内部管理体系审核报告6p
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。
本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。
二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。
目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。
三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。
4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。
5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。
四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。
建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。
2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。
3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。
建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。
4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。
建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。
五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。
2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。
3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。
4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。
六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。
公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。
通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。
管理体系内审报告
□良好；
□合格；
■基本合格；
□不合格，要求整改后重新进行审核。
四、发放范围：
1、公司领导层成员；
2、各分公司，机关职能部门。
五、不符合项分布：
见附表
不符合项分布
整合条款/要素
GB/T 19001-2000
GB/T 28001-2001
GB/T 24001-2004
1 范围
1
1
1
1.1总则
8.2.2内部审核
8.2.2
4.5.4
4.5.5
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3
4.5.1
4.5.1
8.2.4产品的监视和测量
8.2.4
8.2.5环境、职业健康安全绩效测量监视
4.5.1△
4.5.1▲（路桥）
8.2.6合规性评价
7.2
4.5.2
8.3.1不合格品控制
8.3
8.3.2事故、事件、不符合控制
3）重要环境因素、重大危险源的控制情况：
公司依据识别出的重要环境因素、重大危险源，制定了八项管理方案和四项应急救援预案，目前正在组织实施。分公司/项目部结合本单位实际，识别和评价重要环境因素和重大危险源，并正在着手实施。
7、管理目标实现情况：
1）质量目标的实现情况：
竣工工程（交付产品）一次交验合格率100%，月度确定的质量考核指标已实现，年度确定的创优质工程二项已完成一项，另一项正在实施。
6.4工作环境
6.4
（续表）
整合条款/要素
GB/T 19001-2000
GB/T 28001-2001
GB/T 24001-2004
7 产品实施与运行控制
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。
2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。
- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。
- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。
- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。
5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。
- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。
- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。
- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。
6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。
建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。
以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、背景说明据中国质量管理体系现行版本要求，每个组织都需要建立并保持有效的质量管理体系。
为验证质量管理体系的有效性和符合性，本次内部审核对组织的质量管理体系进行了全面的审核。
二、审核目的本次内部审核旨在评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，以及其有效性和可持续改进的能力。
三、审核范围本次内部审核主要以组织的质量管理体系文件以及实际运作情况为依据，涵盖了质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等内容的审核。
四、审核过程1.准备工作审核团队对质量管理体系有关文件进行了全面检查，包括质量政策、目标和计划、流程文件以及相关记录等。
并在准备审核计划和审核问题清单时，结合标准要求和组织的实际情况，确定了核心内容。
2.执行审核审核团队按照内部审核计划和问题清单，对组织的质量管理体系进行了逐项的审核。
通过文件审核和现场实地观察，了解了组织的质量管理实践并与相关人员进行了讨论。
3.记录问题在审核过程中，发现了一些质量管理体系出现的问题和不符合项。
对于每个问题，都进行了详细记录，包括问题的性质、范围和原因等。
同时，对可能的影响和风险进行了评估。
4.提供建议审核团队根据发现的问题和不符合项，提出了一些建议和改进措施。
这些建议既包括短期能够纠正和改进的，也包括长期持续改进的措施。
五、审核结果1.符合项通过对组织质量管理体系的审核，发现了一些质量管理实践和控制措施在运行中有效执行并能够符合标准要求的情况。
这些符合项，是组织当前质量管理体系的亮点和优势。
2.不符合项在审核中也发现了一些质量管理实践和控制措施存在的问题和不符合项。
这些不符合项涉及流程执行不规范、文件管理不完善、人员培训需加强等。
这些问题的存在可能会导致质量管理体系无法有效运行，对产品质量和客户满意度产生负面影响。
六、建议和改进措施基于本次内部审核的结果，我们提出以下建议和改进措施：1.加强质量管理体系文件的管理和控制，确保其科学性和有效性，并及时对质量管理文档进行更新和修订。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、审核目的和范围本次审核旨在对公司内部质量管理体系的有效性和符合性进行评估，以确保对质量管理体系的持续改进并满足相关法规和要求。
本次审核范围包括整个质量管理体系的全部要素和相关过程。
二、审核方法和过程本次审核采用了文件审查和实地调查相结合的方式进行。
审核组成员对质量管理体系的文件、记录和实施情况进行了详细审查，并进行了一系列针对质量管理体系运行的实地调查和访谈。
三、审核结果1.质量管理体系的文件审查结果显示，公司已建立了完善的质量管理体系手册、程序文件和相关记录，并能有效支持质量管理体系的运行。
2.在实地调查和访谈中，审核组成员对公司员工的质量意识和质量管理知识有了深入了解。
公司员工对质量相关要求的理解和执行都具备较高水平，能够按照程序文件要求执行工作。
3.根据对质量管理体系相关过程的审核，公司能够有效地实施质量控制、质量检验和质量改进活动。
具体表现为在生产过程中能够及时检查和控制生产质量，且能够从中发现问题并采取相应的纠正和预防措施。
4.同时，公司还充分利用了内部和外部的质量相关数据进行分析，以便及时调整和改善质量管理体系。
这一点在实地调查过程中得到了证实。
四、存在问题和建议改进措施1.部分文件和记录的更新不及时，没有与实际运营情况相适应。
建议加强对文件和记录的管理，确保其有效性和符合性。
2.存在一些员工对质量管理体系的理解出现偏差的情况。
建议加强对员工的质量培训，提高员工的质量意识和管理能力。
3.在一些关键的质量控制环节中，存在一定程度的流程不规范和操作不标准的现象。
建议加强对关键环节的监督和培训，确保流程的规范性和操作的标准化。
4.尽管公司在质量管理体系的运行中有一定的数据分析和改进措施，但还有改进空间。
