关于春节往返车票报销的通知

员工春节返乡及返厂路费报销制度

春节返乡及返厂路费报销制度为了肯定全体员工在2011年度的辛勤付出，也为了全体员工能够度过一个欢乐、祥和的春节，公司特对员工春节返乡及返厂路费允以报销。

为了能够更加规范、透明地执行这一福利政策，特制订以下规定。

（一）补助对象：1.所有非张家港户籍的员工；2.此项补助目的在于让员工能够春节返乡和亲人团聚，因此只有春节返乡看望父母、子女等直系亲属的员工才能享受此项补助，在春节期间因其他目的产生的交通费用公司则不予报销；3.此项补助只报销春节返乡及返厂的交通费用，在旅途过程中和在家乡发生的饮食、住宿、娱乐等费用公司不予报销；4.如员工需春节返乡的，须在2011年12月30日前，前往行政助理XXX处登记备案，逾期未登记的员工视为自动放弃享受该补助的资格。

（二）补助标准：1.本制度适用于严格按公司规定时间离厂返乡和返厂工作的员工，如员工有“事先批准”的假期，可以在假期结束后返厂。

如员工未能遵守公司出勤制度，则取消其享受该补助的资格。

2.只有员工本人可以享受此项补助。

若非员工本人发生的费用，公司不予报销。

公司可能会抽查享受补贴员工费用的真实发生情况，如发现存在谎报路费或伪造票据的行为，公司将予以书面警告，并收回已报销给该员工的路费。

3.该项补助要求员工报销时提供交通运输部门开具的正规票据。

所提供票据上的时间要与员工本人行程相一致。

如不能提供上述票据，则不能报销。

4.公司推荐员工乘坐火车、长途客车和公共汽车出行，具体补助标准见下表：员工可以自行选择其他交通工具，但如果交通费用超过补助标准，超出部分由员工本人承担。

选择乘坐长途客车的员工购票同时须购买人身意外险，保费在提供相关凭据后亦可报销。

5.需要报销的员工在返厂后5个工作日内需将票据整理清楚后，交到生产主管XXX处（过期未交或所交票据不符合规定的员工将视为放弃补助资格），由XXX统一申请报销，报销款项将和2012年3月工资一起发放至员工工资卡中（该笔报销款项不会被纳入个税扣证范围）。

春节放假车费报销通知

春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：新春佳节即将来临，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家顺利回家过年，公司决定对春节放假期间的车费进行报销。

