GHG温室气体盘查管理程序
温室气体盘查管理程序
温室气体盘查程序文件发行/更改审批表温室气体盘查管理程序1. 目的：为使公司之温室气体排放盘查体系能够符合ISO14064-1标准的要求，温室气体清册与报告,能符合相关性、一致性、完整性、准确性与透明度等原则，并规范公司温室气体的信息管理，文件记录保存，基准年的再计算，特制定本程序。
2. 范围：适用于梅州五洲电路板有限公司营运范围内所产生之GHC盘查管理。
3. 定义：3.1. 温室气体：任何构成大气的气体，其会吸收或释放红外线辐射的气体。
在此指ISO14064定义之六种温室气体一般温室气体包括二氧化碳（CO）、甲烷（CH）氧化亚氮（2O）氢氟碳化物（HFCS、全氟碳化物（PFCS、六氟化硫（SF6）。
3.2. 二氧化碳当量（CO3）:比较一项温室气体相对于二氧化碳的辐射效能之单位。
一般计算时，使用特定的温室气体排放量乘上其全球暖化潜值。
3.3 GHG 源向大气中排放GHG勺物理单元或过程。
3.4直接GHG^放组织拥有或控制的GHG®的GHG^放。
（财务和运行控制的角度确定组织运行的边界）3.5能源间接GHG^h放组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG^h放。
3.6其他间接GHG^h放因组织的活动引起的，而被其他组织拥有或控制的GHG^所产生的GHG^h放，但不包括能源间接GHG^放。
3.7 GHG活动数据GHG排放或清除活动的测量值4. 职责：4.1管理者代表：统筹ISO14064系统推行与维护、组织边界设定，主导召开GHC管理审查会议，制定减排目标和政策声明。
4.2体系部：协调各相关部门进行配合一切与GHG目关事务；主导公司GHGt查日常工作，负责向GHG项目负责人汇报GHG项目执行进度和编制GHG盘查清册、GHG艮告。
4.3GHG审核员：GHGT核员（包含公司所有部门）：识别公司GHG^放源、查证公司GHG舌动数据、计算碳排量。
5. 程序内容：5.1.温室气体信息管理5.1.1拟定公司温室气体盘查与自愿减量声明由体系部负责提出年度温室气体盘查与自愿减量声明初稿，并交管理者代表签核后给予公布。
温室气体排放管理控制程序(GHG排放管理程序)及公司温室气体排放管理清单
注：GHG捕获和贮存是指在GHG进入大气层以前从GHG源将其收集，并将收集的GHG源将其收集，并将收集的GHG贮存到GHG库
3.5 GHG排放：在特定的时段内释放到大气中的GHG总量（以质量单位计算）。
3.6 GHG清除：在特定时段内从大气中清除的GHG总量（以质量单位计算）
3.7 GHG排放因子，清除因子：将活动数据与GHG排放或清除相关联的因子。
注：GHG排放和GHG清除因子可包含氧化因素。
3.8直接温室气体排放：组织拥有或控制的GHG源的GHG
注：本标准从财务和运行控制的角度确定组织运行的边界。
3.9能源间接温室气体排放：组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG排放。
（2）一致性：根据排放源的变化，及时调整基准数据，以确保能够对有关GHG信息进行有意义的比较。
（3）准确性：对数据的收集、保存和计算工作过程进行有效管理，尽可能减少偏见和不确定性。
（4）透明性：发布充分适用的GHG信息。
（5）相关性：选择适应目标用户需求的GHG源、GHG汇、库、数据和方法。
5程序内容：
3.15 设施：属于某一地理边界、组织单元或生产过程中的，移动的或固定的一个装置、一组装置或生产过程。
3.16 保证等级：目标用户（2.24）要求审定（2.31）或核查（2.35）达到的保证程度。
注1：保证等级是用来确定审定员或核查员设计审定核查计划的细节深度，从而确定是否存在实质性注2：保证等级可分为两类，即合理保证等级和有限保证等级。不同的保证等级，其审定或核查陈述的措辞也有区别。
5.1组织边界
5.1.1采用基于股权比例对各个设施的GHG排放和（或）清除按组织所有权的份额进行计算。以明确划分组织边界。
温室气体内部查证作业程序
温室气体内部查证作业程序1.0目的：作为公司之温室气体管理与实施状况之查证指导原则，使各项作业活动符合规定，以确保公司温室气体排放量达成减量目标与绩效。
2.0范围：适用于公司温室气体排放量相关之查证作业。
3.0定义：3.1温室气体内部查证：由客观方式取得证据并加以评估，以决定的温室气体管理是否符合相关规范之要求，并将此过程之结果提出书面报告。
公司每年至少一次展开GHG内部查证作业，此作业可由公司内部自行进行或由公司委托第三方有资质单位进行。
3.2温室气体管理：系公司之温室气体政策与相关规范，用以发展、实施、达成、审查及维持对温室气体排放之控管。
