差异分析表
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预算跟踪差异分析表
预算跟踪差异分析表
1、1,)预算编制与跟踪,2,第一章控制与预算,3,目标(1),效绩的衡量(2),奖罚(3),第一方面：效绩,行动计划(1),驾驶的仪表板(2),调整行动(3),第二方面：驾驶,预算(1),实际情况(2),调整行动(3),第三方面：预算,控制的三个方面,4,预测，战略目标计划，3-5年预算(1),实际情况，战略仪表板(2),选择新方向，移动计划书(3),第一层：控制战略,每月跟踪，管理仪表板(2),第二层：控制管理,现场情况，经营仪表板(2),调整行动(3),第三层：控制经营,效绩目标，行动计划，年度预算,评估，调整行动(3),经营目标，标准，制度(1),控制一个企业的三个层次,5,战略管理经营,
2、长期计划程序繁忙,短期计划反应要快,展开,实现,三个层次关系,6,第二章预算和预算组织,7,定义：企业在经过对市场的分析后，再制定目标以及达到目标的计划书，预算的作用是把目标及计划书变成财务会计数据(公司的信息系统)，以便于将来的控制。
,通过控制来达到目标！,8,预算的价值,1)企业战略计划的第一年2)把行动变成数据3)预测结果4)通过预算来分析公司的组织谁做什么？用什么方法和资源来做？5)利用预算来作为公司的内部沟通工具,9,预算制作方法,通常有两种方法来做预算强制性的预算建议性的预算,10,强制性的预算上级领导指定目标，分配资源和预算建议性的预算每个单位的预算负责人制作预算建议书把预算建议做好。
盘点对账差异分析表
250 250 0
636 636 0
692 692 0
812 812 0
744 744 0
310 310 0
506 506 0
36 36 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
724 384 1280
-260 170 -230 -8 -776 372 -184 52
-398 398
*此对账表是核对的每天每个品号的发生量（sap和生产
错误分析报告
错误日期 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 编码 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 错误原因 4月1日数量52/52票据编码书写错误 4月1日数量97/97票据编码书写错误 101/101票据编码书写错误 85/85票据编码书写错误 101/101票据编码书写错误 85/85票据编码书写错误 103/103票据书写错误 103/103票据书写错误 104/104票据书写错误 104/104票据书写错误 73/73票据书写错误 73/73票据书写错误
差压报表和SAP对账明细
物料代码 对账 报表 70045-00 SAP 差异 备注 报表 70046-00 SAP 差异 备注 418 527 509 310 542 446 570 180 612 510 106 0 0 0 0 146 124 22 286 284 2 306 306 0 546 546 0 560 560 0 422 764 444 102 130 130 0 0 0 0 438 438 0 600 600 0 618 618 0 592 592 0 574 574 0 590 590 0 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
IATF16949与TS16949差异分析表(最全完整版)
差异分析 要求对应的过 程 责任部门 组织的现状
未涵盖此要求
质量管理体系的变更 差异的内容 对应的文件 变更的内容 变更责任 人 满足要求 的证据
此项是强制要求，必须增加能力意识培训管理程序 （更新控制程序及手册） 修订程序文件，增加内部要求、法律法规要求符合 满足2009版要求 性的新的或调整职责的人员，组织应对其进行在职 培训（其中还包括顾客要求培训）（更新控制程序 及手册） 人力资源控制程序 修订人力资源控制程序，增加内部审核员任职要求 满足2009版要求 及职责（更新控制程序及手册） 未涵盖此要求 没有第二方审核员（无供应商SQE），有客户SQE 审核（更新控制程序及手册） 1、标准的要求； 2、顾客要求； 3、管理体系的要求； 4、公司管理的要求； 5、过程控制要求。（更新控制程序及手册） 未涵盖此要求 同7.2.1（更新控制程序及手册） （更新控制程序及手册）激励制度
条款 ★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标和实现计划 NO. 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.3 7 7.1/7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.3.1
TS16949:2009
NO. IATF新要求 8.5.3 6.3.2 5.4.1 5.4.1 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 6 6.1 6.2/6.2.1 6.3 6.3.1 条款 无 改善过程 预防措施 应急计划 质量目标 质量目标 质量目标 质量目标-补充 质量管理体系策划 资源管理 资源提供 人力资源/总则 基础设施 工厂、设施和设备策 划 生产过程 /设 施设备管理过 程 生产/设备 品质
6.4.1/6.4.2 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.2(需要形 成程序文件） 7.6.3 7.6.3.1 7.6.3.2 ISO新要求
