项目业务流程说明书(总部)
厅项目流程表
厅项目流程表项目流程表是指在进行某项项目时，按照一定的流程和步骤进行规划、实施和监控的表格或文档。
它通常用于记录项目的各个阶段、任务、责任人和时间节点，以便项目团队能够清晰地了解项目的进展情况，及时调整和优化项目计划。
项目流程表在项目管理中起着重要的作用，能够帮助项目团队有效地组织和管理项目，提高项目的执行效率和质量。
下面将详细介绍项目流程表的编制和使用流程。
一、确定项目流程表的内容和格式。
在编制项目流程表之前，首先需要确定项目的范围、目标和关键要素，以及项目团队的组成和职责分工。
然后根据项目的特点和要求，确定项目流程表的内容和格式。
项目流程表通常包括项目的各个阶段、任务、责任人、开始时间、结束时间和完成情况等信息，可以根据实际情况进行调整和补充。
在确定项目流程表的格式时，可以选择使用Excel表格、项目管理软件或在线协作工具，以便项目团队成员能够方便地查看和更新项目信息。
二、编制项目流程表。
1. 确定项目阶段和任务，根据项目的范围和目标，将项目分解为若干个阶段和任务，每个阶段和任务都应该具有明确的目标和可衡量的成果。
2. 确定责任人和时间节点，为每个任务指定责任人，并确定任务的开始时间、结束时间和完成情况的评估标准，以便监控和评估任务的执行情况。
3. 填写项目流程表，根据项目的阶段和任务，将任务分配给相应的责任人，并填写任务的开始时间、结束时间和完成情况等信息，确保项目流程表的准确和完整。
4. 审核和调整项目流程表，项目流程表需要经过项目经理或项目负责人的审查和确认，确保项目流程表符合项目的实际情况和要求。
如有需要，可以根据实际情况进行调整和优化。
三、使用项目流程表。
1. 监控项目进展情况，项目流程表能够帮助项目团队成员清晰地了解项目的进展情况，及时发现和解决问题，确保项目按计划进行。
2. 协调和沟通项目信息，项目流程表可以作为项目沟通和协调的工具，帮助项目团队成员了解自己的任务和责任，促进团队成员之间的合作和协调。
业务系统开发流程图(含使用说明)
业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。
该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。
二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。
业务主流程清单
业务主流程清单
以下是一个业务主流程清单的示例，每个流程都进行了简单的描述，以帮助你更好地理解：
1. 客户需求收集：通过市场调研、客户反馈等方式，收集客户的需求和期望。
2. 产品设计与开发：根据客户需求，进行产品设计和开发，确保产品满足市场需求。
3. 供应商选择与管理：选择合适的供应商，并建立长期合作关系，确保原材料和零部件的质量和供应稳定性。
4. 生产计划与排程：制定生产计划，安排生产任务，确保生产过程顺利进行。
5. 生产制造与质量控制：按照生产计划进行生产制造，同时进行严格的质量控制，确保产品质量。
6. 物流与仓储管理：管理原材料、半成品和成品的仓储，确保物流顺畅，及时满足客户需求。
7. 销售与市场推广：通过各种渠道进行产品销售和市场推广，提高产品知名度和市场份额。
8. 客户服务与支持：提供优质的客户服务，处理客户投诉和问题，维护客户关系。
9. 财务与会计核算：进行财务管理和会计核算，确保公司财务健康。
10. 绩效评估与持续改进：定期评估业务绩效，识别改进机会，持续优化业务流程和产品。
这只是一个简单的业务主流程清单示例，实际的业务主流程会根据不同的行业、公司和业务模式而有所差异。
你可以根据具体情况进行调整和扩展。
项目工作说明书
.目录1．简介 (2)2．具体实施步骤 (3)2.1实施流程图 (3)2.2 准备工作及项目启动阶段 (4)2.3 项目规划阶段 (4)2.4 系统设计实施阶段 (4)2.5 系统测试阶段 (4)2.6 定型阶段 (5)2.7 总结与陈述阶段 (5)3．项目组成员的职责 (6)4．项目管理机制 (9)5．项目组签名 (11)附件1．变更控制程序 (12)1．简介项目工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述。
对项目而言，项目经理基于业务需求或产品或服务的需求提出工作说明书。
本文件对该项目中各类岗位（职位）的工作性质、工作任务、责任、权限、工作内容和方法、项目工作流程和条件所作的统一要求。
2．具体实施步骤2.1实施流程图下面的图中所示，即实施服务整个过程的流程。
准备工作项目规划系统设计实施系统测试定型总结与陈述 确定项目组成员及责任前期需求调研需求分析并产生业务需求文档业务需求的讨论、评审及研发范围确定 项目立项项目计划时间表的确立系统设计方案确定系统软硬件设计实施版本发布及物料采购系统配置、调试编制定型文件系统测试方案确定系统功能测试、系统性能测试、调优 完成系统测试报告及评审回顾整个项目实施的过程编写项目总结报告签署项目验收表单实施流程2.2 准备工作及项目启动阶段在项目实施之前，应该做好充分的准备工作。
在项目启动工作会议中，产品经理与研发人员具体商定项目实施的具体事宜，包括需求讨论、设计方案、项目组成员、产品的研发方向。
在项目启动阶段，研发人员主导产品经理协助制定详细的项目实施时间表。
商定项目规划阶段与会相关人员（时间、人员）。
2.3 项目规划阶段通过对对业务人员及产品经理所收集的客户需求及市场类似产品的相关文档资料，项目组成员应该了解以下信息：∙与产品相关的所有业务、技术、应用需求∙原有产品的功能信息∙分析并掌握了确切需求之后，项目组将制定符合需求的系统的设计方案、实施计划等。
∙最终业务需求评审过后即可开始确认立项并进入系统设计实施阶段2.4 系统设计实施阶段根据需求，开始设计研发，主要内容包括：∙系统实施方案计划∙软硬件设计∙系统组成配置（BOM）∙系统调试∙调试完毕后输出测试样品并审核后进入系统测试阶段（此阶段的产出物包括：软硬件设计方案、BOM表、设计图纸、结构摆放图）2.5 系统测试阶段系统实施完毕之后，对系统进行全面测试，包括：∙系统测试方案制定∙系统功能测试∙系统性能测试∙如测试结果未能达到需求要求返回系统调试阶段进行修改后返回系统测试阶段重新测试∙系统测试由测试负责人编写测试报告，由项目经理组织进行评审。
业务流程说明
劳动合同报送业务流程说明1、下载“园区劳动合同管理程序单机版V2. 3.1 版安装包”。
