汽车检测受控外来文件清单(计量认证)

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IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程

IATF16949（汽车行业质量管理体系）12大类认证审核证据清单与审核内容及流程一、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；二、内部审核体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

汽车检测体系文件控制程序

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1、目的
对于质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均有效版本。

2、范围
适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件（检测标准）的控制。

3、职责
3.1总经理负责质量体系文件的批准：
3.2质量负责人负责组织质量体系文件的编制及审核；
3.3技术负责人负责组织技术文件和记录的编制及审核；
3.4办公室负责质量管理体系文件的控制。

4、程序
4.1文件的编号
4.1.1文件分类及代号
QM ：质量手册
QP ：程序文件
SOP ：作业指导书
DXC ：记录
BZ ：国家行业标准及技术文件
4.1.2文件编号规则
质量手册、程序文件记录格式，作业指导书均取二位数字表示顺序号，年代号均取四位阿拉伯数字。

例：QM-2012 表示X ，QM 表示质量手册，2012表示版本的年号，版次按第一版、第二版…编序。

QP01——2012 表示XQP01表示第一个程序文件，2012表示版本的年号。

DXC0301 表示有限责任公司，JL 表示记录 03表示程序号，01表示该程序第一个记录。

4.2文件的编制
4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；
4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。

机动车检测机构的计量认证

计量认证是由国家授权的实验室资源认定机构依法对机动车检测机构的服务功能、管理能力和技术能力按照约定的标准进行评定，并将评价结果向社会公告以正式承认其能力的活动。

按照国家的有关规定，计量认证是机动车检测机构市场准人的“门槛”。

随着机动车检测机构的发展，各行业主管部门相继出台了对机动车检测机构的管理规定，规范了相关检测项目、标准和方法，使机动车检测机构对检测项目能力设定、检测标准判定、检测方法使用、质量管理体系要求做到有法可依。

开展计量认证，可以使机动车检测机构充分满足上述要求，并对其自我发展具有重要意义。

一、必要性首先，政府管理部门在履行宏观调控，规范市场行为和保护消费者安全的职责中，需要客观。

准确的检测数据支持其管理行为。

因此，需要对机动车检测机构按照统一的标准进行能力认可。

今后，对未进行计量认证的机动车检测机构、新建机构首次进行计量认证以及对已取证机动车检测机构进行复评都按照统一的标准进行。

其次，现在有关产品质量责任的诉讼不断增加，产品检测结果往往成为责任划分的重要依据。

因此，对检测数据的技术有效性和机动车检测机构的公正性。

独立性的保障越来越成为关注的焦点，计量认证的作用也逐渐得到社会各界的承认。

更为重要的是，机动车检测机构按特定准则的要求建立质量管理体系，不仅可以向社会、客户证明自己的技术能力，而且还可以实现自我改进和完善，不断提高检测技术能力，从而适应检测市场不断提出的新要求。

二、质量管理体系的要求1.组织管理要求机动车检测机构应是能够独立承担民事法律责任的企业法人，应作出保护客户机密信息和所有权的法人声明、公正性声明。

一旦客户利益受到侵害，机动车检测机构应承担相应的民事法律责任。

政府管理部门隶属的机动车检测机构应走向社会化，接受客户、相关行业管理部门委托的检测任务。

机动车检测机构的质量管理体系应覆盖检测工作的各个方面。

作为第三方，不得从事与机动车检测工作相关的汽车维修、产品开发等对检测公正性有影响的工作。

IATF16949内外部审核资料清单[按条款]

