[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报

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嵌入式廉洁风险防控机制建设工作总结

嵌入式廉洁风险防控机制建设工作总结为深入贯彻落实集团公司党组进一步加强嵌入式廉洁风险防控机制建设的要求，完善**公司党风廉政预警和内控防范制度，持续打造〃不能腐〃的长效机制。

"公司领导班子高度重视嵌入式风险防控机制建设工作，针对分公司业务范围广、风险点难以把控的实际情况，进行了以业务为面、流程为线、岗位为点的廉洁风险防控体系，构建了岗位查找风险、制度预防风险的机制，精准的将分公司制度、监督融为一体，对省分公司各业务线条的环节进行了风险分析、周密部署, 稳步扎实推进嵌入式廉洁风险防控机制建设，有效的将公司生产经营中的风险问题消灭在萌芽状态。

现将**公司2017年嵌入式廉洁风险防控机制建设的相关工作情况汇报如下：一、提高思想认识，加强组织领导，提高拒腐防变和抵御风险能力嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设两个责任的重要抓手，对于提高公司廉洁风险防控水平，实现管控关口前移具有十分重要的意义。

**公司通过不断加强管理层对嵌入式廉洁风险防控机制的思想认识从而提高嵌入防控的有效运行。

1、统一思想、提高认识，明确工作方向和目标。

嵌入式推进廉洁风险防控是公司深化科学管理，增强干部职工责任意识，提升管理能力的一个有效途径和载体。

为此，"公司党委高度重视，党委书记同志多次亲自在公司重要会议上宣贯、传达、提出工作要求。

各分管领导高度重视嵌入式廉洁风险防控的相关工作，与生产经营同研究、同落实，按照〃一岗双责〃，把推动嵌入式廉洁风险防控管理作为一项重大政治任务，列入重要管理议程。

2、成立组织架构，明确工作责任。

为加强廉洁风险防控工作的组织领导，分公司专门下发文件成立了推进嵌入式廉洁风险防控机制建设工作领导小组，负责指导全公司嵌入式廉洁风险防控机制建设工作。

公司党委书记**任组长，公司副总经理、纪委书记任副组长，成员由***组成。

领导小组下设办公室, 负责落实领导小组工作部署，协调推进防控机制建设。

安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制建设实施方案

安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制建设实施方案安徽公司嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设主体责任的重要抓手,是落实监督责任的重点方向,是一项重大的系统性建设工程;各责任主体在其业务领域内,按照党风廉政建设及反腐败工作相关要求,梳理、识别和评估权力运行中存在的廉洁风险,在制度、流程、岗位、系统中嵌入廉洁风险防控措施四个嵌入,并持续监督、执行和完善,形成事前预防、事中监控、事后处置的闭环机制,使公司的廉洁风险得到有效防控;一、建设内容一风险识别基于现有的规章制度、业务流程和岗位职责,全面梳理、查找其中存在的廉洁风险,并对风险进行评估,形成廉洁风险清单;二风险防控1.根据廉洁风险清单中的风险点,依据党风廉政建设及反腐败工作的相关标准和要求,结合本业务具体实际,制定可度量、可执行的具体风险防控措施;2.采用“钉钉子”的方式,在具体业务流程中嵌入风险防控措施,并将廉洁风险点在业务流程图中做出风险描述、防控措施等信息标注；对具体业务流程中难以嵌入防控措施的,采用制度“打补丁”的方式,另行制定一套风险防控办法;三监督检查通过责任主体的“五同”和专业监督部门的专项检查、巡视、效能监察、信访案件查办等手段,发现存在的问题,督促责任单位对问题进行动态整改,确保风险的有效防控;四持续优化结合业务发展,实现廉洁风险点及防控措施的动态维护,确保廉洁风险防控机制的长效运行;五IT手段固化通过信息化手段,实现廉洁风险防控措施的IT固化,并逐步实现自动化预警和智能化分析,提高廉洁风险防控水平;二、实施阶段一启动：2015年12月建立嵌入式廉洁风险防控机制建设领导小组；制定实施方案；召开动员宣贯会议,通过多种形式宣传,全面展示嵌入式廉洁风险防控机制的内涵、作用及实施要点,提高全员的认知度;二第一阶段：2015年12月-2016年4月根据中央巡视整改要求,在省公司本部的计划投资、工程建设、网络运维、采购招投标、业务支撑、终端营销6个重点领域开展;具体事项包括：1.风险识别1 纪检监察室牵头制定工作计划,明确责任和分工;2纪检监察室会同战略与法律事务部建立廉洁风险清单模板,包括：风险描述、风险等级、责任人、编码规则等内容;3各领域相关部门对照现有制度和流程识别风险点,经部门审定后形成廉洁风险清单;4纪检监察室牵头组织廉洁风险清单审核工作;2.风险防控各领域相关部门,对照风险清单：1制定风险防控措施并实施;2完成业务及管理主流程图中风险点标注工作;3对具体业务流程中难以嵌入防控措施的,另行制定廉洁风险防控办法;三第二阶段：2016年4月-5月1.4月下旬完成第一阶段总结;2.优化完善后期计划和工作模板;3.编制嵌入式廉洁风险防控机制建设指导手册;4.各领域相关部门在前期工作基础上,持续优化风险防控措施;四第三阶段：2016年5月-2016年11月开展省公司其它领域和分子公司各领域的嵌入式廉洁风险防控机制建设;三、其它说明一廉洁风险的涵义廉洁风险是公务人员凭借所拥有的公权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋取私利等违反党纪政纪行为的可能性;二廉洁风险的来源1.对照中央巡视组以及集团公司巡视发现通报的各类问题案例进行排查;2.对照省公司历年来审计、监察和巡视中发现的问题以及外省发生的案例进行排查;3.其他可能存在的廉洁风险来源;三工作界面纪检监察室负责全面推进嵌入式廉洁风险防控机制建设；督促各责任主体完成风险清单的编制；负责对机制建设的评估;战略与法律事务部负责监督各责任主体进行制度、流程的完善或新建;信息系统部负责嵌入式廉洁风险防控实施过程中业务和管理流程优化的IT实现;公司各部门负责本业务条线各类制度和流程中风险点的梳理、识别和评估；负责指定各风险点的责任人或岗位；负责对应制度和流程的完善;负责将监督手段嵌入到日常业务检查中,真正做到“五同”;负责向信息系统部提交相关开发需求;纪检、审计、人力、综合、财务等监督管理部门负责将风险防控措施落实的检查作为日常检查的一项内容,并将检查结果纳入考核;。

