物资采购评价准则

物资采购评价准则

供应部是物资采购的归口管理部门，负责生产物资采购管理工作及对供方的评价与选择，并负责采购物资的检验、搬运、储存、防护和交付使用。

1、供应部的采购计划由机械动力部及装置使用班组编报，需由主管领导审核后，总经理审批后转供应部。采购计划要内容齐全，品名、规格、型号、质量要求及技术标准要清楚。

2、供应部对供方企业的信誉、生产能力、业绩严格掌握，要求提供相关的税务登记证、营业执照复印件及加工能力证明材料等，并建立供方名单档案，报总经理审批。

3、质量控制：①要求供方提供质量稳定的产品及有质量保证能力，并产品交付后的相关服务及技术能力落实。关键生产装置配件、设备必须要签订合同，合同的履行情况要达100％。真对供方提供的样品和质量证明由本公司化验室及相关设备技术人员进行质量验证。②初次发现质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货；连续两次质量不合格，要求退货；连续三次后，经领导审批，取消其供方资格。

4、验收情况：依据所签合同情况，供应部人员先进行初验，再会同机械动力部和相关人员及使用单位验收合格后入库。对采购物资不合格品按《不符合控制程序》处理，并保留质检室提供的技术文件和供方提供的合格证。物资入库后，分类管理，标识清楚。物资出库时，先根据使用情况经总经理审批后方可领用。