制药企业绩效考核指标库汇总
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医药行业绩效考核指标库-康缘化学药研究所
完成10个品种得100分；完成8个品种得80分
完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
被考核人定期提交报告，研发副总根据上交报告，结合合作计划安排， 进行综合评分
8个6类品种：注射用奥美拉唑、注 射用亚叶酸钙、注射用地尔硫卓、 注射用棓丙酯、吡拉西坦注射液、 3个品种完成临床研究并报生产： 普鲁利沙星片、注射用甲磺酸帕苏 沙星、安非他酮缓释片。
完成吲达帕胺缓释胶囊、SK硝唑 片、TM沙坦胶囊、注射用、注射用JTKKJ 等11个品种的试生产。
指标名称 部门费用预算管理 化药新药证书及生产批件 临床研究并报生产 11个品种的试生产 中试放大 仿制药研发 指纹图谱研究并上报SFDA
研发合作
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 2个3.1类品种：盐酸AF他酮缓释片 、SK硝唑片。
1个5类品种：吲达帕胺缓释胶囊
在与天津药物研究院、上海医药工 业研究院已有合作的基础上，05年 进一步加强对外交流与合作，争取 与中国药科大学、中科院上海药物 所、上海有机所、中国医学科学院 药物研究所等4个单位合作，在创 新药物的研发与立项上取得实效。
计算公式 分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分； 完成11个证书得100分；完成9个证书得80分 完成7个证书得60分；完成5个证书得40分
完成5个证书以下得零分 完成3个证书得80分；完成2个证书得60分 完成1个证书得40分
完成11个品种得100分；完成8个品种得80分
完成5个品种得60分；完成5个品种以下零分 获取2个临床批件并启动2个临床研究：80分 获取2个临床批件并启动1个临床研究：60分 仅获取2个临床批件：40分；2个以下：零分 完成10个品种得100分；完成8个品种得80分 完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
被考核人定期提交报告，研发副总根据上交报告，结合合作计划安排， 进行综合评分
8个6类品种：注射用奥美拉唑、注 射用亚叶酸钙、注射用地尔硫卓、 注射用棓丙酯、吡拉西坦注射液、 3个品种完成临床研究并报生产： 普鲁利沙星片、注射用甲磺酸帕苏 沙星、安非他酮缓释片。
完成吲达帕胺缓释胶囊、SK硝唑 片、TM沙坦胶囊、注射用、注射用JTKKJ 等11个品种的试生产。
指标名称 部门费用预算管理 化药新药证书及生产批件 临床研究并报生产 11个品种的试生产 中试放大 仿制药研发 指纹图谱研究并上报SFDA
研发合作
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 2个3.1类品种：盐酸AF他酮缓释片 、SK硝唑片。
1个5类品种：吲达帕胺缓释胶囊
在与天津药物研究院、上海医药工 业研究院已有合作的基础上，05年 进一步加强对外交流与合作，争取 与中国药科大学、中科院上海药物 所、上海有机所、中国医学科学院 药物研究所等4个单位合作，在创 新药物的研发与立项上取得实效。
计算公式 分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分； 完成11个证书得100分；完成9个证书得80分 完成7个证书得60分；完成5个证书得40分
完成5个证书以下得零分 完成3个证书得80分；完成2个证书得60分 完成1个证书得40分
完成11个品种得100分；完成8个品种得80分
完成5个品种得60分；完成5个品种以下零分 获取2个临床批件并启动2个临床研究：80分 获取2个临床批件并启动1个临床研究：60分 仅获取2个临床批件：40分；2个以下：零分 完成10个品种得100分；完成8个品种得80分 完成6个品种得60分；完成6个品种以下零分
医药行业绩效考核指标库KPI乌苏里江岗位级
医药行业绩效考核指标库KPI乌苏里江岗位级指标名称指标说明公司季度销售额考核目标完成率公司销售额公司季度净利润考核目标完成率公司净利润额公司季度回款额目标完成率销售回款额客户对产品满意度客户满意度季度回款额在2万元（参考）以上的医院目标数量完成率提高对有效终端医院的覆盖率季度回款额在1万元（参考）以上的药店目标数量完成率搭建OTC业务的销售网络季度销售额在20万（参考）以上的地区级经销商目标数量完成率建立调拨产品区域密集分销网络破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量规范公司内部市场管理秩序建立并推行公司预算管理体系和标准成本管理体系降低公司的成本水平公司营销部门销售预测的准确性建立并完善公司销售预测制度平均交货周期存货周转天数各副总的工作计划的完成情况核心管理团队的工作协作程度研发技术专家的数量搭建公司研发体系年度问卷调查公司员工对高管工作的满意度公司整体士气提高公司生产管理效率管理团队的建设计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度公司绩效管理体系的有效性完善公司绩效管理体系总部分厂之间的工作效率和顺畅度完善总部和分厂操作型管理体系供应商管理的水平降低采购成本库存周转天数提高存货周转速度公司内部培训和交流文化的形成促进公司的学习氛围计算公式指标名称指标说明公司季度销售额考核目标完成率销售额公司季度回款额目标完成率回款额公司季度净利润考核目标完成率净利润销售费用预算完成率降低销售费用客户对产品满意度客户满意度季度回款额在2万元（参考）以上的医院提高对有效终端医院的覆盖率目标数量完成率季度回款额在1万元（参考）以上的药店搭建OTC业务的销售网络目标数量完成率季度销售额在20万（参考）以上的地区级建立调拨产品区域密集分销网络经销商目标数量完成率公司营销部门销售预测的准确性建立并完善公司销售预测制度营销人才的培养和引进培养核心营销管理团队计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度平均交货周期提高供货及时性产品开箱合格率保证产品质量库存周转天数提高存货周转速度标准成本管理体系的实施效果建立生产成本管理体系各分厂生产计划的合理性完善集中计划的生产体系实施的工艺改进数量生产工艺改进计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司整体财务指标完成率客户对产品满意度客户满意度研发规划的质量制定公司研发战略规划规划刺五加深度研发合作研发的紧密度与至诚研究所进行研发合作，以合作促提升工艺流程与工艺难题解决是否按计划完成对产品生产工艺流程的改进与工艺难题的解决组织开始运转健全研发体系和机构研发市场导向性加强与市场对接培养的骨干数量研发核心骨干培养计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司整体财务指标完成率客户对产品满意度客户满意度资金及时供应提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求财务预算控制情况推行预算管理建立成本管理体系建立生产成本管理体系财务分析报告质量实施财务分析体系对各部门的审计监督对各机构的财务监督财务人员财务管理能力的提升领