3.3温室气体内部查证者：公司或第三方有质资单位，经过温室气体排放量查证训练，并取得训练合格证书之个人，经获得授权担任温室气体内部查证者。
内部查证者须与被查证作业无关的人，以确保查证过程之独立性、客观性及公正性。
4.0作业内容：4.1公司之查证作业可依温室气体查证程序，拟定查证计划进行内部查证作业，即组织内对 GHG盘查管理体系运营是否符合GHG标准、法规，GHG各种目标、方案是否落实等内容核查。
4.2查证依据4.2.1 ISO14064 温室气体管理系列标准及公司之GHG管理文件。
4.2.2相关法律法规及其它要求。
4.3 GHG查证频率公司每年至少一次实施温室气体排放量内部查证作业，GHG推行组视温室气体盘查实际情况、相关方的要求决定实施日期及查证次数。
4.4GHG查证准备4.4.1 成立查证小组由公司GHG推行组委托第三方资质单位或GHG推行组选派适任人员成立查证小组，并指派一位担任查证小组组长。
4.4.2 拟定查证计划由温室气体查证小组组长拟定《温室气体排放量查证计划》4.4.3 查证准备由温室气体查证小组准备温室气体排放量查证《现场观察报告》，或依公司现行管理系统之内部稽核作业程序准备相关文件，使查证工作顺利完成。
4.4.4 内部查证者资格内部查证者资格可由公司内自行认定，或至少须经6小时之温室气体排放量查证训练并经考试及格。
GHG温室气体盘查管理办法
GHG温室气体盘查管理办法一目的：Objective:确保温室气体在进行盘查过程有遵循的规范，使温室气体信息能符合相关性、完整性、一致性、准确性与透明度等原则。
二范围：Scope:本公司温室气体盘查过程中所需之各项表格。
三权责：Responsibility:3.1品保部：汇整各部门/单位填写之温室气体盘查表格，并建立温室气体排放清册。
3.2其它部门（推行委员）：鉴别并盘查部门/单位内温室气体之排放、數据搜集、计算及盘查表格填写。
四定义：Glossary:4.1固定燃烧源：指固定式设备之燃料燃烧，如锅炉、熔炉、燃烧炉、蒸汽涡轮机、加热炉、焚化炉、引擎及燃烧塔等。
4.2移动燃烧源：指交通运输设备之燃料燃烧，如汽车、卡车、火车、飞机及船舶等。
4.3制程排放源：物理或化学制程之排放，例如CO2从水泥制造之锻烧制程、CO2从炼油制程中之触媒裂解、PFC从炼铝制程中排放。
4.4逸散排放源：有意及无意的排放，如从设备之接合处、密封处、倾料、填塞物之泄漏或从煤堆、废水处理场逸散的甲烷；空调、冷气逸漏之HFCs。
4.5直接温室气体排放(范畴1)：来自于报告公司所拥有的或控制的排放源。
4.6能源间接温室气体排放(范畴2)：来自于外购的电力、热、蒸汽或其它化石燃料衍生能源产生之温室气体排放。
4.7其它间接温室气体排放(范畴3)：允许针对报告公司其它的活动所产生的间接排放来进行计算，但是这些排放源是由其它公司所拥有或控制的，如：员工商务旅行；经由第三者团体产品、原料或废弃物之运输；外援活动、外包制造与授权经销商；当温室气体排放点发生在设施边界之外的排放源或设施，其排放来自设施所产出之废弃物；设施产生的产品与服务于使用与生命终期阶段的排放；员工通勤往来工作场所；包含非能源原物料的排放。
五作业内容：Content of Operation:5.1排放源鉴别：5.1.1推行委员依「QE-TQA-0082产业温室气体盘查表格（环保署）」逐项填写，由各部门主管审核后，送至品保部汇整、存档备查。
ISO14064温室气体清单说明管理作业程序03
8)备注:补充说明事项或附注请于此处说明。
(3)活动资料管理表:
1)盘查单位、填表人、日期、编号、排放源、对应活动/设施、排放来源形式、气体种类:会自动带出。(如果不能带出,按上述(1)进行填写)。
5.2GHG清单与活动资料资讯流程:
GHG执行干事负责根据5.1要求,每年更新《排放係数说明表》,并在规定时间内完成GHG清单。GHG活动资料具体收集方式依据《温室气体资讯管理作业程式》。
5.3GHG清单填写说明:
(1)组织/营运边界调查表:
1)盘查单位:填写本盘查单位之名称；
2)组织边界:系指本公司盘查之组织边界；
核准
审查
制定
制定部门
签名
**
管理部
日期Biblioteka **为使公司各项温室气体(GreenhouseGas,以下简称GHG)清单和专案能量化、监测、报告,且其审定和核查具有明确性和一致性,特制定本作业程式。
序号
版本
修订日期
修订内容概要
修订者
1
A/0
2010-12-01
新版发行
一、目的
二、范围：
公司GHG清单填写作业之部门。
(1)负责收集各部门温室气体资讯并检查正确性；
(2)负责汇整公司GHG资讯。
