原材料采购计划流程描述
采购流程及采购技巧
沃尔玛低价的实现：
山姆-沃尔顿
采购谈判技巧招数
● 要把销售人员作为我们的头号“敌人”。 ● 永远不要接受对方第一次报价。 ● 时时保持最低价的记录，并不断要求的更多，
直到销售人员停止提供折扣。 ● 永远把自己作为某人的下级，而认为销售人员
始终有一个上级，这个上级总是有可能提供额 外的折扣。 ●当一个销售人员轻易接受条件，或到休息室去 打电话并获得批准，可以认为他所做的让步是 轻易得到的，进一步提要求。 ●在对方没有提出异议前不要让步。
采购活动需要控制的几个方面
●5、谈判 ●谈判是采购活动供需双方直接的交锋，牵
扯到采购活动的成败。
制定谈判方案
■1、选择合适的时机 ■2、设定谈判目标 ■3、确定谈判原则
采购谈判过程
■1、采购谈判技巧 2、 采购谈判步骤 ■3、价 格 谈 判 策 略 噩4、打破谈判僵局的技巧
采购谈判步骤
询
联系谈
公司物资采购方式
● 1、单项合同估算价在贰万元以下的采购原则上 采用比价采购，报公司分管领导审批。
● 2、单项合同估算价在贰万元以上至伍万元的采 购原则上采用比价采购，由采供部门提交采购 比价报告，报公司分管领导、总经理审批。
●3、单项合同估算价在伍万元以上至壹佰万元的 采购原则上采用议标方式采购，议标须经公司 分管领导、总经理审批后实施。
●4、单项合同估算价在壹佰万元以上或不足壹佰 万元但公司认为有必要的采购必须公开招标。
采购流程
● 采购程序的关键步骤 ● 一 发现需求 ● 二 对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的
特点和数量准确加以说明 ● 三 确定可能的供应商并对其加以分析 ● 四 确定价格和采购条件 ● 五 拟定并发出采购订单 ● 六 对订单进行跟踪并/或催货 ● 七 接受并检验收到的货物 ● 八 结清发票并支付货款 ● 九 维护纪录
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类:主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等.3。
2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3。
5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等.3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等.3。
9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5。
2菜品供应商开发及年度合作确定5。
2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票(出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议.5.3采购5。
3。
1比价定价:每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上.5。
原材料采购物流流程
原材料采购物流流程与设备不同，原材料一般是构成产品实体的主要生产要素之一，在生产过程中，原材料要改变物理特性和化学特性，在物质转换和使用过程中，原材料产生很大的消耗。
正是上述原因，原材料采购的比重很大，采购活动比较频繁。
原材料存在不同的种类，品种、形式和特性有很大差异，因此采购物流过程比较复杂。
许多原材料带有特殊属性，对运输、保管、装卸、包装等有特殊要求。
因此，原材料采购物流在企业整个采购物流链中占有极其重要的地位，是采购物流作业的核心环节，也是物流管理的重要方面之一。
本章主要介绍原材料采购的原理、原材料采购流程和原材料采购物流作业等相关内容。
§1 原材料采购概述原材料是产品在未加工之前的初始形态，是一切产品的构成要素。
生产就是企业将原材料转化为产品的加工制造过程。
因此，原材料的采购便成为企业进行生产的先决条件和基础。
1．1 原材料的类型世界上的产品千变万化，纷繁复杂，生产产品的原材料亦是种类繁多，难以计数。
依据不同的标准，可以将原材料分成不同的类型。
1.1.1 原材料的功能类别根据原材料的功能划分，可以划分为生产性原材料和消费性原材料。
生产性原材料是指用来制造零部件、设备等生产器具的原料和燃料。
这类原材料所制造的产品一般不能直接为人们所消费，而只能作为制造人们可以直接消费的产品的生产工具。
例如，生产钢铁的原材料有铁矿石、焦炭、水等。
生产性原材料分为两类：一类是在生产过程中被物化到产品中的原料，例如，铁矿石等；另一类是在生产中支持原料物化为产品而被消耗掉的燃料或辅料，例如，焦炭、水等。