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能计算公式指标名称指标说明公司销售收入、净利润、销售回款三项指公司整体财务指标完成率标的完成率得分客户对产品满意度客户满意度公司战略规划流程的规范性和有效性组织战略规划流程考核体系建设和实施公司绩效管理公司年度管理会议规划和实施总经理级管理会议规划和推行总经理满意度总经理交办重要任务完成情况提供管理建议的数量和质量不断将先进管理手段引入公司计算公式指标名称指标说明是否按预算制度来使用资金；预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核制定公司行政规章制度的计划并予以执行实施建立并完善公司规章制度体系对公司重要文件、计划总结类文件的起草的及时性与有效性负责公司各种重要文件、计划的起草和发布负责的公司外部公关，及公司内外部接待工作公司部门内部的管理与接待工作公司内部员工对公司重要规章制度的了解状况组织公司内部对重要规章制度的培训与学习计算公式指标名称指标说明是否按预算制度来使用资金；部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核建立绩效考核体系并予以推动实施每个季度对各部门进行绩效考核并做出书面考核汇总报告.加强对部门经理级以上，技术、营销、财务等关键岗位的招聘，并对所招聘人员的质量给予把关保证公司核心岗位人员供给组织制定与完善公司人事制度，并予以实施相关人事制度制定完善状况根据公司业务部门需求，建立公司培训工作规划，并进行实施。
医药行业绩效考核指标库-康缘采购部
指标名称 部门费用预算管理 采购计划准确率 原材料库存周转天数 物料质量 物料成本节约 采购及时率
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 根据生产计划制定采购计划准确率
降低材料库存成本
考核一检合格率
配合生产力争节约物料成本 及时供货，满足生产需要；
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
比例为100%时得100分；比例为98%时得80分 比例为95%时得60分；比例为95%以下时得零分 材料库存周转天数＝360天/（销售成本/平均库存） 根据公司对该指标的要求确定打分标准 比例为98%时得100分；比例为95%时得80分
比例为93%时得60分；比例为93以下时得零分
比例为6%时得100分；比例为5%时得80分 比例为4%时得60分；比例为4以下时得零分 采购及时率＝按时交付的总值/计划采购的总
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 根据生产计划制定采购计划准确率
降低材料库存成本
考核一检合格率
配合生产力争节约物料成本 及时供货，满足生产需要；
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
比例为100%时得100分；比例为98%时得80分 比例为95%时得60分；比例为95%以下时得零分 材料库存周转天数＝360天/（销售成本/平均库存） 根据公司对该指标的要求确定打分标准 比例为98%时得100分；比例为95%时得80分
比例为93%时得60分；比例为93以下时得零分
比例为6%时得100分；比例为5%时得80分 比例为4%时得60分；比例为4以下时得零分 采购及时率＝按时交付的总值/计划采购的总
医药行业绩效考核指标库-康缘生产车间
指标名称 部门费用预算管理 生产产量 生产成本 成品质量 及时供货 质量事故管理 安全控制 生产管理
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 生产任务完成率
批量产品水、电、汽耗用
产品一检合格率 车间由于非及时生产，产生断货的 次数 全年质量事故发生率
全年安全事故发生率 强化生产现场管理，使现场整洁、 有序。考核QA检查平均分
ห้องสมุดไป่ตู้
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
达到98%以上时得100分；达到97%时得80分 达到95%时得60分；在95%以下时得零分 成本消耗达到100%时得100分；供货率达到98%时得80分 供货率达到95%时得60分；供货率在95%以下时得零分 合格率达到100%时得100分；合格率达到98%时得80分 合格率达到95%时得60分；合格率在95%以下时得零分 断货发生零起时得100分；断货发生1起时得80分 断货发生2起得60分；断货发生2起以上时得零分 事故发生零起时得100分；事故发生1起时得80分 事故发生2起得60分；事故发生2起以上时得零分 生产事故发生零起时得100分；生产事故发生1起时得80分 生产事故发生2起得60分；生产事故发生2起以上时得零分 成绩在95分以上时得100分；成绩在90分时得80分 成绩在85分时得60分；成绩在85分以下时得零分
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 生产任务完成率
批量产品水、电、汽耗用
产品一检合格率 车间由于非及时生产，产生断货的 次数 全年质量事故发生率
全年安全事故发生率 强化生产现场管理，使现场整洁、 有序。考核QA检查平均分
ห้องสมุดไป่ตู้
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
达到98%以上时得100分；达到97%时得80分 达到95%时得60分；在95%以下时得零分 成本消耗达到100%时得100分；供货率达到98%时得80分 供货率达到95%时得60分；供货率在95%以下时得零分 合格率达到100%时得100分；合格率达到98%时得80分 合格率达到95%时得60分；合格率在95%以下时得零分 断货发生零起时得100分；断货发生1起时得80分 断货发生2起得60分；断货发生2起以上时得零分 事故发生零起时得100分；事故发生1起时得80分 事故发生2起得60分；事故发生2起以上时得零分 生产事故发生零起时得100分；生产事故发生1起时得80分 生产事故发生2起得60分；生产事故发生2起以上时得零分 成绩在95分以上时得100分；成绩在90分时得80分 成绩在85分时得60分；成绩在85分以下时得零分
医药行业绩效考核指标库-康缘中药研究所
建立技术人才培养制度，形成初步 的信息收集、调研渠道和新技术跟 踪规程。 考核上级临时交办任务的完成情 况，如合作谈判、技术交流等。
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
80×（1+新产品销售额的增长率-达标增长率） 达标增长率由董事长根据产品特点确定 时间进度每超过计划15%，减10分（超计划40%以上，需调整计划）；项 目结束时，若整体项目超计划10%以上，评分同比减少相应百分点。若提 前完成，评分同比增加相应百分点。 基准分为80分
结合战略咨询成果，强化内部管理，研发副总对该项工作提出具体要 求，并根据任务完成情况打分
研发副总根据工作情况打分源自指标名称 部门费用预算管理 公司新研发产品财务指标
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分
新研发产品所占销售额的增长率
按开发进度（里程碑、阶段性可交 开发任务完成情况(包括合作开发) 付成果）计划，执行进度绩效考
