{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程采购管理是一个企业运营中至关重要的环节，它对企业的运营成本、质量、信誉等方面影响深远。
为确保企业采购工作能够健康、高效发展，必须建立完善的采购管理制度和操作流程。
本文将对这一方面进行详细介绍。
一、采购管理制度采购管理制度是为确保企业采购工作高效、协调、合法进行而制定的一系列规章制度。
对于一个企业而言，如何制定一套适合自身的采购管理制度是一个非常重要的问题。
下面是一些可能包含在采购管理制度中的规定。
1. 采购相关法规的规定国家对于采购活动有着相对严格的法规，企业应当对其严格执行。
2. 采购进出货流程的规定采购进出货流程也是采购管理制度中必不可少的部分，包括物料准备、发出采购订单、验收入库等方面。
3. 采购预算的规定企业应当制定相应的采购预算并进行依据预算实施采购的管理。
4. 供应商管理的规定规定了企业应该如何寻找供应商、如何进行供应商评估，以及如何与供应商建立良好的合作关系和贸易的信誉模式。
5. 报价和议价的规定企业应该按照标准流程执行采购活动，同时要根据企业的成本和实际情况进行选择性议价。
6. 权责清晰的规定制订采购管理制度的同时，也应该把企业采购部门内部之间权责关系的分配清晰化，明确各级职责、权限和管理程序。
7. 合同管理的规定合同是采购工作中非常重要的环节，企业应考虑对合同进行完善的管理，包括合同签订、履约、监控等方面的规定。
二、采购管理操作流程除了采购管理制度之外，采购管理流程也是非常重要的部分。
采购流程主要包括如下流程：1. 采购准备权责部门：采购活动发起者、采购人员从采购需求的产生，到采购计划、采购询价的处理等流程，以及采购预算和报销审批，都属于采购准备阶段。
2. 供应商筛选权责部门：采购人员、集中负责采购审批的管理人员在采购准备阶段，企业需要寻找最适合自己采购需求的供应商，该阶段是对供应商进行资格审核和交流的过程。
3. 采购活动的实施权责部门：采购人员、审批管理人员指以发出采购订单、确定贸易条件、签订合同为重点的采购活动。
采购管理制度及操作流程范文
采购管理制度及操作流程范文采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为了规范采购管理活动，保障采购权益，提高采购效益，本制度依据相关法律法规和公司实际情况制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有与采购相关的活动。
第三条采购的目标：以最优的价格、品质、交货期和服务为原则，满足公司的需求，实现优化采购成本。
第四条采购的原则：公开、公正、公平、诚信原则；最经济合理原则；招标制度原则；质量优先原则。
第二章采购计划第一条采购计划编制：公司各部门根据实际需求，制定年度采购计划，并在每月底前上报采购部，采购部根据计划进行审核和整合。
第二条采购计划审批：采购部门将采购计划上报公司领导进行审核，经公司领导批准后，方可执行。
第三条采购计划执行：采购部门根据采购计划，编制详细的采购方案，并开始执行。
第三章供应商的评价和选择第一条供应商库管理：采购部门建立供应商库，并对供应商进行评价，定期更新供应商信息。
第二条供应商评价指标：采购部门根据供应商的品质、价格、交货期、服务等方面进行评价，并给出相应的评分。
第三条供应商选择：采购部门根据供应商评价结果，进行供应商选择，首选综合评分高的供应商。
第四条供应商合作协议：采购部门与选定的供应商签订合作协议，并明确双方责任和权益。
第四章采购方式和流程第一条采购方式：采购部门根据采购金额和采购品类，选择合适的采购方式，包括询价采购、竞争性谈判、招标采购等。
第二条采购流程：采购部门根据采购方式，制定具体的采购流程，包括需求确认、询价、比选、议价、合同签订和交货验收等环节。
第三条采购文件管理：采购部门对所有采购活动的相关文件进行管理，包括采购计划、采购方案、合同文件等。
第五章采购合同管理第一条合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权益和义务。
第二条合同变更：如需对采购合同进行变更，采购部门必须提前向供应商和相关部门申请，并经过相关部门审核批准后才能变更。
第三条合同履行：采购部门对采购合同的履行进行监督，如有必要，可以派员负责合同的履行和验收。
釆购管理制度及操作流程
釆购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理制度的制定目的采购管理制度的制定是为了规范企业采购管理，确保采购活动的合法性、合理性和规范性，保障企业经济利益和社会责任，提高采购质量和效率，实现协同共赢。
2.适用范围适用于企业内各部门、各级别人员参与的采购活动，包括有关采购策划、采购策略、采购合同、供应商管理、采购审批、采购执行和采购绩效评估等所有环节和流程。
3.制度内容（1）采购目标和原则：明确采购目标和原则，对各类采购活动进行分类和规范，确保采购安全、全面、高效。
（2）组织架构和职责：建立采购组织架构，划分职责，确保采购活动有序开展。
（3）供应商管理：建立供应商评估、管理和奖惩机制，控制供应商风险，提高供应商质量和服务。
（4）流程管理：制定从采购计划制定到最终采购决策的全流程管理方案，明确流程程序，提高采购过程的规范性和透明度。
（5）采购合同管理：以采购合同为重点，制定明确的合同管理办法，包括合同签订、合同履行和合同变更等。
（6）采购执行和绩效评估：制定采购执行和绩效评估标准和流程，对采购成果进行全面评估，为提高采购效率和质量奠定基础。
