采购控制程序2篇
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购过程控制程序
采购进程控制程序1、目的：对采购进程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2、适用范畴：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行挑选、评判和控制。
3、职责：3.1、供应部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评判，编制《合格供方名录》，并对供方的供货事迹定期进行评判，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，实行采购作业。
3.2、品控部：a)、负责编制采购物质技术标准及采购物质分类。
b)、负责对采购物质的进货验证。
3.4、总经理批准采购计划。
4、程序：4.1、采购物质分类：品控部负责制定采购物质技术标准及采购物质分类，根据其对随后的实现进程及其输出的影响，将采购物质分三类：a）、重要物质：构成终究产品的主要部分或关键部分，直接影响终究产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物质；c）、一样物质：构成终究产品非关键部位的批量物质，直接影响终究产品的质量或即便略有影响，但可采取措施予以纠正的物质；d）、辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物质，如一样包装材料等。
4.2、对供方的评判：4.2.1、供应部根据采购物质技术标准和生产需要，通过对物质的质量、价格、供货期等进行比较，挑选合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物质和一样物质，应同时挑选几家合格的供方。
供应部负责建立并储存合格供方的质量记录。
根据采购物质分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2、对有多年业务往来的重要物质的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、产品生产许可证、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的中意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情形；e）、供方的财务状态及服务和支持能力等。
4.2.3、第一次供应重要物质的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相干栏目，反馈给供应部；e）、小批量进货验证或试用不合格则排除其供货资格。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。
（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。
（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制程序范文
文件编号
制定日期
XXXX年XX月XX日
标题：采购控制程序
版本/ 次
A/01
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4.3.3对于商场采购的原材料（包括电阻、电容、常用IC等）根据以往使用的质量反馈情况，由工程部、硬件部负责评价，确定生产厂家或（和）代理商，列入合格供应商一览表,，由业务部门组织购买，由使用部门组织验证，并做好纪录。
5.相关文件
采购验收标准
6.相关质量记录
DL/QPR-08A-1供应商评审报告
DL/QPR-08A-2合格供应商一览表
DL/QPR-08A-3采购计划
DL/QPR-08A-4特别采用申请表
外包说明书/表
有关采购文件资料
修订纪录
版次
修订日期
核准
审查
制定
3、职责
3.1总工程师组织提出供选择的供应商、外协商、服务商（以下统称供应商）名单并对供应商进行评定和确认。
3.2使用部门负责按生产计划和技术质量要求，制定采购计划或外包要求，由业务部组织实施。
3.3使用部门负责人负责组织各类物资的质量验证。
4.工作程序
4.1采购计划或外包要求应按生产计划和技术质量要求制定，通过总工程师审批后执行。
4.2采购或外包时应具备相关文件资料，这些资料可视不同产品包括以下内容：
Ａ、物资类别、型式、等级或其它准确标识方法
Ｂ、规范、图样、过程要求，检验规程，验收标准，及其它有关技术资料（包括产品、过程设备和人员认可或要求）的名称或其它明确标识和适用版本。
Ｃ、适用的质量体系标准的名称，编号和版本。
总工程师应在采购文件或外包要求发放前对规定的要求是否适当进行审批。
4.3.4当合同规定时，公司的顾客或其代表有权在供应商处和公司处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证。该验证也不能用作供应商对质量进行了有效控制的证据，同时，顾客的验证既不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
采购控制程序参考范文
采购控制程序参考范文1．目的使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。
2．适用范围适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。
3．职责3．1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作. 3．2 业务部门负责人：3．2．1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。
3．2．2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。
3．3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。
3．4 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。
4．说明（略）5．程序要求5．1 采购产品的分类：5．1．1 办公设备及用品5．1．2 其他用品5．2 办公设备及用品采购程序5．2．1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。