核：
研究所基础管理体系的建立 重要任务的完成情况
医药行业绩效考核指标库-康缘制造工艺研究所
指标名称 部门费用预算管理 工艺攻关的成功率 中试完成率 其它部门样品的完成情况
申报样品完成的进度与质量
制定并完善本部门管理制度
指标说明 是否按预算制度来使用资金；注：如果预算管 理实行不到位，视预算执行情况打分 腰痹通胶囊、复方丹参微丸、元胡止痛软胶囊 、金振口服液、金红片、散结镇痛胶囊、都梁 软 RD胶N注囊射、液银、翘T解A注毒射软液胶、囊J、TN脑注血射栓液片、、盐妇酸乐安颗非 他酮缓释片、普鲁利沙星等14个产品中试完成 率
质量部、国贸部、药理所样品的完成率
JTN注射液、龙血通胶囊、天舒片、坤舒泡腾片 、瘀毒清胶囊、精制桂枝ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ个临床样品完成的进 度与质量
管理制度（目录见2005年计划）的制定完成率
计算公式 分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分； 成功率为100%时得100分；成功率为85%时得80分 成功率为70%时得60分；成功率为70%以下时得零分 完成率为100%时得100分；完成率为85%时得80分 完成率为70%时得60分；完成率为70%以下时得零分 完成率为100%时得100分；完成率为85%时得80分 完成率为70%时得60分；完成率为70%以下时得零分 根据样品完成工作汇报材料给予打分 80分标准：按计划完成 领导对样品完成难度作加减分，加减分上下范围10分。 根据研制度完善程度给予打分 80分标准：建立系统管理制度，逐步开始推行
医药行业绩效考核指标库-乌苏里江市场部
指标名称
指标说明
部门预算费用管理
是否按预算制度来使用资金；
公司销售额完成情况 公司销售回款额完成情况 营பைடு நூலகம்策划方案的有效性
提高新产品在总销售额中的比重
产销产研协调 销售人员能力提高
公司季度销售额考核目标完成率 公司季度回款额考核目标完成率
营销策划方案的有效性
核心产品外的其它产品的在供销 售额中的比重 对营销部门与生产部门的协调的 成绩 培训计划制定的合理性及实施效 果－考核结果。
计算公式 是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 各销售部门对营销策划工作的评价
100×新产品销售额/新产品的计划销售额
根据生产、研发、销售部门评分
培训计划的实施情况与参与培训计划的人员的评价
指标说明
部门预算费用管理
是否按预算制度来使用资金；
公司销售额完成情况 公司销售回款额完成情况 营பைடு நூலகம்策划方案的有效性
提高新产品在总销售额中的比重
产销产研协调 销售人员能力提高
公司季度销售额考核目标完成率 公司季度回款额考核目标完成率
营销策划方案的有效性
核心产品外的其它产品的在供销 售额中的比重 对营销部门与生产部门的协调的 成绩 培训计划制定的合理性及实施效 果－考核结果。
计算公式 是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 各销售部门对营销策划工作的评价
100×新产品销售额/新产品的计划销售额
根据生产、研发、销售部门评分
培训计划的实施情况与参与培训计划的人员的评价
医药行业绩效考核指标库-康缘质量管理部
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
120－质量投诉次数×5 对质量事故的处理不及时的扣20分； 对于较大质量事故，没有及时上报的扣20分； 处理结果要有详细报告，无报告或报告不详细不清楚扣20分
生产系统实施监控体系建立报告
指标名称 部门费用预算管理 产品合格率 质量结果管理 建立生产质量控制体系 质量管理培训情况
产品申报
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 客户对产品质量的投诉次数 ；
及时协助理，提出改进措施
质量部如何对生产系统实施监控的 建立 加强企业内部管理质量培训，以及 对各个分厂的质量管理，同时对质 量隐患进行排查管理： 完成16个增加规格品种的申报、3 个品种质量标准转正、3个OTC品种 申报
不能按计划组织质量培训，一次扣20分； 没有协助认证机构进行监督审核，每次扣10分；如果由于本部门工作失 职不能通过扣30分
根据生产系统的建立进程计划对其完成率进行评分
医药行业绩效考核指标库-康缘财务部
会计核算、财务报表未出现差错： 与新华信项目组共同完成财务管理 平台的搭建 制定公司标准成本管理体系，并不 断给予更新 每月、每年的报表及时完成；
计算公式
比例为10%时得100分；比例为15%时得80分 比例为20%时得60分；比例为20%以上时得零分 比例为25%时得100分；比例为26%时得80分 比例为28%时得60分；比例为28以上时得零分 金额为1200时得100分；金额为1100时得80分 金额为900时得60分；金额为900以下时得零分
金额为3000时得100分；金额为2000时得80分
金额为1500时得60分；金额为1500以下时得零分 出现差错的次数确定： B＝100－差错数×10 考评人对被考核人财务管理平台运行效率进行评分 建立公司标准成本管理体系，明确核心产品的标准成本 考评人根据财务报表及分析报告的及时性、有效性给予打分
指标名称
指标说明
完善公司财务预算体系并进行预算 完善公司预算管理体系并进行预算
控制
控制，重点考核预算执行差异率
收优惠
税收优惠政策优惠金额（万元）
财政拨款、贴息数额
财务工作准确性 建立并完善财务管理平台 成本管理的完善 财务报表完成及时性
本年度获得财政拨款、贴息的数额 （万元）
计算公式
比例为10%时得100分；比例为15%时得80分 比例为20%时得60分；比例为20%以上时得零分 比例为25%时得100分；比例为26%时得80分 比例为28%时得60分；比例为28以上时得零分 金额为1200时得100分；金额为1100时得80分 金额为900时得60分；金额为900以下时得零分
金额为3000时得100分；金额为2000时得80分
金额为1500时得60分；金额为1500以下时得零分 出现差错的次数确定： B＝100－差错数×10 考评人对被考核人财务管理平台运行效率进行评分 建立公司标准成本管理体系，明确核心产品的标准成本 考评人根据财务报表及分析报告的及时性、有效性给予打分
指标名称
指标说明
完善公司财务预算体系并进行预算 完善公司预算管理体系并进行预算
控制
控制，重点考核预算执行差异率
收优惠
税收优惠政策优惠金额（万元）
财政拨款、贴息数额
财务工作准确性 建立并完善财务管理平台 成本管理的完善 财务报表完成及时性
本年度获得财政拨款、贴息的数额 （万元）
医药行业绩效考核指标库-康缘生产部
指标名称 部门费用预算管理
产品合格率
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分
产品质量开箱检验合格率与客户对 产品质量的退货数；
生产安排能否及时、保质交货 成本控制 工艺规程、标准
生产供应
平均交货周期 总生产成本在新测算的标准成本的 基础上下降至少10% 建立并完善公司重点品种生产工艺 规程、标准操作规程
பைடு நூலகம்
根据销售需求，通过生产调度， 保证完成全年供货率指标
