供应商制程稽核报告

关键制程稽核报告(PE和QE联合实施)

关键制程稽核报告
被稽核单位﹕日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ﹕年月日
PE连络对口人
QE连络对口人
稽核缺失描述
PS﹕尽量用照片备注说明制表人(QE)﹕
改善方案
PS﹕需注意条理清晰﹐一目了然。制表人(生产单位填写)﹕
追踪结果
制表人﹕
备注说明
各制造课关键制程的说明﹕
制一﹕详见PE和QE关键制程稽核表附表一
制二﹕详见PE和QE关键制程稽核表附表二
核准﹕审核﹕
制三﹕详见PE和QE关键制程稽核表附表三
制五﹕详见PE和QE关键制程稽核表附表五
制八﹕详见PE和QE关键制程稽核表附表八（音箱和喇叭）
PS﹕由单位对口联系人每周稽核前﹐PE对口人连络QE对口人确认检查时间﹐如果有对口人请假和辞职时需安排代理人﹐查核结果由QE统一发出﹐不良问题点列入下次稽核追踪重点﹐确认是否改善。

供应商稽核报告范文

供应商稽核报告范文一、引言稽核是对供应商的质量管理体系和实际操作进行审查和评估的过程。

本次稽核旨在确定供应商是否符合公司的质量要求，并提供改进建议以确保供应链的健康发展。

本报告将针对供应商A进行详细分析，并提供一个综合评估。

二、稽核目的1.评估供应商A是否符合公司的质量要求；2.发现供应商A存在的问题，并提出改进建议；3.评估供应商A的风险程度，以制定风险管理策略。

三、稽核过程与结果1.供应商资质评估：对供应商A的资质进行评估，包括注册资本、员工素质、设备状态等。

评估结果显示，供应商A的资质良好，并拥有一支熟练的员工队伍和一系列先进的设备。

2.质量管理系统评估：对供应商A的质量管理体系进行评估。

评估结果显示，供应商A已建立完善的质量管理体系，并通过ISO9001认证。

然而，在实际操作中存在一些问题，如质量记录不完整、部分员工对质量要求不了解等。

3.生产能力评估：对供应商A的生产能力进行评估。

评估结果显示，供应商A的生产能力能够满足公司的需求，并具有一定的扩展能力。

然而，供应商A在生产过程中存在一些潜在的风险，如设备故障、人力短缺等。

4.供应商A的供应链管理评估：对供应商A的供应链管理进行评估。

评估结果显示，供应商A与其供应商之间的沟通良好，但对于关键零部件的供应链管理还存在一些困难，导致供应链的流程效率较低。

5.风险评估：根据供应商A的评估结果，对其进行风险评估。

评估结果显示，供应商A的风险程度较低，但仍存在一些潜在的风险，需要采取一系列的风险管理策略。

四、改进建议基于对供应商A的评估结果，提出以下改进建议：1.加强质量记录的完整性，确保质量数据的准确性与及时性；2.加强员工对质量要求的培训，提高其质量意识与责任感；3.定期检查设备的运行状态，及时进行维护与保养，以减少设备故障的发生；4.与关键零部件供应商建立更紧密的合作关系，共同提高供应链的流程效率；5.建立灵活的备案机制，以应对突发情况的发生；6.组织供应商A的员工进行质量管理培训，以提升其整体质量水平。