以下是有关车费报销的详细通知：一、报销范围1、本次车费报销仅限于春节放假期间（具体放假时间区间），因回家过年或返程产生的交通费用。

2、可报销的交通方式包括但不限于：飞机、火车（含高铁、动车）、长途汽车、轮船等正规运营交通工具。

二、报销标准1、飞机：按照实际购买的经济舱票价进行报销，如遇特价机票低于同程火车硬座票价，按火车硬座票价报销。

2、火车：高铁/动车：按照实际购买的二等座票价报销。

普通火车：按照实际购买的硬座、硬卧票价报销。

3、长途汽车：按照实际购票费用报销。

4、轮船：按照实际购买的三等舱及以下票价报销。

三、报销凭证1、请务必保留好您的有效乘车凭证，包括但不限于机票行程单、火车票、汽车票、轮船票等。

2、如通过网络购票，需提供订单详情截图及支付凭证。

四、报销流程1、请您在春节假期结束后的具体日期内，将报销凭证整理好，填写《车费报销申请表》（可在公司内部网站下载或向人力资源部门索取）。

2、将填写完整的申请表及报销凭证提交至您所在部门的负责人处进行初审。

3、部门负责人初审通过后，将相关资料提交至人力资源部门进行复审。

4、人力资源部门复审通过后，将报销款项统一发放至您的工资卡中。

五、注意事项1、报销凭证必须真实、有效，且与您的行程相符。

如发现提供虚假凭证，公司将严肃处理。

2、如因个人原因导致报销凭证丢失或无法提供，将无法享受车费报销。

3、对于跨地区工作的同事，如果您在春节期间选择在工作地过年，将不享受此次车费报销。

六、特殊情况说明1、如因工作需要，在春节期间被安排加班无法按时回家的同事，公司将根据实际情况给予相应的交通补贴。

2、对于在春节期间因不可抗力因素（如恶劣天气、交通管制等）导致行程变更或产生额外费用的，需提供相关证明材料，经公司审批后可酌情报销。

春节路费报销方案

春节路费报销方案
根据公司规定和政府相关政策，制定春节路费报销方案如下：
1. 报销对象：本方案适用于全体员工，包括公司内外勤人员。

2. 报销范围：仅限于春节期间的往返交通费用，包括火车、汽车、飞机等公共交通工具的车费或机票费用。

3. 报销条件：员工需提供以下材料方可获得报销：
a) 已购票据或行程单据，包括出发地到目的地的行程信息；
b) 身份证明材料，用于核实员工身份及报销申请的真实性。

4. 报销额度：春节路费报销额度为实际支出的50%，最高不超过人民币2000元。

5. 报销流程：
a) 员工应在春节前提交报销申请，包括上述所需材料；
b) 报销申请应通过公司财务部门进行审核，并在5个工作日内完成审核；
c) 审核通过后，财务部门将安排报销款项的发放。

6. 注意事项：
a) 报销申请需提前预约，逾期将不予受理；
b) 提交报销材料时，请确保所有票据清晰可读，以免影响审核进程；
c) 若有特殊情况（病假、产假、事假等），请提供相关证明材料，并提前与上级领导或人事部门沟通。

注意：本方案为公司制定的临时政策，最终解释权归公司所有，如有修订或更改，将提前通知全体员工。

车费报销流程通知模板范文

车费报销流程通知模板范文尊敬的各位员工：根据公司相关政策和要求，特向全体员工通知车费报销流程的调整事项。

为提高报销效率和规范报销操作，我们对车费报销流程进行了优化和完善，请各位员工务必认真阅读并按照新的流程进行操作。

一、报销申请1. 填写报销申请表：员工需准备完整的车费报销申请表，如实填写报销事由、金额、日期等信息。

2. 附上相关票据：员工需准备相关车费票据，包括发票、车票等原件，并按照顺序编号。

3. 费用核实：请员工确保所报销的车费是与工作相关的费用，并有相关领导或项目负责人的签字确认。

二、报销审批1. 部门审批：员工需将完整的报销申请表和相关票据提交给所在部门的经理或主管，经审批通过后方可进入下一审批环节。

2. 财务审批：经部门审批通过后，员工需将报销申请表和相关票据交至财务部，由财务人员进行审批。

三、报销付款1. 财务审核：财务部对报销申请表和相关票据进行审核，确保信息真实准确。

2. 报销付款：财务部对符合要求的报销申请进行付款，将报销款项转至员工指定的银行账户。

3. 付款通知：财务部将报销款项的付款通知发送至员工的企业邮箱或手机短信。

四、注意事项1. 请员工务必按照规定的时间节点提交报销申请，逾期将不予受理。

2. 报销申请表和相关票据必须清晰、完整、真实，不得涂改或有遗漏。

3. 如有特殊情况需报销，请提前与所在部门的经理或主管沟通，并提供充分的解释和证明材料。

4. 报销款项将在完成审批后尽快处理，请耐心等待。

我们希望通过优化和完善车费报销流程，提高报销效率，减少不必要的纠纷和错误。

感谢各位员工的支持和配合，如有任何问题，请随时与财务部联系。

祝愿大家工作顺利，生活愉快！此致敬礼XX公司财务部日期：年月日。

关于员工春节回乡往返车费报销管理的规定

关于员工春节回乡
往返车费报销管理规定
为规范管理，进一步完善公司福利制度，提高员工福利待遇，经公司研究决定，就员工春节回乡往返车票报销的管理工作规定如下：
一、享有报销的对象
公司花名册在册且在公司就职满一年的员工。

二、报销规定
1、按照公司规定放假时间且完成公司规定的工作任务后回家的员工，公司将给予报销从公司至家乡县城止回去的路费；春节后按照公司规定时间准时回公司上班的员工，公司将报销从家乡县城至公司的回来路费。