(3)向GHG管理者代表报告GHG清单。
4.3GHG推行小组:
(1)收集部门内GHG盘查资料资料向GHG执行干事汇报。
(2)管理部门内GHG资料归档。
五、作业内容:
5.1排放係数资讯收集流程:
(1)查询政府间气候变化专门委员会(IPCC)已公佈最新版国家温室气体清单指南中所列各种燃料的碳排放系数。
温室气体排放管理控制程序(GHG排放管理程序)及公司温室气体排放管理清单
1、目的:3.9 能源间接温室气体排放：组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GH（排h 放。
3.10 其它间接温室气体排放：因组织的活动引起的，而被其它组织拥有或控制的GHG源所产生的GHC排放，但不包括能源间接GHC排放。
3.11温室气体活动水平数据：GHG^h放或清除活动的测量值。
注：GHG舌动数据例如能源、燃料或电力的消耗量，物质的产生量、提供服务的数量或受影响的土地面积。
3.12 全球变暖潜值：将单位质量的某种GHGS给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。
3.13 二氧化碳当量：在辐射强度上与某种GHGS量相当的二氧化碳的量。
注1：GHGC氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜值。
注2:附录C给出了政府间气候变化专门委员会所提供的全球变暖潜值。
3.14基准年：用来将不同时期的GHG^h放或清除，或其它GHGI关信息进行参照比较的特定历史时段。
注：基准年排放或清除的量化可以基于一个特定时期（例如一年）内的值，也可以基于若干个时期（例如若干个年份）的平均值。
3.15设施：属于某一地理边界、组织单元或生产过程中的，移动的或固定的一个装置、一组装置或生产过程。
3.16保证等级：目标用户（2.24 ）要求审定（2.31 ）或核查（2.35 ）达到的保证程度。
注1:保证等级是用来确定审定员或核查员设计审定核查计划的细节深度，从而确定是否存在实质性注2:保证等级可分为两类，即合理保证等级和有限保证等级。
不同的保证等级，其审定或核查陈述的措辞也有区别。
3.17不确定性：与量化结果相关的、表征数值偏差的参数。
上述数值偏差可合理地归因于所量化的数据。
注：不确定性信息一般要给出对可能发生的数值偏离的定量估算，并对可能引起差异的原因进行定性的描述。
4、温室气体核查的职责和核查规划及要求：4.1 温室气体核查的职责：4.1.1 总经理：确定公司节能减排的政策，任命管理者代表，并为GHGS查和减排工作提供资源。
温室气体核查量化和报告管理程序
温室气体核查量化和报告管理程序温室气体核查量化和报告管理程序是指将温室气体排放进行核查、量化和报告的一套管理程序。
在全球范围内，温室气体排放已成为严重的环境问题，对全球气候变化产生了重要影响。
为了控制和减少温室气体排放，各国都需要建立相应的管理程序来核查和管理温室气体排放。
一、温室气体核查量化程序1.确定核查范围：首先需要明确核查的对象，包括温室气体的种类、排放源的分类和区域范围等。
通常会根据国际公约或国家政策确定具体的核查范围。
2.收集排放数据：通过调查和监测，收集温室气体排放源的相关数据。
这些数据可以包括能源消费量、生产过程中的排放量等。
同时，还需要获取相关数据的可靠性和准确性。
3.数据分析和处理：对收集到的温室气体排放数据进行分析和处理，包括计算不同排放源的排放量，确定排放趋势和分布规律等。
同时，还需要对数据进行核查，确保数据的真实性和准确性。
4.核查量化结果：根据数据分析的结果，确定温室气体排放的量化结果。
可以采用不同的计量单位，如吨二氧化碳当量（CO2e）等。
1.编制报告要求：根据相应的法规、政策或国际公约的要求，制定温室气体报告的具体要求。
报告一般包括核查结果、排放趋势、排放源的分布和影响因素等。
2.报告编制：根据编制要求，对核查量化的结果进行整理和编制成报告。
报告的内容应包括清晰的排放数据、分析结果和建议等。
4.报告公布和传递：经过审核后，将报告公布和传递给相关的利益相关方，如政府部门、环保组织、产业协会等。
5.监测和追踪：对报告公布后的温室气体排放进行监测和追踪，以便及时掌握排放趋势和变化情况。
同时，可以根据监测结果对温室气体管理政策进行调整和优化。
温室气体核查量化和报告管理程序的实施可以帮助各国掌握温室气体排放的情况，为制定和实施相关政策提供科学依据。
同时，通过报告的公布和传递，可以增加社会公众对温室气体问题的认识和关注程度，促进温室气体排放的减少和控制。
GHG盘查管理程序范例
（5）排放量量化