IATF16949内外部审核资料清单[按条款]
NO. 标准条款
准备事项及资料
1 4.1理解组织及其环境 2 4.2理解相关方的需求和期望
组织内外部环境分析表、SWOT分析表、产业结构五力分析表，业务计划
相关方需求和期望清单（包括股东、客户、供方）
3 4.3确定质量管理体系的范围手册中规定体系范围
6.1.2.3应急计划 26 27
28
预防措施控制程序、预防措施计划表、预防措施申请表
研发部
应急控制计划（包括网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等内容、须有演练记录，测试计划可行性）、应急计划评审
市场和客户退货应急计划演习和评审记录
停电、停水、火灾、自然灾害，供气中断应急计划应急计划演习和评审记录
研发部研发部研发部研发部
第 4 页，共 13 页
73
8.3.2.1设计和开发策划——补充
项目管理，项目资料【套】
研发部项目部
74 8.3.2.2 产品设计技能
设计人员技能矩阵表或资质证明等
75
8.3.2.3 的开发
带有嵌入式软件的产品
不适用
76 8.3.3设计和开发输入
设计开发输入资料
研发部项目部
的控制
商]
8.4.1.2 供应商选择过程
供应商评估控制程序、供应商调查表、评估表[包括物流供应商]
供应商管理部
供应物商流管部理部
物流部
第 6 页，共 13 页
95
8.4.2.1 控制的类型和程度—— 供应商风险分析、供应商控制方案、活跃供
补充
应商改进计划
96 8.4.2.2 法律法规要求
有害物质不使用承诺

机动车检测站非受控文件清单

机动车检测站非受控文件清单
摘要：
1.机动车检测站的非受控文件清单概述
2.非受控文件的主要类别
3.非受控文件的管理和处理方法
4.机动车检测站非受控文件清单的实际应用案例
正文：
机动车检测站非受控文件清单是机动车检测站日常运营中必不可少的一部分，它详细列出了检测站内可能涉及到的非受控文件。

这些文件可能包括各种记录、报告、表格等，对于检测站的正常运营和管理具有重要意义。

非受控文件的主要类别包括：检测数据记录、设备维护记录、人员培训记录、质量控制记录、客户投诉处理记录等。

这些文件可能涉及到检测站的各个部门，包括检测部门、设备管理部门、人力资源部门、质量管理部门等。

对于这些非受控文件，机动车检测站需要建立一套完善的管理和处理方法。

首先，应建立专门的文件柜，对文件进行分类存放，确保文件的完整性和安全性。

其次，应指定专门的部门和人员负责文件的日常管理，包括文件的收发、归档、查询等。

最后，应定期对文件进行审查和清理，对于过期的文件应及时处理，确保文件的实时性和准确性。

以某机动车检测站为例，该检测站在日常运营中，严格执行非受控文件清单的管理规定，对于检测数据记录等关键文件，实行双人签字制度，确保数据的准确性。

同时，该检测站还定期对文件进行审查和清理，确保文件的实时性
和准确性。

总之，机动车检测站非受控文件清单是检测站日常运营和管理的重要工具，对于确保检测站的正常运营具有重要意义。

外来文件清单

质量监督检验检疫总局
GB-T6461-2002
吴锋
2017/11/4
16
盐雾试验箱技术条件
质量监督检验检疫总局
GBT10587-2006
吴锋
2017/11/4
17
18
19
20
21
记录人/日期：
文件编号：
人造气氛腐蚀试验盐雾试验
质量监督检验检疫总局
GBT10125-2012
吴锋
2017/11/4
11
铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分：铜加速乙酸盐雾试验 (CASS试验)
质量监督检验检疫总局
GBT12967.3-2008
吴锋
2017/11/4
12
紧固件扭矩-夹紧力试验
质量监督检验检疫总局
GBT16823.3-2010
外来文件清单
序号
文件名称
来源
编号
接收人
接收日期
备注
1
质量管理体系
2
汽车质量管理体系
3
碳素工具钢
4
手用扭力扳手通用技术条件
5
极限与配合标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
6
GB.T1804—2000一般公差末注尺寸公差
7
环境试验设备检验方法第8部分：盐雾试验设备
8
模塑件公差
9
黑色金属硬度及强度换算值
10
吴锋
2017/11/4
13
金属材料洛氏硬度试验第1部分：Biblioteka 验方法质量监督检验检疫总局
GB-T_230.1-2009
吴锋
2017/11/4
14
GBT_230.2-2012 洛氏硬度试验第二部分，检验与校准

