变电甲供材料开箱申请表
SZLB10：甲供主要设备开箱申请表
甲供主要设备开箱申请表
注 1. 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。SZLB10：甲供主要设备开箱申请表
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甲供材料补充协议(参考)
甲供材料补充协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料。现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充协议，以便双方共同遵守。 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）。 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。按相关规定送相关检测机构予以检验，检
验合格后方可使用。如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存。如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责。如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任。 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前3天通知甲方供货，甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货，甲、乙双方现场验货确认后，由甲方开据领料单，领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额，领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认。 五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点，矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责，其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担。 六、货款支付与结算 每月25日前由乙方配合甲方供销部对账，核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》，财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算，在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回（如乙方不接受甲方与供销商及
工程材料设备采购入库管理制度
材料（设备）采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。 一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。 二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。 三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。 四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采
供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。 六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。 七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途
材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用
当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算
出入库作业指导书
安徽洽洽集团成品出入库作业指导书 文件类别: 作业指导书 文件编号： w-02-010 编写单位：生产中心 版本： A/O 发行日期： 2006年1月1日 机密 合计页数：共 3 页
一、目的 为加强成品出入库控制，保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确，并维护产品品质。 二、范围 适用于集团各子公司成品出入库作业。 三、名词解释 先进先出原则：对于任何有保质期的原物料和成品，按照最先生产最先发放的原则，称之为先进先出。 四、职责 1.计划订单科负责成品的提货单的制定。 2.仓储部门负责成品的出入库作业。 3.搬运工负责成品的整理码放、装车。 4.品管部门负责成品抽检，并出具质量报告单。 五、工作内容 1.成品入库作业 1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后，填写《产品交验统计 表》后，由仓管员办理负责入库的操作过程。 1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后，根据检验结果开具《质量报告单》。 1.3检验合格后，包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库，填写《质量报告单》；仓管员接《质量报告单》办理入库手续 1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对，旬后开具《入库单》完成成品入库过程。 2.成品出库作业
2.1成品发货员接到《提货单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和盖章，是否经财务审核。 2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后，成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员，配货员依配货单按先进先出进行配货。 2.1.2配货完毕，发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误，安排装卸工用数字章滚码后装车。 2.1.3发货员在装车完毕后，确认发货无误，请驾驶员共同核对装货数量，并签字确认。 2.1.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 3.礼品的发放 3.1成品发货员接到《礼品单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和核决权限。 3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后，安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。 3.3发货完毕后，请提货人员确认。双方确认无误，提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。 2.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 六、相关文件资料及记录 6.1《生产控制程序》 P-05-006 6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615 6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201 6.4《入库单》 AQJT-QR-07813 6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806
主要材料设备参考品牌明细表