（登陆苏州工业园区劳动和社会保障局网站：进入“下载专区”下载）；2、认真阅读操作说明书（运行程序—>其他—>操作说明）；3、根据业务需要在程序中录入相关信息（信息量较大的单位可使用《苏州工业园区劳动合同管理程序合同数据导入格式最新模板》利用程序提供的“数据导入”功能进行操作）；4、利用程序的电子报送功能生成Excel电子报送文件（以下简称“电子档”），根据提示对已导出数据进行标记；5、拷贝电子档至优盘等存储工具（须对优盘进行杀毒）；6、携带以下材料和印章至园区劳动合同管理窗口，进行电子报送、登记备案、合同审核、公积金会员增加或减少等工作：（1）电子档；（2）相关书面材料（见附表）；（3）用人单位劳动合同报告专用章。
（根据文件要求刻制，并预先提交预留印鉴至合同管理窗口）咨询电话：66605960、66605965、66605963附表：1、用人单位劳动合同报送开户需提供的材料：（1）用人单位基本信息情况表一份（单机版直接打印，盖公章）；（2）工商营业执照副本复印件一份（盖公章）；（3）组织机构代码证复印件一份（盖公章）；（4）公积金单位登记情况表（公积金A1表）复印件一份；（5）苏州工业园区用人单位劳动合同报告专用章预留印鉴一式三份（下载）。
2、劳动合同新签（含公积金会员新增参保）需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）；（2）《登记表》一份（A3纸）背面粘贴身份证复印件（员工签字并盖公章）下载（3）苏州户籍提供就业失业登记证(劳动手册)原件（4）非苏州户籍提供外来劳动力就业培训证书原件（大专及大专以下）3、劳动合同续签需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）4、劳动合同解除或终止（含公积金会员减少参保）需提供的材料：（1）用人单位办理退工手续备案表一式四份（员工签字并盖公章）下载；5、劳动合同中止、恢复和变更需提供的材料：（1）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载；6、公积金会员参保类型变更需提供的材料：（1）《园区公积金会员变更参保类型申请表》（公积金A14表）一式两份（可下载）；（2）《园区公积金会员变更参保类型申请汇总表》（公积金A15表）一式两份（可下载）；（3）公积金会员身份证复印件；（4）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载。
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。
项目管理流程手册(全)
工程项目管理手册目录1、项目管理流程2、项目人员岗位职责3、工程项目施工考核表4、项目管理人员综合素质考评表5、回访维修任务联系单6、关于工程档案管理规定7、工程资料移交手续设计、采购、工程工作流程项目管理流程为了更好地完成工程施工项目，工程部全体员工必须熟练掌握并严格按照本项目管理的流程内容来组织实施。
一、项目管理流程图二、项目管理体系公司对项目“扁平"结构管理,即公司直接控制项目。
主管领导对具体项目负责，依据项目策划及项目实施计划，履约工程合同，实现工作目标。
为业主提供优质服务。
（一）工作流程（二）项目经理部负责对有合作意向的班组进行预审，组织招标，进行能力比较,价格评价等，确立班组。
签订合同呈报公司批准存档。
（三)现场管理：1、现场验证施工班组花名册，作业人员的身份证及特殊工种的上岗证等进行核对存档。
2、进场教育项目经理部负责对班组进行质量，安全教育,并签订合同，项目部备案.3、日常管理作业纪律，生活区，作业区的卫生，服装统一,组织协调，履约管理,人员管理,物资管理。
四、项目施工管理（一）工作流程（二）文件管理1、文件类型：（二)编制项目策划书1、项目经理部根据原始资料，及现场实地考察、测量提出相关“难点"“机会点"及“量差”。
2、合同交底：预算、成本两部组织人员向项目经理部进行招标文件、施工合同交底，并填写《施工合同交底记录》。
3、项目实施风险分析:项目环境风险、技术风险、合同风险、造价与资金风险、管理与资源适应性风险和工期风险等。
4、明确项目整体目标，确立施工班组管理模式，公司对项目经理部的管理授权。
（三）制定项目实施计划1、实施计划内容：根据研讨内容，确立项目管理的工作范围、时间、资源配置及项目关联责任人.要达到质量等强制性要求，工作责任目标。
2、工程概况，工程目标，项目经理部组织机构图及人员职责，分部分项工程划分。
主要工程量，主要的施工方法及过程控制,环境和职业健康安全因素的识别和评价。
流程说明书模板.docx
.....XXXX股份有限公司XXX流程说明书流程模块xxx流程 owner xxx流程编号xx- xx- xx- xx-xx 流程版本Vx.x拟稿部门xxx生效日期xx 年 xx 月 xx 日修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人1V1.0xxx2016-7-10核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增”xxx2 ...........XXX流程一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后 6 磅、行间距固定值 22磅）1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；2）通常包括两类：① 代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；② 从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3）识别方法： 1）识别流程客户—— 2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的；（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值 22 磅）二、适用范围适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；三、术语解释术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无；四、关键角色及职责序号关键角色职责描述对应岗位.....对于多岗位对应一个对于多岗位对角色，建议使用角色应一角色时，除了规定角色需承担的任务，还要明确该项角色在流程1名称；对于岗位与角要明确岗位与中承担的责任 ;色一一对应时，可以角色匹配规直接用岗位代表角色则；23......