中国移动嵌入式风险防控总结

中国移动嵌入式风险防控总结
中国移动嵌入式风险防控是指在中国移动网络平台系统中对风险
和安全隐患采取全流程预防和防护措施，以确保用户安全，提供更健
康的网络环境。

它包括应用程序授权验证，恶意代码和木马检测，系
统层网络风险检测等多项风险处理技术，同时提供网络监控报警等服
务功能，能够识别已知风险和未知威胁，及时有效地发现并控制可能
发生的安全问题，防止损失和威胁。

中国移动嵌入式风险防控技术主要包括应用程序管理、恶意代码
识别、网络设备安全检测等多项技术。

首先，运用应用程序授权技术，检测应用程序中的恶意代码，及时发现风险漏洞和非法行为活动，可
以处理各种恶意授权行为，以及确保应用程序符合安全要求。

其次，
采用恶意代码识别技术来检测和防范恶意程序的传播，把握和控制可
疑局部的行为，防止信息的泄露和被篡改。

最后，通过网络设备安全
检测技术来监测和识别网络设备中任何安全漏洞，防止网络攻击事件
的发生。

中国移动嵌入式风险防控是一套完备的技术系统，能够深度检查
网络及内部设备，实施全面风险控制，为用户提供更安全、更可靠的
网络环境。

它不仅能够防止恶意软件、病毒等攻击网络，而且能够探
测和发现既有的风险，改进网络安全级别和管理水平，有助于中国移
动能够提供更健康的网络环境，更安全的网络服务。

浅谈嵌入式廉洁风险防控机制建设

浅谈嵌入式廉洁风险防控机制建设作者：方丽军来源：《科学与财富》2019年第34期摘要：嵌入式廉洁风险防控机制就是把涉及廉洁风险的各项管理卡控制度和措施，填镶在经营管理制度的整个过程及流程中，触发“场景”启动相应的防控措施，防止、减少和遏制廉洁问题的发生。

嵌入式廉洁风险防控机制建设是各级党委、纪委落实“一岗双责”的重要抓手和重要内容。

对于企业坚持标本兼治、完善“不能腐”的长效机制，保障企业健康发展具有十分重要的意义。

关键词：廉洁;防控;建设嵌入式廉洁风险防控机制，是在国有企业全面加强党建和从严治党的大背景下，中国移动在党风廉政建设和反腐败工作中的一项创举，是中国移动在国资委打出的一张靓丽名片，各级党委、纪委落实“一岗双责”的重要抓手和重要内容。

对于企业坚持标本兼治、完善“不能腐”的长效机制，保障企业健康发展具有十分重要的意义。

一、嵌入式廉洁风险防控概念理解1.企业中的廉洁风险是指企业有关职员操纵职权获取私利、破坏公平和公正竞争的市场经济秩序，给企业带来危害性或负面影响的可能性。

2.嵌入式廉洁风险防控的定义。

“嵌”是把东西填镶在空隙里。

嵌入式廉洁风险防控机制就是把涉及廉洁风险的各项管理卡控制度和措施，填镶在经营管理制度的整个过程及流程中，一旦触发廉洁风险卡控点规定的“场景”，就有可能发生廉洁问题，就必须启动相应的廉洁风险防控措施，防止、减少和遏制廉潔问题的发生。