主要材料设备参考品牌明细表 致：三明市瑞云新区建设发展有限公司（招标人） 根据已收到的招标编号为亿达招标[2014]056号的三明小蕉新材料产业园（380平台）道路工程（工程名称）招标文件，我方承诺按以下品牌进行施工。 说明： 1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌的知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）报价。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 1.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。 2.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产
品。 主要材料设备品牌承诺表 致：三明市城市建设投资集团有限公司（招标人） 根据已收到的招标编号为亿达招标[2014]020号的三明市徐碧新城B05周转房装修工程（工程名称）招标文件，我方承诺按以下品牌进行施工。
投标人：（盖投标人单位公章） 主要材料设备品牌承诺表 致：三明市城市建设投资集团有限公司（招标人） 根据已收到的招标编号为明建招[2014]8033号的东新四路(列东街至新市北路)拓宽改造工程（工程名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、及其他有关文件后，我方承诺按以下品牌进行施工。
材料管理详细流程
公司材料管理流程 一、材料采购申请 各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。 二、采购申请办理 1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总 各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。 2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟 定采购合同，并且相应部门审阅会签。 3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应 协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。 三、材料验收及入库 1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。 2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应
部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。 3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。 四、仓库材料实际领用 仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。 五、结算付款 1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往 来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付 2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收 单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。 六、材料及设备租赁 1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、 计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。 2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明 用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。 七、材料退回 工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结
新版施工合同解读之四关于甲供材料与设备.doc
2013版《建设工程施工合同》（示范文本） 解读之（四）——关于甲供材料与设备 一、材料与设备的含义 本文所述材料与设备，是指建设工程施工中所需的建筑材料和机械设备。建筑材料如：钢材、木材、水泥等；机械设备如：吊机、挖土机、垂直运输机等。材料和设备，可以由承包人自行采购，也可以由发包人提供。发包人提供的材料与设备，称“甲供材料”。 对于甲供材料与设备，进场时应由承包方和发包方代表共同取样验收，经验收合格后方能用于工程上。 由于发包人将工程项目发包给承包人，工程的工期和质量由承包人负责，但发包人提供的材料与设备也将影响到工程的工期和质量。因此，为了进一步明确承、发包人各自的责、权、利关系，双方在签订《建设工程施工合同》时，应当对甲供材料与设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、期限、违约责任等进行具体的可操作性的约定，并须附有详细的甲供材料与设备清单。 二、13版合同《通用条款》中对材料与设备的规定 8.1发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。 承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 8.2承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因
甲供材的结算
甲供材的结算 甲供材由于供应数量和实际数量不同以及供应价格和退还价格不同，在发承包双方进行价款结算和甲供材退款时往往会产生争议。甲供材在定额计价模式和工程量清单计价模式下的结算数量、结算单价、退还数量和退还单价应如何界定呢？ 1 定额计价模式下如何确定甲供材的结算价款和退还价款 1.1工程结算和退还甲供材的数量的确定 在定额计价模式下，一般会存在甲供数量与定额含量不一致的情况。当甲供数量大于定额含量时，说明乙方可能存在管理不善、材料浪费等情况，实际结算时应按定额含量结算，退还甲供材款时应按甲供数量退还。当甲供数量小于定额含量时，说明乙方可能管理水平较高、材料损耗率小，实际结算时仍应按定额含量结算，退还甲供材款时应按甲供数量退还。也就是说无论甲供材的供应数量是多少，退还时都应按甲方实际供应数量为准，进入工程结算的数量与甲供材数量无关，都是按定额含量结算，无论乙方是浪费材料还是节约材料，此量差全部由乙方承担。 1.2甲供材计入结算的价格的确定 甲供材也必须和乙方自己购买的材料一样，计入工程费用并计取各种费用、税金等，在乙方退还甲供材的价值时应在完成全部工程的含税造价中扣除应计取的采保费等内容。甲供材计入结算的材料价格也必须符合材料单价的构成，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）的内容，材料费包含材料原价、运输损耗、运杂费、采保费，这里应注意的是无论甲方提供的价格是出厂价、到厂价还是其它价格，也不论甲乙双方对于采保费的分担比例，进入结算的价格都应是包括全部四部分的价格，和其他乙方自行购买的材料价格组成是一样的，不能再按该项材料在定额内的预算价格。通过下面的案例进行分析：根据建设项目所在省的统一规定，采保费费率为2.5%，根据采购与保管分工或方式的不同。采购及保管费一般按下列比例分配：（1）建设单位采购、付款、供应至施工现场、并自行保管，施工单位随用随领，采购及保管费全部归建设单位；（2）建设单位采购、付款，供应至施工现场，交由施工单位保管，建设单位计取采购及保管费的40%，施工单位计取60%；（3）施工单位采购、付款、供应至施工现场、并自行保管，采购及保管费全部归施工单位。现甲方供应螺纹三级Φ20钢筋运到现场的价格是4000元/t（包含材料原价、运杂费、运输损耗费），甲方付款供应，按上述（1）、（2）两种方法计算：（1）甲方自行保管，施工单位随用随领，采保费4000×2.5%=100元/t，全部归甲方；钢筋的单价为4000+100=4100元/t。 （2）钢筋运至现场由施工单位保管，采保费4000×2.5%=100元/t，建设单位计取40%为40元/t，施工单位计取60%为60元/t。钢筋的单价为4000+100=4100元/t。 虽然采保费二者分担不同，但是计入工程结算的螺纹三级Φ20钢筋的单价为4100元/t。 1.3甲供材退还时的价格的确定
工程材料领用规定及流程手续