冲床供应商稽核检查表跟回复范本

冲床供应商稽核检查表跟回复范本一、冲床供应商稽核概述冲床供应商稽核是指对企业供应商的质量、能力、信誉等方面进行的一种全面、系统的评估和检查。

其主要目的是确保供应商符合企业的要求，确保采购产品的质量和供应的稳定性。

本文将详细介绍冲床供应商稽核的标准与流程，以及如何在稽核中发现问题和应对策略，最后提供一份冲床供应商稽核回复范本。

二、冲床供应商稽核标准与流程1.稽核标准：主要包括质量管理体系、生产工艺、产品质量、设备及产能、供应商信誉、环保及安全等方面。

2.稽核流程：（1）前期沟通：与供应商沟通稽核时间、地点等相关事宜；（2）资料审核：收集供应商相关证件、资料，进行初步筛选；（3）现场考察：实地查看供应商生产现场，了解生产状况；（4）设备检查：检查供应商设备状况，确认设备是否能满足生产需求；（5）产品质量检验：抽检产品，检验产品质量；（6）管理体系审核：审查供应商质量管理体系运行情况；（7）供应商评估：综合评估供应商整体实力和信誉；（8）出具稽核报告：总结稽核结果，提出整改要求。

三、冲床供应商稽核问题及应对策略1.问题：质量不稳定、生产工艺不成熟、设备陈旧、环保不达标等。

2.应对策略：（1）加强与供应商的沟通，明确质量要求；（2）要求供应商进行技术改进，提升产品质量；（3）督促供应商更新设备，提高生产效率；（4）要求供应商整改环保问题，确保合规生产。

四、冲床供应商稽核回复范本尊敬的稽核小组：感谢贵公司对我司进行的冲床供应商稽核，我们已经收到并认真分析了稽核报告。

针对报告中提出的问题，我们高度重视，立即组织相关部门进行整改。

以下是我们的整改措施及回复：1.针对质量问题，我们已经要求生产部门加强过程控制，严格把控产品质量；同时，我们将增加检验环节，确保出厂产品合格。

2.针对生产工艺问题，我们已经安排技术部门进行研究，制定改进方案，并计划在近期内完成工艺改进。

3.关于设备问题，我们已与设备供应商沟通，计划在未来两个月内更新部分陈旧设备，提高生产效率。

外协SMT工厂制程稽核报告

每天/1 次
每月/1 次每天/1 次每天/1 次每天/1 次上午/下午上午/下午上午/下午
上午/下午
上午/下午
上午/下午上午/下午上午/下午上午/下午
上午/下午
上午/下午
上午/下午
每天/1 次
每天/1 次每天/1 次每天/1 次每天/1 次
每月/1 次
每月/1 次每天/1 次首件确认每周/1 次上午/下午
4 有无手摆料件现象，并记录做有效的质量追踪？（BGA 类，0.5 间距类连接不允许人工手摆。）
上午/下午
5 炉前按照样品进行核对抽检 5pcs，是否有偏移、歪每天/1 次
斜、反向、错料等不良。
回流焊 AOI/QC
分扳条码/喷码下载/烧录
校准后焊接
测试维修出货
回流焊炉温曲线是否每天都有测量（实板测试，炉温实际测试必须有 5 个以上的测试点数据）？线别？生产机型？炉温测试仪器的外校期限是否在有效范围？ 1. AOI 程序是否与投产机种及版本相符? 2.良品与不良品是否有区分/标识? 3. AOI 是否能覆盖全部组件？ 4.报表记录是否真实准确？ 1.分板程序是否与机型一致？ 2.工厂每天是否有对分板后的 PCBA 质量进行确认？ 3.确认实际的分板质量，分板治具设计是否对 PCBA 上的零件有干涉？分板后是否有毛边及露铜不良？ 1.条码/喷码内容、格式、位置是否按照我司要求及订单要求执行？ 2.条码内容及发放使用的正确性是否有记录并监管？ 1.工厂是否有对生产使用的软件做有效的监控记录？ 2.确认实际使用的软件是否正确？ 3.工位是否有对应 SOP 文件？ 1.平台勾选项目是否按照我司要求文件勾选？校准配置文件是否正确并有记录？ 2.电脑、校准仪器、测试夹具是否有进行编码，并按照我司要求写入到每片 PCBA 中以便异常追朔？ 3.使用万用表实际测试实际输出电压是否与要求一致？ 1.后焊物料位置与用料是否与 BOM 要求一致，并有上料确认记录？ 2.焊接后的焊剂残留是否有进行清洁？ 3.焊接上锡情况是否按照我司的外观检验标准执行？ 1.测试工位是否有功能测试指导书？ 2.是否有进入系统抽检岗位？异常是否有及时解决？ 3.室内 GPS 放大器是否有对实际的频率进行按照室外信号值进行点检？ 4.仪器、电源、测试架是否有进行保养点检及校准？ 5.RF 焊接点是否有使用万用表进行测试并记录？ 6.副板是否有测试？ 1.烙铁作业温度是否符合规定 2.维修记录是否真实，工厂是否有异常反馈机制？ 1.外箱标签是否完善，与实物是否相符？ 2.包装方式是否符合我司要求？ 3.有工程变更的产品是否与工程变更一致； 4.特殊出货要求如 SKD、CKD 包装是否按照文件执行？ 5.包装内是否附有出货检验合格报告，产品生产工艺流程、外观、功能抽检合格？