建议加强对质量相关数据的收集和分析，为质量改进提供更有力的支撑。
五、审核结论本次审核结果显示，公司的内部质量管理体系基本有效，并符合相关法规和要求。
但在文件管理、员工培训和关键环节的规范化等方面仍存在一些问题。
内部质量管理体系核查报告(范本)
内部质量管理体系核查报告(范本)1. 背景和目的为了确保公司内部的质量管理体系运行良好，及时发现问题并采取有效措施进行改进，本次核查旨在评估公司内部的质量管理体系的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 核查范围和方法本次核查范围涵盖公司的所有部门和业务流程，重点关注质量管理体系的制度文件、流程执行情况、记录管理和内部沟通等方面。
核查方法主要包括文件审查、现场观察和员工访谈等。
3. 核查结果3.1 质量管理体系制度文件公司的质量管理体系制度文件完备，内容全面，符合相关法规和标准要求。
但在实施过程中，部分岗位人员对制度文件的理解存在偏差，建议加强对制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行。
3.2 流程执行情况核查结果显示，大部分业务流程按照制度要求进行了执行，但在某些部门存在流程操作不规范的情况。
建议加强对流程执行的监督和培训，确保流程操作符合标准和规范，提高工作效率和质量。
3.3 记录管理记录管理方面，公司存在一定的改进空间。
部分记录填写不完整、不准确，影响了对质量管理体系的有效监控和评估。
建议加强对记录填写的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性。
3.4 内部沟通核查发现，公司内部沟通机制相对独立，部门之间沟通不畅，影响了质量管理体系的协同运作。
建议加强内部沟通的协调与联系，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
4. 改进建议基于以上核查结果，我们提出以下改进建议：- 加强制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行；- 建立流程执行的监督机制，加强员工培训，确保流程操作规范；- 加强记录管理的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性；- 加强部门间的内部沟通，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。
5. 结论通过本次核查，我们对公司内部质量管理体系的有效性和合规性进行了评估，并提出了相应的改进建议。
相信公司能够根据这些建议采取相应措施，进一步提升质量管理体系的运行效果，从而更好地满足客户的需求和提高竞争力。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、引言本次内部质量管理体系审核是为了评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，了解并提出改进建议，以进一步提高公司的质量管理水平。
本报告将总结审核过程中的发现和问题，并提出改进建议。
二、审核目标和范围本次审核的目标是评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性。
审核范围包括公司的质量管理文件、质量控制流程、员工培训和发展以及公司质量管理指标等。
三、审核过程1.审核计划在审核前，我们制定了详细的审核计划，包括审核的时间安排、审核的范围和重点以及应收集的证据。
2.审核准备我们对公司的质量管理体系文件进行了审阅，并准备了相应的审核问题清单。
3.审核执行在审核过程中，我们对公司内部的质量管理文件进行了审阅，并与相关负责人进行了座谈。
我们还观察了公司的质量控制流程，并进行了员工访谈，收集了相关证据。
4.审核结果根据收集到的证据和与公司相关人员的沟通，我们对公司的质量管理体系进行了评估，并得出以下结论和问题。
四、审核结果1.优点公司有一套完整的质量管理文件和流程，能够有效监控和控制产品质量。
2.不足之处a.培训和发展公司在员工培训和发展方面存在不足，缺乏定期的培训计划和系统的培训记录，导致部分员工的专业技能和知识水平不够。
改进建议：建立完善的员工培训计划，并记录员工参与培训的情况和培训效果。
b.质量管理指标公司的质量管理指标的制定和绩效考核存在问题，指标不够明确和可衡量，无法有效评估质量管理的效果。
改进建议：制定具体、可量化和可评估的质量管理指标，并建立相应的绩效考核机制。
c.过程改进公司在过程改进方面有待加强，对问题的分析和根源探究不够深入，改进措施的验证和跟踪不到位。
改进建议：建立有效的问题分析和改进跟踪机制，加强对过程改进的管理和执行。
