采购控制程序(IATF16949)

修改记录
1.目的：
为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。

2.范围：
2.1 生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。

3.相关文件及术语
无。

4.职责：
4.1 采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；
4.2 质量部负责原辅材料，包装材料的检验；
4.3 生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；
4.4 财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。

W记录管理程序
运作流程
形成文件/质量记录支持文件/质量记录
）物资采购申请单
今外协产品采购申请单
今模具采购申请单
今原辅材料请购计划
W报检单
）进料检验报告
W不合格品控制程序
6.内容：
6.1 采购计划：
6. 11生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；
7. 12涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；
7.1. 3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；
6.2采购订单及审批：
6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；
6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；
6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；
6.3采购实施：
6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；
6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；
6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；
6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；
6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。

采购员接受供方确认、回传的“采购订单”后如确认供方无法按时达成，采购部应及时反馈给计划物流部或需求部门，协商处理对策；
6.4进料
6.4.1供方出货时应随货出具“送货单”；
6.4.2物控部仓库接到供方“送货单”后，及时开具“报检单”通知质量部，质量部应及时安排检验员进行检验，并将检验结果以“报检单”的形式及时通知物控部仓管员，若不合格则按“不合格品管理程序”进行；合格则由计划物流部仓库办理入库手续，仓库收料按
“产品交付控制程序”执行；
6.5进料管理程序：
6.5.1采购产品一般在本公司验收，当采购产品拟在供方货源处或其他地方进行验收时，应于合同中载明验收事项、地点、日期及检验规范；
6.5.2必要时要求供方提交相关质量证明文件；
6.5.3进料依“监视和测量管理控制程序”检验，不合格品按“不合格品管理程序”执行;
6.5.4采用顾客选定的供方，并不能免除公司对确保所购进的零件、材料及服务质量的责任;
6.6入库、核销：
6.6.1检验合格后，行政管理部将产品入库，并进行核销，同时将实际入库数据报与采购部;采购部根据实际入库数，签收的“送货单”，供应商“送货单”回单，“材料出库单”等核算入库数，通知供方开具销售发票，进行账务处理。

6.7账务处理：
6.7.1采购员应及时处理采购发票，填写“付款凭单”交财务报账；
6.7.2财务部根据采购填写的“付款凭单”付款日期于10个工作日内安排，若有变动，财务应提前3个工作日内通知采购；
6.8记录分析归档：
6.8.1相关记录表单由行政管理部归档。

7关键指标
8相关文件
8.1《质量记录控制程序》
8.2《供方选择和评价程序》
8.3《不合格品控制程序》
8.4《产品监测和测量控制程序》
8.5《产品安全性控制程序》。