对于制造机器设备的生产型企业来说，原材料的优劣将直接关系到产品的质量及其价值实现。
如果企业采购的生产性原材料不符合质量、技术标准，所生产的产品必然质次价低，甚至无法出售。
因此，把好原材料采购质量关是保证企业产品质量的重要措施。
消费性原材料，顾名思义，是指用来生产人们可以直接消费的产品的物料，消费产品不仅指可以直接消费的食品，像面包、奶油等，还包括为方便人们生活需要的器具，像冰箱、电视、洗衣机、油烟机、灶具等。
采购流程及岗位职责
采购流程是怎么样的具体描述一，下单：1.通常情况下，采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号,数量。
2。
分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核4。
定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催:采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库:一）。
实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）。
单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货:采购填写退货单,进行定单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表.目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：根据付款周期编制付款计划，安排付款.询价采购是指对几个供货商(通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组.询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定。
《原材料采购》课件
依法变更合同
如需变更合同内容，应遵 循法律法规的规定，通过 协商一致的方式进行变更 。
05
采购质量控制与风险管理
采购质量控制的方法与标准
检验与验收
对原材料进行严格的质量检验，确保符合预 定的质量标准。
供应商质量保证
要求供应商提供质量保证文件，并对供应商 进行质量评估。
《原材料采购》 PPT课件
目录
• 原材料采购概述 • 原材料市场分析 • 供应商管理 • 采购谈判与合同管理 • 采购质量控制与风险管理 • 案例分析
01
原材料采购概述
原材料采购的定义
总结词
原材料采购是指企业根据生产需 要，通过各种方式获取所需原材 料的过程。
详细描述
原材料采购是企业生产过程中的 重要环节，它涉及到企业生产成 本的降低、产品质量的提升以及 生产周期的缩短等方面。
原材料采购的重要性
总结词
原材料采购对于企业的生产和发展具有重要意义，它能够降低生产成本、提高产品质量、保障生产连续性以及优 化库存管理。
详细描述
通过合理的原材料采购，企业可以降低生产成本，提高产品的质量和市场竞争力。同时，原材料采购还能够保障 生产的连续性，避免因原材料短缺而导致的生产中断。此外，合理的原材料采购还能够优化库存管理，减少库存 积压和浪费。
运输风险
原材料在运输过程中可能遇到延误、 损坏等风险，影响原材料的及时供应 。
质量风险
原材料可能存在质量问题，导致生产 出的产品不符合要求或存在安全隐患 。
采购风险应对措施与预案
供应商多元化
价格谈判与合同约定
与多个供应商合作，降低单一供应商出现 问题时对生产的影响。
原材料采购业务流程
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 14:19:2 114:19: 2114:1 9Tuesday, March 22, 2022
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 22.3.22 22.3.22 14:19:2 114:19: 21Mar ch 22, 2022
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2022年 3月22 日星期 二下午2 时19分 21秒14 :19:212 2.3.22
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。20.4.2
020.4.20Monday, April 20, 2020
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。18:29:
谢 谢 大 家 0318:29:0318:294/20/2020 6:29:03 PM