五、结论和建议根据对公司内部质量管理体系的审核，我们得出以下结论和建议：1.公司的质量管理体系已经初具规模，但仍然存在一些不足之处，需要进一步完善和改进。
公司质量管理体系内部管理体系审核报告
公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的和范围为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高产品和服务的质量水平，根据ISO9001质量管理体系的要求，对公司内部管理体系进行审核。
本次审核范围涵盖公司各部门的运作过程以及相关文档。
二、审核方法和程序三、审核结果本次审核结果显示公司的内部管理体系基本符合ISO9001质量管理体系的要求，但也存在以下不足之处：1.文件审查方面公司内部管理体系相关文件的编制和更新不够及时，部分文件的版本过老，无法体现最新的流程和要求。
2.部门间协同方面在实地观察过程中发现，部分部门之间存在信息沟通不畅、任务配合度不高的问题，导致工作进展缓慢，影响了整体的管理效率。
3.内部流程控制方面部分流程的控制不够严格，操作规程和标准操作程序未能得到全面执行。
有些员工对部分操作步骤的重要性认识不足，导致质量问题的发生。
4.环境管理方面一些部门在现场环境管理方面存在一定问题，例如噪音、灯光等不符合工作要求，需要进一步改进。
四、改进措施为了解决上述不足之处，我们提出以下改进措施：1.文件管理改进制定文件管理制度，明确文件的编制、批准和更新流程，确保文件的及时性和准确性，以保证工作按照最新的要求进行。
2.信息沟通和配合加强建立部门间信息沟通和配合的机制，定期召开协调会议，明确各部门的职责和工作要求，提高工作效率，确保整体管理的顺畅运行。
3.流程控制严格执行加强对操作规程和标准操作程序的培训和宣传，提高员工对操作步骤的重要性和标准的认识，严格按照流程进行操作，减少质量问题的发生。
4.环境管理改善针对现场环境管理问题，制定相应的管理制度和操作规范，对噪音、灯光等方面进行整改，确保公司的工作环境符合要求。
五、改进计划和跟踪根据以上改进措施，公司将制定详细的改进计划，并负责人进行跟踪和落实。
定期开展内部审核，确保改进措施的有效性和可持续性。
六、结论本次审核结果显示，公司内部管理体系存在一定问题，但同时也取得了一些进展。
内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告一、概述本次内部质量管理体系审核旨在全面评估公司内部质量管理体系的运行情况和有效性，以发现存在的问题和提出改进建议，进一步优化公司的质量管理体系，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
二、审核范围本次内部质量管理体系审核涵盖了公司所有部门的质量管理体系，包括质量政策与目标、质量程序文件、内部审计、管理评审、不合格品处理、持续改进等方面的内容。
三、审核过程1. 文档审核对公司的质量手册、程序文件等质量管理相关文件进行审核，确认其是否符合ISO质量管理体系标准要求。
2. 实地调查实地走访公司各部门，深入了解各部门的质量管理流程和执行情况，与相关人员进行沟通交流，获取相关数据和信息。
3. 数据分析对所获取的数据和信息进行整理和分析，发现问题和潜在风险点，为后续提出改进建议做准备。
四、审核结果1. 优点•公司质量手册和程序文件编制规范，体现了管理理念和要求；•部分部门的质量管理执行得较为严格，确保了产品质量的稳定。
2. 不足•部分部门质量管理意识不强，对质量管理体系要求认识不到位；•部分流程存在缺陷，流程执行不够严谨和规范，存在质量风险。
五、改进建议1. 加强培训对全员进行质量管理知识培训，提升员工对质量管理体系的认识和理解，确保各项流程的正确执行。
2. 完善流程优化公司各项流程，明确流程各环节的责任人，建立有效的质量管理机制，确保流程的有效执行和质量风险的控制。
3. 强化监督建立内部审计制度，定期对各部门的质量管理体系进行审核，发现问题及时整改，保证质量管理体系持续有效运行。
六、结语本次内部质量管理体系审核发现了公司质量管理体系的优势和不足，提出了相应的改进建议，希望公司能够引以为戒，不断完善质量管理体系，提升产品和服务质量，为客户提供更优质的产品和服务。
内部质量管理体系审核报告
4、进一步协调好向员工宣贯质量管理体系文件的工作，使质量管理体系运行的效果更明显，并持之以恒下去。
5、本次审核共开2项不合格，均为一般不符合，涉及到2个过程，分布在2个部门，具体不合格情况详见《内审不符合报告》
结论及纠正措施要求：
公司的质量管理体系得到了实施和保持，运行基本有效
本次内审所有不符合报告将在1月26日Байду номын сангаас全部关闭。
审核报告分发对象：
审核组长： 日期：
审核：日期：批准：日期：
内部质量管理体系审核报告
编号：序号：
审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性；为迎接第三方审核做好准备。
