车票报销单
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
火车票报销申请报告
报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]尊敬的[报销部门名称]领导：您好！根据我国相关财务报销规定，现将本人近期乘坐火车产生的交通费用进行报销申请，具体如下：一、报销事由本人因[填写事由，如：出差、调研、培训等]需要，于[填写时间]乘坐[填写火车类型，如：高铁、动车、普快等]从[出发地]前往[目的地]，于[返回时间]返回。
此次出行系单位工作需要，符合报销条件。
二、报销依据1. 火车票：本人已按照规定购买了火车票，并妥善保管了车票及相关票据。
2. 住宿证明：如需报销住宿费用，请提供住宿发票及住宿证明。
3. 差旅费报销单：本人已填写并提交了差旅费报销单，详细列明了出行日期、行程、费用等内容。
三、报销金额1. 火车票费用：[填写票价]2. 住宿费用：[如有住宿费用，填写金额]3. 其他费用：[如有其他费用，填写金额]四、报销流程1. 本人将火车票、住宿证明（如有）及相关票据粘贴在报销单上。
2. 经所在部门领导审核签字后，将报销单及附件提交至财务部门。
3. 财务部门审核无误后，将报销款打入本人银行账户。
五、报销承诺1. 本人对报销事项的真实性负责，如有虚假，愿承担相应责任。
2. 本人对报销材料的完整性负责，如有遗漏，愿承担相应责任。
3. 本人对报销金额的准确性负责，如有误差，愿承担相应责任。
六、附件1. 火车票复印件2. 住宿证明复印件（如有）3. 差旅费报销单4. 其他相关费用票据复印件（如有）敬请领导审批，并给予报销。
以下为详细情况说明：一、出行目的本次出差/调研/培训等，旨在[填写目的，如：了解行业动态、推进项目进展、提升个人能力等]，为确保工作顺利进行，本人于[填写时间]乘坐[填写火车类型]从[出发地]前往[目的地]。
二、行程安排1. 出发时间：[填写出发时间]2. 到达时间：[填写到达时间]3. 返回时间：[填写返回时间]4. 行程安排：[填写行程安排，如：参观企业、访谈专家、参加会议等]三、费用明细1. 火车票费用：[填写票价]2. 住宿费用：[如有住宿费用，填写金额及住宿地点]3. 餐饮费用：[如有餐饮费用，填写金额及用餐地点]4. 其他费用：[如有其他费用，填写金额及用途]四、总结本次出差/调研/培训等，本人严格遵守单位相关规定，认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。
报销单的填法
一、差旅费报销单的填法1、部门：如果是我们华南交付中心人员，不管你去不去支持其他部门，报销中的部门只能填”华南交付中心“2、日期：就是你填差旅费报销单的日期。
（什么时候开始填的，就填当天的日期）--这个日期应该是你要报销哪月的就填写哪月的日期，不然报销会延迟一个月3、出差人：就写你本人4、出差事由：具体支持的是哪个项目，就写哪个项目名称。
（一定要越详细越好，把所有的项目都在填上）5、出发和到达时间、地点、交通工具：一定要跟你的车票一致。
6、出差补贴：一定要写上日期、天数、金额--每天是60元补贴，如有调休，休假是没有出差补贴的，调休说明需要在出差报告中明确日期7、其他费用：你有哪种票据费用写上相对应的位置就行。
8、合计：是相对应的金额合计就行。
9、报销金额：把所以的费用加起来就是报销金额。
（先写大写，再写小写，小写金额前一定要加上人民币符号。
10、差旅费报销单中的票据如果超过5张以上的，一定要写一个EXCEL表格，表格上列上详细的说明.11、出差粘贴单据时，按照由小到大的形式贴，如果一样大的发票，金额从小到大12、差旅费报销单一定要粘贴上出差申请单（如果没办法打印的，可以叫秘书打印）以下是正确的填法，可以按着填写二、支出证明单的填法1、科目：如果是我们华南交付中心人员，不管你去不去支持其他部门，报销中的科目只能填”华南交付中心“2、日期：就是你填差旅费报销单的日期。
（什么时候开始填的，就填当天的日期） --同上3、摘要及用途：一定要写用途的明细（报销什么就是写什么），右边空白，是要写具体项目名称，越详细越好。
（项目名称一定要跟工时系统一致，项目名称一定要写，没填的支出表无效。
如：HN-兴业银行-兴业手机银行1）4、金额：报销的总金额，先写大写，再写小写。
（小写前要用人民币符号）--写反了吧，先大写，然后小写5、经手：写上本人的名字。
6、支出报销单中的票据如果超过5张以上的，一定要写一个EXCEL表格，表格上列上详细的说明.以下是正确的填法，可以按着填写。
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用：如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
出差费用报销单
出差费用报销单一、报销单概述出差费用报销单是指员工因工作需要而发生的出差费用支出，需要向公司进行报销的申请单据。
该报销单记录着出差期间各项费用的明细和总金额，用于方便公司核对和报销员工的出差费用。
二、报销单的填写要求1. 报销单表头报销单的表头应包括以下基本信息：- 报销单编号：每份报销单需要有唯一的编号，便于记录和审批时的查找。
- 报销人姓名：填写报销人员工的姓名，以确保报销款项准确到达正确的员工。
- 部门：填写报销人员工所在部门的名称，方便公司进行费用归类。
- 申请日期：填写报销的日期，以记录报销款项的时间。
- 出差日期：填写出差的起止日期，方便核对报销费用的时间范围。
