安全管理信息系统流程图

目标管理
4.4.1结构与 职责
结构与职责
实施与运 行阶段 （D）
4.4.2培训、 意识和能力
培训管理
安 全 管 理 信 息 系 统
4.4.5文件和 资料控制
文件管理
4.4.6运行控制 安全技术措施 4.4.6运行控制 消防交通管理
4.4.6运行控制 分包商管理
4.5.1绩效测 量和监视
安全检查
监视与测 量阶段 （C）
备注:选择项目年度危险 因素、环境因素控制计 划中内容,据计划结合实 际修改相关的控制措施 增加计划中未提到的信
息,作为月度计划
如出现不符合 时按不符合管
理流程执行
项目重要风险环境因素计 划控制流程
单项工程危险环境因素控制表
作业指导书审批流程启动时自动该流程, 该流程完成后继续执行作业指导书审批流
入场人员信息
项目安保部内业管理 员启动流程
输入要查询的条件
从人事系统中提 取信息
查询
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
安全监察体系（新开发）
从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询安全监察体系图
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
安全保证体系（新开发）
安全管理信息系统规划
安全管理系统主要业务模块有：危险源 管理、目标管理、结构与职责、培训管理、 文件管理、安全技术措施、消防交通管理、 分包商管理、安全检查、事件与预警、审 核与评审等几个部分，各业务模块分别介 绍如下：
体系要素
模块
策划阶段 （P）
4.3.1危险源 辨识、评价
危险源管理
4.3.3目标
发放各相关部门实施
安全保卫处对各部门实施 情况进行监督，闭环
结束
每年开展一次,系统自动启动
危险因素或环境因素出 现高级别时按
目标管理程序,计划管 理程序执行
公司季度危险因素、环境因素控制
每季度初系统自动启 动公司季控制流程
备注:输入辨识出的危 险因素与环境因素控制 计划（见附表），输入 时应能提取项目部月控 制计划执行情况和危险
• 公司季度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目月度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 单项工程危险环境因素控制表（新开发）
公司年度危险因素、环境因素控制
备注:输入辨识 出的危险因素与 环境因素及其控
制措施
备注:输出公司 年度危险因素、 环境因素控制计
综合部登记,填写登记表
体检合格,开据教育通知单
启动安全教育发安保部内 业员
公司内部单位\项目人员
将流程转发到 各单位二三级
教育成员
一级教育
是否是特殊工种(含专兼职 安全员台帐,启动特殊工种 台帐,录入相关的信息,综 合部与安保部同时打开,
是否新入场的单位,如果是 应启动单位信息维护表,提 醒内业管理员维护相关的 信息,每次都提醒,并自动 将单位信息带入,除非已录
各管理部门各单位 进行监督、实施
安全保卫处实 施情况记录
结束
备注:选择公司年度危险 因素与环境因素控制计 划中内容,结合实际修改
相关的控制措施 增加年计划未提到的信
息,作为季度计划
如出现不符合 时按不符合管 理流程执行
项目年度危险因素、环境因素控制
备注:基础信息:公司 年度危险因素、环 境因素控制计划
安全保卫处汇总各专 业上报的控制计划
公司主管安全领导 审批
发回项目部，项目部 各部门组织实施，项 目安保部进行监督，
闭环
结束
公司总部组织 每年开展一次
危险因素或环境因素出 现高级别时按
目标管理程序,计划管 理程序执行
项目月度危险因素、环境因素控制
每月初系统自动启 动项目月控制流程
基础信息:项目年度 危险因素、环境因
入信息.
