公司员工出差管理办法7.doc
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
公司员工出差管理办法格式
公司员工出差管理办法格式1. 前言公司为了加强对员工出差管理的考核与监管，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有员工在工作中出差期间的行为进行监督与管理。
2. 出差申请2.1 申请流程在员工需要出差时，应向上级领导提出正式的出差申请。
如果上级领导批准了出差申请，员工须按照公司规定的流程进行出差报销。
2.2 申请表格出差申请表格应包含以下内容：内容说明出差时间包含出发时间、到达时间和回程时间出差地点明确出差地点、国内或国外等信息出差事由包含出差工作的具体原因和性质出差人员前往地点的员工姓名或工号等信息交通工具包含交通方式、起点、终点信息住宿情况包含住宿地点、住宿费用等信息预计费用预计的差旅费用，包括机票、火车票、出租车费用等出差批准人上级领导姓名、签名等信息2.3 审批流程出差申请经出差申请人签名后，可直接提交给上级领导，上级领导审核后进行签名，相关部门将出差申请批准后转交行政人员备案。
如果申请被拒绝，出差人员应遵守领导的决定。
3. 出差期间行为管理3.1 出差期间礼仪行为出差期间，员工应注意自己的言行举止，尽量不给公司带来不利影响。
在出席会议或接待客户等公开场合，员工应着正装或便装，根据礼仪，尽可能的向对方表现良好的形象。
3.2 旅途中行为出差期间，员工应遵守基本的旅途礼仪，尊重他人的权利，保持环境卫生。
员工绝不应在公共场合大声喧哗或嘈杂，妨碍他人休息和工作。
3.3 餐饮安排员工在出差期间的饮食除了公司提供的餐饮外，禁止私自接受他人请吃或组织聚餐。
员工应紧跟政策规定，不得携带或购买违规食品。
3.4 住宿安排出差期间，员工应尊重旅店的相关规定，文明住店，注意与他人协调合理分配资源，尽可能的保护公共设施和财产。
4. 费用报销4.1 出差报销范围公司员工在出差期间的差旅费用可报销，通常包括交通、食宿、通讯、会议、培训、保险、医疗等费用。
详细规定请参照公司相关政策。
4.2 报销流程员工可以按照公司规定的报销流程进行费用报销。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
出差管理制度t
出差管理制度t一、总则为加强公司出差管理，规范员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全和公司利益，特制定此出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为。
三、出差审批1. 出差申请员工如需出差，需提前向所在部门或项目组提出出差申请，说明出差原因、目的、地点、时间及经费预算等信息。
2. 出差审批部门或项目组负责人对出差申请进行审批，审批通过后需提交公司人力资源部备案。
3. 出差报备出差人员需提前向所在部门或项目组报备详细的行程安排、联系方式等信息，以备应急情况使用。
四、出差期间管理1. 出差行为规范出差人员在出差期间需遵守公司相关规定，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，做到言行得体。
2. 安全防范出差人员需密切关注当地安全动态，遵守所在地法律法规，加强安全防范意识，确保人身和财产安全。
3. 出差费用管理出差人员需严格按照出差预算执行，对于出差费用的报销需符合公司规定，必须提供有效凭证。
五、出差返程1. 出差报销出差人员须在规定时间内完成出差费用报销，如有超支需提供充分的解释和相关证据。
2. 出差总结出差人员应对出差过程进行总结，提出改进建议，向相关部门或项目组反馈出差情况、成果及问题。
3. 出差归档公司人力资源部将出差资料进行归档管理，以备日后查阅和参考之用。
六、出差事故处理1. 一旦出现出差事故，出差人员需第一时间向公司报告并接受公司安排的处理措施，不得擅自处理。
2. 出差事故后，公司将进行详细调查，并根据事故情况对相关人员进行处理，必要时向有关部门报告。
七、出差管理责任1. 部门负责人需加强对员工出差的管理，定期检查出差行为是否符合规定。
2. 公司人力资源部需对出差管理进行跟踪检查，并定期进行出差管理制度的宣传和培训。
3. 出差人员需严格遵守出差管理制度，对于违反规定的行为将受到相应的处理。
八、附则1. 出差管理制度的解释权属于公司人力资源部。
2. 本制度自发布之日起生效。
出差管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，保障员工安全和提高出差效率，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司形象并取得更好的业务成绩。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司员工差旅管理制度
