采购控制程序

1.目的

为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。

2.范围

适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。

3.定义

A类产品：生产用主要原材料；

B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；

4.作业程序

4.1采购产品的验证

4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：

a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；

b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法

方式和产品放行标准；

4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。

4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。

4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；

及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。

4.3质量要求内容：

4.3.1技术会议要求纪要。

4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。

4.3.3封样产品的确认签署规范。

4.3.4供方需提供的资料PPAP。

4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。

5.供方管理

5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量

体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。

B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料

5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。

B级供应商：采购部负责监控供方配合度；

5.3 质量部需制定《供应商月度质量业绩汇总表》，对PPM、不良批次、生产中断、客户投诉、服务（现场解决问题、信息解决问题）等五方面进行打分，并每月形成综合报表交由采购部，作为季评和年评的重要参考依据。

5.4定期评定每季度一次，业绩总评每年一次；

评价分类:

A级:90分以上

B级:75分--90分

C级:75分以下

季度评价范围为质量（交货合格率、退货率、质量投诉）、交期（准时率、超额运费、造成生产中断）、服务（新品开发、质量抱怨处理）、价格（高于平均水平、平均水平、低于平均水平）、其它（质量或交付有关的顾客通知、经销商退货保修或召回）五项，年度业绩评价范围为质量（年度批次总合格率）、交期（准时率、超额运费、造成生产中断）、是否建立体系（未建立或过期扣除该项总分）三项。

5.4 评价结果为C级供方接到评价结果后应在10个工作日内提出整改方案报采购部，通过整改资料的评审进行验证,必要时,通过现场审核方式进行整改措施的跟踪验证。根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单更新。

5.5 A级供应商：公司加强与其在产品研发方面的沟通与互动，加强产能上的计划性，并确保一定的

业务量，每年由公司总经理与其进行合作谈判,现场审核频率不低于1次/年；

B级供应商：正常合作，现场审核频率不低于1次/3年。

6.记录

7.支持文件

7.1《仓库管理制度及流程》

7.2《来料检查检验规范》

7.3《质量协议》、《配套协议》、《供货协议》