生产过程记录表
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生产过程质量检查记录表
生产过程质量检查记录表
概述
生产过程质量检查记录表是用来记录生产过程中的质量检查活动的表格。
通过记录检查的细节和结果，可以确保产品在制造过程中符合质量标准，并及时发现和纠正潜在问题。
检查内容
生产过程质量检查记录表包括以下内容：
1. 产品信息：记录被检查产品的详细信息，如产品名称、批次号等。
2. 检查项目：列出需要进行检查的项目，如外观、尺寸、功能等。
3. 检查标准：列出每个检查项目的标准要求，以便进行比对评估。
4. 检查方法：描述用于进行检查的具体方法和步骤。
5. 检查结果：记录每个检查项目的检查结果，可以是合格、不合格或需要修正。
6. 备注：记录其他相关信息或需要特别注意的事项。
填写流程
填写生产过程质量检查记录表的流程如下：
1. 选择适当的表格模板或格式。
2. 根据具体的生产过程和产品要求，填写产品信息和检查项目。
3. 根据检查标准和方法，依次进行检查，并记录检查结果。
4. 如有不合格项目，及时进行纠正，并记录修正情况。
5. 在备注栏中记录其他需要说明的事项。
重要性
生产过程质量检查记录表的重要性在于：
1. 提供了一个系统和有序的方式来记录质量检查活动，方便整
理和查阅。
2. 通过记录和分析检查结果，可以发现生产过程中的问题和缺陷，并采取相应的措施进行改进。
3. 为追踪和控制产品质量提供了有效的工具和依据。
总结
生产过程质量检查记录表是一种有效管理和监控生产过程质量
的工具。
通过正确填写和使用该表格，可以确保产品符合质量标准，并提高生产过程的质量控制能力。
加工生产记录明细表
加工生产记录明细表
1. 日期和时间，记录加工生产操作发生的具体日期和时间，以
便进行追溯和分析。
2. 生产批次信息，记录每个生产批次的批号、数量、规格等信息，方便对产品进行追溯和管理。
3. 加工人员信息，记录参与加工生产的人员姓名、工号或其他
标识，以便追溯责任和进行绩效评估。
4. 原材料使用情况，记录所使用的原材料名称、批号、数量等
信息，用于控制原材料的使用和追溯。
5. 加工设备信息，记录所使用的加工设备的设备编号、设备名称、加工参数等信息，用于设备管理和维护。
6. 加工过程记录，详细记录加工过程中的操作步骤、操作人员、加工参数等信息，以便对加工过程进行监控和分析。
7. 质量检验记录，记录产品在加工过程中的质量检验情况，包
括抽样检验结果、检验人员、检验时间等信息。
8. 异常处理记录，记录加工过程中出现的异常情况及处理措施，包括原因分析、处理人员、处理结果等信息。
9. 最终产品信息，记录加工生产得到的最终产品的数量、质量
等信息，用于最终产品的追溯和管理。
这些记录的详细和完整可以帮助企业对加工生产过程进行全面
监控和管理，及时发现和解决问题，确保产品质量和生产效率。
同时，也有助于企业进行质量管理体系认证和监管部门的审核。
【ISO9001表格记录】 7.1-15试生产过程记录表
装
4
包装方式？（是否为 专用）
检
5
每箱包装数量？
验 6 包装设计是否合理？
备注：当 检查责任
7
包装作业指导内容是 否合理？
包装检验合格数
不合格数
结论
□合格通过 □让步通过
□不通过
——
□合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过 □合格通过 □让步通过 □不 通 过
—— 文件编号： QR7.1-15
备注
8
夹具和产品组装是否 干涉？
组
9
产品翻边是否均匀、 到位？
10
是否有带合格证的检 具（最后工序）？
装
11
检具检验是否好检， 是否合理
12
作业指导书、目视卡 规定内容是否合理？
13
操作人员作业是否熟 练？
14
操作人员是否熟悉工 艺及质量要求？
15
其他项目
组装合格数
1 产品是否需要喷漆
喷
2 产品是否有防尘罩？
产品图 号： 组装日 期： 记录人：
过程
序
检查项目
1
各工序目视卡作业指 导书是否下发
试生产过程记录表（生产）
检查结果描述
2
夹具编号和目视卡是 否一致？
组装工装夹具检具是 3 否齐全、是否合理？
是否作淬火、发黑？
4 外协件是否卡夹具？
5 夹具是否有防错？
6
夹具限位柱是否起到 限位和导向作用？
7
夹具是否把产品压变 形？
生产过程记录表
查备案文件
查是否具备，是否在有效期内
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
生产、储存、使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文
查批准文件
查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内
11
构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案
（3）
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
（4）
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
（5）
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
（6）
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
（7）
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
（8）
事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整
3
应防止工作人员直接接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。
4
易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
5
现场是否用事故应急排放或处理设施。
6
甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
7
生产现场的安全附件上是否有检验标签或
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
查是否具备，是否在有效期内
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
生产、储存、使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文
查批准文件
查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内
11
构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案
（3）
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
（4）
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
（5）
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
（6）
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
（7）
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
（8）
事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整
3
应防止工作人员直接接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。
4
易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