五、流程边界流程起点流程终点输入输出本流程的触发点，通过包本流程结束后产生的本流程结束后产生的括触发事件与触发时间两本流程结束后产生的状态，状态，比如发票已开状态，比如发票已开类，比如收到客户投诉电比如发票已开出;出 ;出;话时 / 每月 9 号六、流程图以 VISIO 软件画跨职能流程图，示例如下：年度规划流程企管中心年度规划工作组董事长集团战略委员会集团总部各中心各控股子公司001启动年度规划工作002年度规划工作前期筹备003年度目标及战略重点决策004战略意图宣讲及工作部署005005目标及策略规目标及策略规划提案划提案006进行年度经营策略研讨007007007进行战略主题进行战略主题进行战略主题研讨研讨研讨008战略主题决策009009各主题执行思各主题执行思路及策略梳理路及策略梳理010010010召开执行思路及召开执行思路及召开执行思路及策略质询决策会策略质询决策会策略质询决策会011编制年度战略R1规划白皮书012审核年度战略规划白皮书013Y NR1审批年度战略通过？规划白皮书七、流程说明角色 / 任活号活名称活内容描述入 / 出限部1、表述方式 XX0011、三方面内容：理顺接口（活动的接口，为保证获取时长内或 XX 时与制度的接口、职责的接口等）、管控要或提供信息须与流程点之前求（关键的动作、关键的规则 / 要求）、指与流程图一的准确和全图顺序一2、对于须与流程图导操作；致，多角色面性、方便致如果是面向客中活动名称 2 、活动描述可参考如下句式：在 xxx时可以明确查询和记关键节户服务一致；时，由 XXX 岗位负责，按 XXX 步骤和 XXX谁主控，谁录，当前活点，须标的流方式操作，执行 XXX 规则或参照《XXX 制参与动需要使用识为 *，按程，必度》XX 条款，完成之后进入XX 活动；的表格或模顺序编须明确（参照 5W1H 的规则）板；号；各节点时效标准002*003⋯⋯七、流程绩效指标 (选填 )1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；序指名称指定 / 算公式目周期数据提供部考核象号12八、相关文件包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格 / 模板，checklist 三类；。
企业项目办事流程表
企业项目办事流程表一、项目立项阶段。
1.1 项目立项申请。
项目发起人向公司提交项目立项申请，包括项目名称、目标、预期成果、预算等内容。
1.2 项目立项评审。
公司相关部门对项目立项申请进行评审，包括项目可行性分析、风险评估等内容，确定是否立项。
1.3 立项通知。
公司向项目发起人发出项目立项通知，确认项目立项并确定项目经理。
二、项目启动阶段。
2.1 编制项目计划。
项目经理负责编制项目计划，包括项目目标、工作分解结构、资源分配、时间安排等内容。
2.2 确定项目团队。
项目经理确定项目团队成员，包括项目组长、技术人员、行政人员等。
2.3 确定项目资源。
项目经理确定项目所需资源，包括人力、物力、财力等。
2.4 召开项目启动会议。
项目经理召集项目团队成员，召开项目启动会议，传达项目目标、计划和要求。
三、项目执行阶段。
3.1 项目进度跟踪。
项目经理负责对项目进度进行跟踪，及时发现并解决项目执行过程中的问题。
3.2 项目沟通协调。
项目经理负责组织项目团队成员之间的沟通协调，确保项目各项工作顺利进行。
3.3 质量控制。
项目经理负责对项目质量进行控制，确保项目成果符合要求。
3.4 风险管理。
项目经理负责对项目风险进行管理，及时发现并应对可能影响项目进度和成果的风险。
四、项目收尾阶段。
4.1 编制项目总结报告。
项目经理负责编制项目总结报告，包括项目执行过程中的问题、解决方案、成果等内容。
4.2 召开项目总结会议。
项目经理召集项目团队成员，召开项目总结会议，对项目执行过程进行总结和反思。
4.3 项目成果验收。
公司相关部门对项目成果进行验收，确认项目目标是否达成。
4.4 项目结项。
公司颁发项目结项文件，确认项目正式结项，并对项目团队成员进行表彰和奖励。
五、项目管理。
5.1 项目管理评估。
公司对项目管理过程进行评估，发现问题并提出改进意见。
5.2 项目管理文件归档。
公司对项目管理文件进行归档，作为项目管理经验的积累。
5.3 项目管理经验总结。
项目业务流程说明书总部全套手册
XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件21 XXX 营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核 日期1.1.1.1 本地入总部仓采购入库做收货汇总表1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程行外地入总部仓本地入总部仓地入总部仓采购业务发分公外地发客户米功采购业米购管理米购业务 内转业务司采购业务购业务编适用范围X 商品 日期适用0范W5W 品审适用范围:商品日期（适用范围：商品 由成都科龙、营口（适用范围:商品 空调一、二厂、冰 由成都科龙、营口由冰箱一厂申购开始科龙直发科龙营销 物流部仓管员各地.1 .2科龙直发地入总咅分公司） 见其他业务由成都科龙、营口科龙直发客户）业务流程编号：1.1.1.2物流部 在K/业务录入发中收仓采编制：XXX日期：2001-05-30序号处—理4说:一明------物流部…-…采购收 货单任单位 责任人采购入库业务流程图日期货■单 审核物流部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1 .1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 1.1.122业务流程编号：1.1.1.2编制：XXX日期：序号_____*1供货方开单仓库到货验收 外地入总部仓采上理说明卜地入总承仓采购开始财务部 1TH乙购物1/ 14■J牡货单击..... 业务名称:外外地入总部仓采购业务-流咅审核采购收单单日期责任人物流部（送货单）、发货，并将发货反梔[8 :无，，根据实收数开手工进仓单物流部根据发 供货方.物^流^咅” ,供货方发货反核馈表销 采购收一;一-E 货反馈表与仓管员进行到货核实确务部库收货后-根据仓库手进物流部按规定时间统计收货汇总表 供货方根据收货统计表及原件开发票* *财务部采购发票财务部凭证^卜理9 仓管员描采购收物流咅t=t 管贝统计收货汇总 供货方手工进仓单r B■■ - i:■■- ... . 开发票凡表送物流验 物流部1^7立口 立口立口 流流流物物物任单位 责⑦ 财务部收到供货方采购发票后在 K/3系统中录入采购发票 财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核入总部仓采购开始 根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3 本地入总部仓采购入库责任人财务部 财务部1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采 购发票进行核销。