18.11 多年度制造费用差异对比分析表
07 2008 金额 29,505.00 11,139.54 11,436.74 6,450.00 18,500.00 1,361.00 2,235.79 4,157.28 872.45 906.00 占比 31.44% 11.87% 12.19% 6.87% 19.71% 1.45% 2.38% 4.43% 0.93% 0.97% 0.00% 0.00% 86,563.80 92.24% 0.00% 219.00 3,800.00 3,083.50 0.23% 4.05% 3.29% 0.00% 180.00 0.19% 0.00% 7,282.50 93,846.30 7.76% 100.00%
08 2007 差异 -67.32% 金额 56,242.60 34.41 22.69% 17.23% 10177.78% -54.28% 48.85% 581.52% 5.52% 13.69% 991.50 518.70 1,608.00 5,200.95 6,494.33 25.00 3,198.00 4,726.70 占比 62.58% 0.04% 5.79% 7.23% 0.03% 3.56% 5.26% 0.00% 1.10% 0.58% 1.79% 0.00% -22.71% 79,040.19 87.95% 0.00% -61.87% -51.01% 1,060.00 3,400.00 2,747.77 -100.00% 0.00% 3,440.02 180.00 1.18% 3.78% 3.06% 3.83% 0.20% 0.00% -30.91% -23.42% 10,827.79 89,867.98 12.05% 100.00% 5,910.90 60,246.55 1,304.10 18ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.00 726.80 3,700.00 54,335.65 2,432.00 614.30 金额 33,270.20 5,125.23 4,099.12 6,300.00 24.00 1,281.50 1,189.30 2008 占比 55.22% 8.51% 6.80% 10.46% 0.04% 2.13% 1.97% 0.00% 4.04% 1.02% 0.00% 0.00% 90.19% 0.00% 1.21% 6.14% 0.00% 2.16% 0.30% 0.00% 9.81% 100.00% -45.41% -32.96% 17,990.16 85,667.83 -31.43% 8.82% -100.00% -62.09% 0.00% -31.26% 67,677.67 14,097.56 262.60 3,400.00 0.00 50.00 180.00 145.28% 18.43% -100.00% 差异 -40.85% 14794.59% -21.19% -2.99% -4.00% -59.93% -74.84% 金额 50,915.40 0.00 3,710.60 6,717.07 0.00 2,349.00 1,825.90 30.00 876.50 1,253.20 0.00 2007 占比 59.43% 0.00% 4.33% 7.84% 0.00% 2.74% 2.13% 0.04% 1.02% 1.46% 0.00% 0.00% 79.00% 16.46% 0.31% 3.97% 0.00% 0.06% 0.21% 0.00% 21.00% 100.00%
iso9001-2015差异分析表
5.5.1职责和权限 最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系 得到规定和沟通。 5.5.2管理者代表 最高管理者应指定一名该组织的管理者，无论该 成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责 和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施 和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何 改进的需求； c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。 注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有 关事宜的外部联络
d)确定并确保获得这些过程所需的资源;
e) 监视、测量和分析这些过程；
e)规定与这些过程相关的责任和权限;
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的 f)应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇
结果和对这些过程的持续改进；
g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果
组织应按本标准的要求管理这些过程。
最高管理者应确保整个组织内相关角色的职责、权限得到分派、沟通和理解。最高管理者 应分派职责和权限，以: a)确保质量管理体系符合本标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
7.1.1 总则（同旧版6.1资源提供） 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续 改进质量管理体系所需的资源。 组织应考虑: a)现有内部资源的能力和约束; b)需要从外部供方获得的资源。
强化所需的人 员要求，相比 减少条款，如 培训类规定。