2、入职满一年的员工，报销其票价核实金额的100%。

3、员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。

4、员工报销车票费用一律按照火车硬座票、
汽车票标准报销，需提供有效的火车、汽车车票费用凭证，乘坐其他交通工具有正规票据的，一律按火车硬座标准报销。

5、办公室和财务部根据本规定内容审核车票报销费用，审核同意后，报公司领导批准。

特殊情况的，需报总经理批准。

6、各部门须在春节上班后10个工作日内将车票汇总上报办公室。

7、每年的4月份发放工资时同时发放报销的车费。

*****有限公司
年元月。

法定节假日出差的差旅费报销怎么规定

法定节假日出差的差旅费报销怎么规定在一些公司里，有的职工是经常需要出差的，有的时候在法定节假日都需要出差，那出差的差旅费怎么报销呢?以下是店铺为你整理的法定节假日出差的差旅费报销怎么规定相关资料，希望大家喜欢!法定节假日出差的差旅费报销日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

员工因公出差的必须经部门负责人核准，在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的，需事先报告主管领导同意。

员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费，借款金额及手续按照《资金管理制度》。

员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“差旅费报销单”，执行费用报销流程。

如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

出差的差旅费报销范围1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

差旅费报销应注意什么1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

关于春节回家报销方案

关于春节回家报销方案方案一：春节回家交通费报销方案1. 方案背景春节是中国传统的重要节日，许多员工希望能够回家与家人团聚，但由于长途交通费用较高，对一部分员工来说是一笔负担。

为了提高员工的工作积极性和员工福利待遇，制定春节回家交通费报销方案，支持员工回家过年。

2. 方案细则(1) 员工范围：适用于全体员工，包括劳动合同制员工和派遣制员工。

(2) 报销标准：根据员工所在城市到其家乡的距离和交通工具的不同，制定不同的报销标准。

- 飞机：按照票价的80%报销，报销金额上限为5000元。

- 火车：按照硬座票价的100%报销，报销金额上限为3000元。

- 高速公路过路费：按照实际金额的100%报销，报销金额上限为500元。

(3) 报销条件：员工必须提供有效的车票、机票或高速公路过路费发票作为报销凭证，并在规定时间内提交报销申请。

(4) 报销流程：员工在返程后的一个月内，将报销申请表、票据原件及复印件提交至人事部门。

人事部门进行审核、核实，符合条件的申请将在一个月内报销到员工的工资账户。

3. 方案宣传(1) 在公司内部通告中发布该报销方案的具体细节，并提醒员工在规定时间内提出报销申请。

(2) 在公司内部网站或员工APP上发布该报销方案的通知，并设置报销申请的电子表格下载链接。

(3) 可以通过公司内部微信公众号或其他线上渠道，发布该报销方案的宣传海报或文字说明，提醒员工关注并遵守报销流程。

4. 方案总结通过制定春节回家交通费报销方案，能够充分体现公司对员工的关心和关爱，提高员工的工作积极性和归属感。

合理的报销标准和流程设计，既能满足员工的需求，又能保证公司的经济可行性。

积极宣传方案内容，确保员工了解并遵守相关措施，提高报销申请的效率。

春节放假车费报销通知

春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，为了感谢大家在过去一年里的辛勤付出，同时也为了方便大家回家团圆，共度佳节，公司决定对春节放假期间的车费予以报销。

以下是关于车费报销的具体通知：一、报销范围1、本次车费报销适用于所有在春节放假期间（具体放假时间至具体上班时间）因回家或返程产生的交通费用。

2、包括但不限于飞机票、火车票、汽车票、轮船票等正规票据。

二、报销标准1、飞机票：按照实际票价的X%进行报销，但最高不超过具体金额元。

2、火车票：硬座、硬卧、软卧按照实际票价全额报销。

3、汽车票：按照实际票价全额报销。

4、轮船票：按照实际票价的X%进行报销。

三、报销流程1、请您在节后上班后的具体日期内，将车票原件及填写完整的《车费报销申请表》提交至所属部门的负责人处。

2、部门负责人对申请进行初步审核，确认无误后签字，并在具体日期前统一交至财务部门。

3、财务部门将对提交的报销申请进行复审，如有疑问将与您联系核实。

审核通过后，报销款项将在具体日期发放至您的工资卡中。

四、注意事项1、车票必须是本人实名的正规票据，且行程时间需在春节放假期间内。

2、如因特殊原因无法提供车票原件，请提前向部门负责人说明情况，并提供相关证明材料。

3、请务必按照规定的时间和流程提交报销申请，逾期将不予受理。

五、特殊情况说明1、对于因工作需要提前或延后放假的同事，需提供相关的工作安排证明，其车费报销将根据实际情况进行处理。

2、若在回家或返程途中发生中转，中转产生的合理费用也在报销范围内，但需提供完整的票据和行程说明。

六、联系方式如果您在报销过程中遇到任何问题或有疑问，请及时与以下人员联系：1、财务部门：＿____ 联系电话：＿____2、人力资源部门：＿____ 联系电话：＿____春节是中华民族最重要的传统节日，公司希望通过车费报销这一举措，为大家的回家之路增添一份温暖和便利。