公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。
七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。
出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。
人事管理出差管理制度[1]
![人事管理出差管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/2ef1783a03768e9951e79b89680203d8cf2f6a14.png)
人事管理出差管理制度第一章总则第一条为规范企业职能部门人事管理出差事宜，提高出差工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业职能部门人事管理人员和出差人员。
第三条出差管理包括出差计划编制、出差审批、出差安排、费用报销等。
第四条出差行为应遵守国家法律法规、企业规章制度以及相关规定。
第二章出差计划编制第五条出差计划是指企业职能部门人事管理人员提出的具体出差需求和计划。
第六条出差计划需包括以下内容：1.出差的目的、时间、地点和工作内容；2.出差人员的姓名、职务以及出差时间；3.出差所需的费用预估和费用报销方式。
第七条出差计划应提前至少三个工作日提交部门主管审批，并抄送人力资源部备案。
第三章出差审批第八条出差审批是指部门主管对出差计划进行审查和批准。
第九条出差审批应满足以下条件：1.出差目的与企业发展和工作需要相符；2.出差时间合理，并考虑出差人员的工作安排；3.出差费用预估合理，并符合企业预算要求。
第十条部门主管应在接到出差计划后两个工作日内完成审批，并以书面形式通知出差人员。
第十一条部门主管对出差计划有异议的，应及时与出差人员进行沟通，并提出合理的修改意见。
第四章出差安排第十二条出差安排是指完成出差任务所需的具体行程安排和协助事项。
第十三条出差安排应包括以下内容：1.出差人员的差旅安排，包括交通工具、住宿和餐饮安排；2.出差期间的工作安排，包括会议安排和工作安排。
第十四条出差安排应根据出差人员的具体需求和实际情况进行合理安排，并确保出差人员的安全和健康。
第十五条出差人员应按照出差安排的要求提前做好准备工作，并妥善保管出差相关文件和物品。
第五章费用报销第十六条出差费用报销是指出差人员凭借相关票据和明细表，向企业申请报销出差期间发生的合理费用。
第十七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
第十八条出差费用报销应满足以下要求：1.出差人员应准确填写报销单，包括费用明细和金额；2.出差人员应提供相关票据和证明文件，确保费用真实、合法；3.费用报销应符合企业财务规定，如超过预算需要额外审批。
员工出差实施细则
员工出差实施细则一、背景介绍随着公司业务的不断扩展和发展，员工出差已成为日常工作中的重要组成部份。
为了确保出差工作的有效和顺利进行，制定员工出差实施细则是必要的。
二、适合范围本细则适合于公司所有员工的出差行为，包括国内和国际出差。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少3个工作日提交给上级领导，并抄送行政部门。
2. 出差申请中应包括出差目的、地点、时间、估计费用等详细信息，并附上相关的行程安排和会议邀请函等必要文件。
四、出差审批1. 上级领导在收到员工出差申请后，应尽快审批并赋予回复。
2. 行政部门负责对出差申请进行审核，确保申请符合公司政策和预算要求。
五、出差行程安排1. 出差行程应合理安排，确保时间利用率最大化。
2. 出差期间，员工应按照行程安排参加会议、商务活动等，并保持与公司的有效沟通。
六、交通和住宿安排1. 出差期间的交通和住宿安排由行政部门负责协调和预订。
2. 出差交通方式可以包括飞机、火车、出租车等，应根据出差地点和时间合理选择。
3. 住宿安排应选择符合公司标准的酒店，并提前预订以确保出差期间的舒适和便利。
七、费用报销1. 出差期间产生的费用应按照公司相关政策进行报销。
2. 员工应妥善保留所有相关发票和费用凭证，并在出差结束后尽快提交给行政部门进行报销。
八、安全和保障1. 出差期间，员工应严格遵守当地法律法规，并保持良好的个人形象和行为举止。
2. 如遇紧急情况或者安全问题，员工应即将向上级领导或者行政部门报告，并按照公司相关指引采取适当的行动。
九、出差总结和反馈1. 出差结束后，员工应及时向上级领导和行政部门提交出差总结报告，包括出差目的、成果、问题和建议等。
2. 公司将根据出差总结和反馈进行相关改进和优化，以提升员工出差工作的效率和质量。
