企业落实安全生产主体责任情况检查表精品
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□
查资料，现场抽查5—7名员工询问。
现场检查情况
检查结论：
处理意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章
注：本记录由检查单位存档
查制度，现场询问，抽查5—7个点验证。
2
建立完善安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度，落实安全风险公告警示措施。
是□否□
现场询问。
3
突出强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。切实加强涉气作业、爆破、吊装、高空悬挂、有限空间等危险作业安全管理。是□否□
查制度和票证，现场询问和抽查。
四、事故隐患排查治理
1
建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度，班组要建立班前、班中、班后安全生产检查制度，车间要建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度。是□否□
查台账，现场抽查5—7名作业人员询问。
2
严格记录事故隐患排查治理情况，建立完善隐患排查治理档案，依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。是□否□
全面落实企业安全生产主体责任检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
正式发布单位本主要负责人、分管负责人、安全管理人员和岗位安全生产制。是□否□
查企业下发的文件有无安全生产责任制文本和安全生产相关证照。
2
层层签订责任制或任命书。是□否□
企业安全生产主体责任落实情况检查表
7、是否督促职工遵守安全生产管理制度和操作规程；
8、动火作业、吊装、临时用电、有限空间、高处、检维修等危险作业是否建立台账、作业审批及现场管理；
9、现场抽查危险物品使用安全管理情况；
10、现场抽查有危险因素的场所和设施设备是否设置警示标志；
11、安全设施设备的是否进行检测、维护和保养
4、安全生产责任制的责任范围、责任人员和考核标准是否明确，是否如实进行考核；
5、是否依据安全生产法律、法规制定安全生产管理制度；
6、现场抽查安全生产责任制是否到岗位；
7、主要负责人是否履行安全生产法定职责；
8、安全管理人员是否履行安全生产法定职责。
口
口
口
口
口
口
口
口
3
落实安全教育培训责任
1、是否制定安全生产教育和培训计划；
3、是否参加工伤保险和安全生产责任险；
4、是否为从业人员配备合格的劳动防护用品。
实职业病防治责任
1、是否设置职业卫生管理机构；
2、主要负责人、职业卫生管理人员是否接受职业卫生培训；
3、是否建立职业卫生管理制度和操作规程；
4、是否进行职业病危害项目申报；
5、是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
4、是否定期组织应急预案和岗位应急处置措施培训及演练。
口
口
口
口
6、是否由专业检测机构对产生职业危害的工作场所进行职业危害因素检测；
7、是否在劳动合同中告知可能产生的职业病危害及其后果、防护措施等（或职业病危害告知书）;
8、是否设置职业病危害公告栏。
口
口
口
口
口
口
企业安全生产主体责任落实情况检查表
工作；（九）依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班 组安全建设工作；（十）组织实施职业病防治工作，保障从业人 员的职业健康；（十一）组织制定并实施事故应急救援预案；（十
二）及时、如实报告事故，组织事故抢救；（十一）法律、法规、
规章规定的其他职责。
3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面 记录。
查看机构组建文件、以安委会 名义发布的文件；
查看安委会季度会议通知、纪 要等资料。
省政府260号令第十二 条
已落实
二、规章制度保障责任方面
主要负 责人职 责
（1）
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责 人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主 体责任全面负责，具体履行下列职责：（一）建立、健全本单位
2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。
3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
省政府260号令第八条
已落实
全员安
全牛产
责任制
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、 技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
生产管理机构。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管
理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安 全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的
安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工 花名册、工资发放记录、工伤 保险缴纳记录等能够证明员 工数量的相关资料。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
查备案文件
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□ 否□
查检测记录和重大危险源应急预案
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
安全生产主体责任检查表
安全生产主体责任检查表企业落实安全生产主体责任检查内容主要内容检查要点工作标准检查方式存在的问题隐患及整改要求一、安全生产管理责任落实情况（一）主要负责人认真履职情况1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；2、及时贯彻上级安全生产工作部署（如重大节假日安全检查、部门专项整治、安全生产月活动等）；3、至少每个季度（可查议事规则）组织召开安委会（安全领导小组）会议，研究、协调和解决安全生产工作和问题；4、定期（查职责）率队开展安全大检查或者隐患排查。
个人谈话；查阅会议纪要、文件规定、审签文件（二）建立和落实安全生产责任制情况1、建立全员安全生产责任制花名册；2、有界定和划分的所有岗位清单；3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；2、安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施）。
生产经营单位主体责任落实情况检查表
(一)未经安全生产教育和培训合格后上岗作业、未组织作业安全交底或者在教育培训考核中弄虚作假,不知悉已告知或者公
示的岗位、区域安全风险,导致未辨识本岗位、区域内重大事故隐患的;
(二)从业人员违章、违规作业或者现场负责人强令从业人员违章、违规作业产生重大事故隐患的,现场负责人发现从业人员
(六)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
对生产经营单 位及其主要负 责人、其他负责
人责任
(一)未建立健全事故隐患排治理制度的; (二)未组织开展重大事故隐患排查治理工作的;
(三)对已发现的重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相 关设施设备等现场处理措施的; (四)拒不执行重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相关 设施设备等现场处理措施的; (五)重大事故隐患治理过程中,未按规定采取相应的安全防范措施,冒险生产经营的; (六)重大事故隐患整改不合格或者未经监管部门审查同意擅自恢复生产经营的; (七)重大事故隐患排查治理情况未按规定报告的; (八)高危行业主要负责人、安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核合格的;
违章、违规作业产生重大事故隐患而不予制止的;
对从业人员、现 场负责人
(三)未按规定开展日常岗位或者工作区域事故隐患自查,导致未发现重大事故隐患的;
(四)发现重大事故隐患未及时向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告,故意提供虚假情况或者隐患重大事故隐患
的;
(五)实施关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施等违法行为产生重大事故隐患的;
(九)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自组织、强令从业人员从事高度危险作业行为,产生重大事故隐患的; (十)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
查看制度及带班考勤档案。
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
五、事故报告和应急救援责任方面
事故
报告
1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。
附件1：
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 联系方式：检查人：检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
检查情况
一、组织机构保障责任方面
安全生产管理机构设置