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响
6.资源管理
6.1资源的提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源； a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效 性； b)通过满足顾客要求，增强顾客满意
d)确定并确保获得这些过程所需的资源;
e) 监视、测量和分析这些过程；
e)规定与这些过程相关的责任和权限;
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的 f)应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇
结果和对这些过程的持续改进；
g)评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果
组织应按本标准的要求管理这些过程。
最高管理者应确保整个组织内相关角色的职责、权限得到分派、沟通和理解。最高管理者 应分派职责和权限，以: a)确保质量管理体系符合本标准的要求; b)确保各过程获得其预期输出; c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向最高管理者报告; d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
7.1.1 总则（同旧版6.1资源提供） 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续 改进质量管理体系所需的资源。 组织应考虑: a)现有内部资源的能力和约束; b)需要从外部供方获得的资源。
强化所需的人 员要求，相比 减少条款，如 培训类规定。
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响
6.资源管理
6.1资源的提供 组织应确定并提供以下方面所需的资源； a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效 性； b)通过满足顾客要求，增强顾客满意
cc012011转换差距分析表
强调审核计划应是审核方案中确定的
——
9.1.2.2-
9.1.2.3
新增9.1.2.2-9.1.2.3条及下辖条款和注。
审核目的由认证机构确定，但范围和准则在和客户讨论后确定
审核目的应包括a)到d)，它们对认证的价值非常重要：符合性和合规性、有效性、改进机会。后面的9.1.10要求审核报告中要包括审核目的实现情况的信息。不光是符合性，还有有效性
增加“技术领域”的定义，涉及到技术领域划分，对于进行人员能力评价
涉及的相关定义（如获证组织应为客户）。
涉及人员的相关文件中，“能力”“观察员”“技术领域”的定义有差异。未进行技术领域分析、划分
将文件中相关定义更改，统一。
人员能力评价系统应进行调整，按照新的“能力”定义，重新制定准则、重新评价。技术领域分析，并应用于人员专业范围的评定。
审核员被期望理解客户的组织、过程，以有效实施审核
过程–是指客户用来实现管理体系的结果的过程，不局限于产品实现过程。9.1.2.2.4：审核准则中包括所确定的由客户制定的过程
——
9.1.3
9.1.3条增加条款标题“选择和指派审核组”。
——
——
9.1.3.1
9.1.3.1条对应07版准则中9.1.3条，删除其中“该过程应基于认证机构根据GB/T 19011相关指南制定的文件要求。”一句，增加“如果仅有一名审核员，该审核员应有能力履行适用于该审核的审核组长职责。”一句。
7.1.1
7.1.1条增加条款名称“总体考虑”。
——
——
——
7.1.2-
增加7.1.2条
认证机构应有形成文件的过程来确定能力准则
每类管理体系标准
每个技术领域
认证过程中的每项职能
——
9.1.2.2-
9.1.2.3
新增9.1.2.2-9.1.2.3条及下辖条款和注。
审核目的由认证机构确定，但范围和准则在和客户讨论后确定
审核目的应包括a)到d)，它们对认证的价值非常重要：符合性和合规性、有效性、改进机会。后面的9.1.10要求审核报告中要包括审核目的实现情况的信息。不光是符合性，还有有效性
增加“技术领域”的定义，涉及到技术领域划分，对于进行人员能力评价
涉及的相关定义（如获证组织应为客户）。
涉及人员的相关文件中，“能力”“观察员”“技术领域”的定义有差异。未进行技术领域分析、划分
将文件中相关定义更改，统一。
人员能力评价系统应进行调整，按照新的“能力”定义，重新制定准则、重新评价。技术领域分析，并应用于人员专业范围的评定。
审核员被期望理解客户的组织、过程，以有效实施审核
过程–是指客户用来实现管理体系的结果的过程，不局限于产品实现过程。9.1.2.2.4：审核准则中包括所确定的由客户制定的过程
——
9.1.3
9.1.3条增加条款标题“选择和指派审核组”。
——
——
9.1.3.1
9.1.3.1条对应07版准则中9.1.3条，删除其中“该过程应基于认证机构根据GB/T 19011相关指南制定的文件要求。”一句，增加“如果仅有一名审核员，该审核员应有能力履行适用于该审核的审核组长职责。”一句。
7.1.1
7.1.1条增加条款名称“总体考虑”。
——
——
——
7.1.2-
增加7.1.2条
认证机构应有形成文件的过程来确定能力准则
每类管理体系标准
每个技术领域
认证过程中的每项职能
一张表学懂CMA差异分析
注！！！： 1.差异部分需注意，结果数值的正负与0比较通过判定大小确定有利差异和不利差异的原因是除小安公式以外的所有公式皆是因为固定了实际发生量在前标准发生量在后，比如（ATQ-STQ）、(AP-SP)等。
反之就是不利差异U。
