国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册
药械采购平台配送企业交易手册
配送企业交易系统操作手册一、整体流程介绍系统的交易步骤:1、生产企业发起建立配送关系2、配送企业确认配送关系3、医疗机构勾选采购目录，设置采购目录的配送企业4、医疗机构制定采购单5、配送企业确认配送订单6、医疗机构收货入库交易流程结束二、配送企业确认配送关系配送企业在菜单【配送关系管理】 【确认/拒绝配送关系】下进行确认配送关系。
如图（1）图（1）图（1）中展示和当前配送企业有关的配送数据，配送企业可以通过页面上的查询添加筛选，筛选到需要相应的配送关系。
图（2）按照图（2）中的箭头的指向顺序操作即可建立配送关系，如图三所示：图（3）图（3）中展示已经建好配送关系的产品和配送地区。
三、配送企业确认配送订单配送企业在菜单【采购配送管理】 【配送管理】中进行确认和配送，如图（4）图（4）点击图（4）中的二级菜单【配送管理】，则会由五种采购方式，如图（5）所示：图（5）图（5）中的五种采购方式，图中的白色圈红色数字代表有需要配送企业相应的采购明细数量。
如：备货采购中“订单确认”有4条采购明细需要配送企业进行响应是否配送。
备货采购中“订单配送”有1条采购明细需要配送企业配送。
五种采购方式的流程分别如下：3.1、备货采购订单备货采购流程：医疗机构新建采购单→配送企业确认订单（订单提交后5天内，未确认，自动过期）→配送企业配送（确认订单后15天内，未配送，自动过期）→医疗机构收货→结束。
点击图（5）中的“备货采购”中的【订单确认】按钮，如图（6）所示：图（6）企业按照实际能力响应采购明细。
【批量确认】：确认后的采购明细，才可进入到配送。
【批量拒绝】：拒绝后的采购明细不可再配送。
注：若医疗机构提交订单后，配送企业未在明细自动过期，过期后的采购明细不可再响应。
过期的订单可在菜单【采购配送管理】 【订单明细查询】中进行查看，如图（7）所示：图（7）按照图（6）中箭头指向的顺序操作即可，如进行“批量确认”采购明细后，点击图（6）中【进入配送】按钮，如图（8）所示：图（8）图（8）中展示企业已经确认配送的订单明细，按照图（8）中箭头的指向顺序操作，即可完成配送。
药品采购操作规程
药品采购操作规程《药品采购操作规程》一、采购需求确认1.1、药品采购部门接收相关部门的采购需求，核对申请材料并确认采购需求的真实性和合理性。
1.2、采购部门与相关部门沟通确认采购需求的规格、数量、质量标准、交货期限等具体要求。
二、供应商选择2.1、采购部门根据采购需求确定计划采购的药品品种和批次。
2.2、采购部门根据公司的供应商管理制度选择合格的供应商进行采购洽谈，并签订采购合同。
三、合同签订3.1、采购部门和供应商通过谈判确定价格、交货期限等关键条款，并签订采购合同。
3.2、合同签订前，采购部门需将合同内容经公司法务部门审核，确保合同合法有效。
四、采购执行4.1、采购部门负责对合同执行情况进行监督和跟踪，并及时处理合同履行过程中的问题。
4.2、采购部门严格按照合同要求进行药品的验收和入库。
五、质量管理5.1、采购部门负责对供应商的产品质量进行评估，并建立供应商质量管理档案。
5.2、对于发现的不合格品，采购部门要及时通知供应商并要求处理或退换货。
六、档案管理6.1、采购部门负责对采购合同、验收记录、供应商档案等相关文件进行归档管理，确保档案完整、准确。
七、采购评估7.1、采购部门定期对采购业务进行评估，并不断改进采购工作流程和方法。
八、违规处理8.1、对于违反公司规定的采购行为，采购部门要及时进行整改并进行违规处理。
九、其他9.1、采购部门应加强与公司的各部门沟通，及时了解公司对采购工作的要求和政策。
以上为《药品采购操作规程》，请全体员工认真遵守执行，保证公司采购工作的规范化和科学化，确保药品采购工作的顺利进行。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构日常运营中不可或者缺的一环，为了保证药品的质量和安全性，制定一套科学、规范的药品采购操作规程是非常必要的。
本文将详细介绍药品采购操作规程的各个方面，包括采购流程、采购人员的职责和权限、供应商评估和选择、合同管理等内容。
二、采购流程1. 采购需求确认采购部门根据临床科室的需求和药品库存情况，确认采购需求，并编制药品采购计划。
