(完整word版)质量控制资料核查表
质量控制资料核查表完整
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建筑单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
平果铝监督站
单位工程质量控制资料核查记录表
原材料出厂合格证书：由材料生产厂家质检部门提供。
仅代表本批次出场材料经过质监部门检测合格。
2、进场检（试）验报告：有材料生产厂家提供，是材料厂家自行去有资质的相关检测机构检测的试验报告。
(建筑工程施工过程资料包括哪些？)、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建（构）筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书、见证检测报告：是进场复试报告，材料进场后，施工单位在监理人员的见证下取样，送检的报告。
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录。
水利工程验收与质量评定常用表格(word版)
(cm)
允许偏差
(cm)
实测值或实测偏差值(cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
坑(槽)长
+300
2
坑(槽)宽
+300
3
边坡
不陡于设计边坡
检测结果
共检测点,其中合格点,合格率%
施工单位自评意见
自评
质量等级
项目法人(监理单位)
复核意见
复核
质量等级
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率%。
2
地表水和地下水
已作妥善引排或封堵
3
△断层及裂隙密集带
按规定挖槽。槽深为宽度的1～1.5倍,规模较大时,按设计要求处理
4
△多组切割的不稳定岩体
按设计要求处理
5
岩溶洞穴
按设计要求处理
6
软弱夹层
厚度>5cm者,挖至新鲜岩层或设计规定的深度
7
夹泥裂隙
按1～1.5倍断层宽度,清除夹泥或按设计要求处理
项次
检测Байду номын сангаас目
5
有
结
构
要
求
或
有
配
筋
底部标高
+200
6
径 向
+200
7
侧 墙
+200
8
开挖面平整度
10
检测结果
共检测点,其中合格点,合格率%
施工单位自评意见
自评
质量等级
项目法人(监理单位)
复核意见
复核
质量等级
跌倒坠床预防质量核查表
发生的跌倒/坠床处理及时、正确和规范
4.护理记录
4.1
发生的跌倒/坠床记录及时，准确与实际情况相符合
5.管理制度
5.1
跌倒/坠床评估、处理和报告制度知晓
5.2
护士知晓跌倒/坠床上报流程
完成率备注：1＝完成2＝未完成3＝未涉及
预防跌倒/坠床质量核查表
检查项目
编号
说明细则
日期：
护士：
日期：
护士：
日期：
护士：
住院号：
姓名：
住院号：
姓名：
住院号：
姓名：
1.护理评估
1.1
当班评估患者风险
1.2
能正确应用Morse跌倒/坠床风险评估单
1.3
最近有跌倒史（近3个月内）应重点观察
1.4
对评分≥25分易伤患者采取妥善防范管理措施
1.5
对评分≥45分每周评估记录一次，病情变化随时评估
2.健康宣教
2.1
对有跌倒史或院内易发生跌倒/坠床的患者或家属进行告知和教育
2.2
患者或家属对宣教内容掌握
3.护理措施
3.1
有跌倒史的及坠床/跌倒高危患者，本班要给予相应的预防措施，
3.2
对评分≥45分高危患者，要特别交班、记录。每周至少追踪评价一次，病情变化随时估
3.3
评估患者情况，预防跌倒/坠床措施落实到位
GB50300-2013最新全套表格Word版
检查记录
检查结果
01020102
001
施工单位 检查结果
监理单位 验收结论
专业工长： 项目专业质量检查员：
年月日
专业监理工程师： 年月日
单位（子单位） 工程名称
施工单位
分包单位
施工依据
验收项目
主 1 石材强度等级
控
项 目
2 砂浆强度等级
分部（子分部） 工程名称
项目负责人 分包单位项目
负责人
设计要求及 规范规定
钢筋连接方式 5 钢筋锚固长度
1 地基承载力
主 2 配合比
控
项 目
3 压实系数
1 石灰粒径(mm)
2 土料有机质含量(%)
3 土颗粒粒径(mm) 一
般
4
含水量(与要求的最优含水 量比较)(%)
项 目
5
分层厚度偏差(与设计要求 比较)(mm)
分部（子分部） 工程名称
项目负责人
地基与基础/ 地基
分包单位项目 负责人
验收依据
设计要求及 规范规定
1
管道接口、坡度、支架 共查 点，好 点，一般 点，差 点
给
2
排 卫生器具、支架、阀门 共查 点，好 点，一般 点，差 点
3
水 与
检查口、扫除口、地漏
共查 点，好 点，一般 点，差 点
4
供 散热器、支架
暖
共查 点，好 点，一般 点，差 点
1
风管、支架
2
风口、风阀
通
3
风机、空调设备
风
4
与 管道、阀门、支架
项
整度 混水墙柱
目
水平灰 清水墙 6 缝平直
度 混水墙
工程质量控制资料核查系列表格
