西安防腐剂项目商业计划书

西安防腐剂项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
我国的食品添加剂有2000多种。

功能分为23类，包括酸度调节剂、
抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用香料、食
品工业用加工助剂及其他添加剂，生产生活中较常用的食品添加剂共有907种，如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香
料等。

食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的化学
合成物质或者天然物质。

它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食
品在一般的自然环境中具有一定的保存期。

食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止微生物作用而阻止食
品腐败的有效措施之一。

该食品防腐剂项目计划总投资12606.42万元，其中：固定资产投
资10065.26万元，占项目总投资的79.84%；流动资金2541.16万元，占项目总投资的20.16%。

达产年营业收入18035.00万元，净利润2859.29万元，达产年纳
税总额1709.87万元；达产年投资利润率30.24%，投资利税率36.24%，投资回报率22.68%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位301个。

西安防腐剂项目商业计划书目录
第一章概论
第二章背景和必要性研究
第三章产业调研分析
第四章项目规划分析
第五章土建工程
第六章运营管理模式
第七章建设及运营风险分析
第八章 SWOT分析
第九章项目进度计划
第十章投资方案说明
第十一章经济评价
第十二章项目综合结论
第一章概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
西安防腐剂项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某科技园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以食品防腐剂为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位
xxx公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。

在中国，按
照GB2760-2014食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐剂共有
28种。

根据世界卫生组织定义，食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物的增
长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。

目前我国已
批准了32种食品防腐剂的使用，应用范围较广的包括苯甲酸/苯甲酸钠、
山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

某科技园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某科技园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某科技园，进一步巩固某科技园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12606.42万元，其中：固定资产投资10065.26
万元，占项目总投资的79.84%；流动资金2541.16万元，占项目总投
资的20.16%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入18035.00万元，总成本费用14222.61
万元，税金及附加230.92万元，利润总额3812.39万元，利税总额
4569.16万元，税后净利润2859.29万元，达产年纳税总额1709.87万元；达产年投资利润率30.24%，投资利税率36.24%，投资回报率
22.68%，全部投资回收期5.91年，提供就业职位301个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技
园及某科技园食品防腐剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某科技园食品防腐剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的
调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“西安防腐剂项目”，项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业
职位301个，达产年纳税总额1709.87万元，可以促进某科技园区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.24%，投资利税率36.24%，全部投
资回报率22.68%，全部投资回收期5.91年，固定资产投资回收期
5.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大
社会就业的重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占
全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管
理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调
动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、
生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品
的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广
大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从
事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人
员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的
能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺
设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了
自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国
二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大
客户的欢迎。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环
境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产
线及实验测试设备。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制
度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入13066.48万元，同比增长27.45%（2814.05万元）。

其中，主营业业务食品防腐剂销售收入为12288.78万元，占营业总收入的94.05%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2793.42万元，较去年同期相比增长627.78万元，增长率28.99%；实现净利润2095.07万元，较去年同期相比增长290.21万元，增长率16.08%。

上年度主要经济指标
二、食品防腐剂项目背景分析
食品防腐剂通常分为化学食品防腐剂和天然食品防腐剂。

在中国，按照GB2760-2014食品添加剂使用标准中规定的容许添加的食品防腐
剂共有28种。

防腐剂的研究方向逐渐由化学食品防腐剂向天然食品防腐剂转移。

由于化学防腐剂一般都具有毒性，长时间累积叠加势必会对人体健康
造成影响，而天然食品防腐剂具有无毒、安全、高效等特点，势必会
逐渐取代化学食品防腐剂。

在全球食品防腐剂市场上，天然食品防腐剂的需求量不断增加，
市值将从2013年的20亿美元增至2020年的25.6亿美元，2014年-2020年的年复合增长率（CAGR）约达到3.5%。