2019新版机动车检测全部记录表格

XX机动车检测公司记录表格汇总CJ/JL—2018第三版编写:XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2018年12月1日发布2019年1月1日XX机动车检测公司发布检测公正性检查记录表CJ/JL01—2018XX机动车检测公司保护机密信息和所有权工作检查记录表CJ/JL02-2018备注：记录表周期为三个月一次.年度人员培训计划表CJ/JL03—2018- 5 -编制: 日期：批准：日期：- 6 -人员培训考核记录表CJ/JL04—2018- 7 -XX机动车检测公司检测人员持证登记表CJ/JL05-2018- 8 -登记人：XX机动车检测公司- 9 -人员培训记录表CJ/JL06-2018- 10 -XX机动车检测公司质量监督调查表CJ/JL07-2018XX机动车检测公司内务管理检查表CJ/JL08-2018XX机动车检测公司仪器设备（标准物质）台帐CJ/JL09—2018- 15 -编制：审核：日期：- 16 -仪器设备使用记录表CJ/JL10—2018 设备名称：设备编号:- 17 -XX机动车检测公司- 18 -仪器设备保养、维护记录表CJ/JL11—2018设备名称:设备编号：保养及维护周期：记录人：XX机动车检测公司仪器维护保养清单CJ/JL12—2018登记人：批准:XX 设备日常点检表年月日CJ/JL13-2018- 23 -- 24 -标准物质使用记录标准物质名称：标准物质编号：CJ/JL14—2018- 25 -XX机动车检测公司- 26 -XX机动车检测公司温度湿度记录表年月CJ/JL15-2018仪器设备(标准物质）报废申报表CJ/JL16-2018XX机动车检测公司设备验收记录—-——-评价表CJ/JL17-2018XX机动车检测公司周期检定计划记录表CJ/JL18—2018- 33 -编制人: 日期：审批人：日期：- 34 -仪器设备期间核查记录表CJ/JL19-2018XX机动车检测公司不符合记录表CJ/JL20—2018XX机动车检测公司计算机软件登记表CJ/JL21-2018XX机动车检测公司计算机内容变更申请表CJ/JL22-2018数据备份登记表CJ/JL23—2018XX机动车检测公司外来文件资料登记CJ/JL24—2018XX机动车检测公司体系文件更改审批表 CJ/JL25-2018XX机动车检测公司内部受控文件登记表 CJ/JL26-2018- 46 -- 47 -XX机动车检测公司文件借阅登记表CJ/JL28—2018- 48 -- 49 -XX机动车检测公司文件作废、销毁记录表CJ/JL29-2018。

3C认证审查清单20101026(1)

第3共7页
3C认证工厂检查审核资料清单序号：20101101
丹阳市德全汽车饰件有限公司
进货检验
第4共7页
3C认证工厂检查审核资料清单序号：20101101
丹阳市德全汽车饰件有限公司
程控制和过程检验
3C认证工厂检查审核资料清单序号：20101101 6.3
品的控
3C认证工厂检查审核资料清单序号：20101101 Array
贮存
3C认证工厂检查审核资料清单序号：20101101 10搬运和
说明：1.以上各项工作内容由各责任人进行确认，务必在规定期限内完成并提交至相关主管确认。

2.如遇不能如期完成，请通过书面或邮件提前1天发出，以寻求相关部门的协助和领导支持。

3.品保部定期每周稽核，将资料整理情况进行发布。

承诺：本人对上述工作安排均以知悉无异议，并按时完成。

签名如下：。

工程检测外来受控文件清单

现行
26
钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋GB1499.2-2007
WB-31
质检局
标管委
2007.8.14
2008.3.1
现行
27
通用硅酸盐水泥
GB175-2007
WB-32
质检局
标管委
2007.11.9
2008.6.1
现行
28
钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋GB1499.1-2008
WB-33
外来受控文件清单
部门：综合办JL03-06
序号
受控文件名称
文件编号
发文单位
发布日期
实施日期
有效期O
1
城市桥梁工程施工与质量验收规范
CJJ2-2008
WB-01
住建部
2008.11.4
2009.7.1
现行
2
建筑砂浆基本性能试验方法
JGJ/T70-2009
WB-02
住建部
2009.3.4
2009.6.1
JC899-2002
WB-15
经贸委
2002.6.19
2002.12.1
现行
15
普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T50080-2002
WB-17
建设部
质检局
2003.1.10
2003.6.1
现行
16
普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002
WB-18
建设部
质检局
2003.1.10
71
金属应力松弛试验方法
GB/T10120-1996
WB-155
质检局
标管委
1996.9.27