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。20.4.2018:29: 0318:29Apr-2020-Apr-20
原材料采购业务流程
销售部计划
采购部
运营副总 （总经理）
总工
采购需求
采购年度计划
财务 部
质量管理部
采购任务 收集信息 短期采购计划 草拟采购合同
合同审核
执行采购 退货
付款或检验
处理办法 质量报告
结算
仓库
库存情况
合格
原材料入库 完成采购
原材料采购业务流程说明
• 根据销售计划，订单情况，产生采购需求。 • 根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 22年3 月下午2 时19分 22.3.22 14:19 March 22, 2022
原材料采购流程
原材料采购流程1目的为了确保原料采购信息准确，明确原料采购过程职责权限，规范采购操作步骤，符合信息化系统要求，更好满足研发、生产和销售需求，特制订本程序。
2 范围本程序适用于生产相关物料整个采购过程，包含但不仅限于铸件、锻件、耐磨件、钢材等。
3定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。
7.4采购过程采购部门应确保产品符合规定的采购要求。
4职责4.1采购员执行请购单，签订执行合同，按时保质保量完成采购任务。
4.2质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度；4.3仓储部按照《原料入库操作程序》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理；4.4生产中心负责制定生产排产计划和物料回厂计划，并跟踪反馈物料回厂情况；并负责配件发货所需物料计划执行和追踪；4.5品质部协助提供技术支持和图纸审核；必要时开展技术工艺指导；4.6财务部负责审批执行供应商付款；5程序内容5.1物流计划确定阶段5.1.1对于生产所需原料物资，生产部门含事业部每月26日根据主计划和配件发货需求，每月月底前编制生产排产计划；其中配件需求包含发货计划中主机备货单上随机配件、配件备货单、免费提货单和直开提货单等5.1.2物料计划员依据生产排产计划和配件发货需求，参照BOM文件中标准用量，三个工作日内制定《原料采购计划》；并在每月31日前编制《请购单》，通知原料采购员；其中装配整机所需的物料请购周期为每月一次，配件所需的物料根据需求库存和需求时间至多每周一次；对于提货单原料需求量超过3吨或3台用量可进行单独紧急请购；5.1.3对于钢材，物料计划员请购频率为每周两次，要求最低送货量为30T/次5.1.4原料采购员负责接收《原料采购计划》和《请购单》，并在4个小时内复核请购物料型号、数量；5.1.5原料采购小组组长4个小时内完成组内各岗位分工，要求分工明确，不重不漏；5.2订单审批阶段；5.2.1采购员收到请购任务后，根据采购中心提供的《现有供应商厂家》开始选择现有供应商；5.2.2确定供应商后，原料采购员在4个小时内合理分批采购量，按照已有的《合同模板》，并与相应供应商签订《原料采购订单》；5.2.3采购员办理《原料采购订单》审批手续，经部门经理审批后生效；5.2.4通知供应商按照合同需求量和时间执行合同；对于涉及的图纸和技术参数问题，原料采购员需在一个工作日内参照《新产品导入流程》和《技术变更流程》核实图纸图号和版本，必要时向品保部工艺师和研发工程师提出技术协助；5.3合同执行阶段5.3.1原料采购员需定期参加《生产部门早会》，并与物料计划员沟通物料紧缺情况，有计划的（具体分为前期、中期、后期，根据采购周期分为1/4、3/4节点）了解供应商生产制作进度，并重要物资填写《采购合同执行进度追踪表》督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；5.3.2物流计划员结合仓库库存和生产需求，提前5天向原料采购员下发《重点物资回厂通知》，5.3.3采购员接收《重点物资回厂通知》，并通知供应商执行；5.3.4收到供应商反馈的物料预计到厂时间，立即通知物料计划员准备收货；5.3.5考虑原料供应商送货最低量要求，采购员征求计划员许可后，可超计划20%送货，5.3.6物料计划员收到供应商预送货清单后，审核是否符合回厂通知，必要时向生产部门责任人含事业部负责人协商处理超计划送货和欠计划送货，5.3.7物料计划员分批次统计月度送货量和计划完成情况，月底上报生产管理中心；5.4采购员到厂前一天通知仓库部门做好收货准备。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
采购计划流程图
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
是