新供应商稽核缺失总结报告

确认者确认日期
9 铸鑫没有定期的品质检讨会议
10
铸鑫没有规划合格品和不合格品区域
核准:
审核:
供应商确认:
制表:
历表
铸鑫机器设备及测量仪器点检未记 4 录表
（二次元、千分尺）
5
白晚班次没有工作交接表（机台状态、产品质量）
6
铸鑫相关人员未培训及上岗资质证书
7
铸鑫未策划组织架构图及岗位职责表
8
产品标识不够清晰，不能快速的识别
新供应商稽核缺失总结报告
缺失检讨（与供应商讨论）
改善措施
担当者完成日期
确认结果
NO.
问题点
铸鑫未制定正式的生产排程以及出
1
货计划,机台产能未来是否能够满足 LJV需求量，供应链中心也没评估铸
鑫的产能。铸鑫从未对工程图纸（品质标准是
2
否能满足LJV具体要求）、LJV采购订单（是否能满足客户交期）进行
评审，例如有来料2批次100%不良。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
铸鑫没有制程检验指导书以及制程
3 不良统计表、客户投诉品质异常履

供应商稽核报告

供应商稽核报告台州市黄岩景祥塑模有限公司供应商稽核报告供应商简介：供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户评估日期公司地址电话/传真 TEL： FAX：审核目的□新供应商□年度□临时（备注说明：）稽核判定：本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”.“ 产品和过程设计开发控制”.“ 质量管理体系要求”.“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：得分率判定评价项目合格待改善再评估不合格主要物料非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料总得分物流体系管理产品和过程设计开发控制质量管理体系要求质量控制要求本次稽核得分：稽核项目得分率考核系数实际得分考核人员物流体系管理 *0.20 产品和过程设计开发控制 *0.15 质量管理体系要求 *0.25 质量控制要求*0.40 总得分考核结果□合格□不合格□再评估供应商确认：代表签署：职务：日期：再次评估结果：□合格□不合格评估人：日期：批准: 日期: 供应商: 项目序号稽核内容稽核发现总分得分体系管理1 是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议？32 公司是否有制定环境HSF方针与目标?33 环境方针HSF是否经最高管理者承认?34 新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目?35 是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应商处？36 是否有对原物料进行监测，并有相应记录？37 环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否有效?38 所有仓储及制程相关产品有无做明确标识管制？39 如果不合格品已经出货到景祥，是否有文件确保能即刻向景祥报告并追回？310 是否和供应商签署环保协议？311 是否要求供货商提交材料成分表.第三方测试报告等资料？312 现有生产线/设备及生产能力是否满足景祥需求？313 产能扩充能力是否符合景祥需求？314 有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤.凌乱)？315 样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求？316 准时交付率是否监控及有效管理?317 是否有客户满意度调查报告？并对调查结果进行评估.改善？318 有无制定生产计划,该计划有无核准与分发?319 生产部是否按生产计划执行?320 有无统计和分析生产状况.计划达标率?321 如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改善措施?322 是否有足够的运输能力，以保证及时供货？3 项目序号稽核内容稽核发现总分得分体系管理23 有无最新的合格供应商名录?324 是否采购合格厂商的原材料?325 原材料安全库存量是否充分?326 是否有能力确保紧急订单的调整?327 是否明确定义物料的保管期限,并严格按要求执行?328 成品出入库有无数据记录?329 出货包装人员是否能够清楚辨识客户别及型号别？330 是否有紧急应变计划来规范如何处理突发性事故，如停电.火灾.水灾等？3 评分标准：1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；3.有文件规定,但没执行:1分。