祝愿大家都能度过一个欢乐、祥和的春节，与家人团聚，共享天伦之乐！再次感谢大家一年来的辛勤工作和付出，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加美好的未来！公司名称通知发布日期。

往返车票报销管理制度

往返车票报销管理制度
一、总则
为规范公司往返车票的使用和报销管理，保障公司资金的有效利用，特制定本制度。

二、适用范围
适用范围为公司内部员工使用往返车票出差或公务需要的情况。

三、申请和审批流程
1.员工需提前填写《往返车票申请表》，并注明出差或公务的原因、时间、地点等信息。

2.申请表需经所在部门负责人审批通过后，由财务部门审核。

3.财务部门审核通过后，将安排购买往返车票并报销，同时需保存购票凭证和车票原件。

四、报销标准
1.往返车票报销以实际发票金额为准，不得超出购票凭证上标注的金额。

2.报销范围包括车票费用、服务费等相关费用，不包括个人因私而产生的额外费用。

3.报销金额需按照公司规定的报销流程进行报销，不得自行处理。

4.报销时需提供购票凭证、车票原件、购票日期等相关资料，否则不予报销。

五、违规处理
对于因违反规定而导致的误报费用或虚假报销行为，一经发现将按公司规定进行处理，包
括但不限于扣除相应费用、记过等处分措施。

六、附则
1.本制度需定期进行评估和调整，确保其适用性及完整性。

2.员工在使用公司往返车票时需按照政策规定进行合理使用，不得滥用或私自处理。

3.如有特殊情况需支出的额外费用，需提前向部门负责人请示和报备，经批准后方可发生。

以上为公司往返车票报销管理制度的主要内容，希望全体员工认真遵守，确保公司资金的
有效利用和管理。

关于春节放假外地员工往返车票报销的通知

关于春节放假外地员工往返车票报销的通知为了满足公司外地员工回家过年的需求，同时鼓励员工放心回家团聚，特制定本通知，关于春节放假外地员工往返车票报销的事宜。

申请条件1.员工为公司正式员工，且在单位任职满半年以上。

2.员工家庭位于公司工作城市以外，并已购买春节（2022年1月28日至2月6日）往返车票或机票。

3.员工假期属于正式调休或年假，不包含临时调休或请假。

4.员工出行期间遵守国家相关疫情防控规定，如需提前或延迟返程，自行承担因此产生的费用。

报销标准1.公司对员工报销的车票/机票金额上限为500元人民币。

2.报销金额以实际购票或订票金额为准，不包括退改签费用、选座费用等其他费用。

3.员工需准备好车票/机票购买或订票凭证原件，并在前往公司报销时提供。

报销流程1.员工完成回家过年的旅行，收集好车票/机票购买或订票凭证原件，以及相关的身份证明材料，如身份证、户口簿等。

2.员工在单位开具《春节放假外地员工往返车票报销申请表》，填写相关信息并签字。

3.员工准备好以上材料后，前往公司人事部门进行审核。

4.审核通过后，员工领取公务印章和《春节放假外地员工往返车票报销单》，前往银行进行报销。

5.报销完成后，员工持有银行回单及报销单，前往公司人事部门领取报销款项。

注意事项1.报销需按照本流程规定操作，公司不接受私自报账等不正当行为。

2.外地员工因退改签等其他原因取消回家计划的，需在规定的时间内告知公司，并将原购票/订票凭证原件及退票/改签凭证原件交回单位，否则无法享受报销权益。

3.公司在核实相关材料之前，不承担任何费用。

4.具体细节会根据实际情况进行调整，更多详情请咨询人事部门。

结束语公司一直致力于员工的团队建设和个人发展，希望能为员工提供更好的工作和生活环境。

感谢各位员工长久以来的辛勤付出，愿大家在新的一年里身体健康、工作顺利，度过一个愉快的春节！。

假期到来提前报销通知模板

假期到来提前报销通知模板
亲爱的全体员工：
大家好！随着假期的临近，为了方便大家享受一个愉快的假期，我司决定提前报销部分费用，并提前通知大家相关事项，以便大家有充足的时间进行准备。