工程材料领用规定及流程手续 1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单 要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。 2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联 交回生产部门。 3.库房接收及备料： 要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。 4.领料： 生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。 填写领料小票（写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料审批单审批数量）签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。 5.库房发货： 库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。 6.退料：工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。 库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。 7.工程完成后领料审批单归档：
由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。 8.补领手续： 由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性：1. 工程部签发的修改补加维修 2. 制作原因的返工（视情节按规章规定处罚） 3. 材料丢失人为破损（照价赔偿并处罚款） 之后交厂长审批签字后交库房领料。 材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。 9.夜间领料： 原则上夜间不办理领料审批手续。 特殊情况：1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手 续。（第一联与值班记录交厂长，第二联交库房） 2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领 料情况及单据。 由厂长调查情况并向上级汇报。 3. 司机返厂领料： 司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间 办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手 续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂 长。
甲供材申请单及领料单
甲方供应材料（产品）申请单 项目名称：建业·春天里多层联排楼（15#-22#楼）第 3 份序号产品名称型号规格数量使用时间备注 1 SBS改性沥青防水卷 材聚酯毡 胎Ⅱ型 3mm 800m22014.3.13. 2 3 4 施工单位 我方申请甲方供应上述材料（产品），型号、规格、数量无误。我方同意在拨付工程款时，按合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 单位：（公章）项目经理（签字）： 年月日 监理单位经检查核对，上述材料（产品）规格、型号、数量无误，同意施工单位申请。 单位：（公章）项目总监（签字）： 年月日 建设 单位 审算员： 年月日招标采购专员： 年月日 现场专业工程师： 年月日 注：1、此表格作为施工单位申请甲方供应材料用表，由施工单位填写申报； 2、需监理工程师核对，审算工程师审定，作为招标采购专员采购和现场专业工程师控制施工单位领料的依据。 3、本表一式三份，施工单位、招标采购员、现场专业工程师各一份。
甲方供应材料（产品）领料单 项目名称：标段( 号楼)第份序号产品名称型号规格数量收到时间备注 供货方(厂商) 我方承诺，对上述供应材料（产品），保证质量符合国家有关质量标准，并保证按我方投标文件中的承诺和合同约定履行责任和义务。表中数量属实。 单位：（公章）法人代表：（签字） 年月日 施工单位 上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与我方申请一致，数量见上表。我方同意在拨付工程款时，按照合同约定的价格，直接扣除上述材料价款。 单位：（公章）项目经理：（签字） 年月日 监理单位 经检查，上述材料（产品）质量符合国家有关质量标准，规格、型号与施工单位申请一致，数量属实。 单位：（公章）项目总监：（签字） 年月日 建设 单位 招标采购专员：（签字） 年月日现场专业工程师：（签字） 年月日 注：1、此表格作为施工单位领到材料的实际数量用表； 2、供货方（厂商）、施工单位、监理单位、建设单位依次签署验收意见； 3、本表一式四份，供货方（厂商）、施工单位、建设单位（招标采购员、现场专业工程师）各一份，工程完工后，现场专业工程师将资料转给审算员，作为结算依据。
甲供材料通知报验附表1-6
附表一： 分包工程申请表 项目名称： 分包工程名称： 申报日期： 年 月 日 计划进场时间： 年 月 日序号 名称规格型号单位施工图预算量计划申报量部位备注 1 附施工 图2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13工 程 部总 工 办 成本管理部招标采购部 工 程 副 总副 总 经 理 总 经 理
附表二： 甲供材料（设备）申请表 项目名称： 楼号： 施工单位： 申报日期： 年 月 日 计划进场时间： 年 月 日 序号名称规格型号单位施工图 预算量 计划申报量部位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 施 工 单 位工 程 部总 工 办成本管理部招标采购部工 程 副 总副 总 经 理总 经 理
附表三： 认质认价材料申请表 项目名称： 楼号： 施工单位： 申报日期： 年 月 日 计划进场时间： 年 月 日序号名称规格型号单位用量申报品牌部位备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 施 工 单 位工 程 部 总 工 办成本管理部 招标采购部工 程 副 总 副 总 经 理总 经 理
附表四： 工程质量验收意见书 工程名称部 位 验收项目 施工单位责任人 验收类别竣工验收□ 阶段性验收□形象进度 验收情况： □验收合格 年月日□初验不合格有下列问题需整改 年月日□整改后验收合格 年月日工程管理部门质监部监理公司交接接收单位 总工办核查意见 □经核查/抽查，验收程序符合要求，质检资料齐全符合设计及规范要求。□经现场核查，工程质量符合设计及规范要求 总工办
附表五： 甲供材现场验收单 甲供材名称规格型号 供货商名称使用楼号 施工单位材料已进场，复测合格，资料齐全并已入档。 监理公司观感质量合格，复测报告合格，资料已收到并入档。 工 程 部材料已进场验收合格，符合样品要求。 招标采购部观感质量合格，符合样品要求。
施工现场材料管理制度54995
施工现场材料管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。 （3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁
止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）、相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限
甲供材料程序表格
甲供材料进场申请表 致：项目管理部 日期：年月日 根据我司工程计划，需贵司于年月日前，供应以下材料，具体材料计划见下表： 以上材料到场后请通知 我方收货人： 联系电话：（手机） 承包商（盖章） 项目经理签字： 年月日抄送：项目监理部
材料供应商需按照每个供货商建立台帐，汇总得到总供应情况，材料验收单必须编号，存档2份原件，其中1份申请进度款时使用，1份申请结算款使用
累计材料供应清单 施工合同编号 上表的统计截止日期为年月日 验收栏需要项目部在核对完验收记录后,填写有关验收表格的号 供货单位收货单位 代表签章代表签章 日期日期 监理单位建设单位 代表签章代表签章 日期日期 填写说明： 施工单位或收货单位签署代表对上表供货数量认； 监理单位签署代表确认对照合同和进度供应量无异常，质量检验合格； 建设单位项目部签署代表确认对照合同和施工进度供应量无异常,质量检验合格。 本表一式五份，供货单位两份，其余三家单位一式一份。