业务需求说明书
业务需求说明书（一）文档版本记录目录1引言11.1编写目的11.2预期读者11.3参考资料11.4术语、定义和缩写12业务需求概述12.1项目目标12.2总体业务流程22.3岗位职责23功能需求23.1功能一23.1.1功能描述23.1.2用户界面23.1.3输入要求23.1.4输出要求23.1.5业务规则23.2功能二34非功能需求34.1时间要求34.2性能要求35系统接口需求35.1系统一接口35.2系统二接口36服务需求36.1用户培训要求36.2服务支持要求37需求确认41引言1.1编写目的本需求说明书的编写目的为：(1)使各业务部门在与系统相关的业务流程、岗位权限、业务操作方式等方面达成一致，作为项目立项、工作量估算、系统需求分析、系统设计的依据。
(2)使IT需求分析、设计人员充分理解与本系统相关各项业务需求、系统实现目标、范围，同时明确为实现业务需求所需要的功能要点。
1.2预期读者本说明书的预期读者为安徽江淮汽车股份有限公司相关业务部门，需求分析、开发、维护等IT人员，以及系统最终用户。
1.3参考资料【描述参考业务制度文件等】1.4术语、定义和缩写【描述本文档涉及的专业术语、相关定义和缩写】2业务需求概述2.1项目目标【描述本项目背景和目标，说明系统应支持的业务类型，期望达到的管理目的等】2.2总体业务流程【描述本系统的总体业务需求，并通过图形和文字的方式，对业务流程以及流程特例进行说明】2.3岗位职责【描述相关业务岗位及其工作职责，对应于系统中的角色及权限】3功能需求【逐一描述业务需求、所需的系统功能和操作流程，按功能层次逐级描述】3.1功能一【描述主要业务功能，包括界面、输入输出和业务规则等】3.1.1功能描述3.1.2用户界面【描述主要用户界面和操作方面的要求，可以结合图表说明】3.1.3输入要求【描述输入介质，包括表单、数据清单、图形、扫描件等】3.1.4输出要求【描述输出要求，包括表单、报表、图形、扫描件等】3.1.5业务规则【描述数据处理的主要业务规则和逻辑】3.2功能二…4非功能需求4.1时间要求【明确上线时间等要求】4.2性能要求【描述用户数量、数据规模、响应时间要求等】4.3安全需求【描述账号口令、用户账号、访问控制、通信加密等要求】5系统接口需求【描述需要与哪些系统实现接口，及接口的具体要求】5.1系统一接口5.2系统二接口6服务需求6.1用户培训要求【描述用户培训要求，包括培训方式（远程视频、现场操作）、培训地点（北京、外地）和培训规模（人数）等】6.2服务支持要求【描述服务支持要求，说明系统投入使用后是否需要服务商现场支持，以及服务支持时间长度和现场服务人数等】7需求确认---文档结束---。
ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例
E R P系统K L公司内控及业务流程详细案例 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】E R P系统K L公司企业内控业务流程指导说明书我的点评: 这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.编制：ERP项目组目录1 KL营销分公司业务流程图...........................................采购业务流程.................................................采购业务流程............................................发中转仓采购业务流程图..........................................直发中转仓采购业务流程描述...........................采购退货业务............................................采购退货审核流程................................................采购退货财务退货类型审核流程图 ................................采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11)采购退货（总部未开发票）处理业务................................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 ........................采购退货（当月退发票）业务流程描述 ............................采购退货（退发票方式）业务...................................... .1 采购退货（退发票方式）业务流程图................ 采购退货（退发票方式）业务流程描述 ............................ 采购退货（折让证明方式）处理业务................................ 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 ........................ 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 ..........................采购暂估业务处理........................................ 采购收货当月暂估处理............................................ 采购收货当月暂估处理业务流程图 ................................ 采购收货当月暂估处理业务流程描述 .............................. 采购暂估单到冲回处理............................................ 采购暂估单到冲回处理业务流程图 ................................ 采购暂估业务流程描述 ..........................................销售业务.....................................................销售业务流程............................................ 