公司员工出差管理办法7.doc

公司员工出差管理办法7

员工出差管理办法

第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

第3条：出差审批程序

1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；

2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续；

3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

第4条：出差后需履行的手续

1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案；

2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。

第5条：差旅费预借、报销手续

1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续；

2、办公室核准实际出差天数后，报销手续；

3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续；

4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

第6条：差旅费预借款额度

1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；

2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人；

第7条：差旅费审批权限

员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准；

第8条：差旅费标准

出差地点区分为一类区，二类区，即：

二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地；

一类区：除二类区以外的地区

1、住宿费标准

职务一类区二类区

一般人员150 200

项目经理级200 250

部门主任副主任级300 350

公司级领导400 450

一般人员出差尽量安排合住，特殊情况一事一议；

2、餐费补贴标准

一类区每人每天50元，二类区每人每天60元

3、交通补贴标准

一类区每人每天30元，二类区每人每天40元

第9条：差旅费报销注意事项

1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。

2、出差补助天数的计算方法：

（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补

助。

3、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴；如在会议酒店住宿，不给予交通补贴；

5、午餐和晚餐有宴请的，分别扣餐费补贴的一半；

6、餐费补贴和交通补贴实行包干制，不再单独报销餐费和市内交通费；办公室在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，正常情况下优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。

7、午餐和晚餐，如需在火车上用餐，每餐补贴40元；在路途上不给予交通补贴；

8、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

9、要求餐费和交通费都索要发票并交至办公室。

10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

第10条：交通工具选乘管理

1、公司员工出差优先选择火车硬卧和高铁/动车二等座；

2、、出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在填写《出差申请单》时提出申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。机票由办公室统一购买。

第11条：出差纪律

1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

本制度从2013年1月1日起施行。解释权归办公室。

办公室

2012年12月28日