一、报销范围：
1. 交通费：包括往返机票、火车票等；
2. 住宿费：包括酒店费用、民宿费用等；
3. 餐饮费：包括在旅途中的餐费；
4. 其他费用：如景点门票、导游费等。

二、报销流程：
1. 提交报销申请：请各位员工在假期结束后的一个工作日内，将相关费用的发票和报销申请单提交至财务部门；
2. 财务审核：财务部门将在收到报销申请后的三个工作日内进行审核；
3. 报销发放：经过财务审核通过后，将在一个工作日内发放报销款项到员工个人银行账户。

三、注意事项：
1. 报销金额上限：每位员工的报销金额上限为5000元；
2. 报销期限：请各位员工在假期结束后的一个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理；
3. 发票要求：请确保所有报销发票为真实有效的，如有虚假发票，一经发现将承担相应法律责任；
4. 报销凭证：请务必保存所有报销发票和相关凭证，以备后续查验。

希望以上通知能够帮助大家更好地安排假期，享受一个愉快而放松的假期。

如果对报销流程有任何疑问，请随时与财务部门联系。

祝大家假期愉快！
最后，提前祝大家节假日愉快，身心放松，再次感谢大家一年来的辛勤工作！
此致
礼
财务部门
日期：。

车费报销流程通知范文模板

车费报销流程通知范文模板
尊敬的各位员工：
根据公司相关政策规定，为了方便员工出差期间的交通需求，公司决定对员工的车费进行报销。

为了让大家了解车费报销的流程和要求，特将相关事项通知如下：
一、报销范围
1. 报销范围仅限于员工出差期间的交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费和私家车费用。

2. 出差期间涉及的车费必须与工作相关，符合公司出差政策规定。

二、报销申请
1. 员工需要在出差结束后的五个工作日内，提交车费报销申请。

2. 报销申请表格请至人力资源部领取，填写完整并附上相关票据。

3. 需要提供的票据包括：交通发票、出租车票据、加油发票等，必须是原始票据，不接受复印件。

三、报销审核
1. 提交报销申请后，人力资源部将对申请进行审核。

将在三个工作日内完成审核，并将结果通知申请人。

2. 如有不符合报销要求的情况，将会提出修改意见并要求补充相应材料。

四、报销发放
1. 审核通过的报销申请将在五个工作日内进行报销发放。

2. 报销款项将以工资发放形式，通过银行转账或现金支付方式，将于每月月底或次月月初发放至员工账户。

3. 如需现金支付，请提前与财务部门联系，以便安排相关事宜。

请各位员工在出差期间合理安排交通出行，并妥善保留相关票据。

同时，按照以上流程及时申请报销，以便尽早获得相应款项。

感谢各位员工对公司出差政策的支持与配合！如有任何疑问，请及时与人力资源部或财务部门联系。

祝工作顺利！
公司人力资源部启。

本公司关于路费报销的通知

某工程公司关于路费报销的通知
各部门、各位员工：
为规范并实施好本公司****年路费报销的相关工作，经研究，现将路费报销的注意事项通知如下：
一、报销条件：
1、****年凡经公司工程部同意来本公司上班的员工（工作已满六个月），均可报销来回车票，全年一次。