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
合格率每低1%，扣10分，最低分为50分 80分标准： 中间体一检合格率不低于95%，比2004年提高6.2% 成品一检合格率不低于99．6%，比2004年提高2% 效期内质量退货占总退货金额的比例5%，比2004年降低11.28% 14天以上 0分；10天到14天60分；7天到10天80分；7天以内100分 根据公司的标准成本，达到公司标准成本80分，超出10%--0分，低于标 准成本2%以下100分 完成30个时得100分；完成24个时得80分 完成18个时得60分；完成18个以下时得零分 供货率达到100%时得100分；供货率达到98%时得80分 供货率达到95%时得60分；供货率在95%以下时得零分
产品合格率
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分
产品质量开箱检验合格率与客户对 产品质量的退货数；
生产安排能否及时、保质交货 成本控制 工艺规程、标准
生产供应
平均交货周期 总生产成本在新测算的标准成本的 基础上下降至少10% 建立并完善公司重点品种生产工艺 规程、标准操作规程
பைடு நூலகம்
根据销售需求，通过生产调度， 保证完成全年供货率指标
计算公式
分为四档：超支≥20%---0分；超支10%---50分；超支5%---80分；不超 支---100分；
合格率每低1%，扣10分，最低分为50分 80分标准： 中间体一检合格率不低于95%，比2004年提高6.2% 成品一检合格率不低于99．6%，比2004年提高2% 效期内质量退货占总退货金额的比例5%，比2004年降低11.28% 14天以上 0分；10天到14天60分；7天到10天80分；7天以内100分 根据公司的标准成本，达到公司标准成本80分，超出10%--0分，低于标 准成本2%以下100分 完成30个时得100分；完成24个时得80分 完成18个时得60分；完成18个以下时得零分 供货率达到100%时得100分；供货率达到98%时得80分 供货率达到95%时得60分；供货率在95%以下时得零分
医药行业绩效考核指标库-乌苏里江销售财务部
每月、每季度及时完成； 组织学习和培训，领导本部门整 体提高财务知识和技能
计算公式
是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 根据公司季度回款目标 建立公司预算管理体系，协助各部门制定预算目标
出现差错的次数确定： B＝100－差错数×10
销售分析对经营的贡献 根据每季度的业务考核进行打分确定
指标名称
指标说明
部门预算费用管理
是否按预算制度来使用资金；
公司销售额完成情况
公司季度销售额考核目标完成率
公司销售回款额完成情况
公司季度回款额考核目标完成率
建成营销财务预算体系并进行预算控 建立并推行公司预算管理体系并
制
进行预算控制
销售报表工作准确性
销售统计和销售报表未出现差 错：
销售分析ห้องสมุดไป่ตู้度的建立和实施 提高财务管理专业知识和技能
医药公司各部门绩效指标库
每月仓库主任应根据仓库情况进 行分析（包括仓库盘点，现有产 品流转分析，对采购的建议，仓 库管理情况）
对下属绩效考核是否公正公平或者包
5、绩效考核
庇，是否积极配合人事行政部进行绩
效考核工作
6、卫生状况
每月对仓库抽查情况
岗位
保 管 复 核 员
指标
指标定义
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存 丢失导致公司的损失金额
仓库岗位绩效指标库
岗位
仓 库 主 任
指标
指标定义/设置目的
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存 丢失导致公司的损失金额
2、发错货的金额（不写 每月因为仓库人员的失误造成的
小号，发错规格
发错货物的金额
3、仓库库存周转量指标 每月仓库入库、出库的件数
4、仓库月度分析（包括 盘点、产品情况及养护 档案
2、仓库库存周转量指标 每月仓库入库、出库的件数
验 3、验收记录
收 4、是否有不合格产品的
员 销售
5、卫生状况
每月对仓库抽查情况
验收员在货物出、入库搬运货物的积
6、搬运货物积极性 极性
针对工作中的责任心、积极性等方面
7、员工工作行为指标 的行为考核
岗位
养 护 员
指标
指标定义
1、丢失货物的金额
每月仓库因各种情况导致的库存 丢失导致公司的损失金额
2、发错货的金额（不写 小号，发错规格
每月因为仓库人员的失误造成的 发错货物的金额
3、仓库库存周转量指标 每月仓库入库、出库的件数
5、药品储藏合理情况 6、卫生状况
7、员工工作行为指标
每月对仓库抽查情况 针对工作中的责任心、积极性等方面 的行为考核
医药行业协和制药公司级绩效考核指标库
新药研发完成率
新药研发计划完成情况
工艺改造
工艺改造完成情况
生产设备改造及维修 情况
考核期内生产设备改造及维修计划完成情况
生产任务完成情况 考核期内生产任务完成的及时性和质量
核心人才规划 人力资源体系完善 满意度
考核期内核心人才流失率
核心人才的有效激励 考核期内的核心人才招聘情况 考核期内人力资源体系完善情况 外部客户满意度
企业文化塑造，推广，员工认同情况 管理制度完善情况 党团工会活动开展情况
指标定义/计算公式
员工满意度调查结果 1.新增多技能人数； 2.参加培训人数； 3.培训计划完成情况。
1.合理化建议数量； 2.制度完善情况。 年度计划完成情况
第 2 页，共 2 页
1.生产任务排产合理性； 2.由于生产原因，发生的质量问 题数量 （考核期内实际核心人才流失数 量÷考核期初药厂核心人才总数) ×100%
1.制度完善情况； 2.流程理顺情况。 客户投诉量
第 1 页，共 2 页
考核指标
满意度
药物所评价 内部员工满意度
全员技术、技能培训 员工技术、技能培训完成情况
企业文化建设 管理制度建设 党团工会建设
(实际净利润÷目标净利润)× 100% (实际资产收益÷目标资产收益) ×100% （考核期实际净利润÷考核期实 际销售收入）×100% （考核期实际销售收入÷考核期 目标销售收入）×100% （考核期实际费用÷考核期预算 费用）×100% （考核期末应收帐款额÷考核期 初应收帐款额）×100% （考核期内实际销售回款额÷目 标销售回款额)×100% （考核期实际新市场分额增量÷ 考核期目标新市场分额增量）× 100% 时间结点是否符合计划，结果是 否符合计划 时间结点是否符合计划，结果是 否符合计划 （考核期内实际工艺改造项目数 量÷目标工艺改造数量)×100%
医药行业绩效考核指标库-乌苏里江各分厂
指标名称
指标说明
部门预算费用管理
公司业绩完成情况 生产计划的完成情况 分厂内部生产成本的控制 分厂规章制度的完善与实施 生产质量 学习及提升能力
是否按预算制度来使用资金；
公司销售收入、净利润、销售回 款三项指标的完成率得分 公司制定生产任务的完成率 分厂内部生产成本与标准成本的 比率 制定公司相关规章制度并推动实 施。 分厂重大生产和质量故障的发生 数 部门内部例会制度及学习培训的 执行状况（每月至少二次）
计算公式பைடு நூலகம்
是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 120×生产计划的完成率 100×（2-生产实际成本/标准成本）
人力资源部根据工作情况给予打分
120×（1－5×重大生产和质量事故的发生数）