5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。
供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。
5．3 其它产品采购程序：5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。
审核通过后报请总经理/副总经理批准。
5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。
5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。
5．3．5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。
采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。
因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。
2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。
2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。
采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。
2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。
2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。
评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。
2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。
采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。
2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。
采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。
2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
公司采购控制工作程序
公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。
采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。
2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。
- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。
2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。
- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。
3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。
- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。
3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。
4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。
- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。
4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。
- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。
5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。
- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。
5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。
- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。
6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。
- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。
采购控制程序范文
采购控制程序范文1.目的通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。
2.适用范围本程序适用于本公司产品的供方选择、评价和采购实施的控制。
3.职责3.1总经理负责合格供方批准。
3.2采购部负责供方评定及再评定的组织协调工作，建立并保持合格供方目录,以及采购的实施。
3.3技术部负责技术标准要求及编制进货检验规范。
3.4品质部负责采购产品（包括外协加工）的验证/检验。
3.5采购部负责采购文件的批准。
4.控制要求4.1供方4.1.1提供直接构成本公司产品的原辅材料、外协加工的组织或个人。
4.2供方评定的准则a.技术和生产能力；b.产品质量水平及稳定性；c.价格合理性；d.交付及时性；e.服务和支持能力；f.安全卫生要求（关键原辅材料的供应商应能提供无毒无害检测（资质单位检测）合格报告和符合性声明。
4.3供方评定方式a.实地考察；b.第三方证明；c.业绩考察；d.首批样品鉴定；e.小批量试用；f.会议评定4.4供方的评定步骤及要求4.4.1供方评定时机a.选择新的供方时；A.原供方发生重大变化时；c.总经理明确要求对供方评定时；4.4.2供方选定4.2.1采购部根据本标准第4.2和4.3条组织进行合格供方的评定,并形成“供方评定记录”(附录A)，采购部在组织合格供方评定前应尽量采用调查表的形式（附录A）对供方进行调查。
必要的时候应对合格供应商进行再评定。
4.4.3编制合格供方目录采购部根据总经理审批的合格供方，编制“合格供方目录”(附录B)。
认证产品关键件的供方在“合格供方目录”中单独标出。
4.5合格供方控制4.5.1采购部建立“合格供方供货记录”(附录C)，逐批记录。