机动车检验机构受控文件管理记录(法律法规)2020年11月

20
关于职工工作时间的规定
1995修订
1995.05.01
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
21
特大安全事故行政责任追究的规定
2001.04.21
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
22
女职工劳动保护特别规定
2012.04.28
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
综合部
38
交通运输标准化管理办法
2019.07.01
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
39
国家认监委关于检验检测机构资质认定工作采用相关认证认可行业标准的通知
2019.01.01
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
40
交通运输部办公厅关于印发《加快推进道路运输车辆综合性能检测联网实现普通货运车辆全国异地检测工作方案》的通知
SKGL2020-FG
2020.11.声污染防治法
2018修正
2018.12.29
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
16
中华人民共和国道路交通安全法
2011修正
2011.05.01
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
17
中华人民共和国行政许可法
23
禁止使用童工规定
2002.12.01
SKGL2020-FG
2020.11.15
综合部
24
中华人民共和国劳动合同法实施条例
2008.09.18
SKGL2020-FG

机动车安检机构通过资质认定-计量认证项目表

通过资质认定-计量认证项目表共 5页第1页检验地址：xxxxxxxxxx序号项目名称标准代号标准名称限制范围或说明1 机动车(四轮及四轮以上) GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》序号(1)-(11)单轴轴荷超过10吨的车辆不能检测；序号(10)全时四驱等无法上线的车辆不能检测。

(1) 轮（轴）重GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(2) 前轴制动率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(3) 前轴制动不平衡率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(4) 后轴制动率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(5) 后轴制动不平衡率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(6) 前轴车轮阻滞率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(7) 后轴车轮阻滞率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(8) 整车制动率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(9) 驻车制动率GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(10) 车速表指示误差（台式检验）GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(11) 转向轮横向侧滑量GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(12) 前照灯远光光束发光强度GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(13) 前照灯远光光束中心上下偏移量GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(14) 前照灯远光光束中心左右偏移量GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(15) 前照灯近光光束明暗截止线转角折点位置（上下）GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(16) 前照灯近光光束明暗截止线转角折点位置（左右）GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(17) 车辆底盘检查GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(18) 车辆唯一性认定GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(19) 车辆外观检查GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(20) 底盘动态检验GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》通过资质认定-计量认证项目表共 5页第2页检验地址：xxxxxxxx序号项目名称标准代号标准名称限制范围或说明1 机动车(四轮及四轮以上) GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(1) 喇叭声级GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(2) 路试检验行车制动性能(制动距离法) GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(3) 路试检验行车制动性能 (MFDD法) GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(4) 路试检验制动协调时间GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(5) 路试检验驻车制动性能（坡道法）GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(6) 路试检验车速表指示误差GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(7) 方向盘的最大自由转动量GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(8) 方向盘外缘的最大切向力GB21861-2008GB7258-2012《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(9) 制动踏板力GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(10) 制动手操纵力GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》(11) 玻璃可见光透射比GB21861-2008GB7258-2012 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》本页以下空白通过资质认定-计量认证项目表共5页第3页检测地址：xxxxxxxx序号项目名称标准代号标准名称限制范围或说明1 机动车(四轮及四轮以上)GB18285－2005DB37/657-2011 《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》《山东省点燃式发动机在用轻型汽车排气污染物排放限值》(1) 点燃式发动机汽车排气污染物(简易瞬态工况法)GB18285－2005DB37/657-2011 《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》《山东省点燃式发动机在用轻型汽车排气污染物排放限值》单轴轴重3吨以上及全时四驱的车辆不能检。

完整版机动车检测机构受控文件清单

2015.9.6
64
文件更改申请、审批表
XXJCZ/04-01.04(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
65
文件申请留用表
XXJCZ/04-01.05(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
66
文件销毁申请表
XXJCZ/04-01.06(ZJ)
1/0
内部文件
2015.9.6
67
文件借阅登记表
XXJCZ/04-01.07(ZJ)
XXJCZ/04-09.01(ZJ)
类别
受控日期
备注
39
服务客户程序
XXJCZ- CW-38
内部文件
2015.9.6
40
风险识别、评估、实施的程序
XXJCZ- CW-39
内部文件
2015.9.6
42
机动车排放气分析仪操作规程
XXJCZ-03-ZS(C)-02-1/0
内部文件
2015.9.6
47
汽车底盘测功机操作规程
XXJCZ-03-ZS(C)-07-1/0
2015.9.6
5
实验室内务管理程序
XXJCZ- CW-04
内部文件
2015.9.6
6
服务和供应品管理程序
XXJCZ- CW-05
内部文件
2015.9.6
7
合同评审程序
XXJCZ- CW-06
内部文件
2015.9.6
8
申诉和投诉处理程序
XXJCZ- CW-07
内部文件
2015.9.6
9
不符合检测工作控制程序
序号
文件名称
文件编号