4.制度执行与监督制度执行者必须对相关制度有完整且准确的理解，并严格遵守制度规定。
制度执行者应建立制度执行的内部监督机制，确保制度的有效性、规范性和可行性。
同时，制定完善的监督、考核制度，通过考核结果为制度改进提供有据支持，不断完善采购管理制度及操作流程的规范性和实用性。
二、采购管理操作流程1.采购计划（1）明确采购需求：开展采购计划前，首先需要明确采购需求，确定采购类别、数量、时间等。
（2）评估采购风险：开展采购活动，必须评估采购风险，以避免因采购过程中出现各种风险而导致的损失。
（3）拟定采购计划：在采购需求、风险评估等基础上，拟定采购计划，确定采购方案、采购数量、采购时间等。
2.供应商征询（1）根据采购计划进行供应商征询：在拟定采购计划后，开始进行供应商征询，征询内容包括需求描述、报价标准等。
物品采购与管理制度及流程
物品采购与管理制度及流程1. 引言为了规范和优化公司的物品采购与管理流程，确保资金的合理使用和物品的高效利用，制定本物品采购与管理制度。
本制度适用于公司全体员工，在进行物品采购和管理时必须遵守。
2. 采购与管理流程2.1 申请员工如需采购新的物品，应填写采购申请单，并详细描述所需物品的名称、型号、规格、数量等信息。
2.2 审批采购申请提交后，相关部门的主管需进行审批。
审批流程包括两个层级，首先是部门主管审批，然后是财务部门审批。
申请单需按照层级关系逐级提交审批。
2.3 采购经过审批的采购申请单由财务部门转至采购部门。
采购部门根据申请单中的物品信息进行供应商选择、报价比较等工作，并最终确定采购方案。
2.4 合同签订在确定采购方案后，采购部门与选择的供应商进行商务洽谈，并签订采购合同。
合同中需明确物品的名称、型号、规格、数量、价格、交付时间等信息。
2.5 付款在采购物品交付后，财务部门按照合同规定的支付方式进行付款。
采购部门需及时提供相关资料给财务部门，保证付款程序的顺利进行。
2.6 接收和验收采购物品交付至公司后，由接收人员进行验收。
验收人员需按照采购合同中的物品信息进行核对，确保物品的质量和数量与合同一致。
若有问题，应及时与供应商联系解决。
2.7 入库与管理验收合格的物品由接收人员送至仓库，并进行入库登记。
仓库管理员负责对物品进行分类存放，并建立相应的物品管理台账。
出库时，需填写出库单并经过相应审批程序。
2.8 盘点与报废周期性地进行物品盘点，确保库存的准确性。
如发现过期、损坏或报废的物品，应及时上报相关部门，并按照公司规定的流程进行处置。
3. 监督与评估为确保物品采购与管理流程的有效性和合规性，公司将进行定期监督和评估。
监督人员将随机抽查采购和管理记录，并进行核实。
同时，员工可提出改进建议，公司将酌情考虑并予以采纳。
4. 附则•物品采购与管理制度及流程将根据公司实际情况进行调整和优化，所有变更需经过相关部门的审核和批准。
物资采购管理操作规程
物资采购管理操作规程一、前言物资采购是一项重要的管理活动，对于企业的正常运转具有重要的影响。
为了提高采购效率，规范采购流程，保证采购的真实有效，制定物资采购管理操作规程是非常必要的。
二、采购需求确定1. 需求明确在进行物资采购前，必须明确所需物资的种类、规格、数量、质量要求等细节。
通过与相关部门的沟通，明确采购需求，并制定详细的采购计划。
2. 需求评估对于采购需求的合理性和紧急程度进行评估，确定采购的优先级。
评估过程中要考虑供应商的可靠性、物资的持续供应能力、成本和效益以及风险控制等因素。
三、供应商选择1. 供应商调查根据需求确定合格供应商范围，并进行供应商调查。
调查内容包括供应商的信誉度、生产能力、质量保证措施、售后服务等，以确定供应商的可靠性。
2. 供应商评价对于供应商进行评价，采用多因素权衡法进行评估，综合考虑供应商的价格、交货期、质量、服务等方面。
评价结果将作为供应商选择的重要依据。
四、报价与谈判1. 报价请求向符合要求的供应商发送报价请求，并说明采购的详细要求。
报价请求应该明确要求报价时间、付款方式、售后服务等。
2. 报价评估对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格、交货期、质量保证等因素，选择最适合的供应商。
3. 谈判与合同签订与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等方面进行协商，达成双方都满意的结果。
在谈判结果确认后，签订正式的合同文件。
五、采购执行与监督1. 采购执行在合同生效后，根据合同规定的时间和要求，及时向供应商下达采购订单，确保按时供货。
同时，采购人员要负责跟踪物资的运输、验收和入库工作，保证采购的有效执行。
2. 采购监督采购过程中应建立健全的监督机制，对采购人员的操作行为进行监督，确保采购的合规性和公正性。
对供应商的交货情况、质量情况进行监督，并及时处理采购中的问题。
六、物资验收与记录1. 物资验收根据物资采购合同的要求，对所采购的物资进行验收。
验收人员要按照相关的验收标准进行操作，对物资的数量、质量、完好性等进行检查，并记录验收结果。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。
效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。
质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。
组织实施市场调研，确定供应商。
审核采购需求，组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。
采购专员：负责具体的采购业务执行。