点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将特相殊关采票购据否传? 递至财务。
规定采购合同评审的流程，确保物料是采购合同有效性和实否用性采。购合同表 财务下接采收购到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 《采购订订单单》或《采购合同》询下、达比后、，议采价购人员签对订供采货购周合期同进行跟踪；
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：生产部 财务部 ✓ 参与部门: 生产部 财务部
流程说明 ✓ 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ✓ 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ✓ 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ✓ 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； ✓ 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
✓ 《供应商年、季度评审表》
生产物料采购流程
仓库
采购部
财务部
总经理
品管部
发对货公完司毕出，货办进理行记控账制手，续确，保同出时货登准记确无ER误P，，月防末止将采成相购品关计品票质据在开传出始递货至前财发务生。变异。 编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后划交流至程财务部长审核无误后呈交总经理审批；
批次管理的原材料采购流程
批次管理的原材料采购流程引言原材料采购是企业生产过程中的关键环节，批次管理是确保原材料采购质量和效率的重要手段。
本文将探讨批次管理的原材料采购流程，并介绍其优势和注意事项。
原材料批次管理的定义批次管理是指对原材料采购过程中的每个批次进行跟踪和管理，通过追踪批次信息，确保原材料的质量和一致性。
原材料的批次信息通常包括原材料编号、供应商信息、生产日期、有效期等。
原材料批次管理的流程1. 确定采购需求在进行原材料采购之前，首先需要确定企业的采购需求。
这包括确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
采购部门和生产部门之间需要进行充分的沟通和协调，以确保采购的原材料能够满足生产的需求。
2. 制定采购计划根据采购需求，制定详细的采购计划。
采购计划需要考虑到原材料的供货周期和供应商的可靠性。
在制定采购计划时，还应充分考虑原材料的库存数量，以避免过多或过少的库存对企业的影响。
3. 选择供应商并发起采购订单根据采购计划，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
采购合同需要明确规定原材料的质量要求、交货期限和付款方式等。
发起采购订单，并将订单发送给供应商进行确认。
4. 追踪批次信息一旦采购订单确认，供应商将会提供原材料的批次信息。
采购部门需要及时记录和追踪每个原材料批次的进货日期、生产日期和有效期等信息。
这些信息将被用于后续的原材料验收和使用过程中的跟踪。
5. 原材料验收原材料到货后，采购部门将根据采购合同和批次信息进行验收。
验收主要包括对原材料外观、数量和质量的检查。
如果发现原材料存在质量问题或与采购合同不符，采购部门需要立即与供应商协商解决。
6. 原材料使用和库存管理一旦原材料通过验收，将被送到生产部门使用。
生产部门需要根据批次信息追踪使用的原材料，确保按照先进先出的原则使用存放在库存中的原材料。
同时，采购部门需要及时更新库存信息，并根据库存情况进行适时的补货。
7. 批次信息管理和分析采购部门需要建立一个批次信息管理系统，用于对原材料的批次信息进行记录和分析。
生产流程卡(3篇)
第1篇一、概述生产流程卡是一种用于规范生产过程的文档，它详细记录了从原材料采购、生产加工、质量控制到成品入库的整个生产流程。
本生产流程卡以某公司生产的XX产品为例，详细描述了其生产流程及各项操作规范。
二、原材料采购1. 原材料种类：本产品所需原材料包括A、B、C三种。
2. 采购流程：（1）采购部门根据生产计划，编制采购申请单；（2）采购申请单经相关部门审批后，由采购部门向供应商发出采购订单；（3）供应商按照采购订单提供所需原材料；（4）采购部门对原材料进行验收，确认合格后入库。
三、生产加工1. 生产部门根据生产计划，安排生产任务。
2. 生产流程：（1）A原材料加工：将A原材料进行切割、打磨、钻孔等工序，制成半成品；（2）B原材料加工：将B原材料进行切割、焊接、组装等工序，制成半成品；（3）C原材料加工：将C原材料进行切割、涂装、组装等工序，制成半成品；（4）半成品检验：对A、B、C三种半成品进行检验，确保质量合格；（5）总装：将A、B、C三种半成品进行组装，制成成品；（6）成品检验：对成品进行检验，确保质量合格。