3. 嵌入式廉洁风险防控建设，就是各责任的主体坚持将能够达到或起到保证廉洁效果的，具有可操作性的防控措施，嵌入到各项业务制度和流程当中，对可能存在着的或存在着的廉洁风险进行逐项排查、甄别、评估，对机制整体运行情况实行动态监控管理，进行检查考核、监督评价的一系列管理过程。

二、开展嵌入式廉洁风险防控机制建设工作的重要意义嵌入式廉洁风险防控建设是企业防范廉洁风险、全面落实好从严治党“两个责任”、推进企业持续健康发展的重要抓手。

嵌入式廉洁风险防控管理引入廉政体系建设，是构建“四位一体”反腐倡廉体系的关键环节，也是加强全面从严治党，预防、遏制腐败的积极尝试，对于全面推进和加强党风廉政建设，保障国有个业反腐倡廉工作健康发展具有重要意义。

嵌入式风险防控总结

嵌入式风险防控总结
嵌入式风险防控总结：
嵌入式系统风险是指由于硬件故障、软件漏洞、网络攻击等因素可能导致系统故障、数据泄露或用户隐私受损的情况。

为有效防控嵌入式风险，以下是几个关键策略：
1. 强化物理安全措施：加强硬件设备的保护，使用防破解的外壳和加密通信，限制对系统的物理访问权限，防止设备被非法拆解、篡改或复制。

2. 定期更新和升级软件：随着嵌入式系统的使用时间增长，软件漏洞和安全缺陷可能会暴露出来。

为了减少受到攻击的风险，应定期进行软件更新和升级，修复已知的漏洞和错误，并将新的安全特性添加到系统中。

3. 强化网络安全策略：嵌入式系统通常与网络连接，因此网络安全也是风险防控的重要方面。

采取安全的网络配置，例如使用安全的协议和加密机制来保护数据传输，防止未经授权访问和网络攻击。

4. 实施访问控制和身份认证：为了防止未授权的访问，嵌入式系统应该实施严格的访问控制和身份认证机制。

只有经过身份验证的用户才能够访问系统，并且应根据用户的权限进行访问控制，限制其对系统的操作和数据的访问。

5. 加强数据保护和隐私保护：嵌入式系统中的数据可能包含敏感信息，如用户个人信息、商业机密等。

为了保护这些数据的安全性和隐私，应采取加密和脱敏技术，确保数据在存储、传输和处理过程中的安全性。

综上所述，嵌入式系统风险防控需要综合考虑物理安全、软件安全、网络安全、访问控制和数据保护等方面，在系统设计和实施阶段充分考虑安全性，并定期进行风险评估和漏洞扫描，及时采取相应的措施，以降低风险并保护系统和用户的安全。

如何做好嵌入式廉洁风险防控体系建设(市场支部) - 副本

未雨绸缪防微杜渐做好市场支部嵌入式廉洁防控风险体系建设针对市场支部，所谓嵌入式廉洁风险防控，就是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和监督、检查等活动来阻止市场各岗位廉洁风险的发生，以获取最大效益和工作效率的一种行为。

而在市场支部开展廉洁风险防控体系建设，重心就是针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律，而在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性，以有效防范和及时化解为核心内容，通过采取前期预防、中期监控、后期处置等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程，确保企业经营发展工作有序、合规、合理进行。

嵌入式防控建设在市场部门的最终要求是各岗位责任人对各自岗位的廉洁风险进行排查、识别、评估，要有充分的意识能够识别风险，而在识别中将能够达到反腐倡廉效果的具体措施嵌入到业务制度和流程当中，最大化的解决岗位和一线的廉洁风险工作。

担当是“两个责任”的基石。

不管是市场口支部负责人，还是各岗位的业务主管，全面落实党风廉政建设“两个责任”的工作要求是市场支部工作人员的基本素养。

譬如拿主体责任来说，市场部经理要全面对各项经营工作开展的规范性负主体责任。

就拿每项活动开展的规范性，合理合规性来说，是否存在被套取资金、酬金、激励；是否存在业务造假风险、活跃度风险、资源浪费风险；是否存在公司重要的终端、电子券、酬金等营销资源通过不同渠道、通道、联盟商家、合作平台流入其他市场或被其他不合规商家的复用而并不为客户所享受，种种此类的风险就成为廉洁问题的萌芽。