2. 供应商评估和选择采购部门根据供应商的信誉、资质、产品质量、价格等因素，对潜在供应商进行评估和筛选，并制定供应商名录。
3. 询价和比价采购部门向供应商发送询价函，要求提供药品的详细信息和价格。
根据不同供应商的报价，进行比价和评估，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致后，签订正式合同。
合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。
5. 采购执行采购部门根据合同要求，向供应商下达采购定单，并监督供应商按时交货。
6. 药品验收采购部门收到药品后，进行验收。
验收内容包括药品的外观、包装完好性、生产日期、有效期等。
如果药品不符合要求，应及时与供应商联系并处理。
7. 药品入库经过验收合格的药品，由采购部门进行入库操作，并进行库存管理。
入库时应记录药品的批号、数量、存放位置等信息。
8. 采购记录和报表采购部门应及时记录和整理采购相关的信息，生成采购报表，并进行归档。
三、采购人员的职责和权限1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，组织采购活动，并保证采购过程的合法、公正、透明。
2. 采购人员应具备相关的药品知识和采购经验，能够准确判断药品的质量和价格。
3. 采购人员应严格执行采购流程，按照合同要求与供应商进行谈判和沟通，确保采购过程的顺利进行。
4. 采购人员应及时与临床科室沟通，了解药品需求情况，并根据需求制定采购计划。
5. 采购人员应定期对供应商进行评估，及时更新供应商名录，并与供应商保持良好的合作关系。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购是医疗机构日常运作中不可或缺的一环，为了确保医疗机构药品采购工作的规范性、透明性和高效性，制定本药品采购操作规程。
本规程旨在明确药品采购的流程、责任和要求，确保药品采购过程中的合规性和质量安全。
二、适用范围本规程适用于医疗机构内部所有涉及药品采购的人员，包括采购部门、药学部门、财务部门等。
三、采购流程1. 需求确认1.1 采购部门与临床医生沟通，确定药品需求。
1.2 采购部门根据需求制定采购计划，包括药品名称、规格、数量等。
1.3 采购计划经过审核后，提交给财务部门进行预算核准。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据需求，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门通过市场调研、招标等方式，筛选供应商。
2.3 采购部门与供应商进行洽谈，评估其产品质量、价格、供货能力等。
2.4 采购部门根据评估结果，确定供应商。
3. 报价与议价3.1 采购部门向选定的供应商索取报价。
3.2 采购部门对报价进行评估，与供应商进行价格议价。
3.3 采购部门与供应商达成最终价格协议。
4. 合同签订4.1 采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
4.2 合同内容应包括药品名称、规格、数量、价格、交货期限等。
4.3 采购部门应妥善保管合同副本，以备查阅。
5. 采购执行5.1 采购部门按照合同要求与供应商保持沟通，确保药品按时到货。
5.2 药学部门对到货的药品进行验收，确保质量符合要求。
5.3 采购部门将已验收的药品入库，并及时更新库存信息。
6. 供应商评价6.1 采购部门定期对供应商进行绩效评价，包括产品质量、交货准时率等。
6.2 绩效评价结果作为供应商续约或淘汰的依据。
四、责任与要求1. 采购部门负责药品采购的计划制定、供应商选择、报价议价、合同签订等工作。
2. 药学部门负责对到货药品进行验收，确保质量符合要求。
3. 财务部门负责对采购计划进行预算核准，安排资金支付。
4. 临床医生应积极与采购部门沟通，提供准确的药品需求信息。
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册
国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”，查看需要设置配送的产品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