5
现场是否用事故应急排放或处理设施。
6
甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
7
生产现场的安全附件上是否有检验标签或
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
医疗器械生产过程记录
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
规格型号：XXXXX
成品编码：XXXXX
生产批号：XXXXX
生产批量：XXXXX
工序责任人：
工艺流程：①贴标签 ——②清洗烘干—— ③装硅胶塞 ——④入内包装 ——⑤封口——⑥入外包装、贴灭菌标签
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
2、待清洗温度达到设定温度时将硅胶塞放入到清洗槽的滤网中清洗3分钟。
3、将清洗后的硅胶塞放在物料框中送入烘箱中进行干燥，干燥时间半小时。
4、待干燥完成后方可送入产线进行下一步操作。
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
规格型号：XXXXX
注意点：1、生产前，所有标签的打印和分发必须有记录，且标签信息由质量部核对过；
2、生产过程中，注意纸塑袋是否被污染和破损；
3、贴标签的过程中标签不得随意丢弃和损毁，必须做好领用和销毁记录。
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
生产过程记录表
编号：
产品名称：
规格型号：
成品编码：
生产批号：
生产批量：
工序责任人：
工艺流程：①贴标签 ——②清洗烘干—— ③装硅胶塞 ——④入内包装 ——⑤封口——⑥入外包装、贴灭菌标签
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
规格型号：XXXXX
成品编码：XXXXX
生产批号：XXXXX
生产批量：XXXXX
工序责任人：
工艺流程：①贴标签 ——②清洗烘干—— ③装硅胶塞 ——④入内包装 ——⑤封口——⑥入外包装、贴灭菌标签
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
2、待清洗温度达到设定温度时将硅胶塞放入到清洗槽的滤网中清洗3分钟。
3、将清洗后的硅胶塞放在物料框中送入烘箱中进行干燥，干燥时间半小时。
4、待干燥完成后方可送入产线进行下一步操作。
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
规格型号：XXXXX
注意点：1、生产前，所有标签的打印和分发必须有记录，且标签信息由质量部核对过；
2、生产过程中，注意纸塑袋是否被污染和破损；
3、贴标签的过程中标签不得随意丢弃和损毁，必须做好领用和销毁记录。
生产过程异常记录
使用设备及参数
设备名称：设备编号：使用参数：
操作人员
备注
生产过程记录表
编号：
产品名称：XXXXX
生产过程记录表
编号：
产品名称：
规格型号：
成品编码：
生产批号：
生产批量：
工序责任人：
工艺流程：①贴标签 ——②清洗烘干—— ③装硅胶塞 ——④入内包装 ——⑤封口——⑥入外包装、贴灭菌标签
精益生产全过程记录表0302
步骤
编号输出结果前期准备
项目确定目标及计划ＪＹＷ－００１项目推进计划表
现有工艺布局
现有工序流程图
ＪＹＷ－００２直列式工艺分析表
ＪＹＷ－００３价值流分析图
ＪＹＷ－００４工具配置表
ＪＹＷ－００５工装配置表
优化后工艺布局
优化后工艺流程图
ＪＹＷ－００６作业时间记录表
ＪＹＷ－００７问题记录表
ＪＹＷ－００８辅材统计表
物料配送方案
ＪＹＷ－００９作业指导表
优化完成的布局图
优化完成的工序流程图
ＪＹＷ－０１０会议记录表
ＪＹＷ－０１１精益知识受训时间记录表
ＪＹＷ－０１２改善提案
ＪＹＷ－０１３周报
ＪＹＷ－０１４月报
ＪＹＷ－０１５６Ｓ巡检表
ＪＹＷ－０１６工时效率统计表
ＪＹＷ－０１７
质量项点统计表（合格率）
项目总结
发布交流文档
关注对象生产周期在制品产值
质量（合格率）
产品标准工时
《精益之路》书籍编辑总结精益生产推行步骤及标准模板年度指标日常工作实施过程标准化。
生产过程中控制记录模板
生产过程中控制记录表
生产前准备
产品名称
批次代码
生产日期
检查项目
点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结果
1、查看现场是否有清场记录表
2、现场生产环境是否达标
3、现场生产设备是否正常
4、现场生产物料标识是否安全、合规
5、现场生产器具是否清洁、无灰尘
6、现场工艺文件是否对应、合理
生产过程环境记录
要求
区间（ ） 对应的温度（ )湿度（ ）压差（ ）
清洁工具
清洗干净、置规定处干燥
洁净间消毒、自净（如有）
用消毒剂消毒、开紫外等30分钟
备注：在符合规定的项目后划“√”=正常，不符合规定项目后划“×”=不合格，不适用项目后划“/”
操作员
日期
QA
日期
时间
区间
温度
湿度
压差
是否合格
记录人
QA
清场记录
清场项目
操作要点
点检结果
物料
物料、剩余物退料
废弃物
清离场地、置规定地点
工艺文件
与下一批产品无关的清离现场
状态标识
更换状态标识
工具器具
冲、湿抹或清扫干净、置规定地点
容器管道
冲、湿抹或清扫干净、置规定地点
生产设备
湿抹或冲洗，见本色，标识符合状态要求
工作场地
清扫、湿抹或湿拖干净，标识符合状态要求
生产前准备
产品名称
批次代码
生产日期
检查项目
点ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结果
1、查看现场是否有清场记录表
2、现场生产环境是否达标
3、现场生产设备是否正常
4、现场生产物料标识是否安全、合规
5、现场生产器具是否清洁、无灰尘
6、现场工艺文件是否对应、合理
生产过程环境记录
要求
区间（ ） 对应的温度（ )湿度（ ）压差（ ）
清洁工具
清洗干净、置规定处干燥
洁净间消毒、自净（如有）
用消毒剂消毒、开紫外等30分钟
备注：在符合规定的项目后划“√”=正常，不符合规定项目后划“×”=不合格，不适用项目后划“/”
操作员
日期
QA
日期
时间
区间
温度
湿度
压差
是否合格
记录人
QA
清场记录
清场项目
操作要点
点检结果
物料
物料、剩余物退料
废弃物
清离场地、置规定地点
工艺文件
与下一批产品无关的清离现场
状态标识
更换状态标识
工具器具
冲、湿抹或清扫干净、置规定地点
容器管道
冲、湿抹或清扫干净、置规定地点
生产设备
湿抹或冲洗，见本色，标识符合状态要求
工作场地
清扫、湿抹或湿拖干净，标识符合状态要求
稻谷生产过程数记录表
（修改）稻谷生产过程数据记录表
编号： 移出仓号 移入仓号 品 名 领用量
净重
内部排产单号： 谷重量 杂质 稻谷领用数量1号称（单位KG）
上次表数 今次表数实际领用量 损耗量 上次表数
日期： 生成糙米数量2号称（单位KG）
今次表数 糙米量 青花米量 杂质量 稻壳量
生成标米数量3号称（单位KG）
上次表数 今次表数 标米量 油糠 小碎米量 入仓号
副产品
生成成品数量
数量 重量
实际领用量 腹白米 规格kg/包
机控员1:
机控员1: 包装组长：
机控员1:
机控员1: 包装组长：
0 司磅员： 监仓员： 监仓员： 机控员1： 机控员1: 包装组长： 机控员2: 车间主任：
（修改）成品米生产过程数据记录表
成品名称 出凉米仓号 品 名
生产 比例
凉仓出仓数量（1-10仓）
上次表数 今次表数 实际领用量 中碎米
副产品
大碎米 异色米 抛光粉
配米仓出数量（11-13仓）
上次表数 今次表数
编号： 移出仓号 移入仓号 品 名 领用量
净重
内部排产单号： 谷重量 杂质 稻谷领用数量1号称（单位KG）
上次表数 今次表数实际领用量 损耗量 上次表数
日期： 生成糙米数量2号称（单位KG）
今次表数 糙米量 青花米量 杂质量 稻壳量
