公司销售人员费用报销管理制度修订
销售报销制度
销售报销制度销售报销制度是指为了规范销售人员报销行为，保证企业正常运营和发展的一套制度。
以下是一个700字的销售报销制度范文供参考：一、背景为了规范销售人员的报销行为，提高报销效率和准确性，确保企业资金的合理利用和管理，制定本销售报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员。
三、报销范围1.差旅费：包括交通费用、飞机票、火车票、汽车租赁费用等；2.住宿费：包括酒店住宿费用；3.招待费：包括客户招待、商务宴请等费用；4.通信费：包括电话费用、手机费用等；5.办公费：包括办公用品、打印费用等；6.其他费用：包括快递费用、会议费用等。
四、报销要求1.报销申请：销售人员在完成报销事项后，需填写《报销申请表》，并附上相应的发票、单据等材料，交由上级进行审批；2.报销审批：销售人员的上级需对报销申请进行审核，确保申请事项合理合规；3.报销支付：经过审批的报销事项，由财务部门进行支付；4.原始单据保留：销售人员应妥善保管报销相关的原始单据，以备审计需要。
五、费用限额1.差旅费：根据不同地区的收入水平和市场需求，设定差旅费的上限。
超过上限的差旅费需额外申请和审批；2.招待费：根据不同客户的重要程度和市场情况，设定招待费的上限。
超过上限的招待费需额外申请和审批；3.其他费用：其他费用的限额根据实际需求进行设定。
六、注意事项1.凭证真实性：销售人员报销时所附上的发票、单据等凭证需真实有效，不存在虚假报销行为；2.报销时限：销售人员需在报销事项完成后的十个工作日内向上级提交报销申请；3.报销规范：销售人员需按照本制度的要求进行报销，不得任意扩大报销范围或超出费用限额。
七、违规处理1.虚假报销：对于有虚假报销行为的销售人员，将给予相应处罚，并按公司相关规定追究法律责任；2.超额报销：对于超额报销的销售人员，将对其进行警告或纪律处分。
八、制度宣导公司将定期对销售人员进行销售报销制度的宣导和培训，以确保销售人员对制度的理解和遵守。
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司销售人员费用报销行为，合理掌控费用支出，提高费用管理效率，订立本制度。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，并结合公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司销售人员，包含公司直属和外派销售人员。
第三条定义1.费用报销：指销售人员因公外出、业务接待等产生的经济支出，并在规定的范围内向公司提出报销申请的行为。
2.报销申请：指销售人员向公司提交的费用报销申请表，包含认真的费用明细及相关票据。
3.费用标准：指不同类别费用的标准规定，用于确定报销金额。
4.费用管理：指对销售人员费用报销申请的审核、批准、支出及统计分析的全过程管理。
第二章费用报销的范围和条件第四条费用范围销售人员费用报销范围包含但不限于以下几类：1.出差费用：包含差旅交通费、留宿费、餐饮费、通讯费等。
2.接待费用：包含与客户商务宴请、礼品购买等相关费用。
3.市场推广费用：包含参加展会、会议、培训、广告宣传等相关费用。
4.其他费用：包含办公用品采购、邮寄费、快递费等其他合理支出。
第五条费用报销条件销售人员必需满足以下条件方可申请费用报销：1.费用必需是因公产生的，与工作相关。
2.费用发生时必需符合相关政策和规定，且有合法、合规的票据。
3.费用报销申请必需在发生费用后15个工作日内提交，逾期申请将被视为无效。
第三章费用报销流程第六条报销申请销售人员发生费用后，在15个工作日内向所属部门提交费用报销申请表。
申请表应包含以下内容：1.报销人员姓名、工号、职位等基本信息。
2.费用发生时间、地方、原因等相关信息。
3.费用明细及相关票据：票据应包含发票、收据等合法、合规的证明费用发生的凭证。
第七条费用审核销售人员所属部门负责对报销申请进行审核，审核内容包含但不限于： 1. 费用的合理性、必需性与符合相关政策和规定的性质。
2. 费用明细及票据的真实性、完整性。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售出差人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售出差人员费用管理，规范报销流程，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售出差人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章报销范围第四条销售出差人员的报销范围包括：1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具费用；2. 住宿费：按照公司规定的标准报销住宿费用；3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销餐饮费用；4. 公务招待费：按照公司规定的标准报销业务招待费用；5. 差旅补贴：按照公司规定的标准发放差旅补贴；6. 其他因公出差产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销程序：1. 出差人员填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、行程安排、预计费用等，经部门主管审批后，报财务部门备案；2. 出差人员按照公司规定标准，合理使用费用，并保留相关票据；3. 出差结束后，填写《报销单》，附上相关票据，经部门主管审核签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章报销标准第六条交通费报销标准：1. 飞机票：经济舱全价票实报实销；2. 火车票：硬卧票全价票实报实销；3. 长途汽车票：全价票实报实销。
第七条住宿费报销标准：1. 国内出差：一类城市每人每天不超过XXX元，二类城市每人每天不超过XXX元，三类城市每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第八条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元；2. 国外出差：按照国家及公司规定的标准执行。
第五章管理与监督第九条出差人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条部门主管负责对本部门出差人员的报销情况进行监督，确保报销程序的规范性和合理性。
第十一条财务部门负责对报销单及票据进行审核，确保报销程序的合规性。