因此，基本素养要求市场部经营必须在主体责任中做好“未雨绸缪”。

提前通过预测、测算等手段讨论识别其中的主体风险点，从活动伊始将风险点解决在萌芽状态。

而针对于监督责任，还拿市场部经理岗位来说，针对一线在业务发展规程中的违规操作、强钻漏洞；针对业务管理人员在业务管理过程中的上下串通、绕章办事、合作不洁、钻空耍滑等行为，要重点加强人员教育和监督，必要时一定要树立方面典型，提交公司按照纪检监察要求和规范处理。

国企纪检监察“嵌入式”监督的探索与实践

国企纪检监察“嵌入式”监督的探索与实践作者：高洪岩赵御淋王薇来源：《现代企业》2020年第08期监督是纪检监察机关的首要职责。

十九届中央纪委四次全会指出，要坚持和完善党和国家监督体系，加大国有企业反腐力度，推进重点领域监督机制改革和制度建设。

近年来，国有企业纪检监察机构做实做细监督职责，在做好全过程日常监督的同时，紧紧围绕关键流程、关键节点和“关键少数”，精准开展“嵌入式”监督创新实践，取得了一定的成效。

一、“嵌入式”监督的基本概念1.“嵌入式”监督的定义。

“嵌入性”是新经济社会学的一项研究成果，强调事物之间的内在联系与影响。

依据“嵌入性”理论，结合国有企业纪检监察工作实际，笔者认为，“嵌入式”监督以权力运行的制约和监督为核心，以廉洁从业风险防控体制机制建设为基础，旨在找准被监督单位、部门权力运行的重点领域、要害环节和关键少数，将反腐倡廉具体措施内嵌到企业经营管理的各项制度流程之中，使纪检监察机构对权力运行情况的监督检查有依据、有抓手，在履行监督专责的同时，督促推动党委主体责任和有关部门监管责任的同步落实，实现监督的再监督，嵌入而不替代。

2.“嵌入式”监督的本质。

“嵌入式”监督的本质在于运用马克思主义唯物辩证法，精准把握腐败问题的形成机理、主要特点、普遍规律以及变化趋势，综合运用监督执纪第一种形态，推动纪检监察机构发挥监督保障执行，促进完善发展作用，从“治大病”向“治未病”转变，实现企业纪检监察与业务工作的深度融合，协助党委、会同各职能部门努力构建上下贯通、左右衔接、协调互动的腐败惩防体系。

3.“嵌入式”监督的工作目标。

一是发现问题。

即排查并发现潜藏于公权力运行过程中的苗头性、倾向性和一般性违规违纪行为，这些行为普遍具有追求个人利益、企图脱离监管的共同规律。

二是纠正偏差。

即规范党员领导干部和其他行使公权力人员的上述行为，压减违规违纪空间。

二、“嵌入式”监督的开展范围及对象《中国共产党党内监督条例》规定，纪委的监督范围包括遵守党章党规及宪法法律、维护党中央集中统一领导、坚持民主集中制等八个方面。

嵌入式风险防控落实情况的汇报材料

嵌入式风险防控落实情况的汇报材料下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结

嵌入式廉洁风险防控体系落地工作总结随着社会的快速发展和科技进步，嵌入式系统已经广泛应用于各个领域，如工业控制、消费电子、医疗设备等。

嵌入式系统在给人们带来便利的同时，也带来了廉洁风险。

如何建立一套有效的廉洁风险防控体系，保障嵌入式系统的健康发展，已经成为当务之急。

一、工作背景近年来，我国嵌入式系统产业得到了迅猛发展，但同时也暴露出一些廉洁风险问题。

部分企业为了追求利润，忽视产品质量，甚至采取不正当手段竞争，损害了消费者权益和行业形象。

为了解决这些问题，我们需要建立一套嵌入式廉洁风险防控体系，从源头上杜绝腐败现象。

二、工作目标建立一套完善的嵌入式廉洁风险防控体系，实现对嵌入式系统产业链各个环节的监管，提高企业廉洁自律意识，降低廉洁风险，保障消费者权益，促进嵌入式系统产业的健康发展。