质量检验员：负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。
需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。
市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。
采购管理的操作规程
采购管理的操作规程一、采购管理的概述采购管理是组织内部对采购活动进行统一管理和监督的过程。
采购管理的目标是确保采购的物品和服务的质量、价格、交付时间等符合组织的需求，并通过有效的采购流程达到节约成本、提高效率的目的。
为了规范采购活动，制定采购管理的操作规程是必要的。
本文将介绍采购管理的主要操作规程，以提供参考和指导。
二、采购需求的确认1. 内部需求确认1.1 审查和确认采购需求的合理性和必要性，避免重复采购和浪费资源。
1.2 确定采购物品或服务的规格、数量、质量要求等详细信息，并编制相应的采购需求报告。
2. 外部供应市场调研2.1 调研相关市场，了解供应商的经营情况、产品质量、价格水平、交货能力等信息。
2.2 筛选合适的供应商，并与其进行初步接触，了解其合作意愿和能力。
三、采购计划的编制1. 制定采购计划1.1 根据采购需求报告，编制采购计划，明确采购的物品或服务、预算、交付时间等关键要素。
1.2 确定采购的方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，并遵守相关法律法规。
2. 预算控制与审批2.1 根据采购计划编制采购预算，并进行审批。
2.2 严格控制采购支出，在预算范围内进行采购活动。
四、供应商选择与评估1. 供应商资格审查1.1 确认供应商的企业资质，如营业执照、生产许可证等。
1.2 评估供应商的综合实力和信誉度，如供货能力、质量管理体系、售后服务等。
2. 技术与商务评审2.1 对符合条件的供应商进行技术评审，确保其产品或服务符合组织的需求。
2.2 进行商务评审，包括价格谈判、合同条款等，以获取最有利的采购条件。
3. 供应商选择3.1 综合考虑供应商的资质、实力、价格、交货能力等综合因素，进行最终的供应商选择。
3.2 在选择供应商后，与其签订合同或协议，并明确双方的权利和义务。
五、采购执行与管理1. 采购订单的发布与确认1.1 根据合同或协议的约定，编制采购订单，并送达供应商。
1.2 确认供应商对采购订单的接受与确认，确保订单的有效性和准确性。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度概述为有效管理企业的采购活动，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，本制度依据企业的实际情况，包括采购管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险管控等内容。
本制度适用于企业内部所有的采购活动。
二、采购管理组织架构1. 采购部门：负责企业内所有采购工作的组织和管理。
2. 采购经理：负责采购部门的日常管理工作，包括采购计划的制定、采购合同的谈判、供应商的管理等。
3. 采购员：负责具体的采购工作，包括采购需求的确认、供应商的评估、采购谈判、合同签署等。
4. 供应商管理人员：负责与供应商的沟通协调，评估供应商的绩效，维护企业与供应商之间的合作关系。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过内部审批后，向采购部门提交采购申请。
2. 供应商选择：采购员根据采购需求和供应商的绩效记录，选择合适的供应商，并向其发出邀请函。
3. 供应商评估：采购员对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货期等方面的综合考量。
4. 采购谈判：采购员与供应商进行价格、交货期、质量标准等方面的谈判，达成最终的采购合同。
5. 合同签署：采购员与供应商签署合同，并将合同档案存档。
6. 采购执行：采购员对合同进行执行监督，确保供应商按时交货，并对产品质量进行检验。
7. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，根据评估结果，决定是否继续合作。
8. 采购结算：经过部门验收后，由财务部门对供应商进行付款。
四、采购管理风险管控1. 供应商风险：采购员需对供应商进行充分的尽职调查和评估，避免与不良供应商合作，避免采购风险。
2. 市场风险：采购员需要密切关注市场动态，把握价格波动趋势，制定合理的采购计划，规避市场风险。
3. 合同风险：采购员需要审慎处理合同条款，避免因合同内容不明确而产生的纠纷风险。
五、采购管理绩效考核1. 采购成本：评估采购成本的控制情况，包括采购价格、采购运输成本等。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作,加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作。
第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等。
五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理.2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收.3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单，核实仓库存量,结合物资库存安全定额,编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准.3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备。