设置完配送关系后，点击“产品配送关系状态汇总”，查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院，如下图所示。
如配送企业未确认，请督促配送企业尽快确认；如配送企业拒绝或医院拒绝，请尽快重新选择配送企业。
2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”，查看需要确认配送关系的药品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
3、医疗机构确认
1）查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”，查看
中选药品信息，如下图所示：
2）确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”，确认没有异议的配送关系，如下图所示：
4、采购
配送关系建立后，和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似，医院即可按之前正常流程进行采购。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购操作规程旨在规范药品采购工作流程，确保药品采购的合规性和安全性。
本规程适用于所有涉及药品采购的部门和人员。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门收集并确认药品采购需求，包括药品种类、数量、规格、质量要求等。
1.2 采购部门评估采购需求的紧急程度和重要性，并确定采购计划。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据采购需求，寻找合适的供应商。
2.2 采购部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、交货能力等因素，选择合适的供应商。
2.3 采购部门与供应商进行谈判，达成采购合同。
3. 采购订单3.1 采购部门根据采购需求和采购合同，制定采购订单。
3.2 采购订单应包括药品名称、数量、规格、单价、交货日期、付款方式等信息。
3.3 采购部门将采购订单发送给供应商，并确保供应商确认接收。
4. 供应商管理4.1 采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、合同记录、产品质量评估等。
4.2 采购部门定期对供应商进行评估，包括供应商的交货准时率、产品质量等指标。
4.3 如发现供应商存在质量问题或交货延迟等情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的纠正措施。
5. 药品验收5.1 采购部门接收药品交货后，应进行验收。
5.2 验收应按照药品的规格、数量、质量要求进行，确保药品符合采购合同的要求。
5.3 如发现药品存在质量问题或不符合采购合同要求，采购部门应及时与供应商联系，并提出处理要求。
6. 药品入库6.1 经过验收合格的药品，采购部门应及时将其入库。
6.2 入库时应对药品进行标识、分类、登记，确保药品的追溯性和安全性。
7. 采购记录和报告7.1 采购部门应做好采购记录，包括采购需求、供应商选择、采购订单、药品验收、药品入库等环节的记录。
7.2 采购部门应定期向上级报告采购情况，包括采购金额、供应商评估结果、采购问题等。
三、附则1. 本操作规程应严格执行，不得随意改变采购流程和操作步骤。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、背景介绍药品采购是医疗机构运营管理中的重要环节之一，合理的药品采购操作规程能够保证医疗机构药品供应的质量和安全性，提高药品采购效率，降低采购成本。
本文旨在制定一套详细的药品采购操作规程，以确保药品采购过程的规范化和科学化。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据医疗机构的药品需求情况，制定采购计划。
1.2 采购部门与医疗科室进行沟通，确认药品种类、规格、数量等具体需求。
1.3 采购部门进行市场调研，了解市场行情和供应商情况，为采购决策提供参考。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据市场调研情况，制定供应商选择标准。