依本管理程序中GHG-4-05「表5、温室气体排放量计算表」进行各排放源之温室气体排放量计算，相关填写作业则依照「温室气体排放量计算表填表说明」办理。于进行计算时宜注意以下要点。
5.6温室气体排放文件与纪录之管理（参考工厂内现有文件来撰写）
（1）温室气体排放文件：依现有「文件管制程序」办理
（2）温室气体排放纪录：依现有「纪录管制程序」办理并产生一「温室气体盘查纪录一览表」（标明纪录名称、保存年限与保存地点）
5.7温室气体盘查报告书之制作、分发与管理（建议再发展三阶文件）
（1）温室气体盘查报告书之制作：参照ISO 14064与温室气体盘查议定书要求，其应包括以下内容（目录）项目：
XX公司XX工厂二阶程序范例
温室气体盘查管理程序
1、目的：为使公司之温室气体排放盘查与报告，能符合相关性、一致性、完整性、透明度与精确度等原则，特制定本程序。
2、适用范围：凡本公司与温室气体排放、数据搜集、计算、报告书制作与查证作业之相关部门。
3、权责单位：
3.1拟定年度温室气体盘查计划：总干事及主任委员
（2）报告书制作程序（详如简报流程图）
（3）报告书之发行与分发、保存管理版本维持
5.8温室气体排放量盘查作业之查证（建议再发展三阶文件）
（1）第一者（内部查证）作业
由现有公司之内部环境管理系统稽核程序改写，另应补充针对温室气体特性之查核项目。
（2）外部查证作业
（此部份可保留）
5.9管理阶层审查
于现有二阶「管理审查程序」中增列温室气体议题为审查项目之一，并依现有之「管理审查程序」要求办理。
温室气体(GHG)盘查综合
Carbon dioxide equivalent: in the radiation intensity and the quality of sorbon dioxide.
Direct greenhousegas emissions:the organization'sGHGsourcesowned or controlled bythe GHGemissions
3.6间接温室气体排放：组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG的排放；
greenhousegas emissions:the organizationof the externalelectric powerconsumption, heator steamproductioncaused byGHGemissions;
In order tomeetthecompany's greenhouse gasinventory ofISO14064-1requirements,to ensure thatgreenhousegas inventoryand greenhouse gasinventoryreport meets therelevance,completeness,consistency, accuracy andtransparencyprinciples, normsdefinethecompany'sGHG, organizationand operation ofthe borderboundary, eliminating theinventoryconditions,greenhousegasinformation,documents andrecords,the base yearand base yearrecalculation ofinventorycontrol,formulatedthe program.
GHG-COP-02 温室气体排放盘点内部核实管理程序
GHG-COP-02 温室气体排放盘点内部核实管理程序1. 简介本文档旨在阐述温室气体(GHG)排放盘点内部核实管理程序，以提供一个指导，确保我们能够准确核实和记录公司的温室气体排放量。
该程序适用于全公司范围内的所有部门和活动。
2. 目标该程序的目标是：- 确保我们按照国家和国际法规要求，准确核实和报告温室气体排放量。
- 提供一个清晰的方法，以便部门能够内部核实温室气体排放量，并记录核实结果。
- 促进温室气体排放的管理和减少，以实现可持续发展的目标。
3. 流程概述以下是温室气体排放盘点内部核实管理程序的主要步骤：3.1 温室气体排放盘点计划每年事先制定温室气体排放盘点计划，明确盘点的时间、数据收集方法和相关责任人。
3.2 数据收集与记录- 各部门按照计划定期收集与温室气体排放相关的数据，并确保数据的准确性和完整性。
- 数据应包括直接和间接温室气体排放源的信息，如能源消耗、交通运输、废物处理等。
- 收集的数据应记录在指定的表格或数据库中。