附件1：建设工程质量优良等级控制申请表— 1 —附件2：地基基础分部工程质量控制资料核查验收记录— 2 —主体结构分部工程质量控制资料核查验收记录— 3 —建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查验收记录— 4 —建筑屋面分部工程质量控制资料核查验收记录— 5 —建筑给水、排水及采暖分部工程质量控制资料核查验收记录— 6 —建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录— 7 —通风与空调分部工程质量控制资料核查验收记录— 8 —智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录— 9 —单位（子单位）工程质量控制资料核查验收记录— 10 —— 11 —地基基础分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 12 —主体结构分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 13 —建筑装饰装修分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 14 —建筑屋面分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 15 —建筑给水、排水及采暖分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 16 —建筑电气分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 17 —通风与空调分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 18 —智能建筑分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 19 —单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录— 20 —— 21 —地基基础分部工程观感质量检查验收记录— 22 —主体结构分部工程观感质量检查验收记录— 23 —建筑装饰装修分部工程观感质量检查验收记录— 24 —建筑屋面分部工程观感质量检查验收记录— 25 —建筑给水、排水及采暖分部工程观感质量检查验收记录— 26 —建筑电气分部工程观感质量检查验收记录— 27 —通风与空调分部工程观感质量检查验收记录— 28 —智能建筑分部工程观感质量检查验收记录— 29 —单位（子单位）工程观感质量检查验收记录— 30 —分部工程质量综合评定表— 31 —附件3：单位工程质量综合评定表— 32 —附赠材料— 33 —商业计划书的制作流程不业计划书制作是一个复杂的系统工程,如何安排撰写计划往往会使创业者十分困惑司的创业者都有自己的撰写思路和技术路线,一般都会遵循一定的写作程序来进行。
病案首页重点质量控制项目检查表
病案首页重点质量控制项目检查表1. 背景简介病案首页是医院中记录患者个人基本信息和诊治过程的重要文件。
为了确保病案首页的准确性和完整性，进行质量控制是必不可少的。
本文档旨在列出病案首页重点质量控制项目的检查表，以便医务人员能够系统地评估病案首页的质量。
2. 检查表2.1 患者基本信息- [ ] 患者姓名是否正确填写- [ ] 患者性别是否正确填写- [ ] 患者年龄是否正确填写- [ ] 患者住院号是否正确填写- [ ] 患者身份证号是否正确填写2.2 入院信息- [ ] 入院日期是否正确填写- [ ] 入院科室是否正确填写- [ ] 入院诊断是否与主要病情相符- [ ] 入院病情是否正确填写- [ ] 入院途径是否正确填写2.3 手术信息- [ ] 手术科室是否正确填写- [ ] 手术日期是否正确填写- [ ] 手术名称是否正确填写- [ ] 手术操作者是否填写完整- [ ] 麻醉方式是否正确填写2.4 出院信息- [ ] 出院日期是否正确填写- [ ] 出院科室是否正确填写- [ ] 出院诊断是否与主要病情相符- [ ] 出院病情是否正确填写- [ ] 出院方式是否正确填写2.5 护理与治疗信息- [ ] 入院护理等级是否正确填写- [ ] 出院护理等级是否正确填写- [ ] 麻醉操作是否正确填写- [ ] 重大抢救次数是否正确填写- [ ] 输血次数是否正确填写2.6 医保信息- [ ] 医保类型是否正确填写- [ ] 医保号码是否正确填写- [ ] 医保费用是否正确填写2.7 费用信息- [ ] 医疗费用是否完整填写- [ ] 药品费用是否正确填写- [ ] 检查费用是否正确填写- [ ] 治疗费用是否正确填写- [ ] 护理费用是否正确填写以上是病案首页重点质量控制项目的检查表内容。
请医务人员在每项检查项目后打勾确认相应信息是否正确填写。
如有错误或遗漏，请及时更正以确保病案首页的准确性和完整性。
(完整word版)四川建龙软件全套表格,推荐文档
You a施工单位用表指南工程质量事故报告/SG-001填写说明一、本表为发生工程质量事故时施工单位向建设、监理、质量监督机构报告所用表格。