审核范围：
审核准则：1、GB/T19001：2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准要求；
2、公司质量手册、程序文件及其他相关质量管理体系文件；
3、有关的法律、法规
审核日期：
审核组长：审核员：
审核过程综述：
1、本公司从高层管理人员到基层工作的班组都具有较强的质量意识，对质量管理工作也比较重视，但在一些具体的工作过程中还有些做得不够完善，对于新的部门职责分工还需要过渡及适应。
2、对于ISO9001的理解还不够深入，后续会进一步加强对标准和程序文件的学习和培训，严格要求各个部门按文件要求进行操作，保持质量的各项记录。
年中内部质量管理体系审核报告
年中内部质量管理体系审核报告年中内部质量管理体系审核报告一、前言随着现代经济的不断发展，质量已成为企业生存和发展的命脉。
为了提高本企业内部质量管理的效果，确保产品的质量，本企业特于本年度内进行了内部质量管理体系的审核。
本报告主要介绍本次审核的目的、过程、结果和改进措施。
二、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的在于：确认我们的内部质量管理体系是否完善，对我们的管理水平和产品质量进行评估，及时发现和纠正存在的问题，进一步提高员工对于质量工作的关注与纪律性。
三、审核过程1. 审核范围：本次内部审核范围是公司所有流程及所有业务部门。
2. 审核方法：审核采用查找和评估的方式展开。
通过检查文件和记录、以及对工厂的直接观察和访问，确认各种流程是否符合质量管理标准。
3. 审核结果：本次审核发现公司内部质量管理系统存在以下问题：（1）部分员工质量意识不强。
在产品生产当中存在的某些问题部分员工没有事先意识到危害的严重性，也没有及时想办法解决。
（2）质量问题监管不严。
在产品生产当中发现的少数质量问题没有按照标准计划的监管程序进行跟踪和处理，可能会影响客户的正常使用。
（3）文件记录不完整。
部分记录不规范，没有按照规定的填写标准进行记录，无法做到合理统计和分析。
（4）内部流程不够规范。
部分流程存在一些薄弱环节，不符合质量管理的“整体掌控”管理理念的要求。
四、改进措施1. 提醒及监管不严的员工，并开展针对性质量管理培训。
2. 建立质量问题信息统计和追踪的管理制度，确保一票否决制度的有效实施；3. 建立规范模板并加强员工意识，使员工对产生的文件记录有意识且规范填写。
4. 针对内部流程不够规范的问题，对公司内部流程进行调整，修改和完善。
五、结论本次审核结果表明，公司内部质量管理体系存在一些问题，但整个体系系统性、科学性和有效性都比较强。
本着优化流程、提高质量的原则，我们将继续通过完善内部管理体系来推进企业的发展。
同时，我们将保持持续改进的姿态，进一步增强公司的核心竞争力。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核总结报告
FXXXX
审核
目的
对本公司现有环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公
司管理体系是否有效运行，是否具备申请对GB/T24001-2004、GB/T28001-2011
双体化审核认证的条件。
审核
范围
管理手册覆盖的所有部门及工作场所，包括公司总经理、管理者代表、生产
GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求初步建立和符合;但各部门对
GB/T24001 -2004、GB/T28001-2011标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需
进一步审判与提高。
审
核
概
况
在审核中发现了2个•般不合格，填写了2个不合格报告，分别涉及OMS
的文件控制(4.4.5)等过程以及EMS的环境因素运行控制(446)、。这些不合格
项分布在质量管理&改善部、生产制造中心部门，这些不符合报告已得到责任部
门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
需要指出的是，审核是抽样进行，可能有些实际存在的问题未被发现，在一
些部门发现不符合，并不意味着这些部门的所有工作均做的不好，没发现或发现
很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按
制造中心、事业部/研发部、质量管理&改善部、财务部、供应链部、销售市场部、
综合管理部。
审核
准则
GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准；管理手册和程序文件等管理体系文件；相关法
律法规及其他要求。
审核
组成
员
审核组长：XXX
组 员:XXXXX
审核
日期