第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度1. 引言销售人员费用报销管理制度的目的是规范销售人员在工作过程中所产生的各类费用的报销流程和标准，确保费用的合理性和准确性，同时提高工作效率和降低企业成本。
本制度适用于公司所有销售人员。
2. 费用报销类型及标准销售人员的费用包括但不限于交通费、住宿费、膳食费、招待费、通讯费、办公用品等。
具体的费用标准按照公司相关政策执行，销售人员在报销时需依据公司要求提供相应的费用凭证，例如发票、收据等。
2.1 交通费销售人员在工作中需要出差或外出拜访客户时产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、车辆租赁费、加油费等。
具体交通费用标准根据不同的交通方式和地区而有所差异，销售人员在报销时需填写报销单，并提供相关的交通费用凭证。
2.2 住宿费销售人员在外出工作期间产生的住宿费用，包括但不限于酒店住宿费、长租公寓费用等。
具体的住宿费用标准根据不同地区和酒店星级而有所差异，销售人员在报销时需填写住宿费用报销单，并提供相关的住宿费用凭证。
2.3 膳食费销售人员在工作期间产生的膳食费用，包括但不限于工作餐费、招待费等。
膳食费用标准根据不同地区和公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写膳食费用报销单，并提供相关的膳食费用凭证。
2.4 招待费销售人员在与客户进行商务招待时产生的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费等。
招待费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写招待费用报销单，并提供相关的招待费用凭证。
2.5 通讯费销售人员在工作过程中产生的通讯费用，包括但不限于电话费、上网费等。
通讯费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写通讯费用报销单，并提供相关的通讯费用凭证。
2.6 办公用品销售人员在工作过程中需要购买的办公用品费用。
办公用品费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写办公用品费用报销单，并提供相关的购买凭证。
3. 费用报销流程3.1 报销单填写销售人员在产生费用后，需尽快填写相应的报销单。
销售公司报销管理制度
销售公司报销管理制度一、总则为规范公司报销管理，确保公司资金使用的合理性和透明度，提高公司工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所属销售公司员工的差旅费、业务招待费和其他费用的报销管理。
三、报销流程1.员工办理差旅、业务招待等费用支出后，需在三个工作日内将相关单据和报销申请表上交至所属部门经理，由部门经理审批后再报财务部门审核。
2.财务部门需在收到员工报销单据后的五个工作日内完成审核，并汇总送总经理签字。
3.总经理审批后，财务部门会在十个工作日内将报销款项发放给员工。
4.员工需在收到报销款项后签字确认，并在报销系统上录入相关信息。
5.员工需保存好原始单据，以备查。
四、费用标准1.差旅费差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，均按公司规定标准执行。
2.业务招待费业务招待费包括招待客户、合作伙伴等的餐饮费用，不得超过公司规定标准。
3.其他费用其他费用需按照公司规定标准报销，需有合理的事由和凭证。
五、报销注意事项1.员工需如实填写报销单据和申请表，违反者公司将进行扣减奖金或处罚。
2.报销单据需真实完整，如有涂改或造假行为，公司将追究相关责任。
3.员工需按照规定时间内提交报销单据和申请表，逾期未报销的，公司将不予受理。
4.对于报销标准和费用的异议，员工可向所属部门经理提出申诉，经审核确认后进行调整。
5.对于重大费用支出，员工需提前向部门经理做出解释和申请，经批准后方可支出。
六、监督检查公司内设监察部门对报销制度执行情况进行定期检查，发现问题及时处理并通报有关部门。
七、制度解释权本制度的最终解释权归公司总经理所有，如有疑问或建议可向总经理提出。
八、附则本制度自发布之日起即生效，如需修改，须经总经理同意并重新发布。
以上为销售公司报销管理制度，各部门及员工务必严格执行，如有违反，将受到公司相关处罚。
愿我们共同遵守管理制度，保持良好的企业形象，提高工作效率，发展壮大企业。
销售部费用制度范本
销售部费用制度范本第一章总则第一条为了加强销售部费用管理，规范费用报销流程，保障销售业务正常开展，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部所有员工，包括差旅费、业务招待费、销售推广费等各项费用。
第三条销售部费用的管理原则：合法、合规、合理、效益。
第二章费用预算与审批第四条销售部各项费用预算由销售经理根据业务需要进行制定，报财务部审核，总经理审批。
第五条销售部费用预算应按照年度、季度、月度进行分解，明确各项费用的开支范围、标准、金额等。
第六条销售部费用报销前，需填写《销售部费用报销申请表》，经销售经理审批同意后，报财务部审核报销。
第七条销售部费用报销应提供真实、合法的发票，按照公司规定的报销流程进行。
第三章差旅费管理第八条销售部员工出差前，需填写《出差报告》，经销售经理审批同意后，报财务部备案。
第九条销售部员工出差期间产生的差旅费，包括交通费、住宿费、市内交通费等，按照公司规定的标准进行报销。
第十条销售部员工出差结束后，应在三个工作日内提交《出差总结》报告，经销售经理审批后，报财务部。
第四章业务招待费管理第十一条销售部业务招待费用于维护客户关系，提高公司形象，应严格按照公司规定的招待范围、标准进行。
第十二条销售部业务招待费用报销前，需提供招待清单、发票等证明材料，经销售经理审批同意后，报财务部审核报销。
第五章销售推广费管理第十三条销售部销售推广费用用于支持销售业务开展，提高产品市场占有率，应按照公司规定的范围、标准进行。
第十四条销售部销售推广费用报销前，需提供推广活动方案、费用明细、发票等证明材料，经销售经理审批同意后，报财务部审核报销。
第六章违规处理第十五条销售部员工违反本制度规定，造成公司损失的，应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、纪律处分。
第十七条本制度由销售部负责解释，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度自发布之日起生效，如有与本制度不符的旧有规定，一律以本制度为准。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。