正常商品销售业务流程............................................ 正常商品销售业务流程图 ........................................ 正常商品销售业务流程描述 ...................................... 委托代销业务.................................................... 委托代销业务流程图 ............................................ 委托代销业务流程描述 .......................................... 自营店销售业务.................................................. 自营店销售业务流程图 ..........................................自营店销售业务流程描述 ........................................ 售后直销业务.. (35)售后直销业务流程图 ............................................ 售后直销业务流程描述 ..........................................销售退货业务流程........................................ 销售退货审核流程................................................ 销售退货财务退货类型审核流程图 (38)销售退货（当月退发票）业务流程描述 ............................ 年业务销售退货业务流程.......................................... 年业务销售退货业务流程图 ...................................... 年业务销售退回业务流程描述 .................................... 未开发票销售退货业务流程........................................ 未开发票销售退货业务流程图 .................................... 未开发票售退回业务流程描述 .................................... 退发票方式销售退货业务流程...................................... 退发票方式销售退货业务流程图 .. (46)退发票方式销售退回业务流程描述 ................................ 折让证明方式销售退货业务流程.................................... 折让证明方式销售退货业务流程图 ................................ 折让证明方式售退回业务流程描述 ................................ 需定级销售退货处理业务流程...................................... 需定级销售退货处理业务流程图 .................................. 需定级销售退货处理流程描述 ....................................销售换货处理流程........................................ 销售换货处理流程图.. (52)销售换货处理流程描述 ..........................................仓存业务.....................................................库存调拨业务流程........................................ 分公司内部库存调拨业务流程...................................... 分公司内部库存调拨业务流程图 .. (55)分公司内部调拨业务流程描述 .................................... 分公司间调拨调出方业务流程...................................... 分公司间调拨调出方业务流程图 .................................. 分公司间调拨调出方业务流程描述 ................................分公司间调拨调入方业务流程........................... 分公司间调拨调入方业务流程图 .................................. 分公司间调拨调入方业务流程描述 ................................售后换货业务流程........................................ 周转机售后领用业务流程.......................................... 周转机售后领用业务流程图 ...................................... 周转机售后领用业务流程描述 .................................... 三包机补差处理业务流程.......................................... 三包机补差处理业务流程图 ...................................... 三包机换货价差业务流程描述 .................................... 三包机换货处理业务流程.......................................... 三包机换货处理业务流程图 ......................................三包机换货业务流程描述 ........................................等级品入库处理业务流程..........................................等级品入库处理业务流程图........................等级品入库业务流程描述 ........................................售后收销售退货代管处理流程..............................售后收销售退货代管处理流程图....................................