4.5.2当产品质量不稳定时，由采购部会同相关部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面形式报总经理，作为合格供方目录变更的依据。
4.5.4合格供方变更条件a.当供方连续三批退货时；b.供方产品价格上扬，难以承受时；c.交付期经常延迟，不能保证正常生产时；d.总经理认为有必要时。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。
采购控制程序
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。
（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。
（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。
（4）组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。
（2）对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商，建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购流程管理制度【4篇】
采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
采购制度及流程范本（2篇）
采购制度及流程范本一、引言本文旨在为企业或机构提供一份完整的采购制度及流程范本，以确保采购过程的高效性和合规性。
采购是企业经营活动中重要的一环，其规范性和规范操作对于企业的成本控制和正常运作至关重要。
二、目的与范围1. 本制度的目的是为了规范和统一企业的采购活动，确保物质采购的透明度和公平性。
2. 本制度适用于企业的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品的采购。
三、采购流程1. 采购需求确认- 需求部门填写采购申请单，并明确所需物品的名称、数量、规格等信息。
- 采购人员与需求部门进行确认，确保收集到准确的需求信息。
2. 供应商评估- 采购人员根据需求信息筛选合适的供应商，并进行评估。
- 评估指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力等。
3. 报价与谈判- 采购人员向选定的供应商发送询价函，要求其提供具体的报价。
- 采购人员与供应商进行谈判，达成双方满意的价格和交货条件。
4. 合同签订- 采购人员根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
- 合同内容包括物品名称、数量、质量要求、价格、交货期限等。
5. 订单发布- 采购人员将合同信息导入采购系统，生成采购订单。
- 采购订单发送给供应商，确认供货细节并确认交货日期。
6. 采购执行与监控- 采购人员监督供应商履行合同，确保按时交货。
- 采购人员与质量部门合作，进行产品质量的检查与验收。
7. 采购结算与评估- 采购人员核对供应商提供的发票与采购订单。
- 采购评估包括对供应商履约情况的评价，以及与合同约定的结算方式。
四、违约责任与纠纷解决1. 供应商的违约责任：- 若供应商未按合同约定交货，采购人员有权采取合理补救措施，并要求供应商承担相应的违约责任。
- 若供应商交货物品与合同约定不符，采购人员有权拒绝接收，并要求供应商赔偿损失。
2. 企业的违约责任：- 若企业未按合同约定支付货款，供应商有权采取法律手段维护自身权益。
- 若企业无故解除合同，应向供应商支付违约金。
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1. 目的和适用范围本程序的目的是确保公司采购流程的规范化和标准化，从而提高采购效率和质量。
适用于公司所有采购活动。
2. 程序内容2.1 设计人员整理BOM表，并将其交给仓库管理人员。
2.2 仓库管理人员核对库存情况，并根据需要编制采购计划。
2.3 采购计划需要经过总经理审批后才能执行。
2.4 采购人员执行询价、对比、采购合同签订等流程，并将采购订单发送给仓库管理人员。
2.5 仓库管理人员接收采购订单，并更新库存信息。
3. 质量控制要求3.1 BOM表必须准确无误，包含所有必要的信息。
3.2 仓库管理人员必须核对库存情况，确保采购计划的准确性。
3.3 采购计划必须经过总经理审批后才能执行。
3.4 采购人员必须执行询价、对比、采购合同签订等流程，确保采购的质量和价格合理。
3.5 仓库管理人员必须及时更新库存信息，确保库存准确无误。
4. 责任和权限4.1 设计人员负责整理BOM表，并将其交给仓库管理人员。
4.2 仓库管理人员负责核对库存情况，并编制采购计划。
4.3 总经理负责审批采购计划。
4.4 采购人员负责执行询价、对比、采购合同签订等流程，并将采购订单发送给仓库管理人员。
4.5 仓库管理人员负责接收采购订单，并更新库存信息。
5. 监督和检查5.1 管理层应定期对采购流程进行监督和检查，确保程序的有效性和质量。
5.2 内部审计部门应对采购流程进行定期审计，发现问题并提出改进意见。
5.3 相关部门应对采购流程进行自我检查，确保程序的正确性和完整性# 采购控制程序文件# 一、目的本程序文件旨在规范公司的采购工作流程，确保采购工作有序进行，达到更好地完成公司下达的采购任务的目的。
# 二、范围本程序文件适用于公司设备、资产、原材料、配件及耗材的采购工作。
# 三、职责3.1 采购部门负责公司设备、资产、原材料、配件及耗材的采购工作，完成公司下达的各项采购任务；3.2 采购部门负责管理公司合格供应商的资质文件，参与合格供应商的评定和考核的流程；3.3 采购部门负责与供应商进行询价、议价谈判，拟订合同，经领导审核批准后签订采购合同；3.4 采购部门负责跟进采购物资的到货、验收，负责物资的验收、清点，以及与供应商核对账目，进行付款及发票结算工作；3.5 采购部门负责采购异常的售后服务问题，包括退、换货、补偿事宜等；3.6 采购部门负责领导安排的其他工作。
# 四、流程4.1 采购计划根据使用部门提出并经总经理签批后的采购计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购工作。
4.2 询价和议价此环节主要工作有以下两大块：1) 发询价函：了解好供应商后，需发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传；2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作。