2. 报销明细报销明细部分是报销单的核心内容，明细应详细列出每一项支出的费用项目、金额以及相关票据的附录情况，包括但不限于以下内容：- 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
- 住宿费：包括酒店费用、公寓费用等。
- 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐以及小费等。
- 通讯费：包括电话费、上网费等。
- 招待费：包括客户招待、商务会议的餐费等。
- 其他费用：如会务费、行李托运费等。
对于每一项费用明细，需要填写以下信息：- 费用项目：明确列出费用项目的名称，如“机票费用”、“餐饮费用”等。
- 费用金额：填写该项费用的具体金额。
- 相关附件：如发票、票据等附件的数量及附带情况，可以用简单的描述来表示，如“餐饮费用附有3张发票”。
3. 报销总计在报销单的底部应有一个“报销总计”栏目，用于统计所有费用明细的总金额。
该栏目应包括：- 各项费用的金额总和。
- 报销金额合计。
三、报销单的审批流程1. 员工填写报销单员工在出差结束后，根据实际发生的费用情况填写报销单，并附上相关票据作为证明。
2. 直接上级审批员工填写完报销单后，需要将该报销单提交给直接上级进行审批。
上级会对报销单进行审核，包括核对费用明细是否符合规定，并确认相关票据的真实性。
3. 财务部审批经上级审批通过后，报销单将被提交给公司财务部进行最终的审批。
报销单的填写规范
车票报销单的填写与发票粘贴规范一.票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。
（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。
如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。
（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。
对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。
（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。
（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。
●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
出差报销单模板
出差报销单模板一、出差信息。
出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。
出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。
二、交通费用。
1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。
2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。
3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。
目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。
其他（如，出租车、地铁等），______元。
三、住宿费用。
1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。
四、餐饮费用。
1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。
五、其他费用。
1. 费用明细，______元。
2. 费用明细，______元。
六、合计费用。
交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。
合计费用，______元。
七、备注。
1. 其他需要报销的费用，______。
2. 其他需要说明的情况，______。
八、报销人意见。
出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。
审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。
以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。
审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。
希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。
差旅费报销单
附 单 据 学生（本专科、硕士生、博士生） 出 差 地 点 出 起 期 年 月 日 共计 差 天 月天× 计 元 船汽费 数 通 宵 乘 车 出 差 事 由 单程连续乘车船________________小时 单位主管（盖章） 天× 计 元
南
出差人姓名 报 销 项 目 车 船 机 票 卧 铺 补 贴 电车公共 市 汽车票 内 途中伙食 补 助 费 住勤伙食 补 助 费 住 宿 费 住 宿 补 贴 其 它 补 贴 其 它 杂 费 合计 审核 金 额
京
航
空
航
教工
天
大
学
外
地
差
旅
费
报
年
销
单
月 日
职称（务） 途 月 日 中 伙
原借金额 服务单位 食 补 助 月 日 计 算 表 伙食补贴
起站
到站
途中合计 出差人（盖章）
天
通宵
夜
单位汽车票报销流程详解及注意事项