以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。
4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨,仔细核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任.5、对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持部门主管核批后的〈领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系，以便及时备货、保证使用。
釆购管理制度及操作流程（范文）
釆购管理制度及操作流程（范文）第一篇：釆购管理制度及操作流程（范文）采购管理制度及操作流程一、工作程序采购原则采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格的竟争，择优选取。
物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
采购申请，、1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期填写物品申请单。
2、紧急采购时，由采购在申请单上注明紧急采购字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知采购，以免造成不必要的损失。
二、采购流程1、采购经办人在物品申请单写上所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、采购经办人在采购之前必须把物品申请单交到经理审批后，方能进行采购。
三、采购职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量的处理及交货期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对账工作。
四、采购方式1、集中计划采购，凡属日常办公用品、生活用品等必须集中计划购买。
2、长期报价采购，凡店内物料选定供应商议定长期货价格3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作了相关评审。
五、采购实施1、物品申请批准签字且到财务审核后，办理借支采购金额或通知财务办汇款手续。
2、所有采购物品必需由库管或使用部门验收合格签字后，才能入库。
六、采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务审核，经理核准签字后方可报销。
2、物品采购付款必须见供应商提供送货单、收款收据、发票等单据方可结款。
采购行为规范采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂，若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
附：各部门需采购时，凡是没有按上述审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
善元堂足浴会所总经办 2012年3月1日第二篇：医疗设备釆购合同最新二十世纪科学技术发展迅猛,医疗领域带来种类众多的医疗器械,有力地推动了人类的健康事业的同时,医疗器械的安全性问题显得尤为突出。
采购管理操作规程
采购管理操作规程一、引言采购是企业运营中重要的环节之一，对企业的正常运营和发展具有至关重要的作用。
为了规范企业的采购行为，提高采购效率，保证采购过程的公正、透明和合法，制定本采购管理操作规程。
二、定义1. 采购管理：是指企业为满足生产和经营活动需要，按照一定程序和方法获取原材料、设备、服务等资源的过程。
2. 采购管理操作规程：是指企业为规范采购管理行为，明确各环节职责和操作流程而制定的指导文件。
三、采购管理操作流程1. 采购需求确认与计划a. 部门提出采购需求，并填写采购需求申请表。
b. 采购部门进行需求评估，确定采购计划。
2. 供应商选择与评估a. 采购部门根据采购计划，开展供应商的市场调研和筛选工作。
b. 采购部门与供应商进行洽谈，筛选出合适的供应商。
c. 进行供应商信用评估，确保供应商的资质和信誉度。
3. 采购合同签订a. 采购部门与供应商协商签订采购合同，并明确双方的权责和交付条件。
b. 合同内容应包含货物或服务的名称、数量、价格、交付日期、质量要求等。
4. 采购执行与跟踪a. 供应商按照合同约定的条件、日期交付货物或服务。
b. 采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，及时协调解决问题。
5. 采购结算与评估a. 采购部门核对供应商提供的发票和结算单据，并进行结算。
b. 对采购过程进行评估，总结经验教训，完善采购管理工作。
四、相关规定与要求1. 采购透明原则：采购过程应公开、透明，严禁任何形式的非法、不正当手段。
2. 采购保密原则：采购涉及的商业秘密和机密信息应保密，严禁泄露给非授权人员。
3. 采购合规要求：采购行为必须符合相关法律法规，且符合企业内部采购政策及流程要求。
4. 采购审批流程：明确采购的资金预算和审批流程，确保资金使用的合理性和合规性。