四、质量控制1. 质量控制部门负责对生产过程中的各个环节进行监督和检验。
2. 质量控制流程：（1）原材料验收：对采购的原材料进行验收，确保质量符合要求；（2）生产过程检验：对生产过程中的各个工序进行检验，发现问题及时处理；（3）成品检验：对成品进行检验，确保质量合格；（4）不合格品处理：对不合格品进行返工、返修或报废处理。
五、成品入库1. 成品检验合格后，由生产部门填写入库单。
2. 入库流程：（1）入库单经相关部门审批后，由仓库管理人员进行入库；（2）仓库管理人员对入库成品进行数量、规格、型号等信息的核对；（3）入库成品按批次存放，便于管理和追溯；（4）入库成品信息录入系统，实现信息化管理。
六、生产流程优化1. 优化生产计划，提高生产效率；2. 加强设备维护，降低设备故障率；3. 优化生产工艺，提高产品质量；4. 加强员工培训，提高操作技能；5. 优化物流管理，降低物流成本。
原材料采购计划
数据分析
对统计数据进行深入分析，找出采购过程中 的问题和改进点，为采购决策提供数据支持 。
采购绩效评估与改进
要点一
绩效评估
根据设定的绩效指标，定期对采购活动进行评估，了解采 购工作的实际效果。
要点二
改进措施
针对评估结果，制定相应的改进措施，提高采购效率和成 本控制水平。
THANK YOU
提高效率
通过提前规划采购活动，可 以减少临时性、紧急性的采 购需求，提高采购工作的效 率。
优化供应商管理
采购计划制定过程中需要对 供应商进行评估和选择，有 助于企业优化供应商资源， 提高供应商管理水平。
采购计划的制定流程
分析需求
确定供应商
编制采购计划
审批和执行
监控与调整
根据企业的生产计划、 销售预测等，确定所需 物资的种类、数量、规 格等。
服务支持
供应商应提供良好的售前、售中及售后服务 支持。
供应商评估方法
供应商调查
通过问卷、实地考察等方式了解供应商的基 本情况、生产能力、质量管理体系等。
样品评估
对供应商提供的样品进行质量检测、性能测 试等，确保产品符合要求。
供应商审核
对供应商进行现场审核，评估其生产过程、 质量控制等方面的能力。
历史表现评估
合同条款的确定与谈判
确定合同条款
明确采购合同的基本条款，包括价格、交货期、质量标准、付款方式等，确保双方的权益得到保障。
合同谈判
就具体条款进行谈判，寻求双方的利益平衡，确保合同的公平性和可执行性。
合同履行与监控
合同履行
确保供应商按照合同约定履行义务，包 括按时交货、质量保证等。
VS
合同监控
对合同的执行情况进行监控，及时发现和 解决潜在问题，确保采购计划的顺利进行 。
物料采购流程.docx
5.ห้องสมุดไป่ตู้每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。
6.询/比/议价
9.付款条件
对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款条件（30天、60天和90天结款）和付款方式（银行电汇、信汇、承兑、支票）。
7.物料验收入库
采购订单下达后，采购人员应观注追踪物料到厂。采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
8.请款程序
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“检验单”、“入库单”、“供应商的送货单”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
物料采购流程
1．目的
为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。
2．适用范围
适用于本公司生产用物料采购管理。
3．职责
公司生产所需物料由采购部门承办。研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。
6.1采购部收到需求部门之请购时,应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签定短期或长期采购合同。
采购标准流程
采购标准流程在企业管理中，采购是一个非常重要的环节，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
因此，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
下面将详细介绍采购标准流程的具体步骤。
首先，确定采购需求。
在确定采购需求阶段，需要明确所需采购的物品或服务的具体规格、型号、数量以及质量要求。
