实例某地产集团基于战略的绩效优化方案

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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（3）
“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模 突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团
2011—2014 销售收入（亿元）
1,000 *
32%
450 330
2011—2014 利润目标（亿元）
组织管控、流程管理体系咨询项目
基于战略的组织绩效方案设计
赛普管理咨询 项目组
尊重·专业·责任·分享·价值
报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 1.3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
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报告目录
1. 集团战略梳理 2. 集团绩效管理体系框架方案
2.1 集团绩效管理体系设计原则及框架 2.2 区域公司/项目部绩效考核指标设计 2.3 相关部门反馈及项目差异化处理 1.3. 附录：行业企业绩效考核方式简介
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2.1 集团绩效管理体系的设计原则（1）
100
*
25%
50 42
*
*
*
*
*
*
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1.2 在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系
•房地产业务的三个维度
•集团房地产业务战略
• 区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠 三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪 浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近 郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市 中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适 时进军港澳市场和国外市场
板块协同发展
可持续的快速 增长和行业影
响力
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）
战略目标
主要战略举措
1.以地产为核心，各版块协同发 展
2.以“1+3”市场布局，形成 “3+2”产品系列
3.可持续的快速增长，进入并保 持行业前五，提高集团行业影响 力和话语权
1.强化战略管理：进一步提高集 团层面和各业务线的战略制定和执行能 力
2.加强风险管理：通过三道防线 和九项制度推动风险管理从粗放到精 细。防范内外部风险
3.优化组织管控：优化组织架 构，加强总部区域协调联动。明确集 团、区域及项目部的定位，并确定三者 之间的权责边界
4.提高信息化管理力度。逐步将 集团的各项业务纳入信息化管理，使各 项业务数据实时有效地共享
来自百度文库
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1.1 集团已形成完整的理念体系（1）
使命： 希望社会因为我们的存在 而变得更加美好
愿景：打造百年精典企业
价值观： 有良心有社会责 任感
百年：
传承品牌文化精髓，升华碧桂园 的企业品质，打造稳健发展、持 续经营、回馈社会、备受敬重
精：
管理精细 过程精品 理念精粹
典：
绿色典范 服务典范 行业典范
F2.1降低成 本
I2资源优化 配置
I3战略与风 险管理
学习 与成 长
I1.1组织能 力提升
I1.1组织 运营模式
L1人力资 本
L1.1人才 梯队建设
I2.1资源拓 展与维护
I2.1财务分 析与监控
L2企业文 化
L2.1企业 文化建设
I3.1战略制 定与执行
I3.2风险控 制体系
L3信息系 统
L3.1信息 化建设
业务选择及 定位
“十二五” 战略目标
经营目标
以地产业务为核心
加强酒店/物业/建 筑装修业务独立、 市场化运作
探索进入新行业
销售收入及其增长 率
净利润及其增长率 行业排名及影响力
市场布局“1+3”，三年内 实现省内省外业务“三相 当”
产品体系“3+2”，逐步提 高后者的投资比例
业务模式：探索合作开发模 式
• 产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区 大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极 介入保障性住房建设领域，适当发展商业地 产项目
• 价值链：积极探索新型对外合作开发模式， 如股权合作模式等，实现资源的高效增值， 进一步壮实碧桂园品牌的市场基础
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1.3 最终形成集团战略目标体系
5.优化财务资源配置：优化债务 结构，拓宽融资筹资渠道，加强全面财 务分析，加强对土地资源分析，发挥财 务的监控作用
6.加强人才队伍建设。实施人才 “520战略”，打造六支人才队伍
7.“外扬品牌，内练品质”，构 建企业文化体系
战略主题
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1.4 基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）
3. 适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效 应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。
可持续快速增 长，进入并保 持行业前五名
4. 合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿 5. 净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿
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1.1 并设定了“十二五”期间的战略目标（2）
“十二五”期间，集团的总体战略目标：
以地产业务为 核心，各板块 协同发展
1. 继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他板 块的独立化、市场化运作；
规范市场布 局和产品体 系
2. 在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务比 例逐步趋向均衡；
酒店：三年止损，五年盈利， 长远分拆上市，独立核算
物业：匹配地产业务，提高 客户满意度和社会认同度
建筑装修：项目综合排名进 入集团前三名
1.合同销售收入突破千亿， 年增长率30%以上 2.净利润突破百亿，年增长 率25%以上 3.行业排名进入并保持前 五，打造受人尊敬的百年品 牌
区域/产品均衡 发展
1.战略导向原则 – 以战略目标为导向 – 自上而下的绩效指标分解
实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名
财务
客户
内部 运营
F1.1提升 产品溢价
F1收入增 长
F1.1提升 业务收入
C1品牌溢 价
C1.1品牌 知名度
C1.1品牌 美誉度
C1.3品牌 忠诚度
I1组织优化
实现公司价 值最大化
F2效率提 升
F2.1提高资 产周转率
C2客户满 意度提升
C2.1产品 品质
C2.1客户 关系管理