2.2 采购部门向符合标准的供应商发送采购邀请函，并要求提供相关资质证明和报价单。
2.3 采购部门对收到的供应商资料进行评估，并与医疗科室进行沟通，最终确定供应商。
3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
3.2 确定合同的采购品种、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。
3.3 采购部门与法务部门进行合同审核，并确保合同的合法性和有效性。
3.4 双方签署正式的采购合同，并保留相关文件和资料。
4. 采购执行4.1 采购部门根据合同约定的交货期限，及时向供应商发出采购定单。
4.2 采购部门与供应商进行货物验收，确保采购的药品符合合同约定的质量标准。
4.3 采购部门进行药品库存管理，确保药品的安全储存。
5. 供应商绩效评估5.1 采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、服务态度等方面。
5.2 采购部门与供应商进行沟通，提出改进建议，以提高供应商的绩效水平。
5.3 根据供应商的绩效评估结果，采购部门可对供应商进行奖惩措施。
6. 采购记录与报告6.1 采购部门要及时记录和归档采购相关的文件和资料。
6.2 采购部门定期向医疗机构的管理层提交采购报告，包括采购情况、供应商绩效评估、采购成本等。
三、采购人员职责1. 采购部门负责制定和执行药品采购计划，与医疗科室进行沟通，确认药品需求。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范药品采购工作流程，确保药品采购工作能够按照法律法规和相关规定进行，并保障药品采购的质量、安全和有效性。
二、适用范围本操作规程适用于所有药品采购单位及相关人员，包括药品采购计划编制、供应商选择与评估、合同签订与履行、货物验收与入库等环节。
三、工作流程1. 药品采购计划编制1.1 依据临床需求、药品库存情况以及预算要求编制药品采购计划。
1.2 采购计划应明确药品名称、数量、规格、质量标准、采购渠道及预算金额等信息，并列入采购计划表。
1.3 采购计划应经相关部门审批，并及时向供应商发布采购信息。
2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划，组织专业人员对供应商进行评估和筛选。
2.2 评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量和价格等方面。
2.3 评估结果应当作为供应商选择的依据，并记录在供应商评估报告中。
2.4 选择供应商时应遵循公平、公正、公开原则，确保选拔出合格的供应商。
3. 合同签订与履行3.1 根据采购计划和供应商选择结果，与供应商进行谈判并签订合同。
3.2 合同内容应包括药品名称、数量、规格、价格、交付时间、质量标准、违约责任等条款。
3.3 签订的合同应经法定代表人或授权代表审核并盖章。
3.4 合同的履行过程中应定期进行质量检查和合格率评估，并记录在合同履行报告中。
4. 货物验收与入库4.1 货物验收人员应对药品进行质量检验和数量核对。
4.2 质量检验包括外观检查、标签标识检查以及抽样送检等步骤。
4.3 质量检验结果应按照规定标准进行评估，并记录在药品验收报告中。
4.4 符合质量标准的药品应安排入库，并进行相应记录和管理。
四、制度执行1. 相关部门应制定相应的工作流程图，并在相关岗位进行培训和宣贯。
2. 严格按照操作规程进行工作，确保按照流程操作和杜绝任意操作。
3. 相关文件和记录必须完整、准确、真实，并依法保存。
五、责任追究1. 对操作规程的违反行为，将会根据违法违规行为严肃处理，涉及违法犯罪的将依法追究刑事责任。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购是医疗机构运营中非常重要的一环，为确保药品的质量和安全，保障患者的用药需求，制定本药品采购操作规程，以规范和指导药品采购工作的进行。
二、适用范围本操作规程适用于医疗机构内所有涉及药品采购的工作人员，包括采购部门、药剂科、财务部门等。
三、采购流程1. 需求确认1.1 接收药品需求单采购部门接收来自临床科室或药剂科的药品需求单，需求单应包含药品名称、规格、数量、交货日期等信息。
1.2 需求评估采购部门根据需求单中的信息，评估药品的采购需求，包括药品的紧急性、库存情况等。