稽核检查情况汇报

稽核检查情况汇报
根据公司要求，我们对各部门进行了一轮全面的稽核检查，现将检查情况向公司领导汇报如下：
首先，我们对各部门的财务情况进行了详细的审核。

经过核实，各部门的财务收支情况基本符合公司规定，未发现重大违规情况。

但是在审核过程中，发现了一些部门在费用报销方面存在着不规范的情况，下一步需要对相关部门进行进一步的指导和规范。

其次，我们对各部门的人员管理情况进行了检查。

通过与部门负责人和员工的交流，我们了解到各部门的员工整体工作态度良好，工作效率也较高。

但是在人员管理方面，一些部门存在着人员流动频繁、员工培训不足等问题，这些问题需要引起公司领导的重视，及时采取措施加以解决。

另外，我们还对各部门的生产经营情况进行了全面的审查。

在这次检查中，我们发现了一些部门在生产经营方面存在着一些潜在的安全隐患，这需要各部门立即进行整改，确保生产经营的安全稳定。

最后，我们还对各部门的合规情况进行了审核。

通过检查，发现一些部门在合规方面存在一些不规范的情况，需要立即进行整改。

同时，我们也发现了一些部门在合规风险防范方面做得较好的经验做法，值得在全公司推广。

综上所述，这次稽核检查发现了一些问题，也发现了一些亮点。

我们将根据检查情况，及时向各部门反馈问题，并协助各部门进行整改。

同时，我们也将总结各部门的好经验，推广到全公司，以期提升公司整体的管理水平和运营效率。

希望公司领导能够对我们的汇报进行审阅，并指导我们下一步的工作方向。

供应商稽核报告范文

供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。

为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。

本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。

二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。

质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。

而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。

（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。

文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。

（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。

例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。

（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。

2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。

（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。

设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。

（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。

（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。

公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。

3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。

通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。

（2）供应商的订单及库存管理。

供应商监察报告

1是否具有明確的程序文件規範進料、制程、出貨檢驗?文件P015《质量控制程序》222對進料檢驗不合格產品是否有開立異常單? 對不合格品是否要求供應商改善並有效的追蹤及效果確認與文件記錄表单 <品质异常报告>及<纠正预防措施报告>223现有的资料能否显示其供应商及分包商批量及日期的可追溯性？产品外箱上的部品票上可体现。

224首件檢查及制程品管是否有說明規範及記錄?文件P017《生产制程管理程序》，记录P023-QA-F001-V.02<首件检查报告>。

225是否具有或依循一標準的抽樣檢驗方法(抽樣計劃)?W-QA-015《GB2828.1抽样计划表》226各檢查站作業有無詳細明確的作業指導書、檢查標準書.各檢查站作業有詳細明確的作業指導書及檢查標準書227产品的检查及测试状态清楚吗？是否有明确的负责人？产品的检查及测试状态清楚，并有明确的负责人，品保部组织架构图。

228完成品是否標識且具有可追溯性?完成品按文件P018《产品标识与追溯管理程序》进行标识。

229追溯系统是否包括材料，机器及操作者？當班生產記錄表，可追溯2210是否有不合格品之管制書面程序?文件P025《不合格品管理程序》2211返修站或重工作業有無特別之規範與管制?未有明確文件說明管制2012是否有樣品的管理規範?並落實執行?文件W-QA-029《样品管理作业指导书》2113對檢測環境及場所有無適當的要求及設置(光線/ 溫濕度控制…等)表单<温湿度记录表>2214執行檢驗的人員是否經過專業的訓練及通過考核才可執行其工作?有经过专业的培训,查評分記錄P006-ADM-F003-V.012215是否用統計分析質量數據及過程數據,並由此制訂改進措施?有文件說明但未執行2116改善矯正措施是否有進行效果確認? 暫不能結案的部分有無持續改善追縱并記錄?表单P027-QA-F001-V.01<纠正预防措施报告>中有对策跟踪及效果确认及跟踪确认情况。