5. 决策依据：采购决策应基于市场价格、供应商的信誉度、质量评估等因素，确保采购的合理性和效益。
五、责任与监督1. 采购部门负责制定和执行采购计划，并与相关部门紧密合作。
采购管理操作规程
采购管理操作规程1. 引言采购管理操作规程是指用于规范和指导企业采购工作流程的具体操作指南。
本操作规程旨在确保企业的采购活动合法合规，并提高采购效率和质量。
通过制定明确的采购流程和规定采购人员的职责和权限，可以有效降低采购风险并实现一致性和透明性。
2. 采购需求确认2.1 确定采购需求部门根据企业的组织结构，明确各个部门的采购需求负责人，并与其沟通，了解相关需求的具体细节。
2.2 采购需求确认采购需求负责人负责填写采购需求确认表，详细描述采购项目的基本信息，包括采购物品的名称、数量、规格要求等，并提交给采购部门。
3. 供应商评估与筛选3.1 供应商注册采购部门负责建立供应商数据库，并定期将符合要求的供应商进行注册。
3.2 供应商评估根据采购项目的特性，采购部门制定供应商评估标准，对注册的供应商进行评估，并形成评估报告。
3.3 供应商筛选采购部门根据评估报告和采购项目需求，确定符合条件的供应商，并向其发送采购邀请。
4. 采购合同签订4.1 采购询价采购部门向已筛选的供应商发送采购询价函，并要求其提供详细的报价和相关的交货条件。
4.2 报价评估与比较采购部门对供应商的报价进行评估，并将评估结果记录在采购报价比较表中，为最终的供应商选择提供参考。
4.3 合同谈判与签订采购部门与最终选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致意见后，签订正式采购合同。
5. 采购执行与监控5.1 采购订单确认采购部门根据已签订的采购合同，生成采购订单，并发送给供应商进行确认。
5.2 采购物品交付供应商根据采购订单的要求，按时交付采购物品，并提供相应的交货单据。
5.3 质量检验与验收采购部门对交付的采购物品进行质量检验，并与需求部门共同进行验收，确保物品符合预期要求。
5.4 采购支付与结算采购部门负责按照合同约定的支付方式和时间，进行采购款项的支付和结算，并保留相关的付款凭证。
6. 采购管理记录与归档6.1 采购档案建立采购部门负责建立和维护采购档案，包括合同、订单、交货单据、付款凭证等相关文件。
物品采购及购回时间操作规程
物品采购及购回时间操作规程1.引言本文件旨在规范物品采购和购回时间的操作流程，以确保公司的采购和资产管理的有效性和合法性。
2.适用范围本规程适用于公司内执行物品采购和购回时间的操作流程的相关人员。
3.定义•物品采购：指公司为满足业务或管理需求而对外或对内采购的各类物品。
•购回时间：指公司对采购的物品设置的限制使用期限，在该期限之前可以回收物品，之后逾期未回收则视为公司已放弃回购权。
4.操作程序4.1 采购物品程序1.根据业务或管理需求，在公司内部或外部寻找能够提供物品的供应商或销售商。
2.若采购商或供应商单价超过 2000 元，应该经过三个以上的财务人员审批，才能确认采购。
3.完成采购后，记录所有的采购记录，并加以归档和管理。
4.2 购回时间程序1.在确定回购时间时，应该考虑到物品的使用效益、资产变动和市场情况等因素，经过公司多个部门会议讨论，最终提交CEO批准。
2.确定回购时间后，应在财务系统中备案，并按回购时间进行归档和管理。
3.财务人员应当在购回时间到期前通过电话、邮件等方式提醒相关业务主管进行回收物品并进行报销手续，开具发票等相关事项。
4.若回购期限到期后未回收物品，则不再受理任何关于该物品的报销、维修、出借等操作事项，且相关责任人应当负责清理和管理该物品，直到该物品因各种原因被出售或报废。
5.计算和管理1.财务人员应定期跟踪回购时间节点，确保物品的回收、报废或转让等操作得到妥善管理。
2.相关工作人员应将采购和回购时间的记录和所有相关资料加以归档和保存，以便日后追踪审计。
6.附则本规程实施后，相关人员应当认真遵守，如有违规操作，应当负责相应的责任。
任何人员如发现本规程中存在问题或有任何不明确之处，请及时向公司设立的财务部或总经理办公室反映，以改善规程。
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
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公司物品采购入库出库归还管理办法
公司物品采购入库出库归还管理办法第一章总则第一条为了规范公司物品的采购、入库、出库和归还管理，提高工作效率，节约成本，确保公司财产的安全和完整，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有物品的采购、入库、出库和归还管理。
第三条公司物品采购、入库、出库和归还管理遵循合法、合规、公正、公开的原则。
第二章采购管理第四条采购管理包括采购计划的制定、采购渠道的选择、采购合同的签订、采购物品的验收等环节。
第五条采购计划的制定应根据公司实际需求和预算情况，由相关部门提出，报总经理审批。
第六条采购渠道的选择应遵循公开、公正、透明的原则，优先选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
第七条采购合同的签订应由相关部门参与，明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第三章入库管理第九条入库管理包括物品的验收、入库登记、存放管理等环节。
第十条物品的验收应由相关部门负责，确保采购物品的数量、质量符合合同要求。
第十一条入库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录入库物品的信息。