3.3 内部核实与审核- 指定专门人员或团队负责对收集的数据进行内部核实和审核。
- 核实过程应包括对数据的准确性、完整性和可追溯性的确认。
- 如发现问题或异常，应及时进行调查和纠正。
3.4 报告与沟通- 经过核实和审核的数据应编制成温室气体排放盘点报告。
- 报告中应包括核实结果、排放趋势分析、可能的影响和改进措施等内容。
- 报告应及时向有关部门和管理层进行沟通和交流。
4. 责任与监督- 各部门负责按照程序要求，及时、准确地收集并核实温室气体排放数据。
- 管理层负责监督和审查程序的执行情况，并确保相关人员的培训和意识。
- 内部审计部门负责定期对温室气体排放盘点内部核实管理程序的执行进行审计。
5. 修订与沟通- 管理部门负责对程序的修订和更新，并及时向相关人员进行沟通和培训。
- 修订后的程序应在全公司范围内进行推广和执行。
6. 结论温室气体排放盘点内部核实管理程序的制定和执行，有助于确保我们能够准确核实和记录温室气体排放量，以便更好地管理和减少温室气体排放，实现可持续发展的目标。
GHG控制程序
5.5 GHG减排和增加清除：行政部负责组织GHG减排和增加清除的实施，就减排措施的计划、 实施、 量化等工作进行管理。各部门要积极参与，并提供减排的项目的建议。
5.6.1 公司将编制第一份GHG清单的时间规定为基准年，并将第一份GHG清单作为基准年清单文件。 5.6.2 当出现下列情况时，行政部重新进行计算，并在后续的GHG清单中将基准年的重新计算形成文 件，同时作出解释。
1) 运行边界发生变化。 2) GHG源或汇的所有权或控制权发生转移（进入或移出组织边界） 3) GHG量化方法学发生变更，从而使已量化的GHG排放或清除产生重大变化。 4) 当设施生产层次上（例如设施的启动和关闭）发生变化时，不对基准年的GHG清单进行重新计 算
3.16 保证等级：目标用户（2.24）要求审定（2.31）或核查（2.35）达到的保证程度。 注1：保证等级是用来确定审定员或核查员设计审定核查计划的细节深度，从而确定是否存在实质性
偏差、遗漏或错误解释。 注2：保证等级可分为两类，即合理保证等级和有限保证等级。不同的保证等级，其审定或核查陈述 的措辞也有区别。
5.9 文件和记录保管：本程序形成的文件和记录,各负责部门妥善保管,具体参照《文件和 资料控制程序》和《记录控制程序》执行。
5.10 温室气体报告：行政部负责编制公司温室气体报告，用于对外展示公司温室气体管理 情 况和社会责 任履行情况，同时也作为公司开展温室气体管理工作的基础并填写记录《温室 气 5.体11排内放审报：告书》 5.11.1 行政部每年组织1次内审，具体内容可包括：组织边界与运行边界确定的合理性；排 放源和汇 识别的充分性；量化方法学选择的合理性和改进可能；活动水平数据的准确性、 统 计方式的合理性和改进可能；排放因子的准确性和改进可能；计算的准确性；排放清单数据 的准确性；报告的合理性；基准年数据及减排数据的合理性；减排措施的落实情况。 5.11.2 内部审核的实施包括审核计划、实施审核、形成审核报告、整改等环节，具体参照 《QSA管理 管理程序》执行。
碳盘查及实施步骤简介
碳盘查、流程及项目意义碳盘查：亦即温室气体盘查，根据ISO14064-1标准的界定，是指针对企业所有可能产生温室气体的来源，进行排放源清查与数据归集，以了解组织温室气体排放源及量化所归集之数据资讯。
市场主体进行碳盘查意义：1、管理温室气体风险并找出减量机会，编撰一份全面性的温室气体排放清册可以让企业了解本身的温室气体排放状况，以及可能的责任与风险。
同时也能透过温室气体排放的估算、会计，协助企业将最具有成本有效性的减量机会挖掘出来。
2、提升能源与物料使用效率，降低营运成本。
更藉由开发新的商品与服务，来降低客户或供货商的温室气体排放。
3、树立良好社会责任形象：随着对气候变迁的关注愈来愈多，愈来愈多的非政府组织、投资人或其它的利害相关者都要求公司披露更多的温室气体排放相关信息。
公开披露企业的温室气体排放信息可以强化与利害相关者间的良好关系，来建立企业在顾客和一般大众间的"社会责任，环境经营"声望。
4、加入温室气体排放权交易市场：近年来在一些地区开始实行具备市场机制的方法，用以进行温室气体排放的抵减。
这些交易方案需要较实际的排放与既定的排放目标或上限，来决定是否要购买或可卖出排放权，且通常都会要求仅估算直接排放的部份。
同时，为了协助进行独立查验的工作，这些排放交易系统都要求参加的企业，对其提报的温室气体信息，建立一个可供认证的线索。