十、违规处理1. 如发现员工违反本细则中的规定，公司将按照公司相关制度进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，公司有权采取更严厉的措施，包括终止合同关系等。
员工出差管理规章制度内容
员工出差管理规章制度内容第一章总则第一条为规范员工出差管理行为，提高出差效率，保障员工安全，制定本规章制度。
第二条出差指员工因公务需要，在单位规定的范围内，外出办理公务事务，包括参加会议、考察、培训等。
第三条出差应当符合企业发展和绩效目标，不得违反法律法规及公司规章制度。
第四条出差应当提前向行政部门递交出差申请，报行政主管审批后方可实施。
第五条出差期间，员工应当恪尽职守，保管好自己的财物，遵守当地法律法规和公司规章制度。
第二章出差申请和审批第六条出差申请应当至少提前三个工作日提交，必须填写完整报销单，并附有出差事由和去往地点等相关资料。
第七条出差申请应当经职务上级审批和行政主管审批后方可实施。
第八条行政主管应当根据公司发展需求和员工职责安排合理的出差计划。
若出差计划变更，应当重新填写出差申请并经过审批。
第三章出差行为规范第九条出差期间，员工应当严格遵守公司规章制度，保持良好的工作状态，勤勉尽职，不得违反公司相关规定。
第十条出差期间，员工不得迟到早退，不得私自变更行程，不得擅自离开工作地点。
第十一条出差期间，员工应当积极主动与业务相关人员进行沟通和协调，确保出差任务圆满完成。
第四章出差费用报销第十二条出差期间的交通、食宿、通讯等费用可按照公司规定报销，报销前必须提供相应的票据和发票。
第十三条出差费用报销应当按照公司相关规定进行，审批通过后方可报销。
第十四条出差费用报销应当真实准确，不得虚假报销，一经发现，将追究员工责任。
第五章出差安全管理第十五条出差前员工必须向公司提供详细的安全信息，包括出差目的地信息、联系方式等。
第十六条出差期间，员工应当注意安全，不得擅自冒险，遇到紧急情况应当及时报告公司相关部门。
第十七条出差期间，公司应当及时关注员工的安全状况，做好危机预防和处理工作。
第十八条若员工在出差期间遇到安全事故，公司应当协助员工处理，并及时向相关部门报告。
第六章处罚和奖励第十九条出差期间如有违规行为，公司将按照公司相关制度给予适当处罚。
公司外出考勤的管理制度范本7篇
公司外出考勤的管理制度范本7篇公司外出考勤的管理制度范本1为了强化公司劳动纪律，建立良好的工作秩序，根据集团公司的实际情况，制定本考勤制度，全体职工应严格遵守。
第一条：集团公司的正常工作时间为：每周一至周五8：00——16：30，每天上、下班职工必须在指定地点签到。
第二条：集团公司考勤管理工作由人事部负责，各部室负责人对本部室日常的考勤工作负责。
第三条：各部室负责人要严格掌握本部职工的出、缺勤、公务出差及工作时间离岗等情况，坚持按日考勤，并将出勤结果作为考核及评比中的一项重要内容。
第四条：职工在工作时间应坚守工作岗位，严禁喝酒、睡觉及闲谈聊天，不许携带小孩上班，不得无故离岗、串岗，不允许从事与工作无关的活动。
职工每月迟到或早退一次扣发当月奖金30%，二次扣发当月奖金50%，三次以上取消当月奖金。
第五条：一般情况职工加班提倡奉献，加班者可安排换休。
换休限期一般在三个月内。
超过三个月无效。
第六条：若需要职工在法定节假日加班工作的，由部室负责人请示总经理，得到批准后方可报加班，同时报人事部，按规定支付加班费，否则不予支付加班费。
第七条：职工因事请假应填写请假条，经领导同意后交人事部有效。
审批权限：中层以下人员请事假二天以内需本部室领导批准，三天以上经集团公司主管领导审批后报人事教育部备查。
部室领导正职请假（出差），由总经理审批，副职请假（出差）需经正职同意，报主管经理审批，然后交人事教育部备查。
职工有急事请假应尽快通知单位，事后补办请假手续。
无故未上班者按旷工处理。
第八条：职工请事假，每季度在二天以内工资、奖金照发，三天以上扣除当月奖金。
旷工一天扣发当月奖金。
第九条：中层下以人员因病休假需持医生的诊断书向部室领导请假，急诊应在最短内通知单位，并于上班后补办请假手续。
部室领导正职向总经理请假，副职向主管经理请假。
病休连续三天以上（含三天）奖金发50%/月，病休两周以上扣发当月奖金。
职工连续病休超过六个月按国家规定发给生活费，上班时须持健康证明。
员工出差实施细则
员工出差实施细则一、前期准备1.确定出差人员及目的地。
2.确定出差时间及行程计划。
3.安排出差所需的交通、住宿、餐饮等事宜。
4.办理出差所需的证件、保险等。
5.提前向上级领导报告出差计划。
6.确保出差人员已经进行了必要的健康检查。
二、交通安排1.选择交通方式：根据出差目的、距离和预算等因素选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车、轮船等。
2.订票及登机手续：订票要提前，以免因行程紧张或机票紧张而耽误出差计划。