售后收销售退货代管处理流程描述 (70)其他业务.....................................................总部直发客户销售业务流程................................总部直发客户销售业务流程图......................................总部直发客户销售业务流程描述....................................分公司配送方式销售业务流程 (75)配送领货处理业务................................................配送领货业务流程图 ............................................配送领货业务流程描述 ..........................................配送销售业务....................................................配送销售业务流程图 (77)配送销售业务流程描述 ..........................................2 附件（流程图编制说明）...........................................目的.........................................................方法.........................................................要求.........................................................KL营销公司业务流程图常用符号说明............................3 KL营销ERP系统项目业务流程确认...................................说明：.......................................................双方项目组签字确认...........................................1KL营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.11.1.1.1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开采购收货单 发票录入 凭证处理核 销 结 束填送货单实收数 验收入库 物流专仓管员 物流专仓管员 物流专财务部 财务科 财务科 财务科 发货开送货单 营销总分公司 总部发货反馈表 收货汇总表（暂估入库物流专1 2 3 1 4 5 7 69 8 8 启下页 承上页 销售发票编制：X 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：X 日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。
项目部业务流程
项目部业务流程一、项目立项阶段。
项目立项是项目启动的第一步，也是项目管理的重要环节。
在项目立项阶段，需要明确项目的目标和范围，确定项目的需求和可行性，制定项目计划和预算，明确项目的组织结构和人员分工，确定项目的交付标准和验收标准，制定项目的风险管理计划等。
1.1 项目需求分析。
在项目立项阶段，首先需要进行项目需求分析，明确项目的背景和目的，了解项目的需求和问题，明确项目的目标和范围。
项目需求分析是项目启动的基础，只有明确了项目的需求，才能为项目后续的工作提供清晰的方向和目标。
1.2 项目可行性分析。
项目可行性分析是项目立项的重要环节，通过对项目的市场、技术、经济、法律等方面进行综合分析，评估项目的可行性，确定项目的投资回报率和风险水平，为项目的决策提供依据。
1.3 制定项目计划和预算。
在项目立项阶段，需要制定项目的计划和预算，明确项目的时间节点和工作内容，制定项目的预算和资源需求，为项目后续的实施提供指导和保障。
1.4 确定项目组织结构和人员分工。
项目立项阶段还需要确定项目的组织结构和人员分工，明确项目的管理层级和职责分工，确定项目的团队成员和角色定位，为项目的组织和管理提供基础。
1.5 制定项目风险管理计划。
在项目立项阶段，需要制定项目的风险管理计划，对项目可能面临的风险进行分析和评估，制定风险应对策略和措施，为项目的风险管理提供保障。
二、项目实施阶段。
项目实施是项目管理的核心环节，通过有效的组织和协调，确保项目按时、按质、按量完成。
在项目实施阶段，需要进行项目的组织和协调、项目的执行和监控、项目的沟通和协作等工作。
2.1 项目组织和协调。
在项目实施阶段，需要对项目进行组织和协调，明确项目的目标和任务，分配项目的资源和人员，协调项目各方的利益关系，确保项目的顺利实施。
2.2 项目执行和监控。
项目实施阶段还需要进行项目的执行和监控，按照项目计划和预算，组织和指导项目的实施，监控项目的进度和质量，及时发现和解决项目的问题和风险。
企业业务流程概述
目录一、业务部门组织结构二、岗位说明书三、业务员的基本形象、素质及需培养的品性四、员工每日工作程序及要求五、业务操作流程1、项目信息来源2、项目追踪3、拜访客户4、销售陈述5、参观展示间6、考察用户( 样板间)7、沟通感情8、政府职能部门认可9、设计工作10、考察远铃11、商务谈判12、签约六、表格编制说明七、工作表格八、业务员考评及奖励标准九、业务员公文包配置一览H:\精品资料\建筑精品网原稿ok （删除公文）\建筑精品网5未上传百度经销商业务部门组织结构岗位说明书H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度员工每日工作程序和要求业务员的基本形象、素质及需培养的品性1 总则本章对业务员的基本形象及需培养的品性进行简要的归纳总结, 旨在对业务员进行培训和检查。
2 业务员的形象3 业务员的素质3.1招聘原则3.1.1学历:大专以上学历3.1.2经历:专业销售的经验3.2 良好的职业观3.2.1认同销售是一项富有挑战性和成就感,同时也是艰苦的工作3.2.2选择销售做为自己长期甚至终生的职业.3.3优良、正直的品性3.3.1热爱公司,不做任何有损公司形象和利益的事情.3.3.2热爱销售远铃整体浴室。