5、规避未来温室气体总量超标限额风险：实施标准的碳盘查将是企业提升能源使用效率，降低成本，满足客户环保要求，展现社会责任形象的必由之路，可以预见不远的将来，越来越多的企业将在温室气体排放量及报告方面力求获得第三方认证，以增强在全球"绿色"采购中的竞争力，尽早在全球贸易中获得"绿色"通行证。
6、有利于获得政府更多的支持7、领先于对手，加强国际竞争能力碳盘查的依据标准：组织层级温室气体排放与移除之量化及报告附指引（ISO14064-1）与温室气体盘查议定书（GHG Protocol）。
GHG-COP-02 温室气体测量内部验证管理程序
GHG-COP-02 温室气体测量内部验证管理程序1. 引言本文档规定了温室气体测量内部验证管理程序的流程和要求，旨在确保测量数据的准确性和可靠性，以提供可信的温室气体排放报告。
该管理程序适用于所有涉及温室气体测量的活动，并应严格遵守。
本程序的执行和监控责任由相关部门负责。
2. 内部评估计划2.1 目的内部评估计划的目的是验证温室气体测量的准确性和可靠性，并确保符合国家和国际相关法规和标准的要求。
通过定期进行评估，我们可以及时发现潜在的问题并采取纠正措施。
2.2 评估内容内部评估应包括对以下方面的审核：- 温室气体测量设备和仪器的校准和维护记录；- 测量员的资质和培训记录；- 温室气体测量数据的收集和记录过程；- 数据处理的准确性和方法验证；- 温室气体测量报告的编制和审核过程。
2.3 评估计划内部评估计划应至少包括以下内容：- 评估的频率和时间表；- 参与评估的人员和部门；- 评估的方法和步骤；- 评估结果的记录和报告。
3. 内部评估过程3.1 评估准备在进行内部评估之前，需要进行一些准备工作：- 确定评估的目标和范围；- 制定评估计划，并提前通知相关人员；- 收集评估所需的文件和记录。
3.2 评估实施评估应由经过培训和授权的评估人员进行，包括以下步骤：1. 对相关文件和记录进行审核，确保其完整性和准确性；2. 进行现场检查，包括设备和仪器的检查，数据收集和记录过程的审查；3. 针对测量员进行面试和访谈，核实其资质和了解其操作过程。
3.3 评估结果评估结果应进行记录和报告，并包括以下内容：- 发现的问题和不符合项；- 可能的原因和影响；- 必要的改进措施。
4. 纠正和改进措施对于评估中发现的问题和不符合项，需要采取纠正和改进措施：- 确定问题的根本原因；- 制定相应的纠正和改进措施计划；- 分配责任人并设定完成日期；- 监控纠正和改进的执行和效果；- 定期评估措施的有效性并进行调整。
5. 监控和审核为确保内部评估管理程序的有效性和持续性，应进行定期监控和审核：- 监控评估计划的执行情况；- 定期评估评估结果的有效性；- 对管理程序进行定期审核并进行必要的更新和改进。
GHGCOP02 温室气体盘查内部查证管理程序
温室气体盘查内部查证管理程序GHG体系-一二阶文件文件编号：GHG-C0P-02版次：OO制定日期：—制定部门：________（受控文件，未经批准，严禁私自影印）1.目的针对温室气体盘查之过程与结果进行查证，防止不符合事项之发生或潜在因素未注意而影响盘查结果。
2.适用范围适用于本公司温室气体盘查内部查证作业，包括与其所产出之文件、数据、记录、报告书等。
3.名词定义3.1温室气体查证：一种系统化的查证过程，藉由客观方式取得证据并加以评估，以决定组织的温室气体管理系统是否符合相关规范之要求，并将此过程之结果提出书面报告。
3.2温室气体管理系统：组织整体管理系统之一部份，依据温室气体减量政策与相关规范用以发展、实施、达成、审查及维持，其内容包括组织架构、盘查范畴、规划作业、责任、实务、程序、过程及资源。
3.3温室气体查证员：A.接受5小时以上之温室气体查证教育训练者。
B.具有专业性：曾参与温室气体议题之相关工作并熟悉ISO 14064T标准条文之内容。
C.具有独立性及公正性，且在行政上须与被查证单位无关者。
4.职责权限4.1管理者代表：A.负责审核实施计划、内审报告的核准；8.负责向总经理报告内审的结果。
9.2查核组长：A.审核计划的制定；B.对审核过程进行控制和协调；C.指导和编制不符合报告。
4.3查核员（内审员）：A.审核计划的执行；B.改善措施的跟踪。
5.程序内容5.1GHG查核小组组成温室气体盘查推行小组下设查证专责小组，查证专责小组成员可以由温室气体盘查推行小组兼任。
5.2GHG盘查结果之查证计划5. 2.1组长根据温室气体盘查之计划拟定《年度内审计划》，并呈送管理者代表核准。
5. 2. 2查证执行单位可为查证专责小组或委由外部查证单位进行。
5.2.3查证原则上以各部门组员交叉查证，互相确认其他单位排放量之正确性。
5.3查证执行1.1.1 3.1组长根据年度内审计划的安排，拟定《审核实施计划》，并在审核开始前一周发给各相关部门。