第十二条存放管理应由仓库管理人员负责，确保入库物品的安全、整齐、便于查找。
第四章出库管理第十三条出库管理包括物品的出库申请、出库审批、出库登记、发放管理等环节。
第十四条物品的出库申请应由使用部门提出，明确出库物品的名称、数量、用途等。
第十五条出库审批应由相关部门负责，确保出库物品的合法性和必要性。
第十六条出库登记应由仓库管理人员负责，及时、准确、完整地记录出库物品的信息。
第十七条发放管理应由仓库管理人员负责，确保出库物品的安全、完整、及时发放给使用部门。
第五章归还管理第十八条归还管理包括物品的归还申请、归还审批、归还登记、存放管理等环节。
第十九条物品的归还申请应由使用部门提出，明确归还物品的名称、数量、状态等。
第二十条归还审批应由相关部门负责，确保归还物品的合法性和完整性。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章守则及操作流程.doc
物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程1达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
采购管理制度及操作流程222
采购管理制度及操作流程一、目的为了健全公司采购管理流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购人员应本着“质优价廉、货比三家”的基本原则，经过多方询价、议价、比价后，择优选取。
2、一般日常办公用品及其它消耗用品由办公室负责采购（参考《办公用品计划采购流程》）。
（二）采购申请1、采购之前，由使用部门填写“物品采购申请单”（注明所需物品的品名、规格、数量、需求日期、估算价格及总金额）递交办公室审核，报董事长审批，且复印一份交与财务备案后，采购人员方能进行采购。
2、紧急采购时，由使用部门在“物品采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购实施1、采购人员按核准的“物品采购申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购；2、所有采购物品必需由办公室或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（四）采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务部审核，董事长审批签字后方可报销；报销凭证为发票，并需附物品采购明细清单，同批采购的物品，发票不得拆分提供。
2、原则上所有付款由公司财务部安排，以转账/支票/现金形式结算；若遇到网络采购/跨区域采购，或财务无法亲自付款情况下，经办人可使用公司商务卡（在财务处领取）进行结算；（五）采购经办人行为规范采购经办人应尽职尽责，不能接受任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理/董事长审批后实施。
五、附物料采购流程。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程本制度的制定旨在加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化。
本制度适用于项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
采购物品包括单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
有权申购的部门包括工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
采购原则包括以下几点：采购是公司经营中的重要工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视；采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取；各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具；物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判；各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
采购流程包括一般采购流程和工程项目采购流程。
一般采购流程包括采购申请、申购、询价、比价、审核、签订合同、收货、验收、付款。
在采购申请阶段，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
紧急采购时，由申购人在申购单上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
在申购阶段，工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
在询价阶段，各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格，并要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料。
同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