【最新】供应商稽核报告1

供应商简介：
供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时（备注说
明：）稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格待改善再评估不合格主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。

非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。

主要物料
非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。

供应商审核报告稽核缺失改善报告

第1页/共1页供应商确认签署：(Supplier signature)供应商审核报告（The report of audit)审批Approved by 作成Writed by黄素珍供应商名supplier name 精密电子股份有限公司审核日期 audit date 2012.12.11供应商地址supplieraddress审核人员 auditor邹誌、陈鹏、叶晓林说明：①请按照下列格式于7个工作日之内回复，页面空间可调整，证据资料/图片可以附件的方式转送。

(如效果确认在7个工作日之内无法完成的,请注明待确认时间,但最迟不可超过1个月).Comment:Please come back to us in accordance with the format below in 7 work days. The page space can be adjusted freely based on the requirement of writing.you can attach the evidence of corrective and preventive action to me by photo etc.(if the time of correcive and preventive action is not enough,pls tell the concrete date.but it is not prohibited to beyond one month.)NO.审核项目Audit Item审核问题点audit occurrence 原因分析 cause(Analysis)改善措施(corrective and preventiveaction)责任担当部门 person in charge 计划完成日complished date 供方效果确认(品质责任人)confirmed by supplier 最终效果确认 confirmed by customer1工程管理QC工程图SOP-QR-026与现场工序不相符合：正常是冲压、剪切同一工位，实际冲压与剪切分开产品设计是用手工组装现改为半自动组装，SOP已更新，QE工程师没有及时更新QC工程图所致。

IMR-QUA-0016供应商稽核报告--制程能力(QPA)---imr

供货商名称厂址
产品类别
供货商代表稽核人员稽核日期
核准
审核制定
签核备注判定理由说明﹕
1. 判定结果为通过﹐请说明稽核时发现的优缺点﹐及厂商还待完善的部分﹔
2. 判定结果为条件通过﹐请列出判定条件通过的“条件”,及“条件”完成的时间﹔
3. 判定结果为不通过﹐请说明不通过的理由及重点缺失项目。

供货商稽核报告--制程能力(QPA)东莞市艾尔玛科技有限公司判定结果
总分﹕ 实际得分﹕ 总得分率﹕不通过(总得分率:小于60%)通过(总得分率:80-100%)条件通过(总得分率:60-79%)IMR-QUA-0016供应商稽核报告-制程能力Ver:A.0。

供应商稽核报告

1.2
5
5
1.3 1.4 1.5
5 5 1
5 5 5
1.6
2
5
1.7
2
5
1.8
1
5
合计 2. 人员培训及资格鉴定项目 2.1 2.2 审核内容是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求? 是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求(如岗位职责说明书)? 是否有明确的年度培训计划? 培训计划是否涵盖公司的各层级人员?培训计划中是否包含了有害物质管控的培训课程？公司是否依据培训计划执行相关的培训？是否保存了相应的培训记录？公司是否对相关人员进行了高级质量工具的培训，例如: GR&R、SPC、 FMEA、Control Plan、8D等? 审核记录
5
3.7
量产前已确认了产品功能特性/安全性、可靠性/包装、运输测试合格。（可引用同行业公认的中间机构的测试报告），有按要求取得客户的认可。公司是否规定了工程变更的流程? 工程变更记录是否得到了适当地归档保存？工程变更执行前，是否经授权人员的评审和批准? 如果工程变更可能影响到产品中有害物质的含量，那么在变更执行前，是否进行了必要的有害物质测试以确保对客户要求及法规要求的符合?
供应商质量/有害物质管理体系审核表
文件编号: SAR2014 审核组长: 审核员: 供应商自评审核类别首次审核跟踪审核年度审核其他供应商名称: 供应商地址: 供应商编号: 供应商的产品: 供应商认证状态: 审核项目评分情况：章节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 质量及有害物质管理体系人员培训及资格鉴定产品的设计、变更及新产品导入物料采购及供应商管理生产制程控制产品的检验与测试生产及测量设备的控制不合格品控制产品的标识、储存及防护客户财产管理及服务与沟通总计最后总得分 = （总计 Santo评分 /总计目标分数） x 100 审核结果以及审核概述最后总得分 6.84 等级审核结果