温室气体盘查集合管理程序
1. 目的: 制定书面化温室气体排放量内部查证作业程序以利执行，并确认是否符合温室气体盘查系统规划事项及实施与维持之情形。
2. 范围: 凡本公司与温室气体排放、数据搜集、计算、报告书制作与查证作业之相关部门。
3. 作业说明:3-1.查证前作业:3-1-1.由环安/品管部负责规划年度查证之时程，每年至少执行一次查证。
3-1-2.由品管部负责填写温室气体内部查证实施计划经主任委员核准后执行。
3-1-3.由品管部将温室气体内部查证计划于执行查证前送达受查证单位及查证人员，通知各部门该次查证时程。
3-1-4.温室气体内部查证小组召集人由公司认可具内部查证资格者担任之，其查证成员乃其查证程序项目和本身工作职责无直接关系，且实施查证前，新任查证人员应先由公司安排适当的培训课程。
3-2.执行查证:3-2-1.查证小组得与受查证单位相关人员作简短会议，以确认查证目的，范围与时程等相关事宜。
3-2-2.查证人员进行查证时，应将实际上所发现问题点，记载于温室气体内部查证报告之内部查证项目中。
3-2-3.查证缺失判定：查证员经查证发现之问题点时，请做成以下判定:3-2-3-1.建议事项：系指该缺失对盘查管理系统的有效施行目前尚未造成重大冲击或影响者，通常为情节较为轻微，或偶发性，或执行上的疏失之类。
3-2-3-2.不符合事项：系指该缺失对盘查管理系统的有效施行有明显影响或具有重大冲击或影响者。
3-2-3-3.当查证行动完成后，查证员应将此次查证结果于查证结束会议说明此次查证中发现的问题点，与受查证单位人员沟通与了解。
3-2-4.查证结果，将其记录于温室气体内部查证报告内，经判定为建议事项或不符合事项等并限期提出改善矫正预防措施。
3-2-5.查证缺失处理方式3-2-5-1.建议事项，由受查证部门负责提列改正或矫正措施。
3-2-5-2.不符合事项，由受查证部门负责提列矫正或预防措施。
3-2-6.查证缺失改善情形之确认与追踪3-2-6-1.受查证单位应对建议或不符合事项于一星期内填好相关矫正/预防措施及预计改善完成日。
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ISO14064温室气体盘查管理程序
1目的
1.1为使得公司温室气体排放盘查数据与来源符合相关性、一致性、完整性、透明度与精确度的原则，特制定本程序，规定了侨锋线路板公司温室气体盘查的范围和要求，对相关的责任部门给出了具体的盘查要求，为公司提供准确的温室气体排放量计算，确保计算方法和数据统计的一致性。
1.2温室气体盘查依据ISO14064-1的要求执行，并对各计算数据的来源做清晰说明，提供盘查报告书和盘查清册。
2范围
2.1 适用于在公司的运营边界内做温室气体盘查。
适用于公司内与温室气体排放源盘查、数据收集、数据保管等作业相关的部门。
在无特殊要求时，仅做范畴1和范畴2的盘查。
2.3温室气体盘查依据ISO14064-1的要求执行，并对各计算数据的来源做清晰说明，提供盘查报告书和盘查清册。
3 职责
3.1GHG气体（Greeenhouse gas ）
3.1.1温室气体(GHG)：自然与人为产生的大气气体成分，可吸收与释放由地球表面、大
气及云层所释放的红外线辐射光谱范围内特定波长之辐射。
在ISO14064-1中定义的六种
温室气体一般包括二氧化碳（CO
2）、甲烷（CH
4
）、氧化亚氮（N
2
O）、氢氟碳化物（HFC
S
）、
全氟碳化物（PFC
S ）及六氟化硫（SF
6
）。
任何构成大气的气体，其会吸收或释放红外线辐
射。
3.1.2温室气体源(greenhouse gas source )：释放温室气体进入大气的实体单元或过
程。
3.1.3温室气体排放与移除量（greenhouse gas emission and removal）:在特定期间内排放到大气与自大气中移除的温室气体总质量。
3.1.4温室气体排放或移除系数（greenhouse gas emission or removal factor）与温室气体排放或移除活动数据有关的数据，可包括一种氧化成分。
3.2 GHG小组职责
3.2.1品质部：
3.2.1.1由品质部体系工程师负责按照本程序起草、修订温室气体报告书，并交公司最
高管理者审核批准后生效
3.2.1.2由品质部体系工程师按要求进行温室气体报告书的变更或解释说明。
3.2.1.3品质部文控中心负责对公司批准后的温室气体盘查报告书的内部发布和对外公
布。
3.2.2行政、财务、流程、计划部车队负责人：
3.2.2.1每月5日以前由GHG小组成员（行政、财务、流程、计划部车队负责人）负责
