[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报

[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报

关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报

按照省公司（晋移纪检[20XX]33号）和（XX移纪检[20XX]5号）工作安排，XX分公司纪委监察室下发了（部门通知XX字[20XX]297号），并结合”走基层、面对面、听心声”活动于3月至11月28日对所有县市分公司（营业部）、分公司各部门（中心）（以下简称各单位）的嵌入式廉洁风险防控机制建设工作进行了全面检查，现将具体工作情况通报如下：

一、检查内容

依据XX分公司下发的，检查各单位20XX年嵌入式廉洁风险防控机制落地执行的有效性，检查内容主要包括各单位嵌入式风险防控工作安排部署、工作汇报、清单制定、自查检查、穿行测试、情况通报、问题整改、问责追责、建议反馈、提醒教育等落实情况。

二、检查过程

纪委检查组听取了各单位嵌入式廉洁风险防控落地执行情况的汇报，查阅、调取了相关会议记录、信息报道、自查方案、穿行测试记录、问责办法、提醒谈话记录等资料，对嵌入式廉洁风险防控落地执行情况进行了全面检查。

三、发现的问题

检查发现，各单位对嵌入式廉洁风险防控机制建设工作在思想上提高了认识，重视程度有所提高，在工作中能够结合自身实际积极推进嵌入式廉洁防线防控机制建设工作，但同时也发现部分单位在责任清单制定、自查工作留痕、穿行测试组织、提醒教育等方面存在问题。

（一）部分单位对嵌入式廉洁风险防控工作在思想上没有引起足够的重视，嵌入式廉洁风险防控机制建设工作落实不到位；

（二）个别单位未制定嵌入式廉洁风险防控责任清单；部分单位责任清单只明确到具体岗位，未明确到责任人和责任领导姓名；还有部分单位未张贴责任清单；

（三）个别单位无自查方案，没有真正开展自查工作；部分单位自查方案未覆盖所有风险点，自查工作力度不足；

（四）部分单位自查未形成自查报告，没有情况通报、整改报告等，自查工作没有落实到位；

（五）个别单位未进行穿行测试；部分单位穿行测试记录不完整；

（六）个别单位没有制定问责追责办法；部分单位问责办法不全面；

（七）个别单位提醒教育未记录；个别单位提醒教育工作不规范，没有个

人谈话记录；

（八）部分单位留痕记录不全面。