三、工作措施1. 制定廉洁风险防控政策制定针对嵌入式系统产业的廉洁风险防控政策，明确企业、政府部门和行业协会的职责和权益，建立健全廉洁风险防控机制。

2. 加强嵌入式系统产业链监管加强对嵌入式系统产业链的监管，加大对产品质量、技术创新、市场竞争等方面的投入，确保产业链的健康发展。

3. 建立企业自律机制鼓励企业自觉遵守廉洁风险防控政策，建立健全内部管理制度，提高企业廉洁自律意识。

4. 开展嵌入式系统产业廉洁风险排查对嵌入式系统产业链进行廉洁风险排查，发现存在的问题，及时进行整改。

5. 加强人才培养和引进加大对嵌入式系统产业人才的培养和引进力度，提高人才素质，降低廉洁风险。

6. 加强国际合作与交流加强嵌入式系统产业的国际合作与交流，学习借鉴先进国家的经验和做法，提高我国嵌入式系统产业的竞争力。

四、工作成果1. 建立了完善的嵌入式廉洁风险防控政策体系，为产业发展提供了有力保障。

2. 加强了对嵌入式系统产业链的监管，推动了产业链的优化升级。

3. 企业廉洁自律意识得到了提高，腐败现象得到了有效遏制。

4. 培养了大批高素质的嵌入式系统产业人才，为产业发展提供了人才支持。

工会嵌入式防控工作总结

工会嵌入式防控工作总结
近年来，嵌入式系统在各行各业中得到了广泛应用，其中包括防控工作领域。

工会作为维护职工权益的组织，也在嵌入式防控工作中发挥着重要作用。

在过去的一段时间里，工会嵌入式防控工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战和问题。

下面就对工会嵌入式防控工作进行总结，并提出改进的建议。

首先，工会在嵌入式防控工作中的作用不可忽视。

工会可以通过组织职工学习
嵌入式防控技术知识，提高职工的安全意识和技能水平。

同时，工会还可以协助企业建立健全的嵌入式防控管理制度，保障职工的合法权益。

此外，工会还可以积极参与嵌入式防控技术的研发和推广，为企业提供技术支持和服务。

然而，工会在嵌入式防控工作中也存在一些不足之处。

首先，一些工会组织在
嵌入式防控工作中缺乏专业知识和技能，导致他们无法有效地开展相关工作。

其次，一些企业对工会在嵌入式防控工作中的作用认识不足，导致工会在相关工作中难以发挥作用。

此外，一些职工对嵌入式防控工作的重要性认识不足，导致他们对相关工作缺乏积极性。

为了改进工会嵌入式防控工作，我们可以从以下几个方面进行努力。

首先，工
会组织应加强对嵌入式防控技术知识的学习和培训，提高自身的专业水平。

其次，工会应积极与企业合作，共同建立健全的嵌入式防控管理制度，保障职工的安全和健康。

同时，工会还应加强对职工的宣传和教育，提高职工对嵌入式防控工作的重视和参与度。

总之，工会在嵌入式防控工作中发挥着重要作用，但也面临着一些挑战和问题。

通过加强学习和培训，加强与企业合作，加强对职工的宣传和教育，相信工会嵌入式防控工作一定能够取得更大的成绩。

风险防控检查情况汇报

风险防控检查情况汇报尊敬的领导：根据公司风险防控工作安排，我对风险防控检查情况进行了汇报。

经过一段时间的调查和检查，我对公司风险防控工作的情况进行了全面的了解，并就存在的问题提出了一些建议和改进措施。

首先，我对公司各部门的风险防控工作进行了全面的调查和了解。

在这个过程中，我发现了一些问题。

首先，部分员工对风险防控工作的重要性认识不足，存在着侥幸心理，对风险防控工作的重要性认识不够。

其次，一些部门在风险防控工作中存在着流于形式、敷衍了事的情况，对风险隐患的排查和整改不够及时。

另外，部分部门在风险防控工作中存在着责任不清、监管不到位的问题，风险防控责任落实不够到位。

针对上述问题，我提出了以下改进措施和建议。

首先，加强员工风险防控意识的培训，提高员工对风险防控工作的重视程度，增强责任意识，确保每个员工都能够认识到风险防控工作的重要性。

其次，加强对各部门风险防控工作的监督和检查，建立健全风险防控工作的长效机制，确保风险隐患的排查和整改工作及时、到位。

另外，明确各部门风险防控工作的责任，强化监管，确保风险防控责任的落实。

同时，我还对公司风险防控工作提出了一些建议。

在今后的工作中，公司应该加强对风险防控工作的宣传和教育，提高员工对风险防控工作的认识和重视程度。

另外，公司应该建立健全风险防控工作的长效机制，加强对风险隐患的排查和整改工作，确保风险防控工作的有效开展。

综上所述，公司风险防控工作存在一些问题，但我相信通过我们的共同努力，这些问题一定能够得到有效解决。

我们将继续加强对风险防控工作的监督和检查，确保风险防控工作的有效开展。

同时，我们也将不断总结经验，改进工作方法，提高风险防控工作的质量和水平。

感谢领导对风险防控工作的关心和支持！此致。

敬礼。

XX公司推进职工教育经费嵌入式廉洁风险防控机制建设

XX公司推进职工教育经费嵌入式廉洁风险防控机制建设为贯彻落实集团公司党组关于进一步加强嵌入式廉洁风险防控机制建设的相关要求，XX公司按照“精准、有效、管用”的原则，以“思想嵌入、制度嵌入、流程嵌入、岗位嵌入、系统嵌入”为目标，继续推动形成党委书记负总责、班子成员对分管领域负专责，主责部门具体推进的工作局面，完成了对各专业领域的全覆盖，持续优化、完善，建立健全长效监督机制，保障公司健康发展。