1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
主要负责人职责
（2）
生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
1
安全生产责任制
1 单位安全生产责任制、安全目标责任书及考核记录
2 负责人承诺书签订及公示情况
3 全员责任制考核情况
2
安全生产制度和操作规程
1 安全规章产教育和培训
1 安全教育培训计划、安全教育培训档案记录
2 特种作业操作证；
3 特种设备技术台账，定期校验台账；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
8
特种作业人员及特种设备管理
4 特种设备维护保养记录，隐患排查记录；
5 现场检查特种设备运行情况；
6 特种作业人员专项培训记录；
9
安全设施管理
1 安全标志台账；
1 作业许可证使用填写情况；
2 有限空间辨识和防范管理台账；
3 有限空间专项培训记录；
4 现场询问危险作业人员控制措施掌握情况；
12
双重预防机制体系建设
1 危险因素辨识及防范手册；
2 风险评估分级情况；
3 较大安全风险清单；
4 较大风险管控措施是否合理有效、实施是否到位；
5 岗位风险因素培训情况；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
2 员工培训档案（新员工、转岗员工、劳务工）；
3 现场询问员工培训掌握情况；
4 新工艺、新技术、新装置投产前专业培训档案；
5 班组内培训档案；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
4
组织安全会议
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。
为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。
检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。
•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。
•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。
•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
省政府260号令第二十一条、《劳动防护用品监督管理规定》（总局1号令）、《山东省劳动防护用品配备标准》等相关规定
。
劳动合同、劳动派遣协议安全告知
1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。
2.企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
查看制度及带班考勤档案。
省政府260号令第三十条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（总局40号令）
其他安全管理
1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。
2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
省政府260号令第二十三条、《生产安全事故应急预案管理办法》（总局17号令）
应急组织、器材及装备
1.企业应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。规模较小的企业，应与邻近专业救援队伍或单位签订救援协议，或者联合建立救援队伍。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
省政府260号令第八条
主要负责人职责
（2）
究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
(2)
专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是□ 否□
查资格证书
(3)
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是□ 否□
查培训考试和培训合格证台帐
(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书是□ 否□
抽查特种作业人员资格证书
(5)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是□ 否□
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
3
保证安全生产投入
(1)
是否按规定标准提取安全生产费用是□ 否□
查企业相关文件、资料
(2)
是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是□ 否□
查看银行或保险凭证
(3)
其它安全生产投入是□ 否□
查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。
分管负责人安全生产责任制是□ 否□
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)
岗位安全生产责任制是□ 否□
(5)
职能部门安全生产责任制是□ 否□
2
组织制定安全生产规章制度和操作规程
(1)
是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
a
安全教育培训制度是□ 否□
安全设施登记、维护保养及检测台帐
有□ 无□
(4)
特种设备登记及检测、检验台帐有□ 无□
(5)
职业卫生检测台帐有□ 无□
(6)
动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有□ 无□
3
安全教育培训情况
(1)
主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订情况记录并归档是□ 否□
查企业相关台帐、记录
6
生产安全事故
(1)
是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故是□ 否□
查事故信息管理台帐
(2)
是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故是□ 否□
查事故信息管理台帐
(3)
是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取教训完善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录
4
日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作
(1)
是否正常开展定期安全检查活动是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(2)
是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(3)
抽查从业人员佩戴使用情况
二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况
1
设置安全管理机构
是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员是□ 否□
查相关文件
2
落实企业安全生产规章制度
(1)
安全教育培训台帐有□ 无□
抽查各项安全生产管理台帐及记录
(2)
安全检查及隐患整改台帐有□ 无□
(3)
是□ 否□
查事故调查报告和处理台帐
(4)
是否认真组织事故救援，配合调查，处理善后是□ 否□
查事故调查报告和处理台帐
7
劳动防护用品发放
(1)
是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品是□否□
查看劳动防护用品发放登记台帐
(2)
是否监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用劳动防护用品 是□否□
【关键字】情况、安全、主体、落实
企业落实安全生产主体责任检查表
企业名称:主要负责人:
序号
检查内容
检查方式
备健全安全生产责任制
是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
(1)
主要负责人安全生产责任制是□ 否□
(2)
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
b
安全生产奖惩制度是□ 否□
c
安全检查和隐患整改制度是□ 否□
d
安全设施、设备管理制度是□ 否□
e
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□ 否□
f
作业场所职业卫生管理制度是□ 否□
g
劳动防护用品（具）管理制度是□ 否□
h
事故管理制度是□ 否□
(2)
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是□ 否□
(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效是□ 否□
对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
查看培训计划、培训记录教案、出勤表、考试卷
(6)
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
是□ 否□
查相应教育培训记录
(7)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训是□ 否□
查相应教育培训记录
(8)
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□ 否□
4
重大危险源管理