检验检测机构资质认证的CMA文件整理成6个档案盒（最终版）

检验检测机构资质认证的CMA文件整理成6个档案盒（最终版）第一篇：检验检测机构资质认证的CMA文件整理成6个档案盒（最终版）千头万绪的CMA文件整理成6个档案盒1第一个档案盒4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织① 实验室成立文件、单位营业执照②最高管理者（总经理）的任命书（如不是法人为中心主任）；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、抽样员、检测员、档案管理员、设备管理员等关键岗位的任命书；③ 授权签字人授权书和授权签字人情况表；④ 最高管理者、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；⑤ 日常检测质量监督记录；⑥ 保密执行情况的检查记录；⑦ 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。

（可以用会议记录的形式体现）⑧ 最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。

（可以用意见箱或会议记录的形式体现）2第二个档案盒4.2 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员① 检测员内部发放的上岗证或授权书（技术负责人负责）② 年度人员培训计划表（质量负责人负责）③ 人员培训记录（技术负责人负责）④ 人员考核记录（技术负责人负责）⑤ 每人一个档案，内容包括：人员档案卡、学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证、年度考核等资料3第三个档案盒4.3 具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求① 实验室应悬挂“限制进入或非授权人员禁止入内”标识② 外来人员进入实验室登记表；③ 内务与安全考核表④ 检测环境监控记录；4第四个档案盒4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施① 仪器设备台帐② 标准物质一览表及标准物质证收③ 标准物质使用记录④ 标准物质报废记录⑤ 标准物质期间核查⑥ 仪器设备、标准物质采购计划、验收记录⑦ 仪器设备使用记录；⑧ 仪器设备定期维护记录⑨ 仪器维修记录⑩ 仪器报废（停用）单 11 仪器设备档案材料 12 仪器设备状态标识标签 13 仪器设备使用授权表14 周期校准计划表 15 周期期间核查计划表 16 期间核查记录 17 对校准证书的确认记录 18 离开固定场所后的检查记录5第五个档案盒4.5具有并有效运行保证其检验检测活动独立公正科学诚信的管理体系管理体系① 质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录② 管理体系文件的宣贯记录（含考核记录）③ 质量目标的达成情况分析报告④ 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织（可以会议记录形式）2 质量手册 3 公正性和保密性 4 文件控制① 体系文件发放、回收记录② 体系文件更改审批表③ 文件修订页④ 内部文件目录：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单；⑤ 外部文件目录：所有检测所需的外部标准、规范及ISO/IEC 17025:2005和JJF1059等应有一份；⑥ 作废文件、收回的作废文件的处理（如盖作废章、处理记录）⑦ 文件定期审查记录⑧ 文件借阅登记表⑨ 文件销毁记录 5 要求、标书和合同的评审① 检测任务合同单② 合同评审记录③ 合同、协议登记表④ 跟委托方签的协议⑤ 新项目评审情况 6 检验检测的分包① 检测分包方评审表② 合格分包方名册③ 分包方的资质材料 7 报务和供应品的采购① 仪器设备、消耗品和服务供应商的评价记录② 仪器设备、消耗品和服务供应商名录③ 供应商资质材料④ 物品采购申请、验收表⑤ 仪器设备购置申报表（放复印件，原件放在设备档案里）⑥ 购入仪器设备验收记录（放复印件，原件放在设备档案里）8 服务客户客户满意度调查记录和分析报告 9 申诉和投诉① 客户投诉登记表② 客户投诉处理记录 10 不符合工作的控制不符合工作处置通知 11 纠正措施纠正措施的相关记录 12 预防措施预防措施的相关记录 13 改进改进的相关记录 14 记录 15 内部审核① 年度内审计划表② 内审日程计划③ 首/末次会议记录④ 内审检查记录表⑤ 不符合项报告⑥ 内审报告 16 管理评审① 管理评审年度计划表② 管理评审日程计划③ 各部门汇报材料④ 管理评审会议记录⑤ 管理评审报告⑥ 管理评审中改进项的跟进记录⑦ 管理评审验证记录 17 检验检测方法和方法确认① 方法确认资料② 标准方法查新记录③ 特殊情况下，允许偏离的申请、验证、批准记录④ 计算机软件登记表和计算机内容变更申请表（设备管理员负责）⑤ 测量不确定度的评定记录 18 测量不确定度和数据控制测量不确定度评审记录 19 抽样抽样记录样品处置和管理① 样品的接收、编号、流转记录② 样品检测状态标识（样品标识卡）；③ 样品损坏、丢失报告表 21 质量控制① 年度质量控制计划② 质量控制记录③ 质量控制异常情况记录④ 能力验证和实验室间比对材料（含计划、报名、报告、结果、结果评价）⑤ 内部质量控制资料 22 能力验证 23 结果报告① 报告发放登记表② 报告更改申请表③ 留存报告副本④ 报告抽查情况登记表 24 含抽样的结果报告的解释 25 报告的意见和解释 26 结果报告的发布 27 报告的修订原始记录和报告的保存① 不管以打印出来的方式，还是以电子档的形式保存，都要定期存档并确保包含足够的信息；（必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起）② 所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。