XX公司人力资源部对职能管理和业务管理范围的关键工作风险点进行了再梳理、再分析，将职工教育经费管理方面的2个C类风险点纳入人力资源嵌入式廉洁风险防控机制，并通过以下举措有效推动职工教育经费的规范化精细化管控。

一、筑牢思想防线，强化风险意识。

XX公司将嵌入式风险防控宣教活动与反腐倡廉教育月活动相结合，强化全体员工廉洁从业意识，深入推进全面从严治党和嵌入式廉洁风险防控，为公司实施总体战略保驾护航。

结合嵌入式廉洁风险防控机制工作，全省分片区开展培训工作，深入宣传教育嵌入式廉洁风险防控的目的、意义、经验和案例，从源头上筑牢思想防线，强化风险防控意识。

共计培训200余人次。

二、找准问题根源，做好防控应对。

通过对过往开展各类审计、巡视整改及“回头看”工作发现的职工教育经费管理方面存在的问题进行分析归纳，将“虚假培训项目”和“提前付款”作为职工教育经费管理中最重要的2个风险点，梳理负面动作清单，明确违规行为处罚措施，并通过修订《职工教育经费管理规范》、修订《培训项目实施流程规范》、定期通报职工教育经费使用情况及对应培训项目等措施加强针对性防控。

三、组织自查整改，实现有效运行。

2017年开展职工教育经费嵌入式廉洁风险防控机制专项自查整改工作，通过自查倒逼运行落实，强化结果留痕，形成闭环管理。

全省共形成书面留痕材料74份，发现“提前付款”类问题1个，非规范报销支付类问题3个，并对1名人力资源部经理进行了提醒谈话，对1名分公司培训管理员给予责令整改。

[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报

[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报按照省公司（晋移纪检[20XX]33号）和（XX移纪检[20XX]5号）工作安排，XX分公司纪委监察室下发了（部门通知XX字[20XX]297号），并结合”走基层、面对面、听心声”活动于3月至11月28日对所有县市分公司（营业部）、分公司各部门（中心）（以下简称各单位）的嵌入式廉洁风险防控机制建设工作进行了全面检查，现将具体工作情况通报如下：一、检查内容依据XX分公司下发的，检查各单位20XX年嵌入式廉洁风险防控机制落地执行的有效性，检查内容主要包括各单位嵌入式风险防控工作安排部署、工作汇报、清单制定、自查检查、穿行测试、情况通报、问题整改、问责追责、建议反馈、提醒教育等落实情况。

二、检查过程纪委检查组听取了各单位嵌入式廉洁风险防控落地执行情况的汇报，查阅、调取了相关会议记录、信息报道、自查方案、穿行测试记录、问责办法、提醒谈话记录等资料，对嵌入式廉洁风险防控落地执行情况进行了全面检查。

三、发现的问题检查发现，各单位对嵌入式廉洁风险防控机制建设工作在思想上提高了认识，重视程度有所提高，在工作中能够结合自身实际积极推进嵌入式廉洁防线防控机制建设工作，但同时也发现部分单位在责任清单制定、自查工作留痕、穿行测试组织、提醒教育等方面存在问题。

（一）部分单位对嵌入式廉洁风险防控工作在思想上没有引起足够的重视，嵌入式廉洁风险防控机制建设工作落实不到位；（二）个别单位未制定嵌入式廉洁风险防控责任清单；部分单位责任清单只明确到具体岗位，未明确到责任人和责任领导姓名；还有部分单位未张贴责任清单；（三）个别单位无自查方案，没有真正开展自查工作；部分单位自查方案未覆盖所有风险点，自查工作力度不足；（四）部分单位自查未形成自查报告，没有情况通报、整改报告等，自查工作没有落实到位；（五）个别单位未进行穿行测试；部分单位穿行测试记录不完整；（六）个别单位没有制定问责追责办法；部分单位问责办法不全面；（七）个别单位提醒教育未记录；个别单位提醒教育工作不规范，没有个人谈话记录；（八）部分单位留痕记录不全面。

关于对各单位“嵌入式防控”工作落实情况的检查通报

关于对各单位2019年“嵌入式防控”工作落实情况的检查通报各分公司、市公司各部门（中心）：为进一步推动各主责单位做好嵌入式廉洁风险防控机制建设工作（以下简称“嵌防”），构建大监督格局，依据《关于发布XX公司2019年嵌入式廉洁风险防控机制建设落实情况考核细则的通知》（XX号）的考核要求，公司纪委结合年底党建党廉检查完成了对各单位“嵌防”工作落实情况的第二期再监督检查，现将相关情况通报如下：一、检查问题情况根据2019年“嵌防”工作方案的部署要求，以及第一期再监督检查通报的存在问题，大部分单位均能按时完成各项具体工作及做好前期通报部分问题的整改，但仍存在以下共性问题：1.在自我监督质量方面，各单位的执行力度参差不齐，部分单位存在自我监督只是走走过场、应付考核的情况；存在没有按照既定频次开展日常监督检查的情况；存在检查范围覆盖不全面，样本量抽取不科学的情况，整体工作开展离“有效管用”的目标还有一定差距。