2、按员工身份证所在地或省城到工地的火车票硬座（高铁、动车除外）予以报销。

3、管理员按其身份证所在或省城到工地的火车票卧铺或高铁或动车二等座予以报销。

4、坐汽车的员工按省级汽车客运票报销（可以通过火车到达的城市按火车票报销）。

二、报销方法：
符合以上路费报销条件的员工，均需提供正规发票（机票、火车票、汽车票）。

三、注意事项：
1、凡****年入职的新员工，上班满三个月后，可以报销过来的路费。

报销细节参照****年方法。

2、本通知从通知日开始实施，望公司全体员工自觉遵守。

江苏省*******有限公司
****年**月**日。

春节返乡返厂车费报销管理办法1

五、享受本福利待遇的对象及条件（1）户籍在福建省大泉州区外；结婚未迁移户口者，配偶家视同老家；（2）在本公司已转正且服务期满 3 个月以上员工；
（3）春节正式开工 30 日内新员工入职后（含春节放假前服务期在 3 个月内的员工），在入职满 3 个月后的 7 个工作日内申报本年度春节职工返乡返厂车费报销；
交通工具
长途汽车、火车，动车、飞机仅限经济舱长途汽车、火车、动车长途汽车、火车限硬座、硬卧、动车
6.2 报销金额限制地区
四川省（≤）限报金额地区（≤）限报金额地区（≤）限报金额
700 600 550 600 300 750 450 400 900
辽宁省河南省云南省广东省江西省海南省贵州省黑龙江省天津市
符合（1）（2）（4）（6）的员工需在春节后正式开工之日起 10 个工作日内申请报销本年度春节公
司职工返乡返厂车费，超过 10 个工作日未申请报销者，公司将不予处理，所报销的费用在四月份工资中体现（五月份发放）；符合（1）（3）（5）(6)的员工报销费用在六月份工资中体现（七月份发放）。
文件名权责单位
春节返乡返厂车费报销管理办法
文件编号页次 1/4
人力资源部
一、目的为改善企业福利项目，提高职工待遇，激励和保留一支优秀的职工队伍，并规范职工春节返乡返厂车费报销流程及相应报销标准，将此项福利制度化并落到实处，特制订本管理办法。二、范围公司全体职工。三、定义返乡指从公司至户籍所在地（或身份证地址），返厂指从户籍所在地（或身份证地址）至公司。四、权责 4.1 人力资源部负责本制度的拟定、执行及监督； 4.2 各部门负责人负责车票收集、审核及统计； 4.3 财务部负责车费的报销与存档。

返乡车费报销规章制度最新

返乡车费报销规章制度最新第一条：为了响应国家政策，鼓励员工积极返乡，增强家庭联系，提高员工的生活幸福感和工作积极性，公司特制定本规章制度。

第二条：适用范围公司全体员工均可申请返乡车费报销，根据公司规定，享受相应的待遇。

第三条：报销标准1.经核定的返乡车费，以公共交通费用为准，私家车则按照当地加油站标准计算，并需提供相应的发票和报销材料。

2.每位员工每年可申请一次返乡车费报销，最高不超过500元。

第四条：申请流程1.员工须提前向人力资源部门提出返乡车费报销申请，需提供返乡出发地点和返程地点、出发日期和返回日期、车费发票等相关证明材料。

2.人力资源部门对员工提供的材料进行审核，并在7个工作日内给予答复。

第五条：审批标准1.员工所提供的材料需真实有效，不得有虚假情况。

2.员工需提供详细的出行计划，并在报销后提供返程车票或车辆里程证明。

第六条：发放方式1.经审核通过的返乡车费报销，公司将在1个月内将费用发放到员工工资卡或者通过转账的方式进行发放。

2.未经审核通过或者虚假情况的返乡车费报销，公司有权拒绝发放。

第七条：其他规定1.员工在申请过程中不得涉及违反公司规定或破坏公司形象的行为。

2.若员工在返乡过程中出现事故或者其他问题，公司将不承担任何责任。

3.公司有权根据实际情况对该规章制度进行调整或修改，员工须及时关注公司通知。

第八条：生效日期本规章制度自公布之日起生效，至公司另行通知之日结束。

以上为公司新制定的返乡车费报销规章制度，希望员工们能够按照规定进行操作，享受到应有的福利待遇，同时也能够健康、愉快地度过假期。

祝愿大家一路顺风，回家团圆！。

春节放假车费报销通知

春节放假车费报销通知亲爱的各位同事：春节将至，首先向大家致以最诚挚的新春祝福！在这个阖家欢乐、团圆美满的节日里，考虑到大家返乡和回程的交通费用，公司决定为大家提供车费报销的福利。