人力资源部调查并打分
指标说明
部门预算费用管理
公司业绩完成情况 生产计划的完成情况 分厂内部生产成本的控制 分厂规章制度的完善与实施 生产质量 学习及提升能力
是否按预算制度来使用资金；
公司销售收入、净利润、销售回 款三项指标的完成率得分 公司制定生产任务的完成率 分厂内部生产成本与标准成本的 比率 制定公司相关规章制度并推动实 施。 分厂重大生产和质量故障的发生 数 部门内部例会制度及学习培训的 执行状况（每月至少二次）
计算公式பைடு நூலகம்
是否有超预算情况： 超支≥20%---0分； 超支10%---50分； 超支5%---80分； 不超支---100分； 根据公司销售预算目标 120×生产计划的完成率 100×（2-生产实际成本/标准成本）
人力资源部根据工作情况给予打分
120×（1－5×重大生产和质量事故的发生数）
人力资源部调查并打分
制药企业绩效评估指标体系及考核标准
制药企业绩效评估指标体系及考核标准概述本文档旨在提供一套制药企业绩效评估指标体系及考核标准。
这些指标和标准将帮助制药企业识别其业务绩效、评估运营效率，并提供决策支持。
以下是每个维度的关键指标和相应的考核标准。
1. 财务绩效- 净利润：利润是企业经营的关键指标，评估企业的盈利能力。
净利润：利润是企业经营的关键指标，评估企业的盈利能力。
- 考核标准：企业净利润的年度增长率应达到或超过行业平均增长率。
- 营业收入：反映企业主营业务收入水平，衡量市场占有率和销售能力。
营业收入：反映企业主营业务收入水平，衡量市场占有率和销售能力。
- 考核标准：企业的年度营业收入应稳步增长，并且市场份额应保持相对稳定。
2. 研发创新- 研发投入：反映企业在研发创新方面的投资程度和决心。
研发投入：反映企业在研发创新方面的投资程度和决心。
- 考核标准：企业应投入一定比例的营业收入用于研发项目，并持续增加研发投入。
- 新产品推出：衡量企业的创新能力和新产品研发效率。
新产品推出：衡量企业的创新能力和新产品研发效率。
- 考核标准：企业应定期推出新产品，并在市场中取得一定的份额。
3. 生产效率- 产能利用率：评估生产线和设备的利用效率。
产能利用率：评估生产线和设备的利用效率。
- 考核标准：企业应确保生产线的稳定运行，并最大程度地提高产能利用率。
- 产品质量合格率：衡量产品质量的关键指标。
产品质量合格率：衡量产品质量的关键指标。
- 考核标准：企业应确保产品质量合格率达到一定的要求，并不断提升质量标准。
4. 市场表现- 客户满意度：评估客户对企业产品和服务的满意程度。
客户满意度：评估客户对企业产品和服务的满意程度。
- 考核标准：通过定期客户调研，企业应确保客户满意度指标达到一定水平。
- 市场份额：衡量企业在市场中的竞争地位。
市场份额：衡量企业在市场中的竞争地位。
- 考核标准：企业应通过增加市场份额来确保在市场中的竞争优势。
5. 可持续发展- 环境保护：评估企业的环境责任和可持续发展意识。
某医药公司绩效KPI指标库
检查情况及时向总经理汇报。
制度进行奖惩，没有按时完成减2分。
日常/定性
20
档案记录
监督检查
产品活动 策划
对各门店日常经营管理事务的指导、监督，检查存
2
在的问题及商品归类摆放、海报的张贴规范、效期 商品、环境卫生、相关文件管理、收银规范、商品 安全库存、员工着装规范以及营销服务礼仪、员工
①巡店平均得分80分以下减3分每次；②抽查发现不符规定项目1次减 2分
改进/效果
15
培训等事项；确保日常经营管理的规范
4
参与策划有关公司产品经营活动（开业、促销）
①没有及时提交策划方案减1分；②策划方案没有可比性减2分；③方 案出色得到认可加2分
日常/定性
15
汇报
总结修正 提高
5
最有亮点或绩效突出的工作有那几件？应改进 优化的工作有那几件？请描述改进最好的工作 方案是什么？
①绩效突出工作或亮点工作没有减2分；②没有工作改进优化方案减1 分；③工作总结缺乏指导作用减1分，提出可行性建议并被采纳加2 分；④不能及时全面掌握下属工作减2分；⑤平时加强学习交流、注 重团队协作，提高工作效率，优化工作程序加2分。
日常/效果
10
内部
被考核人：
考核者：
考核日期：
KPI库
指标类型 序号
考核指标内容
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
考核评价标准
市场分析
负责组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情
1
况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分 ①每月提交1次调查报告，未按时提交该项不得分；②视调查报告内 析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查 容进行核分
报告，提交公司管理层
医药行业长甲公司级绩效考核指标库
指标名称
销售目标完成率 销售利润达成率 销售费用控制率 生产成本总额 管理费用 净资产回报率 资产保值增值率
市场占有率
广告宣传执行情况 网站更新及时性与质量鉴定等级 促销宣传活动执行情况 经销商满意度 终端客户投诉处理及时性 危机公关处理情况 订单采购延迟天数 被报采购价格驳回次数 采购物资质量检验合格率（材料抽验合格次数（采购） 采购产品质量投诉次数 供应商档案完备率 库存盘点帐实相符次数 仓储产品损失折算总金额 不符合GMP规范要求次数
公司员工培训次数 部门培训规划的制定及实施 部门培训计划完成率 公司员工持证上岗率
骨干员工流失率 内部员工出货的及时性 产品运输数量准确性（缺失率） 经销商档案完整性 完成计划生产总量 投入产出率 产品合格率
指标说明
计算公式
不符合GMP规范要求次数 产品注册综合评价等级 提出新产品建议的数量 GMP标准检查的合格率：抽查发现不符合规定的数量 饮片厂GMP认证完成等级评价 QC检验延误次数 QA:质量检验的漏查次数 咨询服务投诉次数 生产安全××天无事故 生产消防安全培训组织次数 生产消防安全现场监督次数
生产设备运行故障率（设备故障导致的停机时间与正常运行时间之 比） 设备安装/维修任务执行情况 厂房维修保养执行情况 不符合GMP规范要求次数 对外关系协调的满意度 突发事件有效处理次数（加分项） 绩效评价工作的有效性和及时性 非生产区域消防安全宣传与管理水平 内部行政事务管理的出错次数（如档案管理、证件管理等） 招聘计划完成情况 财务核算差错次数 财务分析结果的有效性 财务制度的执行监督情况 财务税务筹划有效性
销售目标完成率 销售利润达成率 销售费用控制率 生产成本总额 管理费用 净资产回报率 资产保值增值率
市场占有率
广告宣传执行情况 网站更新及时性与质量鉴定等级 促销宣传活动执行情况 经销商满意度 终端客户投诉处理及时性 危机公关处理情况 订单采购延迟天数 被报采购价格驳回次数 采购物资质量检验合格率（材料抽验合格次数（采购） 采购产品质量投诉次数 供应商档案完备率 库存盘点帐实相符次数 仓储产品损失折算总金额 不符合GMP规范要求次数
公司员工培训次数 部门培训规划的制定及实施 部门培训计划完成率 公司员工持证上岗率
骨干员工流失率 内部员工出货的及时性 产品运输数量准确性（缺失率） 经销商档案完整性 完成计划生产总量 投入产出率 产品合格率
指标说明
计算公式
不符合GMP规范要求次数 产品注册综合评价等级 提出新产品建议的数量 GMP标准检查的合格率：抽查发现不符合规定的数量 饮片厂GMP认证完成等级评价 QC检验延误次数 QA:质量检验的漏查次数 咨询服务投诉次数 生产安全××天无事故 生产消防安全培训组织次数 生产消防安全现场监督次数