尽管合成食品防腐剂仍然占据主要的市场份额，但是对天然防腐
剂的需求在快速增长。

较合成防腐剂，天然防腐剂本身具有一定的局
限性如光热和PH稳定性，因此近年来，制造商对其的研究和开发活动
也是越发关注。

三、食品防腐剂项目建设必要性分析
根据世界卫生组织定义，食品防腐剂是指通过抑制或消灭微生物
的增长而防止食品腐败变质、延长食品保质期的一类食品添加剂。

目
前我国已批准了32种食品防腐剂的使用，应用范围较广的包括苯甲酸
/苯甲酸钠、山梨酸/山梨酸钾、丙酸钙等。

化学防腐剂的生产成本较低，防腐能力有强有弱，高纯度、高浓
度时较难自然降解，个别化学防腐剂被证实高浓度时有刺激性或可能
致癌。

例如苯甲酸及其钠盐，虽然造价低廉，但是高浓度时具有较高
毒性和刺激性，并且容易在人体内积聚，已被多个发达国家停止使用。

目前，我国仍允许苯甲酸及其钠盐的生产，并允许用作果汁、汽水、
酱类、罐头、酒类等的防腐剂，但使用范围相对较窄且受到严格监管。

目前，市面上广泛使用的安全性较高的化学防腐剂主要为山梨酸钾、
对羟基苯甲酸酯等。

天然防腐剂的特点是是安全性高、无毒或低毒、易自然降解；但
是广谱防腐能力差（只能防止部分微生物繁殖）、成本高。

目前，市
面上广泛使用的天然防腐剂主要为乳酸链球菌素、茶多酚、纳他霉素等。

第三章产业调研分析
一、食品防腐剂行业分析
食品防腐剂是指为食品防腐、加工、储运的需要，加入食品中的
化学合成物质或者天然物质。

它能防止食品因为微生物引起的腐败变质，使食品在一般的自然环境中具有一定的保存期。

食品防腐剂的用途，广义地说，就是减少、避免人类的食品中毒;狭义地说，就是防止
微生物作用而阻止食品腐败的有效措施之一。

天然类食品防腐剂一般是从植物、动物、微生物中直接分离提取的，具有防腐作用的一类物质，也称作生物防腐剂。

根据来源可分为
三种类型：动物源天然防腐剂、植物源天然防腐剂和微生物源天然防
腐剂。

常用的主要有壳聚糖、茶多酚、乳酸链球菌素等。

化学类食品防腐剂一般可分为三大类，分别是：酸性防腐剂、酯
型防腐剂、无机盐防腐剂。

目前我国市场应用的大多为化学类防腐剂，常用的主要有苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、对羟基苯甲酸酯类、丙酸盐、硝酸盐及亚硝酸盐等。

苯甲酸钠可抑制霉菌、酵母菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果：酸性条件效果好碱性介质无作用，应用方向为饮料、调味品，属
于酸性防腐剂。

山梨酸钾可抑制霉菌、酵母菌、好氧细菌，安全性较好，抑菌效果是同类5—10倍,应用方向为肉制品、饮料、调味品，属于酸性防腐剂。

丙酸钙可抑制霉菌、部分细菌，安全性一般，抑菌效果较好,应用方向为调味品、烘焙制品，属于酸性防腐剂。

对羟基苯甲酸酯类可抑制细菌、霉菌、酵母菌，安全性较好，抑菌效果：抗细菌性能比苯甲酸、山梨酸强,应用方向为饮料、调味品、烘焙制品，属于酯型防腐剂。

美国市场研究机构MarketsandMarkets发布报告称，全球食品防腐剂市场的规模预计到2016年为25亿美元，年复合增长率为2.5%。

北美依然是最大的市场，随后是拥有一定市场份额的亚太地区。

亚太地区的新兴市场，包括中国和印度在内，增长速度最快。

欧洲市场的增长率为2.2%，主要是依靠天然防腐剂。

欧洲市场的高年复合增长率主要受天然防腐剂的迅速增长所推动。

在欧洲市场内，德国、法国、英国和意大利的增长率较高。

北美和亚太地区一共在全球食品防腐剂市场中占有将近70%的份额。

其中化学防腐剂苯甲酸钠、山梨酸钾、丙酸钙这三个品种目前仍然是亚太市场消费的主流。

目前，世界各国允许使用的食品防腐剂种类很多，美国允许使用
的食品防腐剂约50种，日本约40种。

它们都经过了大量的科学实验，在食品行业中的重要性逐渐得到了广泛认可。

国内防腐剂市场发展目前，我国的防腐剂企业约有100多家，总产量接近50万吨。

近
10年防腐剂的产量已经翻了几番，我国食品工业总产值年均增长速度
达15%以上，防腐剂的品种及数量也随之不断地增长。

统计资料表明，防腐剂市场约占整个食品添加剂市场的4%。

山梨酸盐是防腐剂产业的
主要产品，年增长率为4%—5%，增长趋势较好;其次是苯甲酸，年增长率为4%;丙酸盐的年增长率约为3.5%，排在第三位。

中国的防腐剂企业在满足国内市场的同时，注重开发国际市场。

防腐剂的出口量在世界占重要地位。

我国是防腐剂主要品种苯甲酸钠
的生产出口大国，全国生产单位有10多家。

其中武汉有机在搬至武汉
化工新城后，苯甲酸及其钠盐的产能扩充至每年20万吨，已经坐上了
苯甲酸钠全球市场的头把交椅，占据全球食品防腐剂苯甲酸钠市场份
额30%以上。