3.3.3热情;可靠;诚挚;信誉;移情;尊敬;乐观;果断;自信;智慧;创意.3.3.4遵纪守法, 讲究社会公德3.4吃苦耐劳的精神3.4.1坚忍不拔的毅力,遇折不挠,遇厥不废.3.4.2艰苦朴素的工作作风.4业务员应掌握的知识4.1专业知识:4.1.1行业情况:4.1.1.1了解各种品牌卫生洁具的特点.4.1.1.2熟悉各种卫生洁具的价格.4.1.1.3掌握国际、国内卫生洁具的发展现状及趋势.4.1.1.4明确远铃整体浴室的适用范围4.1.1.5掌握国家及地方建筑行业的动态4.1.2公司状况:4.1.2.1了解并遵守所服务公司的机H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度构、人员、经营方针及各种制度4.1.2.2了解远大空调的公司背景4.1.2.3了解远铃公司的背景、现状及发展方向4.1.3产品知识:4.1.3.1能背诵远铃整体浴室销售50问4.1.3.2能背诵样本4.1.3.3熟悉安装过程及管路布局4.1.3.4了解给排水及建筑结构方面的知识4.2营销技巧4.2.1了解市场与客户4.2.1.1细分市场:新建\改建;集团\个人;酒店\宿舍等4.2.1.2客户情况:名址;业务类型;目标市场;资金情况;人事;政策;销售历史记录;未来潜力4.2.1.3个人特点:名\址\电话;家庭情况;重要日子;教育程度;爱好和兴趣;被访喜好;偏好与厌恶4.2.2搜寻客户信息:4.2.2.1 掌握及运用信息来源的主动式和被动式方法4.2.3保存和更新客户信息:填写各种表格4.2.4追踪客户信息:按业务流程4.2.5零散客户4.2.5.1行为模式:外部刺激—决策过程—购买决策4.2.5.2心理因素:动机—知觉—信念—个性与生活方式4.2.5.3社会因素;文化—社会阶层—参考群体—家庭4.2.5.4购买决策:确认需要—收集方案—收集信息—评价备选—购买决策—购后满意4.2.6集团客户4.2.6.1采购组织:决策层—执行层—影响层4.2.6.2购买过程:立项—明确需求—产品规格—寻找供应商—方案比较—选供应商—手续规定—绩效评价4.2.6.3影响因素:环境因素—组织因素—部门升格—集中采购—个。
项目管理-项目结项流程
项目管理-项目结项流程(经典模板)(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--项目结项流程一、目的为做好××科技项目结项工作，提高项目管理水平，结合公司的实际情况。
特制定本流程。
项目结项是项目过程中的重大节点，当项目结项后，项目组将解散，项目的所有费用支出将不再发生，所有成本性支出除质保金外都应支付完毕。
二、流程图三、流程说明1.项目结项流程由项目经理全程执行，项目管理部进行过程监督。
2.结项流程的启动条件：注以下三个条件必须满足时启动。
1)该项目已通过的内部验收和外部验收的项目（外部验收必须有客户签定确认的验收报告（单）为准）;2)该项目的回款达90％及以上(仅剩余项目质保金);3)结项时项目经理提交资料：《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《内部验收单》《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件。
3.结项流程会签环节说明：第一步：销售部商务负责人确认由销售部该项目商务负责人初审确定是否同意结项。
同意则进入下一流程，否则商务负责人给出意见，解决后再次提交结项。
第二步：项目管理部初审通过商务负责人初审后，项目管理部可以接受结项申请，并进行登记，启动结项审批流程。
项目管理部还将审查提交资料的完整性，确定项目组是否提交有《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件，通过后签字，进入下一环节。
否则，由项目经理按照项目管理部审查意见解决后再次提交。
第三步：开发部内容审查开发部负责审查结项提交材料的内容，包括《项目总结报告》、《用户手册》、《客户签字验收报告》、《最终技术方案》、《试运行报告》、源代码工程文件是否符合规范。
通过后签字，进入下一环节。
第四步：总部财务部财务审查审查内容：1）确认项目回款金额到90％及以上（仅余质保金）；2）确认该项目无借款，所有费用已经支付完毕，所有成本除质保金外已经支付完毕；通过以上审查后，财务部开始编制《项目结算报告》，并于次月15日之前出具，最终完成项目财务审查，然后财务部负责人签字进入下一环节。
项目说明书范文
项目说明书范文
《项目说明书》
一、项目背景
本项目是由××公司发起的一个新产品研发项目，旨在满足市
场对于高性能电子产品的需求。
随着科技的不断发展，人们对于电子产品的要求也在不断提高，我们希望通过该项目能够开发出一款具有颠覆性创新的产品，为用户带来更好的体验。
二、项目目标
该项目的主要目标是研发出一款高性能、高品质、创新性强的电子产品，以满足不同用户群体的需求。
我们希望通过该产品，能够在市场上树立公司的形象，提升品牌知名度，并获取更多的市场份额。
三、项目内容
该项目将围绕着产品研发展开，涉及到市场调研、产品设计、原材料采购、生产制造、市场推广等多个方面。
在项目开展过程中，我们将注重团队合作，充分发挥各个部门的优势，确保项目的顺利进行。
四、项目时间表
该项目预计时间为一年，包括前期策划、中期研发、后期生产与推广等多个阶段。
具体时间表将根据项目进展情况进行调整，以确保项目的质量和进度。
五、项目预算
根据初步的项目规划和预期效果，我们拟定了初始的预算方案，包括研发费用、生产成本、市场推广费用等。
同时，我们也将不断优化预算方案，确保项目的资金使用效益最大化。
六、项目风险
在项目开展过程中，可能会面临市场风险、技术风险、生产风险等多种不确定因素。
我们将建立健全的风险管理体系，及时应对各类风险，确保项目的安全与顺利进行。
以上是本项目的基本情况和规划，希望各位能够积极支持和配合，共同努力，确保项目能够顺利进行，并取得预期的效果。
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1.5.1.2广东空调业务总部销售退货处理业务86
1.5.1.2.1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图86
1.5.1.2.2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述87
1.5.2广东空调自身业务处理流程88
1.5.2.1广东空调自身销售业务处理流程90
1.2.2.3.2折让证明方式售退回业务流程描述44
1.3仓存业务45
1.3.1库存调拨业务流程45
1.3.1.1营销总部内部库存调拨业务流程47
1.3.1.1.1营销总部内部库存调拨业务流程图47
1.3.1.1.2营销总部内部调拨业务流程描述48
1.3.1.2调出方采购退货业务流程49
1.3.1.2.1调出方采购退货方业务流程图49
1.4.4.2.12000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图75