1.3 需求确认采购部门与临床科室或药剂科确认需求单的准确性和完整性，确保双方对采购需求达成一致。
2. 供应商选择2.1 供应商调研采购部门根据采购需求，调研市场上的供应商，评估其资质、信誉、价格、售后服务等因素。
2.2 供应商筛选采购部门根据调研结果，筛选出符合要求的供应商，并进行初步的合作洽谈。
2.3 供应商评估采购部门对初步筛选出的供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理体系、药品质量保证能力等方面。
2.4 供应商选择采购部门根据评估结果，选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购执行3.1 采购计划编制采购部门根据采购需求和供应商选择，编制详细的采购计划，包括药品名称、规格、数量、价格、交货日期等信息。
3.2 采购订单发放采购部门根据采购计划，向选定的供应商发放采购订单，并确认双方的交货和付款条款。
3.3 采购跟踪采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理可能出现的问题。
3.4 质量验收药剂科对采购的药品进行质量验收，确保药品符合相关规定和标准。
3.5 入库管理药剂科对验收合格的药品进行入库管理，包括药品的分类、编码、存储等工作。
四、质量管理1. 药品质量追溯采购部门应建立药品质量追溯制度，确保药品的来源可追溯，以应对药品质量问题的发生。
2. 药品不良事件处理采购部门应建立药品不良事件处理制度，及时处理和报告药品不良事件，并采取相应的措施进行整改和预防。
药品采购操作规程
药品采购操作规程引言概述：药品采购是医疗机构日常运作中不可或者缺的环节，良好的采购操作规程可以保证药品的质量和安全，同时也能有效控制采购成本。
本文将详细介绍药品采购操作规程的相关内容，匡助医疗机构建立规范的采购流程。
一、药品需求确认1.1明确药品种类和数量：根据医疗机构的临床需求和药品目录，确定需要采购的药品种类和数量。
1.2制定采购计划：根据药品的使用频率和库存情况，制定合理的采购计划，确保药品的及时供应。
1.3核对药品信息：对于需要采购的药品，核对药品的通用名、规格、生产厂家等信息，确保采购的药品符合医疗机构的要求。
二、供应商选择与评估2.1寻觅可靠的供应商：通过招标、询价等方式，寻觅有资质、信誉良好的药品供应商。
2.2评估供应商实力：对供应商的生产能力、质量管理体系、交货能力等进行评估，确保供应商能够稳定供应合格的药品。
2.3签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
三、采购流程管理3.1采购审批流程：建立药品采购的审批流程，明确各级主管部门的审批权限和程序，确保采购行为合规。
3.2采购定单管理：制定采购定单模板，明确药品的名称、规格、数量、价格等信息，便于跟踪和管理采购过程。
3.3验收与入库管理：对采购的药品进行验收，确保药品的质量和数量符合要求，及时入库并进行记录。
四、药品库存管理4.1库存监控：建立药品库存监控机制，定期盘点库存，及时调整采购计划，避免库存积压或者缺货现象。
4.2药品保质期管理：对药品的保质期进行管理，及时处理过期药品，确保药品的使用安全。
4.3库存报废处理：对于损坏、过期或者其他原因需要报废的药品，按照规定程序进行处理，避免对患者造成风险。
五、采购成本控制5.1价格比较与谈判：对不同供应商的报价进行比较，进行价格谈判，争取更有利的采购价格。
5.2采购量优化：根据药品的使用情况和库存情况，优化采购量，避免因过量采购造成资金浪费。
5.3费用核算与分析：对药品采购费用进行核算和分析，及时发现问题并采取措施，控制采购成本。
药品采购操作规程
药品采购操作规程引言概述：药品采购是医疗机构运作中至关重要的环节之一，它直接关系到患者的用药安全和医疗机构的经济效益。
为了确保药品采购的科学性、规范性和透明度，医疗机构需要建立一套完善的药品采购操作规程。
本文将从五个方面详细阐述药品采购操作规程的内容。
一、采购需求确定1.1 确定采购计划：医疗机构应根据临床需求、药品库存情况和患者用药情况等因素，制定合理的采购计划。
采购计划应包括药品种类、数量、采购时间等信息。
1.2 制定采购预算：医疗机构应根据采购计划，制定相应的采购预算。
采购预算应考虑到药品的价格、质量要求、运输费用等因素，确保采购经费的合理分配。
