建立和执行，确保其科学化、规范化和公正性。
市场费用报销管理规定
费用报销管理规定为规范企业财务行为, 根据国家有关财务及税务制度旳规定, 针对企业财务报销内容及审核签批流程特制定本规定, 本规定合用于企业销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。
一、原始凭证旳规定1.获得旳多种票据必须真实、合法、完整。
2.发票客户名为“四川环太生物科技有限责任企业”3.正规票据应具有如下几项条件:（1）由税务、财政部门监制旳正规发票或财政收据, 票据上方旳中央位置有税务或财政监制章；（2）有填写开票时间；（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；（4）发票联必须复写（5）金额大小写均完整、规范填写, 且数额相似；（6）票面内容涂改或无法识别旳, 不予报销；（7）一旦出现金额写错, 此发票自动作废, 如出现项目写错更改, 必须加盖开票单位专用章, 才可生效；4.没有费用发生票据不能以多种书面证明、其他票据替代报销。
二、规范整顿、填写报销单1.经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支等类别）, 然后将同类旳票据粘贴在一起, 粘贴措施: ①若票据与报销单大小类似, 每张票据正面朝上, 左边和上边对齐, 并将左上角用胶水粘贴。
②票据形状较小, 每张票据正面朝上, 左端用胶水粘贴在和报销单同样大小旳粘贴纸上, 规定按票面发生时间次序或票据形状大小依次粘贴成阶梯形。
2.粘贴措施: 原始票据与报销单都正面朝上, 左上角用胶水粘贴。
发票不粘贴者, 费用返回。
报销单上各项内容应填写完整, 包括日期、内容、金额大小写、单据张数等。
3.报销手续应及时办理, 一般应在费用发生结束后7-15日内报销, 销售费用可待行销结案后办理, 无端迟延不报并迟延时间较长者, 财务有权不予核销。
4、填写票据和结算凭证, 必须做到原则化、规范化, 素材齐全、数字对旳、字迹清晰、不错漏、不潦草, 不得涂改。
中文大写金额数字“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”等, 整顿原始单据、应规范工整填写, 填写报销单不符合规定旳, 财务有权规定经办人重新整顿、填写。
XXXX市场费用核i销资料
附件1：费用工程打点细那么工程一：出场费打点细那么一、定义出场费指产物进入发卖终端而发生的费用，由发卖终端向供货商收取。
公司承担出场费分为：酒店出场费、商超出场及条码费、陈列费。
酒店出场分为单品出场、买断供货权出场以及促销员出场。
商超出场费指进入大型卖场而支付的一次性费用。
商超条码费指大型卖场按单品收取的一次性费用。
陈列费指酒店、名烟名酒店、卖场的端架、堆头、货架陈列费，已支付出场费的酒店不再支付任何形式的陈列费。
二、要求1、出场费仅适用于老窖系列、特曲〔含年份〕系列、酒王系列，其它产物的出场费用由经销商自行支付。
2、出场费的单项费用年度申请总额不克不及超过该客户年度总费用的25%。
3、费用执行细那么描述，要求必需包含：城市级别、出场类型或陈列类型、酒店类别或卖场类别、出场数量、单店尺度、出场或陈列产物、出场时间、金额等。
4、端架、堆头陈列只限于节庆，一年控制在2次内。
5、酒店出场费按照不同的酒店赐与不同的出场费尺度，各地市场在上限范围内使用，缺乏局部由经销商补充。
下表为省会城市适用尺度，地级城市在此尺度下调20%，县级城市在此尺度下调40%。
三、费用执行1、费用规划前对出场目标酒店底子情况、客情量、动销情况及竞品进店发卖情况进行查询拜访，填制酒店查询拜访表〔见附件20〕。
2、实施过程由经销商与处事处人员共同参与。
付款后，两个工作日内将出场产物进行陈列，并拍照经店方盖章或店东签字。
3、陈列费需签定陈列协议〔包含陈列方式、产物、时间、费用、回报等〕。
4、陈列费以产物结算的，按赠酒费打点细那么执行。
5、以客户及费用申请方案编号为单元，对出场费进行汇总登记出场费汇总表〔见附件30〕。
四、核销1、“酒店出场费〞核销资料：〔1〕费用执行通知单报账联或费用执行申请表〔2〕酒店查询拜访表〔3〕出场产物陈列照片〔经店方盖章或店东签字〕〔4〕出场费汇总表2、“商超条码费〞核销资料：〔1〕费用执行通知单报账联或费用执行申请表〔2〕合同或协议〔3〕发票〔4〕出场费汇总表3、“陈列费〞核销资料：〔1〕费用执行通知单报账联或费用执行申请表〔2〕陈列协议〔需包含陈列方式、产物、时间、费用、回报等〕〔3〕出场产物陈列照片〔经店方盖章或店东签字〕〔4〕收据〔经店方盖章和店东签字〕〔5〕出场费汇总表工程二：开瓶费打点细那么一、定义开瓶费指刺激现饮终端工作人员推销产物的费用。