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内审组内职务
所在部门
职 务
为便于工作，内审组划分为两个小组，分工合作进行核查。
7、审核的方法步骤
7.1 审核的准备：确定审核目的、范围、时间、方式等；确定审核组成员及分工；编制审核计划；发布审核通知；收集并分工审阅必要的信息；编制现场审核用核查表；审内容
4.1 符合性审核—确定管理体系运行情况是否符合计划的安排。
4.2 有效性审核—确定管理体系是否得到有效实施。
5、内审的日期和方式
内审的日期：年月日～月日
根据本中心的实际情况，拟采用集中式内审方式，集中3天时间，对管理体系涉及的各部门、各要素、各过程进行全面审核。
6、审核组组成
本次内审由管理者代表全面领导和协调，内审小组组成如下：
8. 内审结果
内审中共查出不符合项××项。均属实施性一般不符合项。各要素中存在问题较多的依次为：设备、设施和环境条件、记录等；各受审部门中存在问题较多的依次为：理化检验室、样品室、微生物检验室、艾滋病检验室。详细的不符合项分布情况见下表。
不符合项目分布情况表
部门
要素
办公室
财务科
样品室
理化检验室
微生物检验室
内部管理体系审核报告
为检查我中心管理体系是否符合《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》的要求，管理体系文件是否得到有效实施，是否达到我中心质量方针、目标的要求，是否能满足客户的要求，我中心于年月日～月日进行了内部管理体系审核，现将审核情况及结果报告如下。
1、内审的目的
内审的目的是为了验证管理体系的符合性和有效性，借以促使管理体系持续地保持其有效性，使之不断改进，不断完善，促使管理体系满足《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》及其他文件的要求，及时发现质量管理中的问题，组织力量加以纠正或预防。
1
2
2
2
7
5.5 量值溯源
5.6 抽样和样品处置
1
1
5.7结果质量控制
5.8 结果报告
食品检验机构资质认定的特殊要求
合计
1
6
6
5
4
22
9.内审结论
本中心自通过实验室认可及计量认证以来，实验室管理体系的运行基本正常、有效，各项质量活动基本受控，管理体系整体处于良性循环状态；所开展的检验项目均执行标准、规范正确；设备和标准物质的管理以及量值溯源基本上符合要求；抽样和样品处置符合要求；原始记录、检验报告书写、签发、保存基本符合要求；未发现重大检验质量事故和失误；质量方针和质量目标的实施基本有效，质量管理体系能适应我中心检测检验工作的需要，具有保证检测质量和满足客户要求及相关法律法规要求的能力。
2） 内部管理体系审核核查表；
3） 不符合项报告表；
4） 首次会议和末次会议签到表；
5）内审报告发放清单。
内审组组长：（签字）
年月日
批准人：（质量负责人签字）
年月日
艾滋病检验室
其他
合计
4.1 组织
4.2 管理体系
4.3 文件控制
1
1
4.4检测/或校准的分包
4.5服务和供应品的采购
1
1
4.6合同评审
4.7申诉和投诉
4.8 纠正措施、预防措施及改进
4.9记录
2
2
1
5
4.10内部审核
4.11管理评审
5.1人员
5.2设施和环境条件
1
2
2
2
7
5.3检测和校准方法
5.4 设备和标准物质
7.2 内审的实施：召开首次会议，介绍审核组成员及其在审核中担负的职责，介绍内审的重要性，重申内审的目的、范围和依据，介绍审核所采用的程序和方法；运用听、看、查、问、考等方式搜集客观证据；整理填写不符合项报告；召开审核组内部会，对内审员提出的不符合项报告，进行集体讨论、审查；形成审核结论；召开末次会议，向实验室管理者和被审核部门正式报告审核中发现的问题和形成的审核结论；形成正式内部管理体系审核报告；审批、分发内审报告。
10.建议
10.1组织全体有关人员集中精力进行不符合项的整改，并限期完成，由内审小组进行跟踪验证。
10.2 将内审结果提交管理评审。
11. 内审报告的发放范围
中心主任、主管副主任、技术负责人、质量负责人、中心办公室、财务科、样品室、理化检验室、微生物检验室、艾滋病检验室。
12. 所附资料
1） 内审日程安排表；
2、内审的依据
2.1《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》；
2.2 本中心管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；
2.3 国家或行业的有关法律、法规或标准；
3、内审的范围
内审的范围为管理体系所覆盖的所有部门和要素。具体的部门为：办公室、财务科、样品室、理化检验室、微生物检验室、艾滋病检验室、门诊检验室及样品采集、报告书制作及审签等相关部门；所涉及的要素为《实验室资质认定评审准则》和《食品检验机构资质认定评审准则》中的所有因素。