通知单位二三级教育组织 安全教育学习,检查培训效
果,检查是否合格
不合格
合格
二级教育
合格
三级教育
不合格
结束
合格,反馈人事, 综合考核的成绩
合格人员由安保部内业员填写各二级教育人,教育日期和学习成绩
因素清单中的部分内容
安全保卫处安全管理 师填写相关内容后发
至各部门负责人
各部门编制与本专业 有关的内容
作为基 础信息
基础信息:公司年度 危险因素与环境因
素控制计划
N
安全保卫处审核
出现 不符 合继 续编 制
备注:输出危险 因素与环境因素 控制计划（见附 表），打印出表
格
主管安全领导审核
发布
结合各单位 月风险 执行情况
4.5.2事故、事件
纠正和预防措施 事件与安全预警
4.5.4审核
内外审核
改进阶段 （A）
4.6管理评审
管理评审
公司业务
公司年度危险因素、环境因素控 制
公司季度危险因素、环境因素控 制
安全管理目标编制 安全管理目标考核
风险抵押金合同 责任制考核
安全信用档案 系统人员考核
安全教育培训档案 法规性文件适用性与符合评价
全保卫部
门、综合 各专业责任人进行辨识
管理部 门、物资
并编写控制措施
管理部门 部门负责人审核,审核 N 后分别报批
项目部主管安全领导审 批，审批同意后发公司专
业系统负责人审核
负责人指定人员进行责
工程管理
任分工评审
处、安全
保卫处、 人力资源 各专业系统责任人进行危
处、 险源控制措施审核评价
物资管理
处、 各专业系统负责人审核
备注:输入辨识 出的危险因素与 环境因素及其控
制措施
备注:输出项目 部年度危险因 素、环境因素控
制计划
每年初系统自动启动项目部年 度危险因素、环境因素控制流
程
安保部内业管理员输入相关内 容后发安保部、工程（各专业 经理）、综合、物资等部门负
责人
部门负责人（选择指派
工程管理 责任人）进行责任分工
部门、安
程 到指定责任人
责任考核前分析是 否已制定表,否则提
醒启动该流程
安保部内业管理师编制 各成员、部门责任制考
核表
部门负责人审核
Hale Waihona Puke Baidu
下发到相关的部门和重 要岗位人员
反馈安监师统计结果 和发布
结束
输出关键岗位人员责任 制考核表
系统人员考核
安全工作计划 （启动）
内业管理(填写信息)
主管领导
直接领导
注:部门长 直接领导 为公司安 全保卫处
证据
各部门长对本部门员工目标执行情 况进行考核，填写本部门目标执行 情况，项目部门发项目安保部，公
司部门发安全保卫处
公司安全保卫处对各项目、 公司各部门目标执行情况进 行考核，填写公司目标执行
情况，发审计监察处
项目安保部对本项目各 部门目标执行情况进行 考核，填写本项目目标 执行情况，各公司安全
保卫处
处长
反馈内业管理 自动统计考核结果
下发到被考核 人员
结束
输出系统人员 考核表
四、培训管理
• 三级安全教育流程（已开发，更新） • 人员安全培训记录（已开发，更新） • 安全教育培训档案（已开发）
三级安全教育流程
输入,综合部录 入入场人员信息
表
安全教育材料,为 安全教育培训提 供教育材料信息
外分包单位人员
划
每年年初系统自动启动公司年 度危险因素、环境因素控制流
程
安全保卫处安全管理师 输入相关内容发(安保、人事、
物资、工程）负责人
各部门负责人进 行责任分工，明确
指出具体操作人
责任人进行辨识并 填写相关内容
N
部门负责人审核
安全保卫处分别审核各部门 信息,审核合格后汇总形成 年度控制计划报上级审批
主管安全领导审批
目标
N
各部门长审核
结束
输出项目年度安 全目标
项目安保部组织编制本项目 年度安全目标
N
项目部主管领导审批
发至项目部各相关部门
各部门负责人组织编制本部 门安全目标，并审核
输出项目部各部 门安全目标
输出项目部各岗 位安全目标
项目部主管安全领导审核
N
公司专业系统负责人审 核
传阅相关人员（公司安 全保卫处、项目部各部
项目月度危险因素、环境因素控 制
单项工程危险、环境因素控制表 安全管理目标编制 安全管理目标考核
入场人员基础信息 安全监察体系 安全保证体系
特种作业人员管理 风险抵押金合同 责任制考核 安全信用档案
三级安全教育 人员安全培训记录
法规性文件适用性与符合评价 有效性文件清单(查询) 安全会议 安环台帐总目录 安全技术措施计划查询
防护设施查询 重点防火部位 消防器材配置管理 专职驾驶员管理
分包商安全评价记录 分包商退场
文明施工考核
安全检查台帐 不符合管理记录及流程
安全处罚 安全奖励 千工日违章率统计 事故事件管理台帐
安全保卫处
工程管理处
审计监察处
人力资源处
经理办公室
一、危险源管理
• 公司年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询安全保证体系图