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长临促管理标准
长促申请要求
1.门店单月销量不得低于10000元； 2.超市有我司堆头、端架或割箱陈列（陈列不得低于10箱）； 3.产品SKU不低于6个； 4.有当区业务的管理和经销商的配合
长促费用归属消费者费用
36
长临促管理标准
长促招聘考核表
长促人员招聘面试考评表
得分
编号
姓名
语言部分
知识、技巧
4
重点要突出，元 素不是越多越好， 符合视觉美感
POSM数量预估与追踪
POSM促销作用
业务是否携带行销制作物拜访客户，有区别吗？ ----消费者（更易吸引、接纳新品） ----老板（感受公司重视度，增强信心）
POSM使用控管与协调
市场反应敏感扑捉 清楚各类行销辅助物的购置时间 及时做好调度、增补需求
对于厦普赛尔的市场团队来说： 意味着
周末的加班
家电数码类
错过的生日PARTY 错过的情侣电影票
卖场类
以及深夜的回家又掉转方向 ………
日用品类
带着新的想法回到办公室
汽车类
5
从【组织架构】中定位自己
市场部
拉
协同作战
市场专员 企划专员
企划专员
销售区
销售部
推
销售服务
办办办 事事事 处处处
3 2 1
致力于卖力提升
14
2
市场费用申请及核销标准
15
费用分配原则
根据月度业绩目标，结合区域预估费用率， 进行整体费用分配。 整体费用=月度业绩目标*区域预估费用率
16
市场预留费用 市场预留费用为市场部统筹费用，用于进 行规划外费用申请使用！
市场预留费用=实际分配费用*10%
17
费用控管原则 市场费用实行额率双控，上月费用率超标， 超标费用从下月预算扣除。
二、商品陈列的原则
最大化 垂直集中 动线迎面靠端 重点突出 伸手可取
商品 陈列原则
整洁性 价格醒目 先进先出 安全库存 优化POSM
三、陈列：协议说明
24
促销活动执行标准
推广活动 25
推广活动
1.推广活动的分类 2.推广活动执行要点 3.长临促管理标准 4.推广活动费用核销流程 5.推广活动申请、结案表格说明
长促的应征标准
-学历：初中以上 -身高：1.55米-1.70米（女） 1.65米-1.8米（男） -年龄：18-45周岁（男） 18-45周岁（女） -外形：五官端正、身材适中、整洁得体 -语言：普通话熟练 -其他：知识面广、口齿伶俐、具有亲和力；能吃苦耐劳，
具有敬业精神；有促销经验有交通工具者优先录取
9
举例说明
10
BTL费用的分类及说明
BTL费用
终端费用
消费者促销费
市场部预留费用
11
费用分配原则
各项费用说明（总表）：
区域
项目（ 单位：万元）
管理目标
销售收入 BTL费用
传统通路
终端费用
KA通路 特殊通路（餐饮等）
山西省
BTL费用 分解
消费者促销 费
小计 活性化 促销活动 赠品
小计
市场部预留 费用
市场部费用申请及核销标准
报告人：高娜 2016 年 2 月 28 日
目录
Part1：认知市场费用
一、 认识自己 二、 市场费用分类及说明
Part2： 市场费用申请及核销标准
一、市场费用分配原则 二、市场费用申请及核销标准 1、陈列/堆码 2、推广活动 3、POSM、行销物资 4、店招、户外广告 三、常用英文扫盲
28
推广活动的分类
按活动地点分：
公园 商业区
厂矿 乡镇
居民区
车站/码头
景区 校园
百货商厦
大卖场
市场 场馆
29
推广活动的分类
按活动规模分: ➢ 大型EVENT活动 ➢ 推介会/大型特卖活动 ➢ 中型活动 ➢ 小型活动
30
推广活动的分类
按活动方式分：
无偿 附赠
试用
派发
惠赠 买赠
换购
退赠
折价
折价优惠 减价
32
推广活动的执行要点
面面俱到，考虑每一个细节
✓ 参加活动执行的人员（数量、职责分配） ✓ 确定活动执行的项目负责人、时间、地点、场地面积 ✓ 活动中所需的道具及其他材料 ✓ 所需产品的数量及配货方式 ✓ 所需赠品的数量及配货方式 ✓ 确定监督、评估和奖励办法 ✓ 确定工作流程、活动执行时间表 ✓ 相关部门的报备和审批（公证、交管、城管、保安、物业） ✓ 外场活动48小时内天气预报情况，企业发工资日期
…
33
推广活动的执行要点
