仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度

一、仓储入库流程图

流程相关部门所需凭证

采购购回采购供应商送货单

不合格不合格品处理

核对送货单仓库采购单、供应商送货单

卸货仓库、供应商

验收

质检部，仓库进料检验报告

入库

仓库供应商送货单

贮存、标识

仓库进销存帐、物料标识卡

领用发出仓库、相关部门请购单,领料单

记帐仓库进销存帐 (手工账及电脑账)

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二、总则

(一)目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

二、物品入库有关制度:

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格)，应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐(手工和电脑)。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 ,六，企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定:

(一)物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单,生产订单，,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据，车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

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(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表)，以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。 (五)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

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