二、本报表由施工单位项目负责人部填写。
三、填写要求：1.本表中的工程名称、地点、建设单位、施工单位应填写全称，应和《工程质量监督登记表》相一致。
2.事故发生的时间及部位应详细准确，估计经济损失为初步估计的直接经济损失。
3.伤亡人数应按轻伤、重伤、死亡人数分别填写。
4.最后一栏施工单位名称应写明项目负责人部全称，且盖上施工单位（项目负责人部）公章，负责人由项目负责人签名。
5.施工单位应在工程事故发生后及时填写，并采取必要措施防止事故扩大。
施工单位应如实填写、不得隐瞒。
四、如事故中发生了人员伤亡，还应按安全事故有关程序报告。
五、本表一工四份，分别报当地建设、监理、质量监督机构，施工单位各存一份。
SG- 002单位工程开工报告注：本表一式五份：建设单位、监理单位、施工单位、主管部门、城建档案馆各一份。
四川省建设厅制编号：第册施工日志工程项目名称:起止日期: 年月日至年月日四川省建设厅制施工日志技术核定单SG-004填写说明一、该表适用于施工单位提出的技术修改和工程变更。
二、工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工单位。
为保证工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改、具有不同的工作程序。
三、施工单位提出的要求及处理：在施工过程中，施工单位的工程变更可能是：1.要求作某些技术修改：这里是指施工单位根据施工现场的具体条件和自身技术、经验和施工设备及条件，在不改变原设计图纸原则的前提下，提出的对设计图纸某些技术上的修改要求，如对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋，这种变更需通过监理、建设、设计同意并按程序批准后才能实施。
2.要求作设计变更：这里是指施工期间，对于设计单位在设计图纸中所表达的设计标准状态的改变和修改。
这种修改，一般均会涉及重新出图的问题，必须待修改图出来以后才能实施。
工程质量控制资料检查评分表
优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
(完整word版)建筑工程施工质量验收统一50300-及相关规范表格
1 总则1。
0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收，保证工程质量,制定本标准.1。
0.2 本标准适用于建筑工程施工质量的验收，并作为建筑工程各专业验收规范编制的统一准则。
1。
0.3 建筑工程施工质量验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定.2 术语2.0.1 建筑工程通过对各类房屋建筑物和附属构筑物设施的建造和与其配套线路、管道、设备等的安装所形成的工程实体。
2。
0。
2 检验对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较，以确定项目每项性能是否合格的活动。
2。
0.3 进场验收对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具，按相关标准的要求进行检验，并对其质量、规格及型号等是否符合要求做出确认的活动.2.0.4 见证检测施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下，按照有关规定从施工现场随机取样试样,并送至具备相应资质的检测机构进行检测的活动。
2.0。
5 复验建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动。
2.0。
6 检验批按相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的,由一定数量样本组成的检验体.2.0.7 验收建筑工程质量在施工单位自行检查合格的基础上，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行抽样检验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。
2。
0.8 主控项目建筑工程中的对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目.2.0。
9 一般项目除主控项目以外的检验项目。
2。
0。
10 抽样方案根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法.2.0.11 计数检验通过确定抽样样本中不合格的个体数量，对样本总体质量做出判定的检验方法.2。
事务所质量控制评分表共85页word资料
会计师事务所执业质量整体评价表及评分指导意见(试行)1.会计师事务所执业质量整体评价表此表作为检查组对被检查事务所执业质量进行评级分析的基础工具，也可以作为工作底稿使用。
第 1 页第 2 页第 3 页第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页注：1.对于不适用的项目，有关评分栏目直接得分。