2.在“嵌防”工作的宣贯部署、传达学习方面，只局限于支部委员或支部党员或风险点涉及岗位人员，未能大范围地面向本单位全体员工开展，在访谈中也发现了非风险点涉及岗位人员对“嵌防”概念不清晰的情况。

二、下一步工作要求对于本次再监督检查的情况，纪委办公室已向公司纪委进行了汇报，具体的问题也已一对一反馈给各单位，请各单位抓紧落实整改，现将工作要求如下：1.各单位要对照问题举一反三，深入研究，及时完成整改，以确保本单位的“嵌防”工作真正做到“精准、有效、管用”，防止和杜绝产生“两张皮”问题。

2. 结合本单位实际情况，持续按照“六步法”开展常态化“嵌防”工作；在平衡好监督检查发现问题与基层负担过重关系的前提下，加强自我监督检查力度，科学评估检查频次的合理性和样本抽取范围；摆正心态，不要单纯地“走过场”、“做虚功”，切实把自我监督工作落实到位，持续提升自我发现问题、自我解决问题的动力和能力，在公司形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯。

XX分公司2023年X季度嵌入式风险防控自查情况报告(模板)

XX分公司2023年X季度嵌入式风险防控自查情况报告（模板）XXX嵌入式风险防控自查报告2023年X月为进一步推动嵌入式廉洁风险防控机制建设工作的有效落地，确保嵌入式廉洁风险防控机制发挥实效。

按照公司的统一部署安排，XX分公司对廉洁风险防控工作情况开展了全面自查，结合公司特点，认真查找风险点，完善风险防控措施，规范权力运行的制约和监督机制，要求各风险岗位严格遵守岗位职责，自觉接受员工群众的监督。

现将有关工作如下：一、开展自查的目的针对容易产生风险的岗位进行分析评估，有效遏制和减少腐败现象的发生。

大力推行重点风险岗位考评制。

通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识，促使各项工作落到实处。

不断改进风险防控机制，构建权力运行的动态监管模式。

从源头上拒腐防变。

推进党风廉政建设的深入开展。

为创造和谐的工作环境提供保障。

三、自查内容（一）XXXX：共6个风险点，其中A类风险点2个，B类2个，C类2个。

由XXX负责，自查过程中未发现违规情况。

（二）XXXX：共6个风险点，其中B类风险点2个，C类4个。

由XXX负责，自查过程中未发现违规情况。

（三）XXXX：共10个风险点，其中A类风险点2个，B类5个，C类3个。

由负责XX工作的XXX负责，自查过程中未发现违规情况。

四、今后的风险防控工作措施（一）XXXX方面，要严格把控各类验收和费用关口，未达标准的决不验收，严格执行中央八项规定精神。

（二）XXXX方面，一是要对业务受理人员经常性地进行风险提醒，防范风险发生；二是对受理情况做好稽核跟踪，做好事前防控，事后监督。

（三）XXXX方面，要重点做好资金监管，严格按天进行营业款稽核，确保营业款零风险。

XXXX分公司签字：2023年X月X日。

风险防控排查存在问题及解决措施

风险防控排查存在问题及解决措施一、问题分析1.1信息不足在风险防控排查过程中，有时候由于信息不足或不完整，会导致无法全面了解可能存在的风险因素，从而影响了对潜在风险的排查和应对能力。

比如，公司在进行项目投资前的风险评估，如果没有足够的市场信息和竞争对手数据，可能会造成判断失误。

1.2有效性不够有时候风险防控排查过程中的方法和手段不够有效，不能准确地识别风险，并且导致无法有效地采取措施进行应对。

比如，某些风险排查工具使用不当，导致无法有效识别出潜在风险因素。

1.3执行不力在一些组织中，尽管已经对风险进行了排查和评估，但是由于缺乏有效的执行力和监督机制，导致风险防控措施无法得到有效的执行和跟踪，从而无法及时有效地应对风险。