登机时应将证件、钥匙、手机等重要物品登记保管。
3.接送安排：出差前安排好往返机场、车站的交通工具，以确保出差人员及时准确地到达目的地。
三、住宿安排1.选择合适的住宿地点：应尽量选取安全、卫生、舒适、交通便利的住宿地点。
2.提前预定：为确保住宿质量，应提前预定有良好信誉的酒店或旅馆。
3.入住前检查：到达酒店后，应认真检查房间卫生和安全情况，如有问题应立即向酒店要求更换房间。
4.外出注意事项：当需要外出时，应将重要物品随身携带，关闭所有电器电源，锁好门窗。
四、餐饮安排1.选择餐饮场所：应选择正规、卫生、口味符合出差人员口味的餐饮场所。
2.控制饮食量及质量：应注意均衡饮食，避免暴饮暴食或食用不洁食品。
3.开会用餐：会议或商务用餐时，应提前预订场所，控制用餐时间和饮食品质，礼仪得体。
五、安全防范1.外出安全：外出时应注意人身安全和财产安全，不要随意乘坐陌生人的交通工具，不要搭讪陌生人避免招惹危险。
2.保持联络：出差人员应时刻与公司保持联络，及时向公司汇报有关业务情况。
3.紧急情况处理：遇到突发情况，应冷静处理，如遇到突发事件应第一时间报警求助，妥善处理。
六、费用管理1.出差费用预算：应根据出差的目的、时间、路程、住宿、餐饮、交通等进行预算，避免超支。
2.费用报销：出差结束后应及时归还和报销所有费用，并注意保留相关的发票、小票等单据。
员工出差管理规范
员工出差管理规范
1.本公司所属员工因公出差处理公务者，按本规定执行。
2.员工因公需要外出时，需领取并填写《出差申请表》，并由经理签批后方可出差，如紧急出差时，应先电话报告，并在出差后三天内补报手续。
3.员工远途出差时，可乘坐飞机或者高铁（飞机经济舱、高铁二等座），短途出差可选择汽车出行，员工出差应遵循交通法规的有关规定，如有违规罚款，自行解决。
住宿时应遵循节约原则，在报销核准范围内住宿。
4.员工出差时，根据出差远近、时间长短及住宿需要等情况，可向公司申请出差借款，并填报相关申请单，出差回来后及时进行报销、还款。
5.出差回来后，应及时向经理报告出差情况，如安全、业务办理进度、消费等。
6.员工出差需遵纪守法，不做违法犯法的事情，不做有损公司形象和利益的事情，如违法犯法，本人承担相关法律责任和经济损失，对公司造成的损害和损失需要承担相应赔偿责任。
7.其他未规定事项，按照公司领导安排和要求落实。
人员出差管理规定
人员出差管理规定
以下是一般公司的人员出差管理规定，具体规定可能会根据公司的具体情况有所调整：
1. 出差申请：员工在需要出差前，必须提出书面的出差申请，并在申请中包括出差的目的、地点、时间等详细信息。
2. 出差审批：员工的出差申请需要经过上级或相关部门的审批才能获得批准，未经批准不可擅自出差。
3. 出差预算：员工出差需要提前做好详细的费用预算，并在出差申请中列明预计的费用项目和金额。
4. 出差安排：一般由公司的行政部门或相关负责人进行员工的出差安排，包括预订交通工具、酒店、办理签证等。
5. 出差行程：员工在出差期间，必须按照公司安排的行程安排进行工作，并按时完成任务。
6. 出差费用报销：员工在完成出差后，必须按照公司规定的程序和要求提交相关费用报销单据，并在规定的时间内办理费用报销手续。
7. 出差期限：公司通常会规定员工每次出差的最长期限，超出期限需要重新进行审批并获得批准。
8. 出差期间的安全和保险：公司会对员工在出差期间的安全和保险进行相关的保障措施，例如购买商业旅行保险等。
以上是一些常见的人员出差管理规定，具体规定可能因公司而异。
员工在出差前应仔细阅读公司的相关规定，并按规定进行操作。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
公司考勤制度范本的出差规定
公司考勤制度范本的出差规定一、目的和适用范围本文件的目的是为了规定公司员工在出差期间的考勤要求和规定，适用于全体公司员工。
二、出差申请1. 员工在计划进行出差前，需提前向所属部门或直接上级申请出差，并填写出差申请表格。
2. 出差申请表格中需明确出差目的、地点、出发和返回日期以及预计出差天数。
3. 出差申请需提前获得所属部门或直接上级的批准，同时抄送给人力资源部门备案。
三、出差期间的考勤要求1. 出差期间，员工仍然需要按照公司的工作时间和工作日历来安排工作，除非特殊情况经直接上级批准。
2. 员工在出差期间需要及时与直接上级保持沟通，汇报工作进展和遇到的问题。
3. 如果出差地与公司所在地存在时差，员工需要相应调整自己的工作时间，确保按照公司要求完成工作。
4. 出差期间需要遵守公司的相关规定，包括但不限于保密规定、行为规范等。
四、考勤记录1. 员工在出差期间的考勤记录由公司人力资源部门负责管理，员工需要按照要求参与考勤记录的填写工作。
2. 员工在出差期间需通过公司指定的考勤系统或方式进行考勤打卡或报备。