2.评分标准见《会计师事务所执业质量整体评价评分指导意见》。
第 17 页2.会计师事务所执业质量整体评价评分指导意见一、会计师事务所执业质量整体评价要素设置、权重和分值配置会计师事务所执业质量检查包括质量控制体系检查和业务项目的质量检查二个方面，对其整体执业质量评价也围绕质量控制体系和业务项目的质量二个方面展开，评价指标分为2类16个要素64个项目，评分时涉及322个具体指标。
各要素名称和权重设计及分值配置见下表：第 18 页第 19 页二、评分标准与说明（一）评分的总体原则及说明检查组在评分中要坚持评分标准与职业判断相结合、检查人员个人意见与小组集体讨论结果相结合的原则，即评价时既要考虑评分标准，也要利用自身专业判断；既要尊重检查人员针对其所检查领域的评价意见，也要考虑小组集体讨论的结果，评价时，针对事务所实际情况依据专业判断，参照评分标准酌情给分。
对《会计师事务所整体执业质量评价表》中设定的评价指标，事务所完全达到标准的给满分；有缺陷的适当扣分，扣分标准见《会计师事务所执业质量整体评价评分标准表》（以下简称评分标准表）。
评分标准表中的扣分值是固定数值的，如“5”，要求检查人员在评价时，直接按标准扣5分；评分标准中的扣分值是区间的，如“3-5”，要求检查人员在评价时，根据事项的严重程度在区间值中选择分数予以扣分，如前述情形可扣“3分”或“4分”或“5分”。
根据扣分情况，确定得分。
对于不适用的项目，有关评分栏目直接得分。
(完整word版)养老院服务质量检查表
养老院服务质量检查表养老院名称 :检查时间:检查人:检查内容序检查条款号乡村特困人员奉养服务机构服务社会老年人的养老院（敬老院）能否整顿建议具备依法获得相应服务资质装备适应服务需要的服务人员123456789依法办理养老机构建立允许证供给餐饮服务的养老院，应该依法办理食品药品监察管理部门颁发的《食品经营允许证》若有内设医疗机构，应获得医疗机构执业允许证负责人应参加有关培训，拥有养老服务专业知识拥有国家职业资格的养老护理员占养养老护理员应接受岗前培训老护理员总数的比率不低于 30% 或所有养老护理员经过专业技术培训合格餐饮服务人员一定经体检获得健康合格证后上岗在养老院内展开服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应拥有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书老年人确认入住后签订入住合同特困人员入住办理住院手续成立老年人生活和健康档案，包含入住合同、入住人员及其家眷（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料，并妥当保留检查条款展开医疗卫生服务促使老年人健康管理检查内容序号乡村特困人员奉养服务机构服务社会老年人的养老院（敬老院）10未经老年人及监护人赞同，不得泄漏老年人及监护人个人信息11按期对服务质量进行评估或查核，无虐老、欺老现象12老年人居室面积适合，自理、部分失能老年人的房间不超出4 张床位，失能老年人的房间不超出6 张床位，老年人房间床位均匀使用面积不低于6 平方米，装备相应生活设备设备和物件13食品管理应切合监察管理部门规定14药品管理应切合监察管理部门规定15建立院内医疗机构或与医疗机构成立协作关系16院内医疗机构管理服务切合卫生计生部门规定17按期为老年人体检18成立老年人健康档案19装备合适老年人需要的基本健身用具和痊愈协助用具，并指导老年人正确使用20展开健康管理、健康咨询、健康教育等工作21拟订消防安全、特种设备设备安全、突发事件等有关管理制度、预警体制及应急方案22装备有资质的专（兼）职消防管理人员，按规定成立微型消防站，并达到“三知四会一联通，处理要在三分钟”要求能否整顿建议具备检查条款保证消防安全检查内容序号乡村特困人员奉养服务机构服务社会老年人的养老院（敬老院）23人员住宿和主要活动场所禁止使用易燃可燃装饰装饰资料，禁止采纳夹芯资料焚烧性能低于 A 级的彩钢板搭建有人居住或许活动的建筑24对不需要设置自动消防系统的建筑，应该增强物防、技防举措，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简略喷淋装置，装备应急照明和灭火器械25每个月起码组织一次防火检查，每天防火巡逻，夜间防火巡逻许多于两次，并做好记录26增强消防设备设备运转和保护养护，每年起码全面检查一次，参加地区联防组织，推行联防联治联控27保持安全出口、分散通道、消防车通道通畅，应急照明、安全分散指示标记完满。
(完整word版)上海市《医院评价评审-医院药事管理质量控制指标与考核表》
2.各相关科室有相应的“特殊管理药品”管理制度，并严格执行。
1分
【A】：2分
“特殊管理药品”管理各环节揹施得当，有持续施，原始记录完整。
【提供】
1。特殊管理药品的持续改进报告。
2分
4. 15. 2。5
对全院的急救等备用药品进行有效管理，确保质蛩与安全。
【C】：6分2
1。有存放于急诊科病房（区）急救室（车）、手术室及各诊疗科室的急救等备用药品管理和使用的制度与领用、补充流程。
【提供】
1。诊室、病区备药（包括抢救车)药品的管理制度与流程.