供应商QPA制程稽核报告一整套(内含9个文件)

观察项及建议 OBSERVATIONS & RECOMMENDATIONS: 1 2 3 4 5 优点 STRENGTHS 1 2 3
纠正预防措施 Corrective and Preventive Action
证明资料 Envidence
改善时间
状态
Finished 01(Rev1.0)
状态
Finished Date Status
改善时间
状态
Finished Date Status
问题关闭者 Gap Closure Owners
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
供应商负责人
Supplier PIC
AOI
QT-501(Rev1.0)
4 5
供应商制程稽核报告
Supplier Audit Gap Summary
供货商名称 Vendor name:
厂址 Address:
评鉴成员 Survey team member:
评鉴日期 Date:
项目
本次稽核发现
Item
Defect symptom
注意：请在末次会议前填写完此份表单，并提供给供应商 NOTE: PLEASE COMPLETE THIS FORM AND PRESENT TO SUPPLIER AT THE CLOSING MEETING
严重缺失 MAJOR ISSUES 1 2 3 4 5
纠正预防措施 Corrective and Preventive Action
证明资料 Envidence
次要缺失 MINOR ISSUES 1 2 3 4 5

制程关键点Checklist稽核报表(更新)

SMT段Checklist稽核报表
日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
稽核团队：
稽核项目不符合项责任部门责任人改善效果责任线别备注
锡膏、红胶、FLUX、underfill胶等关键辅料的使用及存放管控 ESD、MSD元器件的管控钢网是否按规定进行清洗正式生产前开线Checklist及首件记录是否完整 MES使用情况新品试制有无工程、品质在线指导
炉温曲线的设定与点检当日计划所需的物料按照工单并标示放置一起，防止与其他工单的物料交叉混料。是否对新进员工对生产作业流程、物料识别、SOP的使用等进行系统的培训，品质关键点人员是否有上岗证上岗？检查物料上料记录及插件作业员确认记录；生产余料是否及时退仓？作业员是否按照SOP作业？作业员对物料规格、料号等信息是否清楚？QC是否及时记录不良？不良超标是否及时反馈？良品与不良品是否区分清楚。中途接料在上料记录本上是否记录清晰、完整，上料过程是否按照《SMT上料操作规范》执行。工单需要清尾使用的余料：标识清楚料号、规格、周期和供应商，分类盛放在物料盒或物料袋内，整个工单的物料放置在一起，标识清楚工单及清尾数量炉前QC位、炉后QC、手机测试位报表是否填写及时准确备料区散料是否按要求测量电阻电容值并做好记录。现场物料、PCBA板材状态标示及5S管控 SMT PCBA板材生产时间是否超管控时间
19
20 21 22 23 24 25
10
11 12 13 14 15 16
17 18
维修板，手贴物料的板材，清尾板材炉后目检人员有无明确区分，并作好标示，与正常板材进行分开送检。产线正常生产时有无闲置设备？有无设备保养记录？工程人员是否有按保养记录进行保养？手贴物料是否有品质，工程确认可以手贴？是否有手贴记录？手贴物料是否有明确标示？手贴时是否有工程人员进行指导？ SMT车间烘烤箱有无烘烤记录？烘烤时有无品质人员对烘烤时间，烘烤温度进行现场签名确认？线边仓有无温湿度记录表？有无冰箱温湿度记录表？有无冰箱趋势图？并是否填写完整？IPQC有无签名确认？维修区维修人员是否有填写维修报表？是否有烙铁点检记录？烧录区有无首检与送检记录？在岗实习生是否有戴袖装？站位表是否清晰，更改处是否有人签名确认？产线管理人员有无对目检人员进行目检技能的检测？漏检测报表是否填写完整？