1.4.5等级品入库处理业务流程77
1.4.5.1等级品入库处理业务流程图77
1.4.5.2等级品入库业务流程描述79
1.4.6运输过程损耗业务处理80
1.4.6.1运输过程损耗分公司销售退回处理80
1.4.6.1.1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图80
1.1.2.1.2当月退货业务流程描述17
1.1.2.2退发票采购退货业务18
1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图18
1.1.2.2.2退发票采购退货业务流程描述19
1.1.2.3采购退货（折让证明）处理业务20
1.1.2.3.1采购退货（折让证明）处理业务流程图20
1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述21
1.2.2.1.1当月销售退货业务流程图39
1.2.2.1.2当月销售退货业务流程描述40
1.2.2.2退发票方式销售退货业务流程41
1.2.2.2.1退发票方式销售退货业务流程图程描述42
1.2.2.3折让证明方式销售退货业务流程43
1.2.2.3.1折让证明方式销售退货业务流程图43
1.3.2.2三包机换货处理业务流程57
1.3.2.2.1三包机换货处理业务流程图57
1.3.2.2.2三包机换货业务流程描述59
1.3.2.3等级品入库处理业务流程60
1.3.2.3.1等级品入库处理业务流程图60
1.3.2.3.2等级品入库业务流程描述61
1.4其他业务62
1.4.1成都、营口科龙直发分公司业务流程62
1.5.2.1.1广东空调自身销售业务处理流程图90
1.5.2.1.2广东空调自身销售业务流程描述91
1.5.2.2广东空调自身销售退货业务处理流程92
1.5.2.2.1广东空调自身销退货售业务处理流程图92
1.5.2.2.2广东空调自身销售业务流程描述93
2附件（流程图编制说明）94
2.1目的94
1.2销售业务23
1.2.1销售业务23
1.2.1.1空调销售业务流程23
1.2.1.1.1空调销售业务流程图23
1.2.1.1.2空调销售业务流程描述25
1.2.1.2冰箱销售业务26
1.2.1.2.1冰箱销售业务流程图26
1.2.1.2.2冰箱销售业务流程描述28
1.2.2销售退货业务流程38
1.2.2.1当月销售退货处理业务39
1.4.3总部直发客户销售业务流程69
1.4.3.1总部直发客户销售业务流程图69
1.4.3.2总部直发客户销售业务流程描述72
1.4.42000年业务销售退回业务流程73
1.4.4.12000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程73
1.4.4.22000年业务销售退回----总部销售处理业务流程75
科龙营销K/3系统项目
业务流程说明书
(营销总部)
（2001.06.05）
1科龙营销总部业务流程图5
1.1采购业务流程6
1.1.1采购入库业务6
1.1.1.1本地入总部仓采购入库7
1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程图7
1.1.1.1.2本地入总部仓采购业务流程描述8
1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程9
2.2方法94
2.3要求94
3科龙营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1.2.2调出方采购退货业务流程描述51
1.3.1.3调入方销售业务流程52
1.3.1.3.1对调入方销售业务流程图52
1.3.1.3.2对调入方销售业务流程描述54
1.3.2售后换货业务流程55
1.3.2.1周转机售后领用业务流程55
1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图55
1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述56
1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图9
1.1.1.2.2外地入总部仓采购业务流程图描述12
1.1.1.3本地入总部仓采购入库13
1.1.1.3.1本地入总部仓采购业务流程图13
1.1.1.3.2本地入总部仓采购业务流程图描述14
1.1.2采购退货业务15
1.1.2.1当月退货处理业务16
1.1.2.1.1当月退货业务流程图16
1.4.6.1.2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述81
1.4.6.2运输过程损耗赔偿方销售处理82
1.4.6.2.1运输过程损耗赔偿方业务流程图82
1.5广东空调业务83
1.5.1广东空调业务营销总部处理功能图83
1.5.1.1广东空调业务总部销售处理流程84
1.5.1.1.1广东空调业务总部销售处理流程图84
1.4.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程62
1.4.1.1.1成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图62
1.4.1.1.2成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述63
1.4.1.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程64
1.4.1.2.1成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图64
1.4.1.2.2成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述66
1.4.2成都、营口科龙直客户业务流程67
1.4.2.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程67
1.4.2.1.1成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图67
1.4.2.2成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程68
1.4.2.2.1成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图68