生产设备运行故障率（设备故障导致的停机时间与正常运行时间之 比） 设备安装/维修任务执行情况 厂房维修保养执行情况 不符合GMP规范要求次数 对外关系协调的满意度 突发事件有效处理次数（加分项） 绩效评价工作的有效性和及时性 非生产区域消防安全宣传与管理水平 内部行政事务管理的出错次数（如档案管理、证件管理等） 招聘计划完成情况 财务核算差错次数 财务分析结果的有效性 财务制度的执行监督情况 财务税务筹划有效性
医药行业绩效考核指标库-康缘人力资源部
合同管理
完善公司全体员工全员养老保险及 全员合同制人事管理制度，完善与 1300名员工的合同管理。
建立绩效考核体系并予以推动实施
推动公司绩效 行，提交报告
考
核
体
系
的
正
常
运
按时完成绩效考核工作，每季度未 对考核结果进行分析，对存在问题 提出解决方案以及干部末尾淘汰及
首尾晋升建议计划。
完善并推行人力资源管理制度 关键岗位干部队伍建设
根据被考核人每季度提交的《干部队伍建设报告》打分
标准分80分，每低于基本目标1%，扣1分；每高于努力目标1%，加1分；
领导结合一方面信息作加减分，即养老保险及全员合同制人事管理制度 完善程度，加减分上下范围10分。 根据报告及考核执行情况打分
考核完成及时性（20％）、
上交报告内容全面性（40％）、 建议与解决方案的合理性和可行性（40％） 结合报告，考核人对人力资源制度完善以及实施情况打分，对于好的合 理化建议有加分项。
指标名称 部门费用预算管理 按计划保证公司各岗位人员供给
按计划完成培训任务
指标说明
是否按预算制度来使用资金；注： 如果预算管理实行不到位，视预算 执行情况打分 加强对部门经理级以上，技术、营 销、财务等关键岗位的招聘， 详 见《年度招聘计划》，完成280名 应届毕业生及500名医药代表招聘 培 计划训。任务见《年度培训计划》，即 完成4-6场营销人员培训；4-6场商 务人员培训；2-4场公司内部人员 培训；引进2-3家培训机构，全年外聘培训师资受训人数不低于1000 人次
配合做好战略项目的推进工作，全 力支持人力资源模块各项制度的制 定、完善和推行工作；并定期提交 关注优秀员工，制定后备干部培养 计划，开展关键岗位、核心职位的 职业生涯规划，《干部队伍建设报 告》
制药企业绩效考核指标库汇总
6、体系管理
质量改进（纠正整改通知）实施 完成率
通过验证的项目数÷应完成项目数×100%
管理评审改进措施计划完成率 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%
工作计划完成情况 临时工作任务完成情况 年度技术档案整理归档工作 资料保密工作有效性 专利申请数量与成功率 7、其它指标 基金申请达成率 科研报告、报表完成情况
团队精神
以分管领导对部门的总体评价为标准
4、部门建设 部门员工遵章守纪 部门员工绩效考核及时性
部门制度的完善及执行情况
以实际违反情况统计评价
以不及时次数统计评价 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数
库
考核数据来 确认部
源
门
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
无 加减分法
技术工艺室 分管领导 加减分法
技术工艺室 分管领导 加减分法
技术工艺室 分管领导 加减分法
人力资源部 财务部
人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部
加减分法 无 加减分法 无 加减分法 无 百分比法 无 百分比法
无 百分比法 无 百分比法
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
科研报告报表完成情况按制度规定保证科研报告报表完成的及时性产品国内外注册的技术支持按相关制度规定解决相关技术问题提交相关技术资料的及时性准确性完整性情况分析评价与本门职责相关的培训完成情况及时性有效性用款计划申报的及时性按制度规定保证用款计划申报的及时性客户1内部客户满意度接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供服务的满意度部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数含新进公司转岗人员一专多能的总人数100特殊岗位持证上岗率特殊岗位持证上岗人数特殊岗位总人数100培训覆盖率被培训人数员工总人数100多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100学习与6体系管理1员工培训2员工满意3新产品新工艺转化的技术支持措施7其它指标内部运营内部运营5设备改造员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数1003员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价部门制度的完善及执行情况按发现未根据外部相关标准法律法规的规定进行及时修订或违规执行的次计扣分数学习与发展学习与发展4部门建设考核数据来源考核数据来源确认部门评分方法确认部门评分方法考核周期考核周期财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部无百分比法财务部项目估委员会加减分法技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室无加减分法财务部加减分法分管领导百分比法分管领导百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室分管领导加减分法分管领导百分比法财务部项目估委员会加减分法分管领导无加减分法分管领导无百分比法分管领导无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法质量部无百分比法质量部无等级评分法质量部无百分比法质量部无百分比法分管领导无加减分法分管领导无加减分法厂长办公室无加减分法分管领导无加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法技术工艺室分管领导加减分法人力资源部加减分法财务部无加减分法人力资源部无加减分法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人力资源部无百分比法人
医药行业绩效考核指标库济川成产制造中心岗位级
计算公式/评分标准
%，扣0.1分 %，扣0.1分 %，扣0.1分 中重大事故处理 多一项加0.2分
产品工艺改革6项
指标名称
指标说明
部门间配合满意度 详见《部门满意度考核表》
计算公式/评分标准 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，未达标按“触星”规定中重大事故处理 基本值8分，每少一项扣0.5分；每多一项加0.2分
指标名称
指标说明
产品质量合格率
产品质量内控标准合格率 100%
成本降低率 生产计划完成率
做好成编制、组织 落实生产作业计划，确保生 产正常进行，满足100%市场 需求
GMP认证复验和跟踪 五个剂型GMP认证复验达标和
检查达标率
GMP跟踪检查达标