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
特殊作业人员管理
项目安保部内业管理 员启动流程
输入要查询的条件
从人事系统中提 取信息
查询
核对查询结果
结果无误
存在问题反馈人事 人事反馈处理结果
结束
风险金合同
从人事系统中提 取信息
反馈公司参考 制度计划
安保部内业员填写相 关内容发送给（工程
各专业，综合、物 资、安保各部门）负
责人
各部门负责人指定责
任人，各责任人编写 N 计划内容，修定措施
安保部分别审核各部 门反馈信息
主管安全领导审批
结合各单位 月风险 执行情况
发布
各管理部门实施
安全保卫部填写监 督实施情况记录，
结束
作为基 础信息
安全管理目标编制流程
公司各部门安全目标分 解图
项目部和直属单位安全 目标分解图
根据公司发展 目标
公司安全保卫处启动安 全目标编制流程，输入
公司年度安全目标
输出公司各部门安全目标
公司各部门负责人组织 制定本部门安全目标，
并审核
N
主管安全领导审核
传阅相关人员（安全保 卫处、各相关部门）
输出各岗位目标
各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
求,并修改相关的内容
N
专业负责 安保部
N
人审核
审核
备注(程序编写说明):自 动提取作业基础信息项 目危险因素与环境因素
一览表,形成列表,技术员 从中选择不需要的项目
(系统自动删除不需要的 项目)
技术员根据清单结合实
际修改相关的控制措施 增加清单中未提到的信
息
备注:输出危险因 素与环境因素对策
表及控制措施(打 印出对策表内容)
素控制计划
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素控制计划（（见 附表），输入时应
能查看
备注:项目部各部 门根据本部门清 单从中选择与专 业对应的活动并 带入全部清单信 息，责任人从中 选择，修改或增 添措施，也可从 历史记录中选择
备注:输出危险 因素与环境因素 控制计划（见附 表），打印存档
或发放
项目安保部内业管理 员启动流程
查询单位或人员信息
输入风险金合同签订 情况，交由部门领导
审核
N
部门领导审核
结束
安全信用档案
从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询单位或人员信息
输入安全信用考核结 果，交由部门领导审
核
N
部门领导审核
结束
责任制考核
安全生产责任制 管理规定
各责任制安全目标分解 结束后，MIS自动启动流
审计监察处对公司目标进行 考核
结束
三、结构与职责
• 入场人员信息（已开发，更） • 安全监察体系（新开发） • 安全保证体系（新开发） • 特殊作业人员管理（包括安全管理人员）（已开
发，更） • 风险金合同（已完） • 责任制考核（已开发，更） • 安全信用档案（新开发） • 系统人员考核（已开发，更）
有效性文件清单(查询) 安全会议
安环台帐总目录
重点防火部位 消防器材配置管理
专职驾驶员管理 分包商资质管理(查询)
文明施工评比
安全检查台帐 不符合管理记录及流程
安全处罚 安全奖励
事故事件管理台帐 安全月报
安全预警处理流程 安全预警信息
体系监督审核(内外审)
管理评审信息
项目业务
项目年度危险因素、环境因素控 制
门） 各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
目标
各部门长审核
结束
安全管理目标考核流程
提取目标相关信息
安全保卫处启动目标考 核流程，发各岗位
各岗位人员填写本岗位 目标执行情况，发部门
长
输出考核清单
备注：部门目标考 核完成，开始单位 目标考核，有定性 和定量两种，考核 清单应可以有附件 内容，作为完成的
程
备注：基础信息:项 目危险因素与环境
因素一览表
提供
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素对策表及控制措
施(见附表)
启动分项工程 危险因素及环 境因素辨识表
工程分项工程负责人(作业指导 书编制人)编制风险控制及环境 因素控制对策表(根据工程提供 作业活动)，作业活动自动提取 基础表中相关的危险因素环境 因素，技术员对其筛选，同时 分析控制措施看其是否符合要
主管领导审批
反馈作业指导书流 程，作业指导书正
常运行
反馈公司总部,作 为制定项目风险控
制的依据.
结束
安保部填写监 督实施结果
作业指导书危害辨识表使用流程
如出现不符合时按 不符合管理流程执 行,列入月不可接受 风险抵控制计划内
容
二、目标管理
• 安全管理目标编制流程（新开发） • 安全管理目标考核流程（新开发）