3. 员工需按照实际出差期间的工作时间来填写考勤记录，包括正常工作时间、加班时间以及请假等情况。
4. 如需请假或调休，员工需要提前向所属部门或直接上级提出申请，并按照公司相关规定进行假期的报备和批准。
五、出差期间的报销和补贴1. 出差期间，员工需按照公司相关规定进行差旅费和补贴的报销。
2. 员工需详细记录出差期间的差旅费用，并准备相应的票据、发票等，以便后续的报销审核和支付。
3. 员工在出差期间的伙食补贴和交通费用按照公司规定进行报销，并遵守公司制定的报销流程和要求。
六、出差安全和保险1. 员工在出差期间需遵守有关安全和保险的规定，特别是在遇到紧急情况时，需立即向公司紧急联系人或上级汇报，并按照公司相关安全指引采取相应的措施。
2. 出差期间如因公务需要乘坐交通工具，请员工参照公司的要求购买商业保险，以保障自身安全和相关责任。
行政规章员工出差管理规定模板
行政规章员工出差管理规定模板第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差管理效率，保障公司利益和员工权益，特制定本规定。
第二章出差申请第二条员工出差需提前向所在部门提出申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
第三条出差申请需经所在部门主管审批，并报告上级领导审批。
第四条出差申请获得上级领导批准后，方可进行后续安排。
第三章出差安排第五条出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由所在部门负责，需提前与相关供应商协商并确认。
第六条出差期间的费用由公司承担，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销。
第七条出差期间如需使用公司资产或设备，需提前向所在部门申请并获得批准。
第四章出差行为第八条员工在出差期间需严格遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。
第九条员工在出差期间需保持良好的形象和仪态，不得损害公司形象和声誉。
第十条员工在出差期间需按时完成工作任务，如有特殊情况需及时向所在部门汇报并请假。
第五章出差安全第十一条出差期间员工需加强安全意识，注意人身和财产安全。
第十二条出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工需立即向所在部门汇报并按照公司应急预案执行。
第六章出差报告第十三条出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，包括出差目的、工作成果、费用明细等信息。
第十四条出差报告需经所在部门主管审核，并报告上级领导审阅。
第七章违规处理第十五条如员工违反本规定的出差管理要求，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、停止出差资格等。
第八章附则第十六条本规定自发布之日起生效，并适用于全体公司员工。
第十七条对本规定的解释权归公司所有。
以上为行政规章员工出差管理规定模板，公司可根据实际情况进行适当修改和完善。
人员出差管理规定
人员出差管理规定
是组织或企业为了规范、管理和监督员工出差行为而制定的一系列规则和制度。
以下是一些常见的人员出差管理规定：
1. 出差申请：员工需要提前向上级主管递交出差申请，并提供出差目的、时间、地点等相关信息。
2. 出差审批：上级主管需要对员工的出差申请进行审批，并确保出差计划符合组织的战略目标和预算。
3. 出差预算：员工需要根据出差的目的和预计费用制定出差预算，并在出差申请中提供详细的费用明细。
4. 出差安排：组织或企业需要安排合适的交通工具、住宿、餐饮等出差设施，并提供相应的费用报销政策。
5. 出差报备：员工需要在出差前向部门或公司报备出差计划，并提供紧急联系人和联系方式。
6. 出差报销：员工需要在出差结束后及时提供相关费用发票和报销单据，并按照公司规定的程序进行费用报销。
7. 出差记录：员工需要在出差期间记录出差情况、拍摄照片等，并在回来后向公司提交出差报告。
8. 出差安全：组织或企业需要提供相关安全培训，确保员工在出差期间的人身安全。
9. 出差监督：组织或企业需要对员工出差进行监督，确保出差行为符合企业规定，并及时解决出差过程中的问题。
这些规定通常会根据企业的具体情况进行调整和完善。
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公司员工出差管理办法7
员工出差管理办法
第1条：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。
第2条：公司所有员工出差须遵守本管理办法。
第3条：出差审批程序