一份IATF16949外审资料清单

一份IATF16949外审资料清单一阶段审核基础资料：包营业执照、组织机构代码证、生产许可证、安全许可证、CCC证书、最新公司人员交纳社保人数证明、认证合同；顾客资料：包括汽车顾客清单（已量产并交付）、汽车顾客特殊要求清单及矩阵图、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；体系策划：过程分析清单（有输入、输出、活动、过程所有者、绩效、资源、方法）、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、手册、程序文件、记录清单；内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；内审员资格要求、合格内审员列表及技能矩阵、如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审：各部门报告、评审计划、评审报告等；过程绩效指标：连续12个月的过程绩效指标统计及趋势分析，所有过程都要有绩效指标并与程序文件保持一致；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价记录和报告；与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；上次审核不符合项的整改关闭资料、顾客二方审核报告；申请认证产品适用的法律法规及国家、行业企业标准清单、检验规范/标准、整改措施等、汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核01管理层公司内外部环境因素分析：PEST分析、SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

机动车检测站非受控文件清单

机动车检测站非受控文件清单（最新版）目录一、机动车检测站的非受控文件清单概述二、非受控文件清单的具体内容三、非受控文件清单的重要性四、如何管理和使用非受控文件清单正文一、机动车检测站的非受控文件清单概述机动车检测站是一个对机动车进行检测和维护的场所，为了保证检测的准确性和公正性，机动车检测站需要遵守一系列的规定和标准。

其中，非受控文件清单就是一项重要的管理制度，它列出了机动车检测站中不受控制的文件，以便于检测人员在进行检测时参考和遵守。

二、非受控文件清单的具体内容非受控文件清单具体包括以下内容：1.检测人员的个人证件和资格证书。

2.检测设备的使用记录和维护记录。

3.检测车辆的维修记录和保养记录。

4.检测结果的记录和报告。

5.其他与检测有关的文件和资料。

三、非受控文件清单的重要性非受控文件清单对于机动车检测站的管理和运营具有重要的作用。

首先，它可以保证检测的公正性和准确性，避免检测人员因为个人原因或其他因素对检测结果产生影响。

其次，它可以提高检测效率，使检测人员能够快速地查阅和参考相关文件和资料。

最后，它可以提高检测站的管理水平，使检测站能够更好地组织和管理检测工作。

四、如何管理和使用非受控文件清单为了有效地管理和使用非受控文件清单，机动车检测站应该采取以下措施：1.建立健全的文件管理制度，明确文件的归档、查阅和销毁等程序。

2.对检测人员进行文件管理和使用的培训，使他们能够正确地查阅和参考文件。

3.定期对文件清单进行更新和整理，确保文件的准确性和完整性。

4.对文件清单进行监督和检查，及时发现和纠正文件管理中的问题。

总之，机动车检测站的非受控文件清单是一项重要的管理制度，它对于保证检测的准确性和公正性，提高检测效率和管理水平具有重要的作用。