招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。
通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。
办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。
其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。
第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
销售人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。
3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。
4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。
4. 财务总监审批后，报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。
2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。
3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。
2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。
3. 审核报销流程是否符合本制度规定。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
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销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、附于票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；白日乘车时间超过8个小时，可乘硬卧，19：00——凌晨3：00之间乘车超过6小时可乘硬卧，如购买了低于硬卧的车票，可按节约金额的60%给予补助，若无相关领导批准购买高于硬卧的车票，高出金额自行承担；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出并批准。
（2）部门主管出差，由总经理批准。
（3）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：（4）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。
“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划，经主管领导签字后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。
（原件由销售主管归档）附表二：出差情况汇报书部门主管意见、签字：（5）差旅费报销标准：出差标准分两个级别：主管、销售员。
差旅费报销标准（6）在报销差旅费用时，凡在规定标准之内的凭发票报销，超过标准的按标准报销。
若有特殊原因超过标准的，要经总经理审批同意后才能报销。
（7）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。
购买车票、飞机票的原则上由公司统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。
（8）使用交通工具标准：A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；C、其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓；（9）“差旅费报销单”（见附表三）附表三：差旅费报销单部门年月日附单据张总经理审批：财务审核：部门主管审核：出纳：领款人：（10）差旅费报销单各项目填写方法。
A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。
B．“年月日”栏：填写报销日期。
C．“附单据张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字。
D．“出差人”栏：按费用负担人填写。
E．“出差事由”栏：填出差工作内容。
F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写。
G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写。
H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写。
I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。
J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。
如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费合计金额时该金额不计算在内）K．“出差补贴天数”栏：不填写L．“出差补贴金额”栏：按《出差补贴申请单》合计金额填写。
M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写，N．“其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。
O．“予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用填报。
（12）“出差补贴申请单”（见附表四）附表四：出差补贴申请单审核：申请人：每个出差人员分别如实填写《出差补贴申请单》相关内容，出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效，并按规定计算填写并在申请人处签字。
二、销售提成标准1、销售目标销售员每月有销售目标，但无销售任务，销售人员的销售目标额为每月月初由销售主管公布，销售目标额计入绩效考核进行核算。
试用期销售员第一个月不设定销售目标，第二个月按正式员工的50%计算目标额。
2、销售目标考核期销售目标考核阶段为每个月考核，每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定，销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩。