2.表中英文字母注释：A-Actual（实际）；S-Standard（标准）；Q-Quantity（数量）；P-Price（价格）；V-Variance（差异）。
根据直翻更易理解公式：AQ—实际产量、AR—单位产品的实际耗用量/工时、ATQ=AQ*AR—实际总产量的总耗用量/工时等等，表达逻辑一致，根据语境不同意思。
3.除直接材料差异以外小安的公式在此表中已忽略，大家看视频时大概明白他的SQ、AQ等背后代表什么意思就行，意思是一致的，比如小安的AQ可能就是AQ，也可能是ATQ即AR*AQ。
选用教材上的公式是因为教材表达更清晰，便于理解。
4.表中尽可能的文字其他表达方式录入在内，以“/”分开，比如：工资率差异也可以表达为费率差异，即：直接工资率差异/费率差异。
收入差异因素分析表(数量,单价)
销售数量（出货量） 分类 主要产品 年度预算 A产品 B产品 非生 产类 F产品 其他 小计 M模块 N模块 O模块 载波 模块 P模块 Q模块 其他 小计 A型 B型 II型 采集 器 C型 D型 E型 小计 整机 电表 散件 小计 I型集中器 集中 器 II型集中器 小计 其他 加工 费 其他 加工费 合计 30066000 2421825 1575189 0 500000 200000 956000 21000 300000 321000 25000 75000 100000 25829 221 73377 73598 290 5200 5490 360 0 20 217 50364 50581 360 0 0 6909000 187000 69000 25829 20 21780000 4118000 1600000 791000 300000 100000 40 256263 1930 1789 146722 0 7510000 6760000 7510000 1月 676800 644590 724985 14270 2060645 141028 77300 37895 61098 2月 3月 509900 391560 455760 20286 1377506 81905 0 1,186,700.00 1,036,150.00 1,180,745.00 34,556.00 3,438,151.00 222,933.00 77,300.00 98,993.00 1,930.00 1,829.00 402,985.00 20.00 25,829.00 25,849.00 438.00 123,741.00 124,179.00 650.00 5,200.00 5,850.00 3,997,014.00 1.24 0.00 0.02 0.41 0.43 0.03 0.07 0.10 0.25 0.00 0.47 0.05 0.05 0.13 0.02 0.16 0.15 0.16 累计 完成率
IATF16949-2016差异分析工具表
6.3
7.0 Support
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.4
7.1.4.1
7.1.5
7.1.5.1
7.1.5.1.1
7.1.5.2
7.1.5.2.1
7.1.5.3
7.1.5.3.1
7.1.5.3.2
7.1.6
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.3.1
8.7.1.6
8.7.1.7
8.7.2
9.0 Performance Evaluation
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.2
9.1.2.1
9.1.3
9.1.3.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.2.1
9.2.2.2
9.2.2.3
9.2.2.4
9.3
9.3.1
List applicable processes. Each process owner should indicate if the requirements are applicable to her/his Score the Level of current implementation of the affected process
4.1
4.2
Cells with a white background represent clauses from ISO
4.3
4.3.1
Cells with a light blue background represent clauses from IATF
R1_需求差异化分析列表
4
未提出要求
解释 说明
的特别设计约束
本系统描述录 未提出要求 【注意】：必须明确到 版本号 【注意】：必须明确到 工具及其版本
备注
【注意】：必须明确到 工具的版本号
甲方提出的特别设计约束
序号
1 2 3
比较项
元系统描述
甲方要求必须使用的开发工具/第 三方中间件/数据库，例如：安码 未提出要求 工作流 甲方要求必须开放的接口 甲方要求必须使用的身份认证系 统 甲方指定的必须通过的检测手 段，例如：必须通过APPScan V8.0.3的安全扫描 未提出要求 未提出要求
差异分析表
制订顾客特殊要求矩阵，做为质量手册的附页；
制订公司责任
1.过程负责人任命 2.规定过程负责人的职责权限
在范围中识别外包方并定义控制的类与方式
过程与条款关系图要更新新版标准的条款
过程分析表，或叫乌龟图，增加过程风险的描述 1.如是是安全件 2.制订文件化的过程，可以是单独或者跟别的文件合订 3.识别a~m的适用情况写到文件过程中。 1.修改岗位说明书，把特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置， 纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡 以及顾客门户的工作分配到相关岗位