以下是关于春节放假车费报销的详细通知，请大家仔细阅读。

一、报销对象全体在职员工。

二、报销时间范围本次车费报销涵盖春节假期前后的出行时间段，具体为起始日期至结束日期。

三、报销标准1、乘坐火车（含高铁、动车）：按照实际购票金额报销，但最高不超过具体金额。

2、乘坐长途汽车：凭有效车票，按照实际购票金额报销。

3、乘坐飞机：经济舱按照实际购票金额的X%报销，最高不超过具体金额。

4、自驾车：按照每公里X元的标准进行补贴，同时需提供有效的过路费、加油费等票据。

四、报销凭证及要求1、请大家务必保存好相关的车票、机票等原始票据。

2、对于自驾车的同事，需提供详细的行程记录（包括出发地、目的地、行驶里程等）以及过路费、加油费等正规发票。

3、所有报销凭证必须清晰、真实、有效，不得涂改、伪造。

五、报销流程1、请大家在春节假期结束后的X个工作日内，填写《车费报销申请表》，并附上相关报销凭证。

2、将填写完整的申请表和凭证提交给部门负责人进行初审。

3、部门负责人初审通过后，将申请表和凭证交至财务部门进行复审。

4、财务部门审核无误后，将在X个工作日内完成报销款项的发放。

六、注意事项1、若因个人原因导致报销凭证丢失或不完整，将无法进行报销，请大家务必妥善保管。

2、报销金额将直接发放至员工的工资卡中，请大家确保提供的银行账号信息准确无误。

3、如有任何疑问或在报销过程中遇到问题，请及时与人力资源部门或财务部门联系。

公司一直致力于为大家创造良好的工作环境和福利待遇，希望这次的车费报销能够为大家的春节出行减轻一些负担，让大家能够安心回家过年，与家人共度美好时光。

同时，也感谢大家在过去一年里为公司的发展付出的辛勤努力，期待在新的一年里，我们携手共进，共创更加辉煌的业绩！最后，再次祝愿大家春节快乐，身体健康，阖家幸福！公司名称通知发布日期。

驻外地务工人员往返路费报销管理规定

驻外地务工人员往返路费报销管理规定
为规范路费报销程序，制定报销管理规定如下
一、报销次数
1.外出务工人员在外工作满3个月以上的每年报销往来路费两次。

不满三个月的不予报销。

2.由于个人原因提出辞职的路费不予报销。

请假一周以上路费暂不
报销，待重新上岗后给予报销（必须满足第一款第一项）。

3.因公往返路费据实报销。

二、乘坐运输工具
职工往返必须乘坐火车，遇火车高峰期（春节）买不上火车票的，须经项目部负责人同意方可乘坐公交车。

三、报销程序：
员工须将往返路费黏贴在费用报销单上，写明乘车日期、乘车路线、车票金额，有所在项目部经理签字后到财务报账。

此规定自2010年4月1日起执行
山东大成钢结构工程有限公司
2010年4月20日。

返乡车费报销规章制度范本

返乡车费报销规章制度第一章总则第一条为了规范公司员工春节回乡往返车费报销管理，确保员工顺利回家过年，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工春节回乡往返车费的报销管理。

第三条员工报销的车费必须是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，绕道、去多处或其他地方的路费一律不予报销。

第四条员工报销车票费用一律按照火车硬座票、汽车票标准报销，高铁、动车、飞机等其他交通方式的车费不予报销。

第二章报销流程第五条员工在春节前向所在部门负责人提出返乡车费报销申请，并提交以下材料：1. 身份证复印件；2. 返乡车票原件及复印件；3. 家庭所在地证明（如户口簿、结婚证等）；4. 部门负责人审核同意的书面材料。

第六条部门负责人对员工提交的申请材料进行审核，确保材料齐全、真实、有效。

审核通过的，将审核意见和材料提交财务部门。

第七条财务部门对部门负责人提交的申请材料进行复审，复审通过的，予以报销。

复审不通过的，将复审意见反馈给部门负责人。

第八条财务部门在春节后两个月内完成报销手续，将报销款项支付给员工。

第三章违规处理第九条员工虚报、多报、冒用他人身份报销车费的，一经发现，公司将严肃处理，追究相应责任。

第十条员工未按照规定程序报销车费的，公司将要求员工退还不符规定部分的车费，并给予警告处分。

第四章附则第十一条本规定由公司人力资源部负责解释。

第十二条本规定自发布之日起实施，如有与国家新法律法规相冲突之处，以国家新法律法规为准。

第十三条公司可根据实际情况对本规定进行修订，修订后的规定自发布之日起生效。

注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。