山梨酸钾发展到2010年已成为具有竞争力的、以出口为主的食品
添加剂，产量在世界名列前茅，年生产能力在10万吨以上。

随着我国
产量增加，成本下降，出口量扩大，使美国和日本的三家公司被迫退
出山梨酸钾国际市场。

丙酸钙市场预计从2012年的2.206亿美元增长到2018年的3.127亿美元。

从2013年到2018年复合年增长率6.0%。

刺激因素主要源于
对新鲜食物和畜牧产品增长的需求。

然而，丙酸供应量是限制丙酸钙
市场增长的一个主要因素。

由于我国丙酸生产力缺乏技术创新，在一
定程度上会限制丙酸钙的生产。

近年来，国内新研制的防腐剂品种也很多。

比如：乳酸链球菌素、TBHQ、茶多酚、异Vc钠、对羟基苯甲酸酯类、丙酸系列产品、甘草抗
氧剂、双乙酸钠、脱氢乙酸钠、二氧化氯等，绝大多数都是天然类食
品添加剂。

乳酸链球菌素已经销往欧、美、东南亚市场，很受欢迎。

它既是
防腐剂，又具食品品质改良剂的功能，符合我国农业部NY/T392-2000
绿色食品添加剂使用准则的规定，具有巨大的市场潜力，相信将在国
内外绿色食品、有机食品、健康食品的生产中发挥更大的作用。

二、食品防腐剂市场分析预测
我国的食品添加剂有2000多种。

功能分为23类，包括酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、增稠剂、食品用
香料、食品工业用加工助剂及其他添加剂，生产生活中较常用的食品
添加剂共有907种，如防腐剂、抗氧化剂、增稠剂、乳化剂、甜味剂、膨松剂和食品用香料等。

2017年我国食品及饲料添加剂制造行业总产值为2374.48亿元，
较上年同期增长5.23%，行业规模总资产达到1765.33亿元，较上年同期增长4.36%。

行业销售收入为2264.40亿元，较上年同期增长5.05%。

2017年行业利润总额为163.46亿元，较上年同期增长1.79%%。

食品防腐剂是食品添加剂的一个大类，目前我国已批准了23个类别，2000多个食品添加剂中32种食品防腐剂的使用。

国内食品防腐剂厂家主要集中在广东、浙江、上海、江苏、北京、天津、福建、山东
等省市。

生产规模较大的企业主要有:南通奥凯生物技术开发有限公司、王龙集团有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、浙江银象生物工程
有限公司、山东瑞普生化有限公司、沈阳红梅生物科技有限公司、福
建正味生物科技有限公司。

2017年以来国家颁布了《“十三五”国家食品安全规划》以及科
技部发布的《“十三五”食品科技创新专项规划》。

确定了对食品添
加剂及防腐剂行业发展的重视。

食品添加剂及防腐剂行业发展引来机遇。

第四章项目规划分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为食品防腐剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是
根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和
销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产
品方案和建设规模及预测的食品防腐剂产品价格根据市场情况，预计
年产值18035.00万元。

（二）营销策略
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为
主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质
量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求
预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市
场销售前景非常看好。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项
目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，
因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和
社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市
场竞争力和广阔的市场空间。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积41954.30平方米（折合约62.90亩），其中：净
用地面积41954.30平方米（红线范围折合约62.90亩）。

项目规划总
建筑面积51184.25平方米，其中：规划建设主体工程33582.02平方米，计容建筑面积51184.25平方米；预计建筑工程投资4517.44万元。

（二）产能规模
项目计划总投资12606.42万元；预计年实现营业收入18035.00万元。

第五章土建工程
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

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二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

六、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积51184.25平方米，其中：计容建筑面积51184.25平方米，计划建筑工程投资4517.44万元，占项目总投资的35.83%。

第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、食品防腐剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。