根据活动类型不同可采用不同报告格式
常态推广活动 专案推广活动 赞助推广活动
小型活动 中型活动 大型活动
周活动报告 月活动总结
结案报告 周活动报告 月活动总结
34
长临促管理标准
长促的定义与标准
长促是协助销售进行超市本品的货架排面、堆头、陈列等生动化维护 及产品日期管理， 加快超市本品的回转速度， 加强消费者对品牌认知度 及忠诚度，并有效提升单点销量！
2
1
认识自己
3
市场部-市场专员定位
理论联系实际
➢全意为消费者服务 ➢全心全意为一线业务服务 ➢全心全意为销量服务
批评与自我批评
➢人非完人，力求不二过 ➢尊重绝非盲从
吃得苦 霸得蛮 耐得烦
4
从【行业分类】中定位自己
公共服务 类
普通消费者参与到的每一场活动
食品/饮料类
说明： 1、每月消费者费用占整 体费用的40%以上，如若 有节庆比例会适当上调； 2、消费者费用包含：活 性化制作费、推广活动费 用以及赠品捆绑； 3、促销劳务费包含：长 促、临促费用，统一由市 场专员进行管理，薪资发 放需由督导客服进行随机 抽查无误后进行发放。 4、所有费用的发生必须 有市场部费用申请表单， 通过后方可执行！
奖金
由经销商支付
说明：底薪考核严格按照日出勤天数核算，底薪=底薪基数*出勤天数/应出勤天数 请假：务必提前一天进行说明，尽量避开节假日、周六日人潮聚集时间段。 旷工：如若未请假，直接被查核，则同步扣除三天工资，连续三次旷工，无奖金！
38
促销活动执行标准
POSM、行销物资 39
POSM初步认识
何谓
18
促销活动执行标准
陈列 推广活动
行销物资 活性化制作物
19
促销活动执行标准
陈列 20
一、商品陈列的目的
[停 看 买] 把货卖出去
21
一、商品陈列的目的
商品 陈列
是指通过一些原则和技巧，最好的展示商品， 从而达到加强对消费者的沟通和增加冲动性购买。
眼前
利益
增进冲动型购买
强化品牌
长远 目的
终极 目标
爆炸签 价格签
42
POSM运用原则
1
2
主题颜色不宜更 改，并且应该有 标准色号，避免 色差，这样所有 的POSM在使用 的时候才能达到 气势如虹的感觉
颜色和产品本身 应该是有关联性 的，可以联想 LOGO严禁做任 何的更改，除了 大小
3
“诉求语”当做 一幅图看，不当 做一句话看，不 宜更改。 口味名字体不宜 改动，排列方式 可视情况作调整
44
明确行销品采购作业，规范行销 品使用，加强行销品管理
目的
（固定资产）冰柜、热饮机、展示柜等
（消耗类物资）帐篷、太阳伞、促销台、促销赠品、
海报、瓶颈卡、货架卡、管卷理膜、试吃/试行饮销杯品等
构成
按市场部或请购单位在入仓前确定的行销品使用期限，
在行销品离到期时间还剩1/2时间的为呆滞品
超出市场部/请购单位规定使用期限的物资
大额行 销品 一般行 销品
呆滞品
过期品
原则
各区域行销品第一责任人为：市场专员，负
责行行销销所品品有出入行仓仓销：、品由出均领仓由取动市人作场填，部写每统申周一请进购单行买，盘，说点未明，经规营销
周格一、下总数午监量1审、7核：用，0途0所前，有回并部传经门至办不营事得销处自中经行心理采市签购场字行部同销，意用品。
13
费用分配原则
各项费用说明：
活性化
消费者费 用分解
促销活动
赠品 其他费用
项目 （单位：万元） POSM（货架卡/爆炸卡/海报/价格条等） 店头包装（店招/墙面等） 陈列活性化（形象店/形象堆/TG包装等） 小计 活动场地费 促销员管理费（KA卖场) 试饮费(派发及换购） 促销劳务费（长促+临促） 杂费 小计 推广活动买赠 业务绑赠 小计 小计
务后必方确可保出帐库库相符；
45
二、现有行销品的种类及价格
大伞 75元/把
T恤 13元/件
耳麦 72元/套
陈列架 96元/组
美容套装 7元/套
圆珠笔 0.27元/把
鼠标垫 1.5元/个
小雨伞 10元/把
大钢盆 5元/个
小钢盆 1.9元/个
花型收纳桶 1.29元/个
滴水果篮 2.6元/组
果篮 2.49元/个
果盘 2.15元/个
塑料盆 4.5元/个
塑料板凳 6元/把
玫瑰果篮 1.8元/个
收纳箱 5.65元/个
镂空果篮 1.8元/个
海报 0.8元/张
爆炸签 0.18元/张
•为销售部提供给 养，确保预算合 理、资源有效分 配。
•作战信息的汇总、 整理、分析与传 达。
•深入一线，锁定目标消费群、 目标通路，寻找突破口，吸引 新消费者、维系老消费者，不 断提升市场占有率。
•收集情报、为市场部决策提供 依据
7
市场费用的分类及说明