管理评审
管理评审报告
修改
9.3.1.1 管理评审----补充 9.3.2 管理评审输入
保修管理
无
新增 10.2.5 保修管理体系
从TS16949转版至IATF16949的行动计划
措施
1.制订一份，外部因素与内部因素的表格； 2.进行SWOT分析 3.制订威胁与劣势措施 4.机会与优势保持措施 5.保留评审记录 1.确定相关方 2.收集相关方的需求和期望 3.评审记录 更新质量手册，把外部支持职能，写到质量手册中；
1.要对收集，统计分析的员工进行变差、控制（稳定性）、过程能力和 过度调整后果的培训 2.同时以上员工岗位说明书需要规定他要应知，统计知识的概念
1.新制订一份记录，定期从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修 理、投诉、报废及返工得到的经验教训。 1. 修改应急计划 2. 增加应急项目包括至少要包括新增的，外部提供的产品、过程和服务 中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断，或者基础设施破坏； 3.增加什么情况下通知客户与相关方的要求； 4. 定期最少一年一次，总经理和多功能小组评审的要求； 5.应急后重启生产的，产品验证的要求； 6. 规定定期测试应急计划的要求
制订公司责任
1.过程负责人任命 2.规定过程负责人的职责权限
在范围中识别外包方并定义控制的类与方式
过程与条款关系图要更新新版标准的条款
过程分析表，或叫乌龟图，增加过程风险的描述 1.如是是安全件 2.制订文件化的过程，可以是单独或者跟别的文件合订 3.识别a~m的适用情况写到文件过程中。 1.修改岗位说明书，把特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置， 纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡 以及顾客门户的工作分配到相关岗位
管理评审
管理评审报告
修改
9.3.1.1 管理评审----补充 9.3.2 管理评审输入
保修管理
无
新增 10.2.5 保修管理体系
从TS16949转版至IATF16949的行动计划
措施
1.制订一份，外部因素与内部因素的表格； 2.进行SWOT分析 3.制订威胁与劣势措施 4.机会与优势保持措施 5.保留评审记录 1.确定相关方 2.收集相关方的需求和期望 3.评审记录 更新质量手册，把外部支持职能，写到质量手册中；
1.要对收集，统计分析的员工进行变差、控制（稳定性）、过程能力和 过度调整后果的培训 2.同时以上员工岗位说明书需要规定他要应知，统计知识的概念
1.新制订一份记录，定期从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修 理、投诉、报废及返工得到的经验教训。 1. 修改应急计划 2. 增加应急项目包括至少要包括新增的，外部提供的产品、过程和服务 中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断，或者基础设施破坏； 3.增加什么情况下通知客户与相关方的要求； 4. 定期最少一年一次，总经理和多功能小组评审的要求； 5.应急后重启生产的，产品验证的要求； 6. 规定定期测试应急计划的要求
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ok
8.2.4产品和服务要求的更改
8.3 产品与服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
APQP管理办法
ok
8.3.2设计和开发策划
8.3.2.1设计和开发策划-补充
集成产品开发流程
ok
8.3.2.2产品设计职能
岗位职责/集成产品开发流程
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
不合格处理流程
8.7.1.3可疑产品的控制
不合格处理流程/人力资源
增加可疑品处理/质量培训
8.7.1.4返工产品的控制
不合格处理流程
修订程序文件，返工前进行风险分析，适当时获得顾客批准，并要求保留与返工产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
8.7.1.5返修产品的控制
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.6.6接收准则
物料检验规范
接受准则由组织决定，如有要求按客户规定，计数型零缺陷
8.7不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
不合格处理流程
增加让步接收，新增如果在制造过程中有子部件的在使用，应在让步或偏离许可中向顾客明确传达该子部件的再使用。
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程
控制计划
8.5.1.2标准化作业
APQP管理办法
新增标准化作业文件还应包括操作者安全规则，内部文件
8.5.1.3作业准备的验证
APQP管理办法
8.5.1.4停机后的验证
基础设施与工作环境管制程序
计划或非计划停工期之后的验证（首件检验中）
8.5.1.5全面生产维护
设备管理流程
记录、计划、保养、配件
8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
更改以下文件
销售管理流程，增加评审/客户特殊要求/法律法规/客户沟通
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
4.4.1.2产品安全
新增