2.2.3 零星采购的原则是采购人先行垫资，采购完成后填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、或收款收据交给财务部报销。
物资采购管理要求及一般流程
物资采购管理要求及一般流程为使公司集中采购操作逐步的规范和完善，我部门总结一年来集中采购运行的情况,听取了领导及有关部门的意见,提出了以下几点要求：
一、办公用品购置需求计划用《办公用品采购申请单》填写（样表见采购部----部门信息），并须经过行政事物部的审核、签字后，方可报物资采购部进行集中采购。
其他材料购置需求计划用《物资采购申请单》填写。
二、各公司、各项目部、各部门必须在每个月25日前将下一个月的采购资金计划报行政或物资采购部进行汇总。
三、各公司、各项目、各部门必须在每个月25日前把下月的施工材料购置计划经部门负责人审核、签字后报各公司物资采购部实施采购。
不报或迟报计划的项目部或部门逾期不办理。
抢修等突发情况除外。
四、请各项目部（含施工部、设计分公司）把部门材料员名单，报行政或物资采购部进行登记、备案，如作调整应及时通知行政或物资采购部，以便进行动态管理。
五、劳防用品未到期，施工中又必须使用，须本人申请，经工程部批准后，方可领取。
使用及佩戴。
以上要求，请各部门积极配合。
游乐堡实业集团有限公司
行政管理部
2018.2.09 一般物资采购流程图（讨论稿）。
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{采购管理}物品采购及购回时间操作规程
物品采购及购回时间操作规程
一、规定：
1、各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。
2、必须按规定程序申购本部门所需物品。
3、具体采购事宜由采购部负责。
4、在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。
二、程序：
（一）物品采购规定
1、部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同
时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。
2、大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经
工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。
3、任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。
4、日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负
责人)签字后直接送至采购部安排采购。
5、日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请
单，按采购审批程序执行。
6、采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予
跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。
7、厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前
到货,以保证部门使用。
8、每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部
负责通知各部门及安排车辆。
9、若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部
门使用。
10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购
部办理退货。
11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商，
先行报价，再确定具体供应商。
（1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。
经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。
定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。
（1）价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。
（2）临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。
（3）对于大批量、长期使用物品。
如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。
12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。
13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步
核价。
14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明
签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。
15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。
（二）采购完成时间
1、市内采购2日内完成；
2、省内采购5日内完成；
3、省外采购14日内完成；。