进行各自负责部门上月度收据收集、保存和资料核查、修正缺失。
4 程序
4.1 数据盘查规定
4.1.1品质部盘查内容
4.1.1.1统筹年度温室气体盘查工作的开展，组织公司内部各职能部门组成盘查小组进
行温室气体排放源的识别和盘查,填写温室气体排放源盘查表,对各盘查小组成员提供技术辅导。
4.1.1.2 每年1月份更新排放源系数，根据各部门职责的变动，更新盘查小组成员，要求各相关部门提供准确的活动数据。
4.1.1.3 确定收集的排放源数据单位与盘查要求一致。
4.1.2各部门盘查小组盘查内容
4.1.2.1 按照品质部体系推行工程师要求，提供本部门排放源种类及活动数据。
4.1.2.2 明确排放源数据来源和流程。
4.1.2.3 收集并保存排放源活动数据佐证资料，填写温室气体活动数据表，并确定排放源数据来源表单可追溯。
4.1.2.4 按盘查要求的单位提供排放源活动数据。
4.2 盘查责任
4.2.1财务部提供外购电力、车辆用汽油&柴油的活动数据。
4.2.1.1外购电力数据来源：每月供电局会提供当月电费清单，因抄表或系统升级等原因日期会有变动，基本都在每月20-30日，用电量将随抄表日期不同略有变动，供电局电表为连续测量，仪器精确度高，因此目前用电数据以供电局抄表电费结算单为准。
4.2.1.2车用汽油和柴油数据来源：财务部为每台车辆办理加油IC卡，可在燃油公司所属加油站加油，燃油公司每月提供结算单，结算单详细列出汽车加油IC卡的添加数据，汇总后，提供燃料的报销数据和汽油和柴油的密度算出重量，作为每月的活动数据，目前采用的
数据为汽油0.737kg/L，柴油0.845kg/L。
4.2.1.3 数据来源存放责任部门:财务部
4.2.2维修部提供的活动数据。
4.2.2.1电焊用乙炔数据来源：维修部按照电焊的乙炔用量定期提交采购计划，因每年乙炔的用量很少，基本不超过5瓶，现场不保留库存，目前以年度库存出入库明细为使用乙炔的活动数据。
当乙炔年用量比较大，超过6瓶后，将维修部对实际用量做月度记录，以月度记录作为使用乙炔的活动数据。
4.2.2.2冷媒数据来源：中央空调系统需要补充冷媒时为维修部按照填充的冷媒种类向采购提交计划，供应商送货后，由动力部负责填充，在维修记录中注明实际填充量，定期对库存冷媒量进行盘点，以每年实际补充冷媒的用量为数据来源。
目前我司冷媒类型全部为R22，不在ISO14064要求的产生6种温室气体排放盘查范围，故可忽略不计。
4.2.2.3 数据来源存放责任部门:维修部
4.2.3流程部提供制程用甲醛的用量
4.2.3.1 制程用甲醛数据来源：流程部根据每月物料耗用统计表获取甲醛用量，根据每次
记录使用甲醛的量汇总后作为数据来源。
4.2.3.2数据来源存放责任部门:流程部
4.2.4 行政部提供的活动数据。
4.2.4.1消防灭火器的用量：由于我司灭火器全部为干粉灭火器和1211灭火器，不会产生ISO14064要求的产生6种温室气体排放盘查范围，故可忽略不计。
详见灭火器明细表，此表单每月更新。
4.2.4.2液化石油气数据来源：行政部每月按上月用量和天气情况提出采购计划，交由物料部将入库单数据录入ERP系统，每月以实际接收液化石油气重量记录累加后为数据来源。
4.2.4.3数据来源存放责任部门:行政部
4.2.4 厂区化粪池CH4排放量
4.2.4.1 厂区内无化粪池，不会产生ISO14064要求的产生6种温室气体排放盘查范围，故
不需要计算。
4.2.5 行政部负责每月10号前统计出上月底在公司内住宿的人数,提交生产制作工程部,按
照上月末和本月末人数的加权平均,再用平均人数*8 得出一般意义的休息时间，
乘以单人产生BOD折算甲烷排放系数作为月度工厂宿舍生活的CH4排放活动数据.
4.2.
5.1数据来源存放责任部门:行政部
4.3 温室气体盘查信息管理
4.3.1 编制盘查清册应当依据ISO14064-1的方法学要求，并确保所有的数据来源准确与完整。
4.3.2 对所有的温室气体盘查活动文件和记录应当受控并有效保存，对个别的遗漏与错
误说明应当保存相应的记录。
4.3.3 对温室气体盘查进行识别、实施和查证的成员应当进行适当的培训，并确认资格。
4.3.4 对组织边界、量化方法、活动数据应当审查确认。
4.3.5 对公司内的温室气体盘查至少每年进行一次查证，以维护改善收据收集系统，对
审核发现的可能产生遗漏或错误的项目进行有效整改。
4.4 资料保存发放单位：QA文控室
4.4.1关于温室气体盘查的资料文件，可以是纸张、电子文档和其它形式，应当保留盘
查清册的设计、改善和佐证的资料和文件。
4.5 资料保存年限：10年
5 相关文件：
5.1《纠正和预防措施控制程序》
5.2《法律法规及其它要求管理程序》。