新增要求：
a.修订增加质量相关法律法规，并通知顾客；
b.修订产品变更-通知客户/获得批准
c 新增《应急计划》
d 手册修订职责
e 修订人力资源管里流程-有关产品安全的培训
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
0. 简介
1. 范围
手册
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
9001:2015
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.3.1确定质量管理体系的范围补充
新增
质量手册新增完成
该文件只有在流程图里提到“项目小组对设计输入材料进行评审、评审通过后产品设计人员负责进行DFMEA”
设计输入的内容有增加，制造技术替代选择，新材料，产品搬运及人体工学要求，制造设计和装配设计
8.3.3.3特殊特性
要求：组织应采用多方论证方法来建立、形成文件并实施用于识别特殊特性的过程。条款B
8.3.4设计和开发控制
新增
采购管理流程
修订程序文件，要求汽车产品和服务供应商开发、实施并改进ISO9001认证的质量管理体系，最终通过汽车QMS标准的认证
新增供应商体系状况一览表
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
采购管理流程
8.4.2.4供应商监视
采购管理流程
供应商监视，增加两项，对顾客造成的终端，和超额运费发生的次数，如顾客有要求，还应监视与质量或交付有关的特殊状态顾客通知
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.5.2.1 标识和可追溯性-补充
产品制造管理流程
ok
8.5.3顾客或外部供方的财产
增加外部供方财产管理
8.5.4防护
8.5.4.1防护-补充
仓储管理流程
ok
8.5.5交付后的活动
8.5.5.1服务信息反馈
客户诉求管理办法/服务管理流程
8.5.5.2与顾客的服务协议
修订手册最高管理者职责，评审过程有效性和效率
通过过程目标统计考核绩效，作为管理评审输入
5.1.1.3过程拥有者
新增
OK
（岗位职责）
5.1.2 以顾客为关注焦点
5.2 质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1组织的角色、职责和权限
修订手册，新增授权书（质量代表）-岗位职责
ISO 9001:2015标准
4.3.2顾客特殊要求
修订
文件与记录管理流程
1.修订文件，增加外来文件要求需要评审OK后，才给文控发
放，并保留评审记录；
2.需要一份顾客特殊要求清单；
4.4 质量管理体系及其过程
4.4.1总则
4.4.1.1产品和过程的符合性
新增
需要考虑所有中间顾客及至OEM的要求，产品生产地、采购地、使用地的法律法规要求
成品检验中增加客户要求
8.6.3外观项目
产品检验控制流程
成品检验中增加客户要求
8.6.4外部提供的产品和服务符合性验证和接收
产品检验控制流程
来料检验规范 ok
8.6.5法律法规符合性
采购管理流程
增加“符合制造国以及顾客确定的目的国（如有提供）最新的适用法律、法规及他要求”。
ISO 9001:2015标准
8.3.4.1监测
PPAP管理办法
ok
8.3.4.2设计和开发确认
APQP管理办法
ok
8.3.4.3原型样件计划
APQP管理办法
当服务外包时，组织应将控制的类型和程度纳入其质量管理体系的范围，以确保外包服务符合要求
8.3.4.4产品批准过程
PPAP管理办法
ok
8.3.5设计和开发输出
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.运行
8.1运行策划与控制
8.1.1运行策划和控制—补充
APQP管理办法
ok
8.1.2保密
技术协议/销售合同
与客户签订保密协议
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.2产品和服务的要求
8.2.1.1顾客沟通-补充
销售管理流程/服务管理流程
按客户要求沟通（语言/软件）
不合格处理流程
修订程序文件，将返工作业流程增加为返工和返修作业
客户诉求管理办法/服务管理流程
8.5.6更改控制
8.5.6.1更改控制-补充
产品变更实施流程
变更评审，记录
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
变更通知（过程控制的变更）
8.6 产品和服务的放行
8.6.1产品和服务的放行-补充
产品检验控制流程
放行人员增加授权书
8.6.2全尺寸检验和功能检验
产品检验控制流程
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务相关要求的确定
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
服务管理流程
8.2.3与产品和服务相关要求的评审
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
订单/合同评审
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
APQP管理办法
ok
8.2.3.1.3组织制造可行性
APQP管理办法
采购管理流程
修订程序文件，增加审核员能力要求
7.3意识
7.3.1意识-补充
人力资源管理流程
增加新员工质量意识培训
7.3.2员工激励和授权
人力资源管理流程
ok
7.4 沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1.1质量管理体系文件
质量管理手册
新增：组织质量管理体系内满足了顾客特定要求的矩阵图