生成标米数量3号称（单位KG）
上次表数 今次表数 标米量 油糠 小碎米量 入仓号
副产品
生成成品数量
数量 重量
实际领用量 腹白米 规格kg/包
机控员1:
机控员1: 包装组长：
机控员1:
机控员1: 包装组长：
0 司磅员： 监仓员： 监仓员： 机控员1： 机控员1: 包装组长： 机控员2: 车间主任：
（修改）成品米生产过程数据记录表
成品名称 出凉米仓号 品 名
生产 比例
凉仓出仓数量（1-10仓）
上次表数 今次表数 实际领用量 中碎米
副产品
大碎米 异色米 抛光粉
配米仓出数量（11-13仓）
上次表数 今次表数
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12
应急撤离通道
通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
13
建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。
14
设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。
15
疏散通道设置应急照明和疏散标志。
16
泄压设施
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按《建规》要求。泄压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
二、安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
2
生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距
甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于3；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于3。
3
甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的15倍；丙类液体储罐不应小于1倍
铭牌。
8
警示标志
生产经营场所、储存场所、具有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。
9
检测与报警设施
工艺装置火灾爆炸危险部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。
10
可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散笮，应设置可燃气体检漏报警装置。
11
有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。
5
电气防爆
根据生产、贮存场所爆炸和火灾危险域的分、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。
三、生产域
1
安全防护措施
生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施
2
对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。
12
生产设施、储存装置与厂界安全间距
厂围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于3的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于15的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4。
13
厂房、建构筑物耐火等级
甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于级。
2
是否持有合法工商营业执照
查企业工商营业执照
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
3
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查建设项目安全审查批准书（意见书）
查验证照是否具备，是否在有效期内
4
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
查验证照是否具备
5
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
31
生产备料管理
厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于15小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
（4）
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
（5）
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录
（6）
新职工入厂三级安全教育培训情况
二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况
1
是否建设在政府规划的化工域内
查域政府批准文件
17
可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。
18
有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。
19
防雷设施
工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。
20
电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。
生产过程记录表
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人联系电话序号检查内容检查方式
检查要求
检查结果
是否
评价
一、基础安全管理内容
1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
32
生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分离清楚。
33
爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。
34
设备管理
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。
14
警戒
易燃易爆、有毒物品场所应设置域警示线、警示标识和警示说明。
15
其他方面
安全评价报告与企业实际符合情况。
二、消防设施
1
火灾报警系统
甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾动报警系统。
2
工艺装置和贮罐设置的消防给水系统
根据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设置消防水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给，且应设置可靠的取水设施。
4
厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表341规定。
5
甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表351规定。
6
乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表35规定。
厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建筑设计防火规范》(GB516-6)表331
10
库房的耐火等级、层数和占地面积
库房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建筑设计防火规范》（GB516-6）表33
11
厂房（仓库）防爆、安全疏散
应符合《建筑设计防火规范》（GB516-6）第36章、第3章、第38章的要求。
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
三、现场安全管理情况
序号
检查内容
检查要求
现场检查情况
一、总体布局
1
厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距
甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于5，与民用建筑和设施的距离不小于5。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15。
四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）
（1）
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位
（2）
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
（1）
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查主要负责人、安全管理人员资格证书
在有效期内
（2）
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
（3）
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
3
室外消火栓设置的规格和数量
室外地上式消火栓应有一个直径为15或1和两个直径为65的栓品；消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过1。
4
灭火器数量、种类配置合理并定期检查
根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求；在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于15；底部离地面高度不宜小于8。灭火器箱不得上锁。
查安全设施竣工验收审批文件
查验证照是否具备
6
危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证
查安全生产许可证
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
7
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
查备案文件
查验是否具备，是否在有效期内
8
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
（10）
事故管理制度
（11）
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（1）
事故应急救援预案并报当地安监部门备案
查应急救援文本及备案注明
应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善
7
甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453规定。
应急撤离通道
通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
13
建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。
14
设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。
15
疏散通道设置应急照明和疏散标志。
16
泄压设施
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按《建规》要求。泄压设施宜采用轻质面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。
（2）
分管负责人安全生产责任制
（3）
安全管理人员安全生产责任制
（4）
岗位安全生产责任制
（5）
职能部门安全生产责任制
二、安全管理机构
（1）
设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员
查相关文件
机构设置和人员配备符合要求
三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：）
2
生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距
甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于3；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于3。
3
甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的最近水平距离不小于电杆（塔）高度的15倍；丙类液体储罐不应小于1倍
铭牌。
8
警示标志
生产经营场所、储存场所、具有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。
9
检测与报警设施
工艺装置火灾爆炸危险部位，应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。
10
可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散笮，应设置可燃气体检漏报警装置。
11
有可能泄漏有毒物品、有毒气体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。
5
电气防爆
根据生产、贮存场所爆炸和火灾危险域的分、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。
三、生产域
1
安全防护措施
生产和使用有毒有害化学品场所具备的防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施
2
对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。
12
生产设施、储存装置与厂界安全间距
厂围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。占地面积大于3的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于15的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4。
13
厂房、建构筑物耐火等级
甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于级。
2
是否持有合法工商营业执照
查企业工商营业执照
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
3
危险化学品建设项目是否经设立安全审查
查建设项目安全审查批准书（意见书）
查验证照是否具备，是否在有效期内
4
危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查
查安全设施设计审查审批文件
查验证照是否具备
5