1.3 确定采购方式：医疗机构可以通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定采购方式。
采购方式应根据采购的药品特点、采购金额和采购周期等因素进行选择。
二、供应商选择与评估2.1 供应商资质评估：医疗机构应对供应商进行资质评估，包括供应商的生产能力、质量管理体系、药品注册情况等方面的考察。
评估结果应作为供应商选择的依据。
2.2 供应商合同签订：医疗机构与供应商应签订合同，明确双方的权利和义务。
合同内容应包括药品质量标准、交货时间、价格、付款方式等条款。
2.3 供应商绩效评估：医疗机构应定期对供应商的绩效进行评估，包括供应商的交货及时性、药品质量、售后服务等方面的考核。
评估结果可作为供应商合作续签或解除合同的依据。
三、采购流程管理3.1 采购申请审批：医疗机构应建立采购申请审批制度，由相关部门对采购申请进行审批。
审批程序应明确，确保采购的合理性和合规性。
3.2 采购合同管理：医疗机构应建立采购合同管理制度，包括合同签订、履行和变更等方面的管理。
合同管理应做到及时、准确、完整，防止合同纠纷的发生。
3.3 采购过程监督：医疗机构应对采购过程进行监督，包括供应商的履约情况、采购资金的使用情况等方面的监控。
监督措施应具体、有效，确保采购过程的透明和合规。
四、药品验收与入库管理4.1 药品验收标准：医疗机构应制定药品验收标准，包括药品外观、包装、标签、有效期等方面的要求。
经常使用低价药品集中采购项目配送关系确认操作手册
经常使用低价药品集中采购项目配送关系确认操作手册一、由生产企业对药品选择经销商操作生产企业通过UKEY（数字证书版），登录中心平台，点击“低价药”，进入价钱谈判系统。
点击“代理关系”-“生产企业”，进行经销商的添加、确认、删除操作。
列表中显示药品的经销总级数、经销商总数的统计信息，显示所有一级经销商。
能够通过点击详细按钮查看详细信息。
能够通过点击经销关系按钮查看那个药品的经销关系树图。
2.生产企业添加一级经销生产企业点击“添加经销”，进行一级经销的添加操作。
从左侧经销商列表勾选需要添加的经销商名称，该经销商自动进入已选经销商列表，点击“保留”。
待一级经销商确认“同意”后，即可正式确信。
在待确认的一级经销商未点击“同意”前，生产企业能够在“经销关系”模块内，“删除”待添加一级经销商。
3.生产企业确认经销商一级及以下经销商，如与其待添加下一级经销商两边确认达到代理意向，那么生产企业需对该意向进行“同意”/“拒绝”的操作。
经销商生产企业如需解除同一级经销商的经销关系，或一级经销商申请解除同生产企业的经销关系，那么需要生产企业操作“解除”/“同意解除”。
二、配送企业处置经销关系操作1.配送企业登录价钱谈判系统配送企业登录治理员账号，点击“低价药”进入。
点击“代理关系”-“代理商”，进行经销商的添加、确认、删除操作。
列表中显示药品的生产企业、本企业所处的代理级别、上级经销商、下级经销商。
能够通过点击详细按钮查看详细信息，能够通过点击经销关系按钮查看那个药品的经销关系树图。
2.经销商同意上级经销关系如有生产企业或经销商提请与本经销商的代理意向，那么需要本经销商先确认“同意”经销关系，才可进行后续操作。
3.经销商添加下一级经销在存在已确认的上级经销关系时，经销商点击“添加经销”，进行下一级经销的添加操作。
（具体操作同生产企业添加经销商方式）。
在待确认的下一级经销商未点击“同意”前，本经销商能够在“经销关系”模块内，“删除”待添加下一级经销商。
配送企业操作手册
配送企业操作手册1.系统说明本手册说明了配送企业对本次国家集中采购第二批中选药品在系统内功能开放操作说明手册。
2．挂网目录2.1 挂网目录查询在【挂网目录查询】菜单页面，企业可以查询采购目录、查看企业库存、。
如图2-1、2-2。
图2-1 挂网目录查询图2-2 企业库存查询3. 中选药品订单管理3.1 中选药品订单确认在【中选药品订单确认】菜单页面，可以看到医院提交的订单，如图3-1所示。
选择采购单进行确认，选择“确认无法配送”即终止交易流程；选择“确认并配送”即可进入“订单配送”环节。
图3-1 确认采购单(1)图3-2 确认采购单(2)3.2 中选药品订单配送在【中选药品订单配送】菜单页面，可查询已确认的采购单，包括已确认未配送的订单、已配送的订单和已确认无法配送的订单，如图3-3所示。
点击已确认未配送的采购单名称，进行两票制配送，如图3-4所示。