3、销售提成标准A、提成结算方式：当月回款率结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；B、提成计算办法：销售提成 = 回款额×销售提成百分比C、销售提成比率：D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品，特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。
三、车辆油费标准为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。
报销车辆油费时，必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”（见附表五），同“费用报销单”（见附表六）一并报经销售主管签批后由财务进行审核，再由总经理签批。
报销单据填写、保管应注意以下几点：（1）“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。
（2）“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。
财务部办理报销手续后，按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；（3）财务部每月装订凭证时，须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。
（4）“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。
待公司财务主任审计检查无误后，经批准方可销毁。
（5）为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单附于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所附的票据张数如实填写。
B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。
C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。
D、“费用报销单”按公司审核程序，由主管领导签字审批后到财务部报销。
附表五：车辆油费报销申请单总经理签批：销售主管签批：附表六：费用报销单总经理审批：财务审核：部门主管：经办人：四、借款标准借款须本着“前款不清、后款不借”的原则。
财务应严格把关。
根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行。
若发现未按规定执行者，将处罚责任人200元以上的罚款。
1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，并填写“备用金借支单”（见附表七），“备用金借支单”必须按格式详细、认真填写。
借支额度根据实际需要确定，由公司领导签批。
A、差旅备用金借款出差人员差旅备用金借款时必须出示经主管领导签字后的“出差任务书”，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
出差人员差旅备用金借款限额：公司员工出差五日内（含五日）借款最高限额1000元，超过五日者，每超出一天增加100元。
总经理出差五日内借款最高限额3000元，超出五日者，每超出一天增加500元。
B、业务备用金借款当月业务费借款总额限制为：当月销售目标总额的3%为上限。
每次业务费借款必须事先填写“备用金借支单”（见附表七），报经营销主任、总经理签字批准后，才能进业务费借款。
所借款项于领取当月工资时直接冲抵。
在业务备用金借款时填写的“备用金借支单”中“备用金借支事由”必须详细填写招待客户的单位名称、客户姓名、职位、招待方式、招待日期、地点、顾客方面同席者和本次招待理由及可获得的效果等。
所借支的业务备用金包含因业务拓展所包含的所有费用，已借支业务备用金不再另行借支借款人的车辆使用维护费及油费备用金。
2、借支程序A、程序B、备注①以上程序针对普通员工设计，当部门主管需借支款项的，填请款单，行政部进行事项审核，财务人员进行事项重点复核，总经理审核、签批；当营销主任需借支款项的，填请款单，财务人员进行事项重点审核及复核，总经理审核、签批；②财务部对不符合规定、不合理、不合法的借款事项，不予办理。
③借款金额超过2000元，应提前一天向财务部预约，否则，财务部门有权延时打款。
3、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
凡催收超过三次未还者，财务部有权在其工资中直接扣减。
4、对于长期占用备用金的，财务部将从占用备用金人员的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
附表七：备用金借支单所属部门：申请时间：20 年月日五、业务招待费的管理1、业务招待费的报销办法因业务项目进展的需要确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的，必须事先报，必须事先填写“业务招待申请报销单”（见附表八）中申请栏，部门经理及营销主任审核、总经理签字批准后，才能到财务部进行业务招待费借款。
财务部必须对该申请业务费的项目予以立项备案。
经办人所申请业务招待费的业务项目，在业务没有成交之前，所申请的招待费由公司与经办人双方各自承担一半的费用。
如若业务项目成交，经办人因业务项目所申请的业务项目招待费由公司全部承担。
因此经办人在业务费报销的期限内，报销业务费用时，如若业务还未成交，则只能允许报销该业务项目招待费用的一半，另一半该业务项目招待费则需在业务成交之后方能报销。
报销业务招待费时，必须认真、详细填写“业务招待申请报销单”中的报销栏，同“费用报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审核，再由总经理签批。
报销单据填写、保管应注意以下几点：（1）“费用报销单”中用途栏填写“业务招待费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“业务招待申请报销单”中注明，“业务招待申请报销单”必须按格式详细、认真填写。
（2）“业务招待申请报销单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。
财务部办理报销手续后，按规定单独保管“业务招待申请报销单”；（3）财务部每月装订凭证时，须将“业务招待申请报销单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。
（4）“业务招待申请报销单”未经公司批准不得销毁。