安全风险预控管理实施办法

安全风险预控管理实施办法

为了强化风险意识，提升风险管控能力，结合杜邦《工艺危害分析》、《工作安全分析》，根据公司安全管理实际需要，经研究决定，在公司推行安全风险预控管理，具体实施办法如下：

一、总体思路

以风险的事前管理为理论基础，对杜邦安全管理体系22 个要素的流程再造，将人、机、环、管蕴含于各要素之中，建立起以安全责任为动能，以风险预控管理为载体，以安全信息管理为支撑，22 个要素联动轮转，促使体系的高效运行。

二、构建原则

实用性原则。“立足园区，着眼行业” ，构建具有华塑园区特色，具有广泛推广价值，符合化工安全管理实际的控制风险方法。

先进性原则。构建理论、理念和方法都具备先进性要求，保持在相当长一段时间内，理论、理念和方法不落后，确保具有持续性。

全面性原则。构建从生产系统、装置区域、工作岗位到任务点全方位的风险预控管理系统，实现对人、机、环、管的无缺陷管理。

可持续原则。随时根据园区安全生产实际，对管理流程、措施、制度等内容进行修订、补充、完善，适合园区安全管理的要求。

三、工作安排

XX年4月10日至XX年12月31日为推进期，以后为常态化。推进期总共分构建、培训、实施、考核四个阶段。

第一阶段：风险预控体系的构建（4月10日——6月30日），工作内容：一是全面风险辨识：辨识步骤：以清单方式列出所有工作任务，根据工作任务确定工序，对每道工序进行危险源辨识、对每个危险源确定风险类型、对每个危险源进行风险及后果描述。

采用方法：运用工作任务法和事故致因机理分析法（事故树分析法）进行危险源辨

识工作。在现有工作条件下，列出所有工作任务，对工作任务每道工序的人、机、环、管四个方面，正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，进行系统辨识，找出所有危险源，保证危险源不交叉。从各类事故原因中，分析辨识出危险源。事故致因机理分析法是对工作任务分析法的补充，是确保重大危险源辨识无遗漏的一种有效方法。

二是风险评估：查找、分析和预测危险源的危害程度，有重点、有针对地做好预防工作。评估过程中，根据风险矩阵法，研究制定了风险矩阵表，对各个危险源进行逐一风险评价、分级，根据风险值的大小，将危险源确定为特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险5 个等级。

三是规范风险管理：确定危险源谁来管、管到什么程度和怎么管的过程，主要内容包括：确定危险源管理人员、制定危险源管理标准和危险源管理措施三个步骤。按照横到边、纵到底，明确每个危险源主要责任人、直接管理人、主要监管部门。危险源管理措施的制定按照“管理措施落实后能够达到管理标准” 管住危险源的要求，制定监督、检查、培训、检修、维护等措施。通过规范风险管理，明确管理对象、管理标准和管理措施。

四是全面进行反馈：第一次反馈是在完成工作任务和工序确定之后进行，确保任务和工序不漏项；第二次确认是在危险源辨识完成进行，目的是确保危险源辨识准确、确保风险和后果描述准确；第三次反馈是在规范风险管理后进行，目的是确保管理标准符合规定、管理措施符合实际。

五是印制《风险管理手册》和《风险管理卡》；《风险管理手册》要做到副主管以上人员人手一册，《风险管理卡》要做到操作员工人手一卡，做到“持什么卡、上什么岗、干什么活” 。

第二阶段：风险预控知识培训（7 月1 日——7 月31日），为确保各级管理层及每位员工对风险预控知识的全面掌握，确立风险预控知识“人人过关” 的目标，组织开展“个人自学、单位讲学、系统帮学和视频教学”等学习培训形式，对高层领导，中层干部，岗位员工进行三个层次的学习培训并提出具体要求（高层注重理念的提升，中层注重方法

的掌握，岗位员工注重岗位危险源知识的掌握）。

第三阶段：全面实施（8月1日——9月30日）严格按照“一规范，两告知，四确认，一管理”的风险管理要求实施到位。

“一规范”：对班前礼仪、班后评估、岗位轮转、工序转换进行统一规范。“二告知”：告知员工持卡上岗、告知工作区域内存在的重大危险源。

“四确认”：一是员工岗位进行危险源确认，控制由于不规范行为对自身和他人产生的各种伤害；二是班（组）长对当班工作区域进行全面的安全确认，控制盲目施工对员工造成的伤害；三是车间主任对整个系统进行全面的安全确认，控制较大以上事故的发生；四是厂长（机关职能部门管理人员）对重大危险源的确认，控制重大事故的发生。通过过程的有效控制达到“控大防小”的目的。

“一管理”：各层级管理人员按照每月排定的计划进行走动式管理；厂、车间、班组执行“层级安全确认”；机关职能部门“检查笔录” 和“层级安全确认” 一并执行。

闭合式风险预警：闭合管理是控制风险的重要工序，是安全管理的最后保障线。

一是推行全员安全信息采集。赋予每位员工安全管理的职能。二是引入“安全信息平台” ，确保各类安全信息处理更及时、规范、合理。三是明确安全信息预警的程序，形成了窗口、短信、积分“三位一体”的预警方式。

第四阶段：考核（10月1日——12月31日）

将各单位风险预控推进情况统一纳入安全绩效考核。

四、几点要求

1、统一思想，提高认识。推行风险预控管理是事关园区安全发展的头等大事，是加强安全管理的迫切需要。是园区有效规避风险实现安全发展的有效手段。同时风险预控管理也是杜邦安全生产体系与现场安全管理结合的重要抓手。各基层单位务必高度重视，迅速行动，将此项工作深入持久开展好。

2、加强领导，步调一致。各单位要成立风险预控管理工作小组，要抽调工作认真踏

实、态度端正，懂技术、善管理的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的员工进入小组，加强培训，使之具备熟练掌握危险源识别、分级分类；熟悉各类事故类型及内涵；能正确使用风险矩阵法进行危险源分析，确定风险等级等能力。单位一把手要亲自抓，严格按照公司的统一安排分阶段将次项工作推进到位，确保取得实效。

3、不等不靠，紧密结合。目前国内化工系统尚没有现成的风险预控管理标准和可参考的管理模板，要克服“等、靠、要”的思想，主动学习，勤于思考。同时要紧密结合《操作规程》，“工艺危害分析”、“工作安全分析”制作出高质量具有广泛推广价值的《风险管理手册》和《风险管理卡》，为扎实推进风险预控管理奠定基础。

4、监督指导，严格考核。公司机关生产技术部和SHE部等部门要领先一

步掌握风险预控管理知识、要求、方法，加强对其他单位推进工作的监督和指导。同时严格按要求考核奖罚到位。