点击数据列表中的“选择批次号”按钮，选择批次号。
点击数据列表下方的“票据上传”按钮，上传发票和随货同行单图片，如图3-5所示。
图3-3订单配送图3-4 两票制配送图3-5 票据上传3.3 过期订单在【过期订单】菜单页面，企业可按条件查询过期的订单情况，如图3-6所示。
图3-6 过期订单3.4历史订单数据在【历史订单数据】菜单页，企业可以按条件查询历史订单以及订单的详细信息，如图3-7、3-8所示。
图3-7 历史订单图3-8 历史订单明细3.5 所有订单数据在【所有订单数据】菜单页面，企业可以看到所有的采购订单，以及订单明细，如图3-9、3-10所示。
图3-9 订单数据图3-10 订单明细数据3.6 中选药品采购明细在【中选药品采购明细】菜单页面，企业可以按状态查询订单明细数据，包括订单明细、未确认的订单明细、确认配送的订单明细、确认不配送的订单明细、已配送的订单明细、已入库的订单明细、退货情况、过期未确认的订单明细等。
如图3-1所示。
3-1订单明细查询4. 中选药品退货管理4.1 中选药品退货确认在【中选药品退货确认】页面，企业可以按退货单状态，查看医院提交的退货单，如图4-1所示。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购操作规程是为了规范药品采购流程，确保药品采购的合法性、合规性和安全性，保障医疗机构正常运行和患者用药安全。
本操作规程适合于所有医疗机构的药品采购工作。
二、采购需求确认1. 采购需求的产生应由医疗机构的临床科室提出，并经过医务部门的审核和确认。
2. 采购需求应明确药品的名称、规格、数量、使用目的、使用频率等详细信息，并填写采购申请单。
三、供应商选择与评估1. 采购部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估，确保供应商具备合法经营资质和药品质量保证能力。
2. 供应商选择应符合医疗机构的采购政策和采购法律法规要求，采购部门应与供应商签订合同或者协议。
四、采购招标与谈判1. 对于大额采购或者重要药品采购，采购部门应按照规定程序进行公开招标。
2. 招标文件应包括采购需求、药品规格、技术要求、交货期限、付款方式等详细信息。
3. 招标过程应公开、公平、公正，采购部门应组织评标委员会对投标供应商进行评审，并选定中标供应商。
4. 对于少数特殊情况，采购部门可以与供应商进行谈判，但应确保谈判结果公正合理。
五、合同签订与履行1. 采购部门与供应商签订的合同应明确药品的名称、规格、数量、价格、交货期限、质量标准、验收标准等内容。
2. 采购部门应建立合同档案，并按照合同要求进行验收。
3. 供应商应按照合同约定的时间和质量要求履行合同，采购部门应及时对药品进行验收，并记录验收结果。
六、药品采购流程管理1. 采购部门应建立药品采购流程管理制度，明确各个环节的责任和流程。
2. 采购部门应定期对药品采购流程进行评估和改进，提高采购效率和质量。
3. 采购部门应建立药品采购的档案管理制度，保留相关的采购文件和记录。
七、风险控制与监督1. 采购部门应建立风险评估制度，对采购过程中可能存在的风险进行评估和控制。
2. 监督部门应对药品采购过程进行监督和检查，确保采购的合法性和合规性。
3. 对于违反采购规程的行为，采购部门应及时进行整改，并对相关责任人进行追责。
中标企业选择配送商操作手册
中标企业选择配送商操作手册
1，中标企业登陆浙江省药械采购平台，点击左边链接进入招标系统如下图。
2，中标企业凭用户名和密码进入招标平台。
3，进入系统后打开药品配送关系管理菜单如图所示：
4，打开后出现中标企业所有中标药品列表如图：
5，在选择配送商前，先维护好联系人和联系电话，填完后直接点保存按钮即可。
6，接下来分别为每条中标药品建立配送关系，在每条药品右边点击“点击建立配送关系”
链接即进入配送关系管理页面如下图所示：
7，中标企业根据自己的需求给每个地市区（县）至少选择一家配送商，选择时只需给对应的配送商打勾即可。
选择操作完请及时保存操作，操作后都会显示选择配送企业的状态，如果配送商确认后也会反馈相对应的状态，中标企业可以随时查看。
中标企业想要了解
配送企业联系人和电话可以点击“查看企业信息”具体操作如下图所示：
提交后配送商才能看到确认的配送关系。
如下图所示：
只有出现配送关系建立成功提示后说明提交成功。
药品配送及采购方案