2.备药目录和数量淸单。
【现场査看】
1。病区备用药品和抢救车。
3分
2。药学部和各相关科室宿急救等备用药品目录及数盘淸单，有专人负贵管理急救药品,并在使用后及时补充，损坏或近效期药品及时报损或更换。
3分
【B】：2分
药学部对急救等备用药品管理情况定期检査，对存在问题及时整改
1.2分
3有“麻、精"药品实行三级管理和“五专"管理的制度与程序。
1。2分
4.有“麻、精”药品实行批号管理的制度与程序，开具的药品可溯源到患者。
1.2分
5。有"特殊管理药品"的应急预案。
1。2分
【B】：2分
1.药学部门定期对”特殊管理药品”进行检査，至少每月1次。
【提供】
1。每月一次的特殊药品检査记录
医院评价评审-医院药事管理质量控制指标与考核表
(根据三级综合医院评审标准实施细则卫生部<2011年版>修订）
医疗机构名称：
评审标准
等级与分值
评审要点
评审方法或检查内容说明(此列由各质控中心自行考虑是否添加）
工程质量保证资料检查表—模板
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号
(word完整版)供方质量保证能力调查表(模板)
ZJ7。4-01编号:
单位名称
通信地址
邮政编码
组织机构代码
法人代表或任职证明
注册资金
单位性质
企业营业执照（事业单位法人证书)编号
所属行业
产品类型
联系人/联系电话
员工数量
单位网址地址
资质和认证情况：
主要产品（产品系列、产品特色及行业内的先进性）：
生产、检测和人员能力（生产设备和基础设施、检测设备和检测手段、专业人员队伍情况):
近年来和装备研究院的合作情况（合同项目、合同时间、合同产值、产品名称和数量、交付质量、后续技术支持服务）：
顾客投诉和重大质量事故情况（时间、情况描述、严重级别)：
其他说明
单位（公章）
年 月 日
主体技术和关键技术掌握情况（技术的成熟性、拥有的专利、推广应用、技术定型、生产定型）:
单位学科类别及学科建设特点（所属学科类别、学科资源建设、学科带头人及队伍、学科成果）：
售后服务保障能力（质保时间、服务手段、服务人员、服务效率）：
主要协作单位或产品用户（单位名称、协作产值、产品用途、经济社会效益）：
CB40-单位工程施工质量检测资料核查表
闸门出厂合格证及有关技术文件
20
启闭机出厂合格证及有关技术文件
21
压力钢管生产许可证及有关技术文件
22
闸门、拦污栅安装测量记录
23
压力钢管安装测量记录
24
启闭机安装测量记录
25
焊接记录及探伤报告
26
焊工资格证明材料（复印件）
27
运行试验记录
28
机电设备
产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关文件
29
重大设备质量缺陷处理资料
30
水轮发电机组安装测量记录
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单位工程施工质量检测资料核查表
31
升压变电设备安装测试记录
32
机电设备
电气设备安装测试记录
33
焊缝控伤报告及焊工资格证明
34
机组调试及试验记录
35
水力机械辅助设备试验记录
36
发电电气设备检测报告
37
升压变电电气设备检测试验报告
38
管理道试验记录Hale Waihona Puke 3972小时试运行记录
40
重
要
隐
蔽
工
程
施
工
记
录
灌浆记录、图表
41
造孔灌注桩施工记录、图表
42
沉入桩施工记录
43
沉井制作、下沉施工记录
44
水泥深层搅拌桩施工记录
45
水泥粉喷桩施工记录
46
防渗板桩施工记录
47
高压喷射灌浆防渗板墙施工记录
48
垂直防渗膜施工记录
49
地下防渗墙施工记录
50
基础排水工程施工记录
2018年新版三体系内审检查表(可编辑修改word版)
内审检查表（质量环境新版）审核部门: 审核日期: 审核员: 2018新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表9001条款及要求4.1埋解组织及其环境14001 条款及要求4.1埋解组织及其所处的环境18001条款及要求4.1总要求检查记录检查内容4.2埋解相关方的需求和期望4.2埋解相关方的需求和期望Q： 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公诃内部情况，如：背景、经营范圉、财务衣现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素〉？在工作例会或管埋评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？和关的会议纪要？Q：公司是否收集和关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：•顾客对事物的要求”如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•条忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约.公约及章案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备和关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？内审检查表（质量环境新版） Q ： 1、公司是否有明确的质量管埋体系的边界和范围？并 且该范圉和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求 和公司产品服务： 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管埋体系的范围的文件？E/S:确定的地埋边界和管埋边界有哪些，衣述是否准确？ S:有无满足标准翌求建立、实施、保持和持续改进职业健 康安全管理系统的文件？Q ：公司是否确定质量管埋体系的整个过程，包括：是否 确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些 过程的顾席和和互作用？