设备材料（供货）价格清单 记录编号： 项目名称：材料设备名称：验收时间： 填写说明：1、表中货名、数量等要与《设备材料验收单》一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。 2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件、相对应的《设备材料验收单》原件及接货后 因某种原因又退货的退货清单原件。本清单需与《设备材料验收单》配套使用，不得单独 使用。 4、本表一式三份
设备材料验收单 记录编号： 项目名称：材料设备名称： 填写说明：1、各单位应在接到本单后二个工作日内完成审核。 2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由现场工程师参与验收。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。 4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。 工程材料/构配件/设备报审表
领料单标准格式
工程施工领料单出库单号： 工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-8-8 工程部材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注焊接弯头DN100 个 6 √ 焊接弯头DN80个12 √ 焊接弯头DN50 个14 √ 电熔套筒De90 个23 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注无缝冲压90°弯头DN80 个 5 √ DN50 个10 √U型管卡DN100 个14 √ DN80 个23 √ DN50 个8 √ DN25 个30 √ DN15 个48 √防盗铜球阀DN25 个15 √ DN15 个 1 √ 内螺纹直咀铜球阀DN15 个46 √ 报警器及被套电磁阀DN25 个15 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
工程施工项目名称及编号：滔搏运动时代广场美食城大灶燃气工程TY-2011-7-29 材料名称规格型号材质/级别技术标准单位数量中压庭院户内备注PE球阀De90 个 1 √ 电熔套筒De200 个 3 √ De90 个 2 √电熔90°弯头De90 个 3 √ 弯管式钢塑转换De90/Φ89 个 1 √钢套管DN150 米9 √ DN100 米7 √ DN80 米 3 √法兰球阀DN100 个 1 √ DN80 个 1 √ 聚乙烯管De90 米100 √ 工程部经理：库管员：运营部经理：副总经理：工程技术员：施工方：
万科工程甲供材料(设备)采购及管理工作程序
1.目的： 1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责： 3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序： 4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设
备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。 4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。 5.甲供材料（设备）进场管理工作程序： 5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。 5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。 5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
甲供材料合同
甲供材料补充合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 签约地点： 签约时间： 为确保原材料质量，加快工程施工进度，进一步推进矿井建设，经甲乙双方友好协商，根据乙方需要，在甲方可能的范围内，甲方可为乙方提供所需的部分材料.现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见，订立如下补充合同，以便双方共同遵守. 一、甲供材料的范围 甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石（石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石，如不能满足设计及规范要求，概由乙方对外自行采购，以下同）. 二、甲供材料的计划 乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案，因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担.计划应以书面形式上报，并有相关责任人签认（项目现场负责人签字加盖项目部公章）方可有效.材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期. 三、甲供材料的检验检测 1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录.按相关规定送相关检测机构予以检验，检验合格后方可使用.如发现材料异常，及时通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量. 2、甲供的石砂、碎石，乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测，检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划，
乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存.如因乙方未按此要求进行检验检测，直接使用，一经发现，甲方相关管理部门将予以重处，并要求乙方立即返工，所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责.如因擅自使用给甲方造成损失的，甲方一并追究乙方责任. 四、甲供材料的领用程序 乙方领用材料应提前3天通知甲方供货，甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货，甲、乙双方现场验货确认后，由甲方开据领料单，领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额，领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认. 五、甲供材料的运输、储存与保管 甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点，矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责，其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担. 六、货款支付与结算 每月25日前由乙方配合甲方供销部对账，核对无误后由甲方出具《甲供材料对账单》，财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算，在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回（如乙方不接受甲方与供销商及运输商签订的合同单价<详见附件：水泥产品代理合同及买卖合同>，乙方可自行采购材料；乙方投标材料单价与甲方与供销商签订的合同单价的价差由乙方自行承担）. 七、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份. 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法人代表人或法人代表人或 委托代理人：（签字）委托代理人（签字）： 年月日年月日