1、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报总经理批准；
2、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》，到办公室办理预借款手续；
3、如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。
第4条：出差后需履行的手续
1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准后，报销差旅费。
最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案；
2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导续假。
出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。
3、员工出差返回后，3个工作日内需提交出差报告，及时汇报出差成果。
第5条：差旅费预借、报销手续
1、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到办公室办理借款有关手续；
2、办公室核准实际出差天数后，报销手续；
3、员工出差返回后须在五个工作日内办理报销手续；
4、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。
如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。
第6条：差旅费预借款额度
1、员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人；
2、员工省外出差预借差旅费一般情况下不得超过3000元/人；
第7条：差旅费审批权限
员工出差预借差旅费，由主管领导审批，再报总经理批准；
第8条：差旅费标准
出差地点区分为一类区，二类区，即：
二类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区
1、住宿费标准
职务一类区二类区
一般人员150 200
项目经理级200 250
部门主任副主任级300 350
公司级领导400 450
一般人员出差尽量安排合住，特殊情况一事一议；
2、餐费补贴标准
一类区每人每天50元，二类区每人每天60元
3、交通补贴标准
一类区每人每天30元，二类区每人每天40元
第9条：差旅费报销注意事项
1、正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。
2、出差补助天数的计算方法：
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
（2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补
助。
3、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
4、参加会议等集体的活动不再给予餐费补贴；如在会议酒店住宿，不给予交通补贴；
5、午餐和晚餐有宴请的，分别扣餐费补贴的一半；
6、餐费补贴和交通补贴实行包干制，不再单独报销餐费和市内交通费；办公室在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，正常情况下优先选择地铁、机场大巴等公共交通工具。
7、午餐和晚餐，如需在火车上用餐，每餐补贴40元；在路途上不给予交通补贴；
8、无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。
9、要求餐费和交通费都索要发票并交至办公室。
10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
第10条：交通工具选乘管理
1、公司员工出差优先选择火车硬卧和高铁/动车二等座；
2、、出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须在填写《出差申请单》时提出申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。
机票由办公室统一购买。
第11条：出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；
3、员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。
凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
本制度从2013年1月1日起施行。
解释权归办公室。
办公室
2012年12月28日。