是否确定和应用所需的准则和 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过 程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并 确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按 照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行 评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结 果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS 体系有效运行？ 是否考虑r 4.1和4.2的内容？ 是否包括r 变更的策划？Q ： 1、公司是否形成质量管理体系文件以支持休系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？Q ：最高管埋者是否能证实对质量管理体系的领导作用和 承诺？包扌舌：-确保体系的方针、目标：并与组织环境和战略方向相•致： -体系要求融入组织业务过程： -促进使用过程方法和基于风险的思维：-确保体系所需资源的可用性：-沟通管理体系的重要性和有效性：-确保体系实现预期效果：-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献：-推动改逬：-支持其他和关管埋者在其职贵范IW 内发挥领导作用。
工程质量控制资料核查系列表格
质量监督机构核查意见
工程监督工程师：
年月日
建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-6
单位<子单位）工程名称
包含子分部<分项）工程名称
施工单位
工程技术负责人
序号
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
施工图会审、设计变更、洽商记录
2
施工设计<施工方案）及技术交底记录
3
主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量证明文件及场检<试）验报告
年月日
质量监督机构核查意见
工程监督工程师：
年月日
智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录
表2-8
单位<子单位）工程名称
包含子分部<分项）工程名称
施工单位
工程技术负责人
序号
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
施工图会审、设计变更、洽商记录
2
施工设计<施工方案）及技术交底记录
3
主要原材料、硬件设备、软件产品、接口出厂质量证明文件及场检<试）验报告，设备开箱检验记录
9
焊缝超声波、射线探伤检验报告
10
避雷接地电阻测试记录
施工单位
检查意见
工程经理：
年月日
监理<建设）单位核查意见
总监理工程师：
<建设单位工程负责人）：
年月日
质量监督机构核查意见
工程监督工程师：
年月日
建筑装饰装修分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录
表4-3
单位<子单位）工程名称
包含子分部<分项）工程名称
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工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
建 筑 与 结 构
图纸会审，设计变更，洽商记录
2
工程定位测量，放线记录
3
原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告
4
施工试验报告及见证检测报告
5
隐蔽工程验收记录
6
施工记录
7
预制构件、预拌混凝土合格证
8
地基基础、主体结构检验及抽样检测资料
3
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
制冷设备运行调试记录
6
通风、空调系统调试记录
7
施工记录
8
分项、分部工程质量验收记录
9
1
电 梯
土建布置图纸会审，设计变更，洽商记录
2
设备出厂合格证书及开箱检验记录
3
隐蔽工程验收记录
4
施工记录
5
接地、绝缘电阻测试记录
6
负荷试验、安全装置检查记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建 筑 电 气
图纸会审，设计变更，洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
设备调试记录
4
接地、绝缘电阻测试记录
5
隐蔽工程验收记录
6
施工记录
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
通 风 与 空 调
图纸会审，设计变更，洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
7
分项、分部工程质量验收记录
8
1
建 筑 智 能 化
图纸会审，设计变更，洽商记录、竣工图及设计说明
2
材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
隐蔽工程验收记录
4
系统功能测定及设备调试记录
5
系统技术、操作和维护手册
6
系统管理、操作人员培训记录
7
系统检测报告
8
分项、分部工程质量验收报告
结论：
施工单位项目经理
年月日
结论：
总监理工程师
（建设单位项目负责人）
年 月日
结论：
质量监督工程师：
年 月 程质量验收记录
10
工程质量事故及事故调查处理资料
11
新材料、新工艺施工记录
12
建筑物沉降观测测量记录
13
1
给 排 水 与 采 暖
图纸会审，设计变更，洽商记录
2
材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
3
管道、设备强度试验、严密性试验记录
4
隐蔽工程验收记录
5
系统清洗、灌水、通水、通球试验记录