药品配送及采购方案引言药品配送及采购是医疗机构日常运营中至关重要的环节，直接关系到患者的用药安全和医疗服务效率。
良好的药品配送及采购方案能够确保医疗机构正常运转，并提供稳定、高质量的药品供应。
本文将介绍药品配送及采购的重要性，探讨常见的配送模式和采购策略，并提出一套综合的药品配送及采购方案。
药品配送模式药品配送模式是指药品从生产厂家到医疗机构的物流流程。
常见的药品配送模式有直销模式和经销模式。
直销模式直销模式是指生产厂家直接向医疗机构配送药品。
该模式的特点是配送链路短，效率高，可以减少中间环节带来的成本和风险。
同时，医疗机构也能够与生产厂家建立更紧密的合作关系，获得更好的售后服务和支持。
然而，直销模式也存在一定的局限性，例如生产厂家可能无法直接覆盖到所有的医疗机构，以及配送过程中可能出现的物流风险等。
经销模式经销模式是指药品由中间经销商代理配送到医疗机构。
该模式的优势在于经销商可以通过规模效应和专业化的物流管理能力，提供更广泛的产品选择和更灵活的供应方式。
经销商还可以根据医疗机构的需求，提供咨询和技术支持。
然而，经销模式也存在一些问题，例如中间经销商可能会增加成本，延长配送时间，以及带来一定的风险。
综合考虑直销模式和经销模式的优缺点，可以采取混合配送模式，以弥补各种模式的不足，提高药品配送的效率和可靠性。
药品采购策略良好的药品采购策略能够确保医疗机构获得稳定、高质量的药品供应，并最大限度地降低采购成本。
以下是几个常见的药品采购策略。
大宗采购大宗采购是指医疗机构集中采购大量的药品，以获取更大的优惠折扣。
大宗采购可以通过与供应商签订长期合同或参与药品采购集团等方式实施。
这种策略能够降低采购成本，节约时间，但也需要医疗机构有足够的财力和储备空间，并能够对药品需求进行准确的预测。
多元供应商采购时选择多个供应商，有助于降低对单一供应商的依赖，分散采购风险，并能够获取更多的采购选择。
然而，维护多个供应商之间的合作关系和跟踪供应链可能会增加管理成本和工作量。
基本药物中标企业选择配送企业操作手册
湖南省药品集中采购平台交易系统
中标企业选择配送企业操作手册
一．登陆系统
1.湖南省药品集中采购平台（）点击“进入交易系统”,如上图绿色部分.点击“进入交易系统”按钮
2.输入用户名密码以及验证码（与“湖南省药品集中采购交易平台”用户名，密码相同，
目前只允许2009年基本药物招标中标企业登录）登录交易系统。
二．选择配送企业
1. 登陆交易系统后中标人可以看到以下图片所示页面。
点击左侧菜单“配送关系管理”
2.
点击左侧功能菜单“分配送管理”
3.点击页面右边显示的分配送操作此列所显示的蓝色字体“配送企业”
4.
点击页面左方的地区下拉框中的“请选择”，选择所要配送的地区。
5.（1）选好所要配送的地区后，点击页面右方的配送企业的“选择”按钮，进入配送企业选择页面。
（2）如图所示点击“选择”按钮后将弹出以下窗口，列出可供选择的配送企业。
（3）如要选择某家配送企业，请点击该企业的名称。
6.选择好配送企业后，点击左边的“添加配送关系”按钮，完成该条药品在所选地区相对应所选配送企业的添加。
7.之后可继续点击“选择”按钮，继续进行操作选择配送企业添加。
如换地区选择配送企业，请点击地区下拉框选择相对应的地区。
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国家药品集中采购中选药品配送关系建立及采购操作手册一、配送关系建立流程
二、操作手册
1、生产企业勾选配送企业
点击“查看配送关系-》勾选配送”，查看需要设置配送的产品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
设置完配送关系后，点击“产品配送关系状态汇总”，查看配送企业确认状态和医院确认状态或未设置配送的医院，如下图所示。
如配送企业未确认，请督促配送企业尽快确认；如配送企业拒绝或医院拒绝，请尽快重新选择配送企业。
2、配送企业确认
点击“配送药品管理-》配送药品列表”，查看需要确认配送关系的药品信息，如下图所示：
具体设置配送方式，如下图所示：
3、医疗机构确认
1）查看国家药品集中采购中选药品
点击“药品价格管理-》国家集中采购中选药品”，查看
中选药品信息，如下图所示：
2）确认配送关系
点击“配送药品管理-》配送关系确认”，确认没有异议的配送关系，如下图所示：
4、采购
配送关系建立后，和国家医保谈判药品、省抗癌药谈判药品类似，医院即可按之前正常流程进行采购。