ISO45001风险识别评价表范例

3
1.供方质量经过评审确认，满足公司需求；2.订单中详细说明材料要求，明确 质量标准和验收规范；3.关键材料安排检验人员驻厂监造
b.4
采购材料使用后发 现质量问题
1
2
3
6
1.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2.材料用于产品 前操作人员进行二次检查
b.5
因偶发变更需增补 材料
1
3
2
人才储备；4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充
e.1
生产过程中出现安 全事故导致工伤
1
3
3
其他
e.2 火灾等突发事件
1
2
3
9
1.对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3. 佩戴必要的劳保防护用品
6 1.对员工进行安全教育作业人员上岗前经过资质鉴定；2.建立台账花名册进行登记；3.日常检查中 确认操作人员为合格人员
8
1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.公司定期对在职员工进行能力考核； 3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2.按照公司规定，员工 3 离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3.对在职员工进行培训，增加复合型
1
2
3
不合格品 的交付
c.3
交付产品出现油漆 开裂甚至返锈
1
1
3
6
1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2.产品出厂前进行预组装， 确认其装配性能良好；3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装
1.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求；2.涂装时确保环境条 3 件满足施工要求；3.涂装完成后严格按照规范检验；4.产品发运时做好表面保
b.1 供方交货延期
1
2
3
1.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2.采购时安排制定合理的交 6 货期，尽早下出采购订单；3.重要材料定期催缴或进行驻厂；4.常用材料储备
安全库存
b.2 采购物资物流不畅 1
2
3
供方绩效
以及材料 的可用性 b.3
/供应
供方材料出现质量 问题
1
1
3
6
1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日；2.自己有车辆且能随时联系合 适车辆自提物资
护措施
c.4
交付产品配件不齐 全或配件损坏
1
1
3
c.5
交付产品运输过程 中损坏
1
1
3
d.1
特种作作业人员无 证上岗或证书过期
1
1
3
d.2
不具备相应能力人 员上岗
2
2
2
合格人员
的可利用
性
d.3
关键岗位人员突然 离职
1
1
3
3 1.产品交付时编制配件清单；2.按照配件清单清点配件并检查确认完好；
3
1.产品发运时做好包装及防护措施；2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕 碰损坏产品
6
1.材料采购时充分考虑余量及库存需要；2.有稳定合作供方可以紧急发料，满 足生产需要；3.储备安全库存
c.1
产品交付后发现焊 缝不合格
1
2
3
6
1.焊工、焊机均经过鉴定合格；2.焊接工艺经过评定符合要求；3.焊接过程严 格按照工艺执行并严格检查；4.完工焊缝按规范要求进行检查
c.2
交付产品无法顺利 装配或装配不便
过有效期
a.5
计量器具、检测设 备损坏或丢失
1
2
3
a.6 工厂停电、停水
1
2
3
2
1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.定期维护保养及检修；3.可随 时联系吊车保障生产需要
6 1.建立台账及检定计划，定期检定；2.日常检查中确认其已经检定且合格
6 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失；2.使用者明确操作方法避免器具损坏 6 1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限
a.2
加工设备损坏或出 现故障
1
1
2
2
1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.设备定期维护保养及检修；3. 常用设备故障后有备用设备；4.有稳定且合格的外协加工供方
设施/设
搬运设备（如吊车
备的可用 a.3 、叉车）损坏或出
1
1
2
性和可维
现故障
护性
计量器具、监视测
a.4 量设备未检定或超 2
1
3
风险识别评价表
根据《风险评估与应急预案控制程序》要求，结合本公司的具体情况及可能存在的风险进行了的识别。并为降低产品交付和产品质量的相关风 险，制定了相应的预防措施。
风险类别 序号
风险
可能性 检出性 严重性 风险评分
预防措施
a.1
焊机未检定或超过 有效期
1
1
3
3 1.焊机定期检定并有记录台账；2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格