7.5.2编制与更新
整合手册
ok
6.3 变更的策划
7.支持
7.1 资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
确认制造可行性评估应包括产能策划，
制造可行性评估和产能策划的评价应做为管理评审的输入
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
7.1.4过程运行环境
7.5.3文件化信息的控制
7.5.3.2.1记录保存
文件与记录管理流程
修改记录保存年限要求，060第6条，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加上一个日历年，除非顾客或监管机构另有特殊要求
7.5.3.2.2工程规范
产品维护流程
文件与记录管理流程
增加：组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录，包括更新过的文件，工程标准规范更改通知后十个工作日内完成评审；注解也没有提及；增加客户变更；交付件客户批准
新增
应用软件开发评估方法来评估组织的软件开发过程。组织应按照风险和对顾客潜在影响的优先级，为软件开发能力自评估保留形成文件的信息
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.3.3设计和开发输入
8.3.3.1产品设计输入
新增
8.3.3.2制造过程设计输入
APQP管理办法
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
5.3.2产品要求符合性和纠正措施
《纠正措施报告》
新增（纠正措施实施流程）当班质量人员有权停线/停止发运
手册-任命书
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
8.2.4产品和服务要求的更改
8.3 产品与服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充
APQP管理办法
ok
8.3.2设计和开发策划
8.3.2.1设计和开发策划-补充
集成产品开发流程
ok
8.3.2.2产品设计职能
岗位职责/集成产品开发流程
8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发
不合格处理流程
8.7.1.3可疑产品的控制
不合格处理流程/人力资源
增加可疑品处理/质量培训
8.7.1.4返工产品的控制
不合格处理流程
修订程序文件，返工前进行风险分析，适当时获得顾客批准，并要求保留与返工产品处置有关的形成文件的信息，包括数量、处置、处置日期及适用的可追溯性信息。
8.7.1.5返修产品的控制
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.6.6接收准则
物料检验规范
接受准则由组织决定，如有要求按客户规定，计数型零缺陷
8.7不合格输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
不合格处理流程
增加让步接收，新增如果在制造过程中有子部件的在使用，应在让步或偏离许可中向顾客明确传达该子部件的再使用。
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程
控制计划
8.5.1.2标准化作业
APQP管理办法
新增标准化作业文件还应包括操作者安全规则，内部文件
8.5.1.3作业准备的验证
APQP管理办法
8.5.1.4停机后的验证
基础设施与工作环境管制程序
计划或非计划停工期之后的验证（首件检验中）
8.5.1.5全面生产维护
设备管理流程
记录、计划、保养、配件
8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
更改以下文件
销售管理流程，增加评审/客户特殊要求/法律法规/客户沟通
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
4.4.1.2产品安全
新增
新增要求：
a.修订增加质量相关法律法规，并通知顾客；
b.修订产品变更-通知客户/获得批准
c 新增《应急计划》
d 手册修订职责
e 修订人力资源管里流程-有关产品安全的培训
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
0. 简介
1. 范围
手册
2. 规范性引用文件
3. 术语和定义
9001:2015
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.3.1确定质量管理体系的范围补充
新增
质量手册新增完成
该文件只有在流程图里提到“项目小组对设计输入材料进行评审、评审通过后产品设计人员负责进行DFMEA”
设计输入的内容有增加，制造技术替代选择，新材料，产品搬运及人体工学要求，制造设计和装配设计
8.3.3.3特殊特性
要求：组织应采用多方论证方法来建立、形成文件并实施用于识别特殊特性的过程。条款B
8.3.4设计和开发控制
新增
采购管理流程
修订程序文件，要求汽车产品和服务供应商开发、实施并改进ISO9001认证的质量管理体系，最终通过汽车QMS标准的认证
新增供应商体系状况一览表
8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品
采购管理流程
8.4.2.4供应商监视
采购管理流程
供应商监视，增加两项，对顾客造成的终端，和超额运费发生的次数，如顾客有要求，还应监视与质量或交付有关的特殊状态顾客通知
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.5.2.1 标识和可追溯性-补充