技术创新完成率
%，扣0.1分 %，扣0.1分 %，扣0.1分 中重大事故处理 多一项加0.2分
产品工艺改革6项
指标名称
指标说明
部门间配合满意度 详见《部门满意度考核表》
计算公式/评分标准 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，每低于基本目标0.25%，扣0.1分 基本值10分，未达标按“触星”规定中重大事故处理 基本值8分，每少一项扣0.5分；每多一项加0.2分
指标名称
指标说明
产品质量合格率
产品质量内控标准合格率 100%
成本降低率 生产计划完成率
做好成编制、组织 落实生产作业计划，确保生 产正常进行，满足100%市场 需求
GMP认证复验和跟踪 五个剂型GMP认证复验达标和
检查达标率
GMP跟踪检查达标
技术创新完成率
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产品国内外注册的技术支持
分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况 评价 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和 完整性情况分析评价
按相关制度规定，以资料保密情况分析评价
(专利授予数÷专利申请数)×100%
1、可申请基金数量最大化； 2、基金申请的达成率。 按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时 性 按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相 关技术资料的及时性、准确性、完整性情况分 析评价
具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
2、新工艺研 新工艺可行性研究报告的质量 究
2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性；
技术工艺室绩效考核指标库
考核 维度
财务
考核指标
考核指标维度细分
新产品研究费用预算达成率 1、部门费用 新工艺研究费用预算达成率 预算达成率 设备改造费用预算达成率
办公费用预算达成率
指标定义/计算公式
(实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100%
具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量
新工艺开发规划
具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬 度： 1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应 对策略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新工艺信息收集与发展动态、发 展趋势研究报告的质量
项目估委 员会
评分方 法
百分比法 百分比法 百分比法 百分比法
加减分法
考核 周期
技术工艺室 分管领导 加减分法
分管领导
6、体系管理
质量改进（纠正整改通知）实施 完成率
通过验证的项目数÷应完成项目数×100%
管理评审改进措施计划完成率 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%
工作计划完成情况 临时工作任务完成情况 年度技术档案整理归档工作 资料保密工作有效性 专利申请数量与成功率 7、其它指标 基金申请达成率 科研报告、报表完成情况
5、设备改造 设备改造调研信息 年度设备改造计划的完成率
部门GMP、GLP管理实施情况
具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价 纬度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。 具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量 新工艺的推广和应用产生的经济效益增加 1、生产效率提高； 2、生产成本的降低。
2、部门收益 新产品对外技术转让的收益
情况
基金申请到款额度
新产品对外技术转让产生的经济效益增加 基金申请到款总额
具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬
度：
新产品开发规划
1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应
对策略，为药厂决策提供有效参考依据；
2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新产品信息收集与分析报告的质 量
具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
新产品开发可行性研究报告的质 2、宏观与微观信息的量化度；
1、新产品研 量
3、财务分析的可行性；
团队精神
以分管领导对部门的总体评价为标准
4、部门建设 部门员工遵章守纪 部门员工绩效考核及时性
部门制度的完善及执行情况
以实际违反情况统计评价
以不及时次数统计评价 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数
库
考核数据来 确认部
源
门
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转 化的实施、监督和检查工作
实际完成数÷计划完成数*100%
实际完成数÷计划完成数*101%
按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真 实性 实际完成数÷计划完成数*100% 已通过认证的项目数÷按制度规定应实施的项 目数×100%
提出弱项改进项目
各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项
究
4、详细技术实施方案的可靠性；
5、潜在风险控制分析完整性。
具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬
度：
新产品实验的质量
1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性；
3、实验过程的安全性；
4、实验数据记录的完整性与真实性。
新产品产业化推广和应用的成效 新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加
新产品项目管理
与本门职责相关的培训完成情况 及时性、有效性
客户
用款计划申报的及时性 1、内部客户
满意度 部门培训计划完成率
上岗培训合格率
1、员工培训 特殊岗位持证上岗率
培训覆盖率
按制度规定，保证用款计划申报的及时性 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）×100% 特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数× 100% 被培训人数÷员工总人数×100%
学习与 发展
1、员工培训
多技能岗位员工比率
多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数