这一步是整个采购流程的起点，只有明确了采购需求，才能为后续的采购活动提供明确的目标和方向。
其次，制定采购计划。
在制定采购计划阶段，需要对采购活动进行详细的规划，包括确定采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准等。
同时，还需要对采购过程中可能出现的风险进行评估和预防，确保采购活动的顺利进行。
然后，选择供应商。
在选择供应商阶段，需要根据采购需求和采购计划制定的标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，确保选择到合适的供应商。
接着，进行合同签订。
在合同签订阶段，需要与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
在签订合同时，需要明确合同的条款和条件，包括产品的数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等，以确保双方权益得到保障。
最后，进行采购执行和监控。
在采购执行和监控阶段，需要对合同的执行情况进行监控和管理，确保供应商按时供货，并且保证产品质量符合要求。
同时，还需要及时处理采购过程中出现的问题和异常情况，确保采购活动的顺利进行。
总结来说，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。
通过明确采购需求、制定采购计划、选择供应商、合同签订和采购执行和监控等环节的规范管理，可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保产品质量，为企业的发展提供有力支持。
因此，企业需要重视采购标准流程的建立和执行，不断优化和改进采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
采购作业流程范文
采购作业流程范文
首先，采购作业流程开始于需求的产生。
各个部门的需求通常通过申请采购物资、设备或服务的方式反映出来。
这些需求申请应包括详细的物品描述、数量、质量要求和交付时间等信息。
其次，采购部门或相关人员需要对需求进行评估和审批。
他们会考虑到公司的需求、预算、质量要求、供应商的选择和合作等因素，来确定最终的采购计划。
然后，采购部门会根据采购计划来筛选合适的供应商。
这一步骤通常包括发出询价信函或公告，邀请供应商参与竞争性报价。
供应商会根据需求提供报价，采购部门会对这些报价进行比较和评估。
在比较报价之后，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格、优惠条件和服务。
谈判结束后，双方会签订合同，并明确定购物品的具体要求、价格、交付方式和期限等细节。
最后，采购部门会对采购作业进行评估和反馈。
他们会通过与供应商和其他相关部门的沟通来了解采购过程中的问题和改进的机会。
这些反馈可以帮助企业改进采购流程，提高效率和质量，降低成本。
总之，采购作业流程是企业采购管理的基本步骤和程序。
有效的采购作业流程可以帮助企业更好地控制成本，提供质量保证，确保供应链的稳定性和持续性。
因此，企业应该根据自身的需求和目标来建立和优化适合自己的采购作业流程。
材料下单流程及制度
为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的`原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京XX印刷机械有限公司
原材料采购计划管理流程描述
一、流程目标描述：为努力实现原材料供应及时、到位而制定原材料采购计
划管理规程
二、流程输入：月末库房统计、上报的《原材料库存表》和《原材料月消耗
表》
三、流程输出：《原材料月采购计划》/器材部总经理批准后
四、衡量流程绩效的关键指标：
1、采购计划制定及时性
2、采购计划制定合理性
五、流程接口说明：
接口内容：《原材料库存表》、《原材料月度消耗表》
标准：准确、合理、及时
六、流程步骤：
流程步骤1、库房管理员统计、编制《原材料库存表》和《原材料月消耗表》
主体责任主体库房管理员参与方无
内容与责任
统计、编制《原材料库存表》、《原材料月消耗表》
内容真实、准确、详细
标准
时间要求每月底前完成并上交车间
工作标准内容详实、时间及时
输入
台账、电子帐、库存实物
方式电子版本、书面
输出
《原材料库存表》、《原材料月消耗表》流程步骤2、车间采购员编制《原材料月采购计划》
主体责任主体车间采购员参与方无
内容与责任编制《原材料月采购计划》/签字，包括计划资金，计划数量，计划日期，做到采购及时、到货期
标准
时间要求每月底前完成
工作标准计划详实部出现遗漏；库存合理，不造成库房堆积输入
《原材料库存表》、《原材料月消耗表》。