单位汽车票报销流程详解及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!单位汽车票报销流程详解及注意事项在日常工作中，我们常常需要处理各种报销事宜，其中就包括单位汽车票的报销。
车票报销管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司车票报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有因公出差的员工。
第三条本制度遵循合法性、真实性、节约性和效率性原则。
第二章车票报销范围第四条以下情况可申请车票报销：1. 因公出差，需乘坐火车、汽车等公共交通工具；2. 因公出差，需乘坐出租车或网约车；3. 因公出差，需乘坐飞机，但需经公司批准。
第五条以下情况不予报销：1. 个人旅游、探亲、访友等非因公出行；2. 超出公司规定的出差目的地；3. 超出公司规定的交通工具标准。
第三章车票报销流程第六条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，提交给财务部门备案。
第七条出差期间，员工需保留车票等相关票据，并确保票据真实、完整。
第八条出差结束后，员工需在规定时间内将车票等票据提交给财务部门。
第九条财务部门对提交的车票等票据进行审核，确保其符合报销条件。
第十条审核通过后，财务部门将车票等票据进行登记，并填写《车票报销单》。
第十一条《车票报销单》经部门负责人审批后，提交给财务主管审核。
第十二条财务主管对《车票报销单》进行审批，确认无误后，办理报销手续。
第十三条财务部门将报销款项支付给员工。
第四章车票报销标准第十四条车票报销标准根据以下情况确定：1. 出差目的地与公司所在地距离；2. 出差时间；3. 公司规定的交通工具标准。
第十五条车票报销标准如下：1. 火车票：根据列车等级、席别及里程计算；2. 汽车票：根据车次、车型及里程计算；3. 出租车或网约车：根据起步价、里程费计算；4. 飞机票：根据舱位、里程计算。
第五章车票报销注意事项第十六条报销人应确保车票等票据真实、有效，不得虚报、冒领。
第十七条报销人应按规定填写《车票报销单》，确保信息准确无误。
第十八条报销人应妥善保管车票等票据，不得遗失。
第十九条报销人应按规定时限提交车票等票据，逾期不予报销。
第六章附则第二十条本制度由财务部门负责解释。
公路车票报销的流程和注意事项
公路车票报销的流程和注意事项嘿，大家好啊！今天咱来唠唠公路车票报销这档子事儿。
你说这公路车票报销啊，它流程其实也不算太复杂，但里面的小门道可不少。
首先呢，你得把那车票给留好了，就像宝贝似的，可别随手乱丢。
不然报销的时候，你就傻眼了，那感觉就像是煮熟的鸭子飞了，得多心疼啊！这车票可是咱报销的“通关文牒”呢。
然后呢，找到负责报销的部门或人。
咱得一路小跑，满心欢喜地去，就跟要去领大奖似的（没办法，自己的钱嘛）。
接着，就是提交车票，这时候要是车票有个折痕啥的，咱可得小心着点，别让人家觉得这车票是假的，咱得让它平平整整的，像咱做人一样“板正”。
在这过程中，可千万别马虎，得跟对眼珠子似的盯着，生怕出点啥岔子。
万一人家说你这车票不符合规定，你就得傻眼了。
这就好像你满心欢喜地跑去吃大餐，结果告诉你没位置了，那心情，别提多郁闷了。
还有啊，填写报销单的时候，那可得仔细着，名字、日期啥的，一个都不能错。
要是写错了，又得重新折腾一遍，多麻烦呐！就好像走路，一步没走好，就得重新再来。
另外呢，要注意报销的时间限制，可别拖拖拉拉的，等到过了时间才想起来，那可就悲剧咯。
就好像过期的食物，你再想吃也不行了。
还有就是，有些公司或者单位可能对报销的金额有限制，咱得心里有数，别一下子报太多，以免最后尴尬。
总之呢，公路车票报销这事儿，虽然琐碎，但咱也得认真对待。
把该注意的都注意到了，就能顺利地拿到报销的钱。
这样咱坐完车，还能有点“意外收获”，多开心呐！可别嫌麻烦，毕竟这可是自己的钱呢，不拿白不拿呀！大家说是不是这个理儿？希望我的这些经验和感受能对大家有所帮助，祝大家在车票报销的道路上一帆风顺，开开心心地把钱拿到手哟！哈哈！。
车费报销申请书
尊敬的[公司名称]财务部领导：
您好！
我是[部门名称]的员工，姓名为[您的姓名]，工号为[您的工号]。
在此，我根据公司相关规定，就近期发生的车费开支，特向贵部门提出如下报销申请，恳请领导审批。
一、报销事由
[详细描述您的出差或工作原因，例如：]
1. 为完成公司项目[项目名称]，我于[日期]前往[地点]，进行实地调研与考察，以确保项目顺利进行。
2. 由于工作需要，我于[日期]前往[地点]，参加[会议名称]，与合作伙伴就项目合作事宜进行洽谈。
3. [其他相关事由]
二、报销金额及票据
1. 报销金额：本次车费共计人民币[金额]元。
2. 报销票据：已附上相关车票、加油票等原始票据，共计[票据数量]张。
三、报销流程
1. 我已按照公司财务报销流程，将报销单、车票、加油票等原始票据整理齐全，并填写了《车费报销单》。
2. 我已将《车费报销单》及相关票据提交给部门主管审核，主管已签字同意。
3. 现将《车费报销单》及相关票据提交给财务部领导审批。
四、申请理由
1. 本次车费开支是为了完成公司项目，确保项目顺利进行，符合公司利益。
2. 出差期间，我严格遵守公司规定，合理使用车费，确保报销金额真实、准确。
3. 我已按照公司财务报销流程，及时提交报销申请，并积极配合财务部审核。
综上所述，我恳请财务部领导审批本次车费报销申请。
如有任何疑问，请随时与我联系，电话：[您的电话号码]。
感谢领导的关心与支持！
申请人：[您的姓名]
部门：[部门名称]
日期：[申请日期]。