满意度
学习与 2、员工满意
发展
员工满意度调查覆盖率
调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查 的总人数×100% 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数× 100%
3、员工成长
年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率
学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门 全部人数×100%
5、潜在风险控制分析完整性。
内部 运营
2、新工艺研 究
内部 运营
新工艺研究实验的质量
新工艺研究项目管理
新工艺成果的推广和应用成效
3、新产品、 新工艺转化的 技术支持措施
新产品新工艺转化技术支持措施 的实施、监督和检查工作的及时 性 新产品新工艺技术转化完成率
4、现有产品 工艺项目的持
续改进
持续改进项目（包括技术改造+ 创新项目）按计划完成率
分管领导对周期内部门的工作计划完成情况评 价 分管领导对周期内部门临时工作任务完成情况 评价 按相关制度规定，以药厂技术档案归档及时和 完整性情况分析评价
按相关制度规定，以资料保密情况分析评价
(专利授予数÷专利申请数)×100%
1、可申请基金数量最大化； 2、基金申请的达成率。 按制度规定，保证科研报告、报表完成的及时 性 按相关制度规定，解决相关技术问题、提交相 关技术资料的及时性、准确性、完整性情况分 析评价
具体衡量纬度：新工艺分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
2、新工艺研 新工艺可行性研究报告的质量 究
2、宏观与微观信息的量化度； 3、财务分析的可行性； 4、详细技术实施方案的可靠性；
技术工艺室绩效考核指标库
考核 维度
财务
考核指标
考核指标维度细分
新产品研究费用预算达成率 1、部门费用 新工艺研究费用预算达成率 预算达成率 设备改造费用预算达成率
办公费用预算达成率
指标定义/计算公式
(实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100% (实际费用÷计划费用)×100%
具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量
新工艺开发规划
具体衡量纬度：新工艺开发规划报告评价纬 度： 1、国内市场相关工艺未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应 对策略，为药厂决策提供有效参考依据； 2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新工艺信息收集与发展动态、发 展趋势研究报告的质量
项目估委 员会
评分方 法
百分比法 百分比法 百分比法 百分比法
加减分法
考核 周期
技术工艺室 分管领导 加减分法
分管领导
6、体系管理
质量改进（纠正整改通知）实施 完成率
通过验证的项目数÷应完成项目数×100%
管理评审改进措施计划完成率 实际改进数÷管理评审改进措施计划数×100%
工作计划完成情况 临时工作任务完成情况 年度技术档案整理归档工作 资料保密工作有效性 专利申请数量与成功率 7、其它指标 基金申请达成率 科研报告、报表完成情况
5、设备改造 设备改造调研信息 年度设备改造计划的完成率
部门GMP、GLP管理实施情况
具体的衡量纬度：新工艺研究实验质量的评价 纬度： 1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性； 3、实验过程的安全性； 4、实验数据记录的完整性与真实性。 具体衡量纬度：新产品项目管理评价纬度： 主要从项目进度及有序实施进行考量 新工艺的推广和应用产生的经济效益增加 1、生产效率提高； 2、生产成本的降低。
2、部门收益 新产品对外技术转让的收益
情况
基金申请到款额度
新产品对外技术转让产生的经济效益增加 基金申请到款总额
具体衡量纬度：新产品开发规划报告评价纬
度：
新产品开发规划
1、国内市场相关产品未来发展趋势和药厂的主 攻发展方向判断是否准确，有针对性的提出应
对策略，为药厂决策提供有效参考依据；
2、是否针对新兴市场进行有效的分析和研究；
新产品信息收集与分析报告的质 量
具体衡量纬度：市场研究分析报告评价维度： 1、信息收集的真实性、准确性、全面性； 2、研究和分析报告提交是否及时。
具体衡量纬度：可行性分析报告评价维度：
1、对外部环境假设的合理性；
新产品开发可行性研究报告的质 2、宏观与微观信息的量化度；
1、新产品研 量
3、财务分析的可行性；
团队精神
以分管领导对部门的总体评价为标准
4、部门建设 部门员工遵章守纪 部门员工绩效考核及时性
部门制度的完善及执行情况
以实际违反情况统计评价
以不及时次数统计评价 按发现未根据外部相关标准、法律法规的规定 进行及时修订或违规执行的次计扣分数
库
考核数据来 确认部
源
门
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
无
财务部
按制度规定，及时落实新产品新工艺的技术转 化的实施、监督和检查工作
实际完成数÷计划完成数*100%
实际完成数÷计划完成数*101%
按制度规定，保证更新改造设备调研信息的真 实性 实际完成数÷计划完成数*100% 已通过认证的项目数÷按制度规定应实施的项 目数×100%
提出弱项改进项目
各部门经统计分析提出主要缺陷改进项目1-2项
究
4、详细技术实施方案的可靠性；
5、潜在风险控制分析完整性。
具体的衡量纬度：新产品实验质量的评价纬
度：
新产品实验的质量
1、实验过程的规范化程度； 2、实验结果的可重复性；
3、实验过程的安全性；
4、实验数据记录的完整性与真实性。
新产品产业化推广和应用的成效 新产品产业化推广和应用产生的经济效益增加
新产品项目管理
与本门职责相关的培训完成情况 及时性、有效性
客户
用款计划申报的及时性 1、内部客户
满意度 部门培训计划完成率
上岗培训合格率
1、员工培训 特殊岗位持证上岗率
培训覆盖率
按制度规定，保证用款计划申报的及时性 接受民主测评的相关单位对被测评单位所提供 服务的满意度 部门培训实际完成情况÷计划完成量×100% 上岗培训合格人数÷新上岗人数（含新进公司 、转岗人员、一专多能的总人数）×100% 特殊岗位持证上岗人数÷特殊岗位总人数× 100% 被培训人数÷员工总人数×100%
学习与 发展
1、员工培训
多技能岗位员工比率
多技能岗位员工÷各技能岗位员工总数
满意度
学习与 2、员工满意
发展
员工满意度调查覆盖率
调查结果满意的总人数÷接受员工满意度调查 的总人数×100% 接受员工满意度调查的总人数÷员工总数× 100%
3、员工成长
年度内学历或职业资格或技能提 高的员工比率
学历或职业资格或技能提高的员工人数÷部门 全部人数×100%
5、潜在风险控制分析完整性。
内部 运营
2、新工艺研 究
内部 运营
新工艺研究实验的质量
新工艺研究项目管理
新工艺成果的推广和应用成效
3、新产品、 新工艺转化的 技术支持措施
新产品新工艺转化技术支持措施 的实施、监督和检查工作的及时 性 新产品新工艺技术转化完成率
4、现有产品 工艺项目的持
续改进
持续改进项目（包括技术改造+ 创新项目）按计划完成率