产品制造管理流程
ok
8.5.3顾客或外部供方的财产
增加外部供方财产管理
8.5.4防护
8.5.4.1防护-补充
仓储管理流程
ok
8.5.5交付后的活动
8.5.5.1服务信息反馈
客户诉求管理办法/服务管理流程
8.5.5.2与顾客的服务协议
修订手册最高管理者职责，评审过程有效性和效率
通过过程目标统计考核绩效，作为管理评审输入
5.1.1.3过程拥有者
新增
OK
（岗位职责）
5.1.2 以顾客为关注焦点
5.2 质量方针
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1组织的角色、职责和权限
修订手册，新增授权书（质量代表）-岗位职责
ISO 9001:2015标准
4.3.2顾客特殊要求
修订
文件与记录管理流程
1.修订文件，增加外来文件要求需要评审OK后，才给文控发
放，并保留评审记录；
2.需要一份顾客特殊要求清单；
4.4 质量管理体系及其过程
4.4.1总则
4.4.1.1产品和过程的符合性
新增
需要考虑所有中间顾客及至OEM的要求，产品生产地、采购地、使用地的法律法规要求
成品检验中增加客户要求
8.6.3外观项目
产品检验控制流程
成品检验中增加客户要求
8.6.4外部提供的产品和服务符合性验证和接收
产品检验控制流程
来料检验规范 ok
8.6.5法律法规符合性
采购管理流程
增加“符合制造国以及顾客确定的目的国（如有提供）最新的适用法律、法规及他要求”。
ISO 9001:2015标准
8.3.4.1监测
PPAP管理办法
ok
8.3.4.2设计和开发确认
APQP管理办法
ok
8.3.4.3原型样件计划
APQP管理办法
当服务外包时，组织应将控制的类型和程度纳入其质量管理体系的范围，以确保外包服务符合要求
8.3.4.4产品批准过程
PPAP管理办法
ok
8.3.5设计和开发输出
8.3.5.1设计和开发输出-补充
8.运行
8.1运行策划与控制
8.1.1运行策划和控制—补充
APQP管理办法
ok
8.1.2保密
技术协议/销售合同
与客户签订保密协议
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.2产品和服务的要求
8.2.1.1顾客沟通-补充
销售管理流程/服务管理流程
按客户要求沟通（语言/软件）
不合格处理流程
修订程序文件，将返工作业流程增加为返工和返修作业
客户诉求管理办法/服务管理流程
8.5.6更改控制
8.5.6.1更改控制-补充
产品变更实施流程
变更评审，记录
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
变更通知（过程控制的变更）
8.6 产品和服务的放行
8.6.1产品和服务的放行-补充
产品检验控制流程
放行人员增加授权书
8.6.2全尺寸检验和功能检验
产品检验控制流程
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务相关要求的确定
8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充
服务管理流程
8.2.3与产品和服务相关要求的评审
8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充
订单/合同评审
8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性
APQP管理办法
ok
8.2.3.1.3组织制造可行性
APQP管理办法
采购管理流程
修订程序文件，增加审核员能力要求
7.3意识
7.3.1意识-补充
人力资源管理流程
增加新员工质量意识培训
7.3.2员工激励和授权
人力资源管理流程
ok
7.4 沟通
7.5形成文件的信息
7.5.1.1质量管理体系文件
质量管理手册
新增：组织质量管理体系内满足了顾客特定要求的矩阵图
7.5.2编制与更新
整合手册
ok
6.3 变更的策划
7.支持
7.1 资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.3.1工厂、设施和设备计划
确认制造可行性评估应包括产能策划，
制造可行性评估和产能策划的评价应做为管理评审的输入
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
7.1.4过程运行环境
7.5.3文件化信息的控制
7.5.3.2.1记录保存
文件与记录管理流程
修改记录保存年限要求，060第6条，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加上一个日历年，除非顾客或监管机构另有特殊要求
7.5.3.2.2工程规范
产品维护流程
文件与记录管理流程
增加：组织应保留每项更改在生产中实施日期的记录，包括更新过的文件，工程标准规范更改通知后十个工作日内完成评审；注解也没有提及；增加客户变更；交付件客户批准
新增
应用软件开发评估方法来评估组织的软件开发过程。组织应按照风险和对顾客潜在影响的优先级，为软件开发能力自评估保留形成文件的信息
ISO 9001:2015标准
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
8.3.3设计和开发输入
8.3.3.1产品设计输入
新增
8.3.3.2制造过程设计输入
APQP管理办法
IATF 16949:2016标准
文件/标准
差距
5.3.2产品要求符合性和纠正措施
《纠正措施报告》
新增（纠正措施实施流程）当班质量人员有权停线/停止发运
手册-任命书
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施