4.3 签订合同在询价议价完成后，接下来要做的就是签订合同了。
合同内容包含但不限于采购型号、数量、价格、到货时间、质量保证、售后服务及违约责任等。
每份合同的内容要求与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。
4.4 供应协调4.4.1 在此环节，需要了解整个供应过程是否正常，包括收货人的联系方式、地址，并及时通知供应商。
同时，需要跟进货物的物流信息，以便随时跟踪货物在途中的状态。
4.4.2 对于延期交货的货物，需要进行协调和处理。
具体步骤如下：1) 内部沟通：采购部门需要与使用部门沟通，了解延期交货是否会对生产或业务造成影响。
如果会影响，需要调整生产安排或者与客户沟通能否接受延期交货。
2) 与供应商沟通：采购部门需要与供应商进行沟通，了解延期交货的原因和预计的到货时间。
同时，需要与供应商商讨可能的解决方案，如加急生产、更换配送方式等。
3) 调整采购计划：如果延期交货会对生产或业务造成影响，采购部门需要及时调整采购计划，以确保生产或业务的顺利进行。
4.5 物资验收和结算4.5.1 在货物到达后，采购部门需要对物资进行验收和清点，确保货物的数量、质量和规格与采购合同一致。
如果发现问题，需要及时与供应商联系并处理。
4.5.2 在物资验收合格后，采购部门需要进行付款和发票结算。
需要核对采购合同、发票和付款记录，确保付款的准确性和及时性。
4.6 售后服务4.6.1 如果采购物资存在质量问题或其他异常情况，采购部门需要及时联系供应商，协商解决方案。
如果无法解决，需要向领导反映并及时处理。
4.6.2 对于退、换货、补偿等售后服务，采购部门需要及时处理，确保客户满意度和公司形象。
4.7 其他工作4.7.1 采购部门需要按照领导的安排，完成其他与采购相关的工作。
同时，需要不断总结经验，改进工作流程，提高采购效率和质量。
4.7.2 除了日常的采购工作，采购部门还需要关注市场动态和供应商情况，及时了解物资价格变动、供应商信用状况等信息。
根据市场变化，及时调整采购策略，以确保采购成本的控制和效益的提升。
4.7.3 采购部门还需要与其他部门密切合作，协调配合，共同完成公司的各项任务。
例如，在新产品研发、生产计划编制、库存管理等方面，采购部门需要与相关部门进行沟通和协调，以确保公司的整体利益。
4.7.4 最后，采购部门还需要不断提升自身的专业素质和能力，通过培训、学习、交流等方式，不断提高自己的采购技能和管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。
第五章供应商管理5.1 供应商选择5.1.1 采购部门需要根据公司的采购需求和采购策略，制定供应商选择标准和程序。
供应商选择标准应包括供应商的信用状况、质量管理体系、生产能力、交货能力、售后服务等方面的要求。
5.1.2 采购部门应建立供应商数据库，收集和整理供应商的信息，包括供应商的基本情况、产品信息、质量管理体系认证情况、生产能力、交货能力、价格等方面的信息，以便于对供应商进行评估和筛选。
5.1.3 在选择供应商时，采购部门应采用多种方式，包括公开招标、邀请招标、询价等方式，以确保选择到具有竞争力的供应商。
5.2 供应商评估5.2.1 采购部门需要对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信用状况、质量管理体系、生产能力、交货能力、售后服务等方面的情况。
5.2.2 采购部门可以采用供应商评估表、供应商调查表等方式，对供应商进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类和排序。
5.2.3 采购部门还需要对供应商的评估结果进行记录和归档，以备后续使用。
5.3 供应商管理5.3.1 采购部门需要与供应商建立稳定的合作关系，加强与供应商的沟通和协调，共同推进产品的质量、交货期和售后服务等方面的改进。
5.3.2 采购部门需要制定供应商管理制度，建立供应商评价制度、供应商考核制度和供应商奖惩制度等，以激励供应商积极参与合作，提高供应商的责任心和服务质量。
5.3.3 采购部门需要定期对供应商进行考核和评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商采取相应的惩罚措施，以保证供应商的稳定性和质量可靠性。
5.4 供应商发展5.4.1 采购部门需要关注供应商的发展状况，积极引导和帮助供应商提高质量管理水平、生产能力和技术水平，共同推进供应链的优化和协同发展。
5.4.2 采购部门可以与供应商开展技术合作、研发合作等项目，促进双方的技术创新和产品升级，共同提高市场竞争力。
5.4.3 采购部门还可以向优秀供应商提供定向培训、技术支持等服务，帮助供应商提高管理水平和技术能力，共同推动供应链的协同发展。
5.5 供应商退出5.5.1 在供应商管理过程中，如果发现供应商的质量、交货期或售后服务等方面存在严重问题，采购部门需要及时与供应商沟通，协商解决问题。
5.5.2 如果供应商长期无法改善问题，严重影响公司的采购和生产，采购部门可以考虑停止与该供应商的合作。
5.5.3 在停止合作之前，采购部门需要制定详细的退出方案，包括退出的时间、方式、责任划分等，以减少退出过程中的风险和损失。
5.5.4 采购部门还需要对退出的供应商进行评估和记录，以便于后续的供应商选择和管理。
5.6 供应商管理的注意事项5.6.1 采购部门需要建立健全的供应商管理制度和流程，确保供应商的选择、评估、管理和退出等方面的工作有序进行。
5.6.2 采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调，及时解决问题，共同推进产品的质量、交货期和售后服务等方面的改进。
5.6.3 采购部门需要注重供应商的发展和培养，积极引导和帮助供应商提高管理水平和技术能力，共同推进供应链的优化和协同发展。
5.6.4 采购部门需要定期对供应商进行考核和评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商采取相应的惩罚措施，以保证供应商的稳定性和质量可靠性。
5.6.5 采购部门需要关注供应商的退出情况，及时进行评估和记录，以便于后续的供应商选择和管理。
供应商管理是企业采购管理的重要组成部分，对于保障采购质量、降低采购成本、提高生产效率和产品竞争力具有重要意义。
采购部门需要建立健全的供应商管理制度和流程，加强与供应商的沟通和协调，注重供应商的发展和培养，定期对供应商进行考核和评价，及时解决问题和处理风险，以确保供应链的稳定性和质量可靠性。
同时，采购部门需要不断提升自身的采购能力和管理水平，以适应市场竞争和不断变化的市场环境。