1.4缺乏系统性在风险防控排查过程中，缺乏系统性和完整性，不能将不同的风险因素进行有机的整合和分析，导致无法形成全面的风险应对策略。

二、解决措施2.1深入调研针对信息不足的问题，需要加强信息的收集和整合工作，通过深入调研市场和竞争对手的动态，及时了解潜在风险的发展趋势和变化。

可以通过建立专门的情报研究团队或者引进外部专业调研机构来解决信息不足的问题。

2.2提高排查效率为了提高风险防控排查的效率和有效性，可以采用更加科学和专业的技术手段，例如引入风险管理专业软件和工具，以提高风险识别和评估的准确性和全面性。

2.3加强执行与监管为了解决执行不力的问题，需要建立健全的执行机制和监管体系，明确责任归属和执行时间表，确保风险防控措施能够得到有效的执行和监督。

2.4建立完整风险管理体系为了解决缺乏系统性的问题，需要建立完整的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险传导和风险应对等环节，从而形成一个完整的风险管理闭环。

2.5实施风险教育和培训为了加强组织内部风险防控意识和能力，可以通过加强风险教育和培训，提高员工对于风险防控工作的了解和支持，从而提高整体风险管理的有效性。

2.6加强内外部协同为了提高风险防控排查的效果，可以加强内外部协同，与合作伙伴和相关机构建立信息共享和风险预警机制，共同应对潜在风险。

内部控制风险排查工作情况报告

内部控制风险排查工作情况报告
一、背景
内部控制是公司管理的重要组成部分，建立和完善良好的内部
控制体系有助于保护公司财产安全，规范经营行为，提高管理效率。

为全面排查内部控制风险，我们对公司进行了内部控制风险排查工作。

二、排查内容
我们对公司所有业务板块、重点业务环节进行了排查，主要包
括以下内容：
- 财务报表的真实性、准确性
- 资产管理制度的完善性
- 内部审计的完整性
- 业务流程的规范性
- 职工行为的合规性
三、排查结果
我们在排查过程中发现部分业务板块存在内部控制风险隐患，
主要包括以下方面：
- 财务报表存在采用虚假记账或变相隐瞒的情况
- 资产管理制度未能健全，导致公司部分资产遭受盗窃或遗失- 内部审计存在盲区，对部分业务流程未能全面审计
- 业务流程存在松散、混乱的状况
- 部分职工违反了公司内部规定，存在违规行为
四、整改措施
针对以上排查结果，我们制定了以下整改措施：
- 建立完善的财务报表真实性核查机制
- 完善资产管理制度，在关键区域增强安保力度
- 完善内部审计制度，确保各业务流程全面审计
- 规范业务流程，强化流程管理
- 对职工进行培训，强化合规意识
五、结语
我们将持续跟进整改措施，在内部控制风险排查工作中取得更好的成效，保障公司良性运营。

市场部嵌入式廉洁风险防控机制建设情况报告

市场部嵌入式廉洁风险防控机制建设情况报告市场部嵌入式廉洁风险防控机制建设情况报告党后，党的十九届四中全会提出了“四个必不可少”和“四个坚持”。

为此，各级各部门要认真加强组织领导，认真部署工作，坚持廉洁风险防控线。

接下来，我将总结如何防范和控制风险。

一、领导重视，认真落实。

风险预警预报是廉洁风险防控的前提，是防范风险发生的基础。

高度重视，专门研究制定中国党清洁风险防治工作计划，成立组长、副组长、纪律检查委员会、监督办公室领导小组和风险评估小组，将风险评估、风险调查、风险防治纳入风险防治工作总体规划，明确风险防治目标、任务、内容、责任、要求。

二、风险防控措施到位，有序推进。

风险预警工作是一项长期的、系统的工程，风险防控工作不能有半点松懈。

各级各部门要充分发挥风险预警的作用，把风险预警工作纳入风险防控范畴，建立健全风险评估、风险防控机制，建立风险防控体系、风险防控措施体系、风险防控措施体系。

风险防控的主要目的是通过风险评估、风险管控、风险防控、风险分析和风险防控，提升风险管理水平和风险防控能力，实现风险管理的可持续和可控性。

风险防控要做到以下四点。

1、明确风险，制定风险防控措施。

各级各部门要把风险防控工作作为落实廉洁风险防控工作的一项重要工作来抓，并纳入到日常的廉政风险管理工作中，并把风险预警、风险管控工作纳入到各级各部门日常廉政风险防控工作中。

2、完善机制，健全风险管控体系。

要建立健全风险防控体系，完善风险预警管理体系和风险管理措施体系，健全风险防控体系和风险防控管理制度、风险管理责任体系、风险防控管理制度等，确保廉政风险防控工作有章可循、有据可依。

3、强化监督，提高制度执行力。

要建立完善的风险防控机制，建立健全风险管理监督约束机制，加大风险防控执行力度，健全风险管控长效机制，建立风险防控机制。

4、完善预防，强化风险防控。

要建立风险控制体系，制定风险防控措施、工作程序、时间节点、责任人等各类风险预警，并建立风险控制评估、风险防控措施体系，建立风险分类评估、风险控制与风险防控机制等，确保风险控制的有效性和可操作性。