供应商制程稽核报告案例样板

供应商制程稽核报告案例样板一、引言供应商制程稽核是指通过对供应商的制造过程进行全面审查和检查，以确认其制造过程是否遵循了相关的质量管理体系和标准要求，以确保供应商的产品和服务符合客户的需求和要求。

本报告将对供应商的制程稽核进行详细介绍，并总结出改进的建议。

二、供应商背景供应商XXX公司是一家生产电子设备的制造商，其产品广泛应用于消费电子、通信等领域。

该公司在市场上享有一定的声誉，并与多家知名企业建立了长期的合作关系。

三、稽核目的和范围本次制程稽核的目的是检查供应商的制造过程，包括原材料采购、生产加工、产品检验和包装等环节，以确定其是否遵循了质量管理体系和客户的要求。

稽核范围涵盖了供应商的生产车间、质量检测实验室、原材料仓库以及相关文件和记录等。

四、稽核结果1.生产车间稽核在生产车间的稽核中，发现了以下问题：a.设备维护不及时，部分设备出现了故障，对生产造成了影响；b.员工操作和操作规程不符，存在一定的操作失误和质量问题；c.环境整洁度有待改善，存在垃圾物品和杂乱现象。

2.原材料采购稽核在原材料采购过程中，稽核发现以下问题：a.供应商资质审查不够严格，部分供应商存在信誉问题；b.原材料的检验和验收程序不够完善，存在一定的质量风险。

3.产品检验稽核在产品检验过程中，稽核发现以下问题：a.检验设备的校准和维护不规范，对测试结果的准确性存在一定的影响；b.检验记录和结果的保存不完善，无法追溯产品的质量问题。

五、改进建议基于以上稽核结果，提出以下改进建议：1.生产车间方面a.加强设备维护，建立定期检修制度，确保设备运行正常；b.加强员工培训和操作规程的强制执行，提高操作的准确性和质量。

2.原材料采购方面a.加强对供应商的资质审查，建立合格供应商名录，减少质量风险；b.完善原材料的检验和验收程序，确保原材料质量符合要求。

3.产品检验方面a.建立检验设备的校准和维护制度，确保测试结果的准确性；b.完善检验记录和结果的保存，建立产品质量追溯体系。

供应商稽核报告

供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。

供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。

本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。

同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。

1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。

通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。

2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。

2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。

评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。

2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。

2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。

此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。

3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。

目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。

范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。

3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。

FD699 供应商品质制程稽核Supplier QPA (Suyin) 150904 0

校驗記錄是否追溯到相關標準?校驗記錄是否被適當維護?是否定義校驗記錄之保存期限?
10.2 Is the calibration records traceability to known standard?Is the calibration record properly maintained?Is the retention period for calibration records defined?
10.6 當發現測量及測試設備未達到要求時是否進行再調整?
Is the measuring and test equipment recalibrated when found not meeting the requirement?
3. Environment Control
(Ref 4.15) (Ref 4.15)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.Equipment Maintenance
(Ref 4.15) (Ref 4.15)
10.9 有無適當設備保養程序?
Is there an equipment maintenance program in place?
所有保養計錄結果是否都有文件記載?(包括預期及非預期的保養活動)
10.10 Are the results of all maintenance actions properly documented? (This includes all scheduled and non-scheduled maintenance actions.)
表單編號(NO.):FD699-00
Remarks
Are devices that are exempt from inspection clearly marked as such?