危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。
31
生产备料管理
厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于15小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
（4）
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录
（5）
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录
（6）
新职工入厂三级安全教育培训情况
二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况
1
是否建设在政府规划的化工域内
查域政府批准文件
17
可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。
18
有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，应装爆破片和导爆管。
19
防雷设施
工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。
20
电气设备必须有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。
生产过程记录表
被检查单位名称
被检查单位地址
负责人联系电话序号检查内容检查方式
检查要求
检查结果
是否
评价
一、基础安全管理内容
1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：）
（1）
主要负责人安全生产责任制
查企业是否下发文件，有无安全生产责任制文本
责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确
32
生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分离清楚。
33
爆炸物品、剧毒化学品，应随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。
34
设备管理
压力容器、锅炉、电梯、起重机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。
14
警戒
易燃易爆、有毒物品场所应设置域警示线、警示标识和警示说明。
15
其他方面
安全评价报告与企业实际符合情况。
二、消防设施
1
火灾报警系统
甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾动报警系统。
2
工艺装置和贮罐设置的消防给水系统
根据生产工艺装置的性质、消防用水量等因素设置消防水系统，消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给，且应设置可靠的取水设施。
4
厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类库房、民用建筑等之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表341规定。
5
甲类库房及其与建筑、明火或散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表351规定。
6
乙、丙、丁、戊类库房之间及其与民用建筑之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表35规定。
厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建筑设计防火规范》(GB516-6)表331
10
库房的耐火等级、层数和占地面积
库房的耐火等级、层数和占地面积应符合《建筑设计防火规范》（GB516-6）表33
11
厂房（仓库）防爆、安全疏散
应符合《建筑设计防火规范》（GB516-6）第36章、第3章、第38章的要求。
查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
三、现场安全管理情况
序号
检查内容
检查要求
现场检查情况
一、总体布局
1
厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距
甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于5，与民用建筑和设施的距离不小于5。散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15。
四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：）
（1）
安全会议台帐
检查台帐
根据制度定期召开会议，主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位
（2）
安全检查台帐
根据制度定期组织检查，检查结果登记清楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查
（1）
主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书
查主要负责人、安全管理人员资格证书
在有效期内
（2）
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
在有效期内
（3）
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格
查相应教育培训记录
应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录
3
室外消火栓设置的规格和数量
室外地上式消火栓应有一个直径为15或1和两个直径为65的栓品；消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过1。
4
灭火器数量、种类配置合理并定期检查
根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择，配置数量应符合规范要求；在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于15；底部离地面高度不宜小于8。灭火器箱不得上锁。
查安全设施竣工验收审批文件
查验证照是否具备
6
危险化学品生产企业是否领取安全生产许可证
查安全生产许可证
查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内
7
危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案
查备案文件
查验是否具备，是否在有效期内
8
是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案
（10）
事故管理制度
（11）
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位上公示
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
文本结构是否完整、条理清楚、规定明确
（1）
事故应急救援预案并报当地安监部门备案
查应急救援文本及备案注明
应急救援预案结构完整规范，应急救援组织或指定兼职应急救援人员明确，物资和器材按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善
7
甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453规定。